TS16949纠正和预防措施控制流程图8283.docx
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纠正措施控制流程图Q/YF.QG.M06-01负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门各输出过程的信息识别不合格品保部 退货产品存在顾客退回产品试验和分析记录表试验分析品保部 品保部 Y 相关处理 合格？ N 统计方法/实验方法原因分析 相关部门 确定主要原因相关部门 填写纠正/预防措施处理单不合格事实栏 品保部 确定责任部门纠正/预防措施处理单品保部 品保部填写原因分析栏责任部门 制定纠正措施责任部门评价纠正措施的需求 管理者代表 实施责任部门纠正和预防措施实施情况一览表跟踪验证实施效果品保部企管部 企管部评审采取的措施 评审组预防措施控制制流程图QQ/YF.QG.M066-01负责部门/人员员 输入 主要流程 输出出/输入 部门识别潜在不合格企管部品保部 讨论原因 相关部门 确定责任部门品保部、企管部部相关部门 填写纠正/预防措施处理单潜在不合格事实栏纠正/预防措施处理单企管部 企管部品保部 品保保部 原因分析责任部门 纠正/预防措施制定预防措施 责任部门/顾客客代表 企管部实施责任部门纠正和预防措施实施情况一览表跟踪验证实施效果企管部 企管部评审采取的措施 评审组
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