金属非金属地下矿山标准化评分标准dutt.docx

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1、金属非金金属地下下液态开开采类矿矿山安全标准准化评分分办法二一五五年七月目 录录一、说明明1二、地下下液态开开采类矿矿山安全全生产标标准化评评分办法法31. 安安全生产产组织保保障31.1 目标（330）31.2 安全生生产法律律法规与与其他要要求（440）31.3 安全机机构设置置与人员员任命（30分）51.4 安全生生产责任任制（330）51.5 文件与与资料控控制（550）61.6 外部联联系与内内部沟通通（300）81.7 供应商商和承包包商管理理（400）91.8 安全投投入和工工伤保险险（500）101.9 员工参参与（330）122. 风风险管理理132.1 危险源源辨识与与评价

2、要要求（440）132.2 风险评评价（880）142.3 关键任任务识别别与控制制（400）163. 安安全教育育培训183.1 需求识识别与分分析（330）183.2 培训（990）194. 生生产工艺艺系统安安全管理理21A. 液液态盐类类矿山生生产工艺艺系统安安全管理理214.1采采收工艺艺（1000）214.2变变化管理理（800）24B. 液液态原地地浸出矿矿山生产产工艺系系统安全全管理264.1采采收工艺艺（1000）264.2变变化管理理（800）295. 设设备设施施安全管管理31A. 液液态盐类类矿山设设备设施施安全管管理315.1 基本要要求（880）315.2 设备设设

3、施维护护（1220）32B. 液液态原地地浸出矿矿山设备备设施安安全管理理345.1 基本要要求（880）345.2 设备设设施维护护（1220）366. 作作业现场场安全管管理38A. 液液态盐类类矿山作作业现场场安全管管理386.1作作业环境境（800）386.2作作业过程程（1220）406.3劳劳动防护护用品（40）42B. 液液态原地地浸出矿矿山作业业现场安安全管理理436.1作作业环境境（800）436.2作作业过程程（1220）456.3劳劳动防护护用品（40）487. 职职业卫生生497.1健健康监护护（400）497.2 职业病病危害控控制（550）507.3 职业卫卫生监测

4、测（400）518. 隐隐患排查查538.1一一般要求求（400）538.2巡巡回检查查（500）548.3例例行检查查（500）558.4专专业检查查（500）568.5综综合检查查（500）578.6隐隐患排查查治理（30）589. 应应急管理理599.1应应急准备备（300）599.2应应急预案案（300）609.3应应急响应应（300）629.4应应急保障障（400）639.5应应急评审审与改进进（400）6410. 事故、事事件调查查与分析析6610.11报告（330）6610.22调查（330）6710.33统计与与分析（30）6810.44事故、事事件回顾顾与总结结（300）69

5、11. 绩效测测量与评评价7011.11绩效测测量（440）7011.22绩效评评定与改改进（440）72一、说明明1.为规规范全国国金属非非金属地地下液态态开采类矿矿山安全全生产标标准化评评审工作作，合理理确定评评审等级级，根据据企业业安全生生产标准准化基本本规范（AQ/T9006-2010）和金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）的有关规定，制定本评分办法。2.本评评分办法法适用于于非金属属矿床类类型的地地下液态态盐类开采矿山山、原地溶溶浸开采采类矿山、矿矿泉水、地地热等液液态开采采类矿山。本评分办办法不适适用于石石油天然然气开采采类矿山山。3.评审审年度（申申请

6、之日日起前一一年）内内无重伤伤2人及以上生产安安全事故故，无死死亡事故故，且满满足下列列要求的的地下液液态开采采类矿山，方方可参加加安全生生产标准准化等级级评审：建立立健全了了地下液液态开采采类矿山企企业负责责人、安安全生产产管理人人员、岗岗位安全全生产责责任制；制定了了安全检检查制度度、职业业危害预预防制度度、安全全教育培培训制度度、生产产安全事事故管理理制度、重重大危险险源监控控和重大大隐患整整改制度度、设备备安全管管理制度度、安全全生产档档案管理理制度、安安全生产产奖惩制制度等规规章制度度，制定定了作业业安全规规程和各各工种操操作规程程； 配备备了专职职安全生生产管理理人员；主要要负责人

7、人、安全全生产管管理人员员经安全全生产监监督管理理部门考考核合格格，并取取得安全全合格证证；特种种作业人人员经有有关业务务主管部部门考核核合格，取取得了特特种作业业操作资资格证书书；其他他从业人人员依照照规定接接受了安安全生产产教育和和培训，并并经考试试合格；依法法参加了了工伤保保险或安安全生产产责任险险，为从从业人员员缴纳了了保险费费用；为从从业人员员配备了了符合国国家标准准或者行行业标准准的劳动动防护用用品；危险险性较大大的设备备、设施施按照国国家有关关规定进进行了定定期检测测检验；制定定了事故故应急救救援预案案，配备备了必要要的应急急救援器器材、设设备。4.地下下液态开开采类矿矿山安全全

8、生产标标准化系系统由111个元元素组成成，每个个元素划划分为若若干子元元素，每每一子元元素包含含若干个个问题。5.本评评分办法法对子元元素赋予予不同的的分值，子子元素分分值之和和为元素素分值。子子元素分分为策划划、执行行、符合合、绩效效4个部部分，每每个部分分权重分分别为110%、220%、330%、440%。各各元素分分值明细细表如下下：元素分值值明细表表序号元素分值1安全生产产组织保保障3302风险管理理1603安全教育育培训1204生产工艺艺系统安安全管理理1805设备设施施安全管管理2006作业现场场安全管管理2407职业卫生生管理1308检查2709应急管理理17010事故、事事件调

9、查查与分析析12011绩效测量量与评价价80总 分20000标准化评评审得分分总分为为20000分，最最终标准准化得分分换算成成百分制制。换算算公式如如下：标准化得得分（百百分制）=标准化评审得分2000100。6.地下下液态开开采类矿山安安全生产产标准化化的评审审工作每每3年至至少进行行一次。7.本评评分办法法用标准准化得分分和安全全绩效两两个指标标确定地地下液态态开采类矿山安安全生产产标准化化等级。标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。等级划分标准如下：评审等级级标准化得得分安全绩效效一级90评审年度度内未发发生人员员重伤及及死亡生产产安全事事故二级75评审年度度内重伤伤人员在在1人

10、（含含1人）以以下三级60评审年度度内重伤伤人员在在2人（含含2人）以以下 8.地下下液态开开采类矿山安安全生产产标准化化等级有有效期为为3年,在有效效期内，一一级企业业、二级级企业、三三级企业业相应的的发生生生产安全全事故重重伤分别别在1人人（含11人）、22人（含含2人）、33人（含含3人）以以上的，取取消其安安全生产产标准化化等级，经经整改合合格后，可可重新进进行评审审。二、地下下液态开开采类矿山安安全生产产标准化化评分办办法1. 安安全生产产组织保保障1.1 目标（330）策划（33分） 是否有年年度安全全生产目目标与指指标？（分数 是是：2分分； 否：0分分） 是否制定定了实现现安全

11、生生产目标标和指标标的实施施计划？（分数 是是：1分分； 否：0分分）执行(66分) 是否每年年都设立立文件化化的目标标？（分数 是是：3分分； 否： 00分） 是否对安安全生产产目标和和指标实实施计划划的执行行情况进进行监测测，并保保存有关关监测记记录资料料？（分数 是是：3分分； 否：0分分）符合(99分) 安全生产产目标是是否体现现改进安安全生产产管理的的要求？（分数 是是：2分分； 否：0分分） 是否对安安全生产产目标与与指标的的完成情情况实施施监测？（分数 是是：2分分； 否：0分分） 安全生产产目标中中是否只只有伤亡亡指标？（分数 是是：0分分； 否：2分分） 是否定期期与员工工沟

12、通或或定期在在安全生生产月度度简报中中向员工工公示安安全生产产目标的的完成情情况？（分数 是是：3分分； 否：0分分）绩效(112分) 对目标和和指标完完成的情情况是否否进行了了系统分分析，并并提出了了改进措措施？（分数 是是：2分分； 否：0分分） 安全生产产目标和和指标的的有效性性？(分数 是：2分；最高高分：110分) 明确性； 可测量性性； 可接受性性； 实际性； 时限性。1.2 安全生生产法律律法规与与其他要要求（440）策划（44分） 是否建立立识别、获获取、融融入、评评审与更更新安全全生产法法律法规规与其他他要求的的程序？（分数 是：4分； 否否：0分分）执行（88分） 是否识别

13、别和获取取了安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求？（分数 是：2分； 否否：0分分） 是否已将将识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求融入入标准化化系统？（分数 是：2分； 否否：0分分） 是否对获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求进行定定期评审审？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 员工是否否可以获获取相关关的安全全生产法法律法规规与其他他要求？（分数 是：2分； 否否：0分分）符合（112分） 是否有适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求清单？（分数 是：1分； 否否：0分分） 已获取的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否包括：（分数 是：1分； 最最高

14、分：5分） 法律； 行政法规规和部门门规章； 地方法规规； 国家和行行业标准准； 规范性文文件及其其他要求求。 获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求是否融融入标准准化系统统：（分数 选择择一个答答案）1是（33分）2部分分（1分分）3无（00分） 更新的安安全生产产法律法法规与其其他要求求是否融融入标准准化系统统：（分数 选择择一个答答案）1是（33分）2部分分（1分分）3无（00分）绩效（116分） 识别安全全生产法法律法规规与其他他要求需需求的有有效性：（分数 是：1分； 最最高分：2分） 需求识别别方法行行之有效效； 需求识别别是否涉涉及所有有部门和和员工。 获取安全全生产法法律法

15、规规与其他他要求的的有效性性，包括括：（分数 是：2分； 最最高分：6分） 与企业安安全生产产相关的的安全生生产法律律法规与与其他要要求均已已列入清清单； 所获取的的安全生生产法律律法规与与其他要要求均为为现行有有效的版版本； 在员工有有需求时时，能及及时提供供相应的的安全生生产法律律法规与与其他要要求文本本。 安全生产产法律法法规与其其他要求求融入的的有效性性：（分数 是：1分； 最高高分：44分） 将其规定定融入安安全生产产责任制制与规章章制度； 将其规定定融入作作业指导导书或安安全操作作规定； 将其规定定写入员员工安全全培训教教材； 将其规定定融入安安全生产产活动中中。 评审、更更新安全

16、全生产法法律法规规与其他他要求的的有效性性： （分数数 是是：1分； 最高高分：44分） 按规定定定期评审审； 及时获取取新的安安全生产产法律法法规与其其他要求求，并更更新清单单； 更新后的的安全生生产法律律法规与与其他要要求得到到及时融融入； 所有受影影响的员员工得到到及时培培训。1.3 安全机机构设置置与人员员任命（30分分）策划（33分） 是否有任任命安全全管理人人员的任任命书或或文件？ （分数数 是是：3分分； 否：00分）执行（66分） 是否依据据安全生生产法律律法规与与其他要要求配备备安全生生产管理理人员？ （分数数 是是：3分分； 否：00分） 最高管理理者是否否已书面面任命主主

17、要负责责人与安安全管理理人员？ （分数数 是是：3分分； 否：00分）符合（99分） 安全生产产管理人人员的配配置是否否满足安安全生产产管理需需要？ （分数数 是是：3分分； 否：00分） 被任命的的人员是是否清楚楚理解并并承诺履履行被任任命职位位的职责责与义务务？（分数 是：3分； 否否：0分分） 依据安全全生产法法律法规规与其它它要求，被被任命的的人员是是否持有有相应的的资格证证？（分数 是：3分； 否否：0分分）绩效（112分） 安全生产产管理人人员配置置的有效效性： （分数数 是是：1.5分； 最高分分：122分） 人员配置置满足法法律法规规和其他他要求的的规定； 相关人员员全部参参加

18、了培培训； 相关人员员了解自自身岗位位职责； 相关人员员了解自自身岗位位存在的的相应风风险； 相关人员员了解全全部风险险控制措措施； 相关人员员掌握事事故现场场应急处处置方法法； 相关人员员掌握事事故、事事件调查查技术； 相关人员员掌握标标准化系系统内部部评审技技术。1.4 安全生生产责任任制（330）策划（33） 是否制定定了安全全生产责责任制？（分数 是：3分； 否否：0分分）执行(66分) 是否规定定了安全全生产管管理人员员和岗位位作业人人员的安安全生产产责任制制？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 是否对安安全生产产责任制制的执行行情况进进行考核核？ （分数数 是是：2分分； 否

19、：00分） 是否定期期对安全全生产责责任制的的适宜性性进行评评审与更更新？ （分数数 是是：2分分； 否：00分）符合(99分) 安全生产产责任制制内容是是否包括括以下内内容？（分数 是：2分； 最最高分：4分） 安全生产产职责及及其到位位标准； 权限与义义务。 安全生产产责任制制培训内内容是否否符合国国家安全全生产法法律法规规等的要要求：（分数 是：2分； 否否：0分分） 是否对岗岗位安全全生产责责任制落落实情况况进行了了考核：（分数 是：3分； 否否：0分分）绩效（112分) 安全生产产责任制制是否实实用并满满足安全全生产法法律法规规与其他他要求？（分数 选择择一个答答案）1是（33分）2

20、部分分（1分分）3否（00分） 各类人员员对自身身安全生生产职责责的理解解与履行行情况：（分数 选择择一个答答案）1好（33分）2一般般（1分分）3差（00分） 安全生产产责任制制考核的的有效性性：（分数 是：1分； 最最高分：6分） 至少每季季度考核核1次； 要针对部部门与人人员的职职责逐项项进行量量化考核核； 考核结果果与安全全奖惩等等挂钩； 各级、各各岗位人人员应熟熟悉并理理解自己己的职责责； 安全生产产责任制制的修订订应及时时书面通通知员工工； 针对考核核发现的的问题提提出纠正正和更新新。1.5 文件与与资料控控制（550）策划（55分） 是否建立立了文件件与资料料控制管管理制度度？

21、（分数数 是是：2分分； 否：00分） 制度是否否明确安安全管理理制度文文件的制制定、颁颁发、培培训、执执行、考考核、评评审与修修订的要要求？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 制度是否否明确要要保存文文件与资资料的类类型和管管理要求求？ （分数数 是是：1分分； 否：00分）执行(110分) 下列安全全生产记记录是否否得到有有效保留留： （分数数 是是：0.5分； 最最高分：8分） 管理评审审报告； 事故、事事件的相相关记录录； 风险评价价信息； 培训记录录； 标准化系系统评估估报告； 安全检查查与绩效效测量记记录； 健康监护护记录； 安全生产产会议记记录； 安全活动动记录； 法定检测

22、测记录； 许可文件件； 应急管理理记录； 纠正与预预防行动动记录； 承包商和和供应商商信息； 安全设备备、设施施和装置置的维护护和校验验记录； 技术资料料和图纸纸。 是否定期期评审、及及时修订订或废除除标准化化系统文文件？ （分数数 是是：2分分； 否：00分）符合(115分) 是否制定定下列安安全生产产规章制制度？（分数 是：1分； 最最高分：15分分） 安全生产产检查制制度； 隐患排查查治理制制度； 安全例会会制度； 安全教育育培训制制度； 重大危险险源监控控制度； 危险化学学品管理理制度； 应急管理理制度； 职业危害害防治管管理制度度； 安全生产产费用提提取与使使用制度度； 特种作业业管

23、理制制度； 安全生产产事故管管理制度度； 设备设施施安全管管理制度度； 安全生产产档案管管理制度度； 安全生产产奖惩制制度； 消防管理理制度。绩效(220分) 标准化系系统文件件的效力力与效率率： （分分数 是：22分； 最高高分：110分） 文件需求求响应及及时； 文件产生生的流程程畅通； 文件层次次结构清清晰、合合理，内内容精炼炼、准确确； 不同文件件的规定定协调一一致，无无冲突或或矛盾； 文件分发发、培训训充分。 标准化系系统文件件控制系系统的效效力： （分分数 是：22分； 最高高分：110分） 制定与批批准时间间； 版本与解解释权； 变化与废废止； 保存期限限； 可获取性性。1.6

24、外部联联系与内内部沟通通（300）策划（33分） 是否指定定人员与与外部联联系和协协调安全全生产事事项？ （分分数 是：11分； 否：0分） 是否有内内部沟通通机制？ （分分数 是：22分； 否：0分）执行(66分) 是否已识识别外部部联系对对象？ （分分数 是：00.5分分； 否：00分） 是否就外外部关注注的安全全生产事事项进行行了沟通通？ （分分数 是：11分； 否：0分） 是否保存存外部的的安全投投诉记录录？ （分分数 是：00.5分分； 否：00分） 车间、班班组是否否在合理理的时间间范围内内召开了了会议并并讨论安安全生产产事项？ （分分数 是：11分； 否：0分） 车间、班班组是否

25、否收集并并处理在在会议中中员工关关心的安安全生产产问题？ （分分数 是：11分； 否：0分） 是否有便便于收集集员工合合理化建建议的措措施或渠渠道？ （分分数 是：00.5分分； 否：00分） 是否评估估建议并并对已采采纳的建建议进行行表扬、认认可，对对未采纳纳的建议议给予必必要的解解释？ （分分数 是：11分； 否：0分） 是否及时时向外界界披露重重大安全全生产事事项？ （分分数 是：00.5分分； 否：00分）符合(99分) 外部联系系的执行行情况： （分数数 是：1分； 最最高分：3分） 有明确的的联系对对象； 有负责联联系的责责任部门门与责任任人员； 有外部联联系记录录。 安全投诉诉已

26、报告告并进行行了调查查的情况况： （分数数 选择择一个答答案）1全部部（3分分）2部分分（1分分）3无（00分） 工段（车车间）、班班组安全全会议是是否依据据要求的的频次召召开？ （分数数 是是：1分分； 否：00分） 员工是否否了解合合理化建建议的渠渠道、格格式、受受理过程程？ （分数数 是是：1分分； 否：00分） 对员工的的合理化化建议是是否给予予认可与与解释：（分数 是：1分； 否否：0分分）绩效(112分) 外部联系系的有效效性： （分数数 是是：1分分； 最高分分：4分分） 联系对象象识别充充分； 联系时机机恰当； 投诉响应应及时； 外部联系系记录齐齐全。 内部沟通通的有效效性：

27、（分数数 是是：1分分； 最高分分：4分分） 以公平的的方式评评审提出出的各项项建议； 员工对合合理化建建议机制制的满意意度； 管理者、员员工对沟沟通机制制的满意意度； 及时、有有效地处处理员工工反映的的安全问问题。 外部联系系与内部部沟通的的效率与与效力，包包括： （分数数 是：1分； 最最高分：4分） 理解沟通通的目的的； 理解沟通通的内容容并作出出积极反反应； 掌握投诉诉与沟通通程序； 对投诉信信息反馈馈的满意意度。1.7 供应商商和承包包商管理理（400）策划（44分） 是否建立立了供应应商、承承包商选选择、评评价与管管理制度度？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 是否已指指定协

28、调调或联系系供应商商、承包包商现场场服务的的人员？ （分数数 是是：2分分； 否：00分）执行(88分) 是否已识识别供应应商、承承包商可可能带来来的重大大风险？ （分数数 是是：0.5分； 否否：0分分） 作为选择择的参考考因素，备备选供应应商、承承包商是是否提供供下列信信息： （分数数 是是：0.5分； 最最高分：2分） 相关资质质； 安全管理理制度； 遵守安全全生产法法律法规规与其他他要求的的能力； 安全绩效效。 合同是否否明确双双方的安安全生产产责任与与义务？ （分数数 是是：0.5分； 否否：0分分） 指定协调调或联系系的人员员是否就就供应商商、承包包商的安安全生产产表现定定期与其其

29、沟通？ （分数数 是是：1分分； 否：00分） 在许可供供应商、承承包商的的员工使使用企业业设备设设施前，是是否对其其进行下下列内容容的培训训：（分数 是：0.55分； 最高高分：44分） 操作规程程； 紧急处置置程序； 事故、事事件报告告程序； 员工安全全、健康康责任； 与任务相相关风险险； 法律法规规要求； 防护设施施与个体体用品要要求； 许可要求求。符合(112分) 供应商、承承包商的的选择是是否遵循循相关要要求：（分数 选择择一个答答案）1是（4分分）2部分分（2分分）3无（00分） 对供应商商、承包包商检查查的执行行情况，包包括： （分数数 是是：1分分； 最高分分：4分分） 严格按

30、规规定或计计划进行行； 针对检查查发现的的问题，与与供应商商、承包包商充分分沟通； 检查记录录经供应应商、承承包商相相关人员员签字确确认； 对问题整整改结果果进行跟跟踪复核核。 指定协调调或联系系的人员员就供应应商、承承包商的的安全生生产表现现定期与与其沟通通的情况况 （分数数 选选择一个个答案）1好（44分）2一般般（2分分）3差（00分）绩效(116分) 供应商、承承包商在在合同期期内的安安全生产产表现如如何？ （分数数 是是：2分分； 最高分分：122分） 积极参加加企业组组织的各各项安全全生产活活动； 主动配合合企业的的安全生生产监督督检查； 注重从业业人员安安全培训训； 按规定开开展

31、安全全检查与与隐患排排查； 认真整改改自查和和督查发发现的各各类安全全生产隐隐患； 及时通报报或沟通通重大安安全生产产事项。 是否因供供应商、承承包商的的原因导导致事故故、事件件的发生生？（分数 是：0分； 否否：4分分）1.8 安全投投入和工工伤保险险（500）1.8.1安全全投入（330）策划（33分） 是否建立立了安全全生产费费用管理理制度？（分数 是：3分； 否否：0分分）执行（66分) 是否依据据风险评评价的结结果为以以下几个个方面投投入了安安全生产产费用： （分数数 是是：0.5分； 最最高分：3分） 完善安全全防护设设备设施施； 安全设备备设施性性能检测测检验； 劳动防护护用品配

32、配备和职职业危害害防治； 安全标志志及标识识； 应急救援援器材、装装备的配配备及应应急演练练； 安全教育育培训。 在确定安安全生产产费用投投入时是是否进行行了充分分论证？ （分数数 是是：3分分； 否：00分）符合(99分) 编制年度度安全技技术措施施计划时时，是否否考虑下下列方面面： （分数数 是是：1分分； 最高分分：6分） 安全生产产法律法法规与其其他要求求的相关关规定； 风险控制制要求； 事故应对对措施； 员工的合合理化建建议； 工艺安全全技术改改造 设备安全全维护。 是否建立立安全生生产费用用提取和和使用记记录？ （分数数 是是：3分分； 否：0分分）绩效(112分) 是否存在在因安

33、全全费用投投入不足足而未能能及时整整改的重重大隐患患？ （分数数 是是：0分分； 否：33分） 是否因安安全生产产投入不不足而发发生过事事故或紧紧急情况况？ （分数数 是：0分； 否否：3分） 安全投入入的有效效性： （分分数 是：11.5分分； 最高分分：6分分） 人员安全全意识的的提高； 现场、设设施设备备安全性性的提高高； 安全管理理能力得得到提升升； 事件事故故发生频频率减少少。1.8.2工伤伤保险（或或安全生生产责任任险）（220）策划（22分） 是否建立立为员工工缴纳工工伤保险险或安全全生产责责任险制制度？（分数 是：2分； 否否：0分分）执行(44分) 是否为员员工缴纳纳足额的的

34、保险费费？ （分数数 是是：1分分； 否：00分） 受伤员工工是否享享受相应应的保险险待遇？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 是否收集集并保存存保险的的相关资资料和记记录？ （分数数 是是：1分分； 否：00分）符合(66分) 工伤保险险相关资资料是否否齐全？ （分数数 是是：3分分； 否：00分） 从业人员员参保的的比例： （分数数 选择择一个答答案）1全部部（3分分）2部分分（1分分）3无（00分）绩效(88分) 工伤保险险管理的的有效性性： （分数数 是：2分； 最最高分：8分） 员工全部部参加保保险； 根据人员员变动情情况，工工伤保险险维护管管理及时时、有效效； 工伤员工工医疗

35、救救治和经经济补偿偿及时、有有效； 员工可随随时了解解参保信信息。1.9 员工参参与（330）策划（33分） 员工是否否有参与与安全、健健康活动动的机会会？（分数 是：3分； 否否：0分分）执行(66分) 是否收集集并反馈馈了员工工关注的的安全、健健康事项项？（分数 是：1分； 否否：0分分） 员工是否否有参与与下列安安全生产产活动的的机会？ （分分数 是：00.5分分； 最高分分：5分分） 任务分析析； 定期安全全学习与与培训活活动； 安全操作作规程修修订； 安全操作作训练； 与政府有有关部门门沟通安安全生产产事项； 风险评价价； 安全合理理化建议议活动； 变化管理理的讨论论； 安全认可可和

36、奖励励活动； 参与安全全问题的的调查。符合(99分) 员工反映映的安全全生产问问题是否否得到解解决并已已反馈：（分数 选择择一个答答案 ）1是（66分）2部分分（3分分）3无（00分） 员工是否否参与安安全活动动： （分数数 选选择一个个答案 ）1是（33分）2部分分（1分分）3无（00分）绩效(112分) 收集并反反馈员工工关注的的安全生生产事项项的有效效性：（分数 是：1.55分； 最高高分：66分） 人员确定定； 职责明确确； 渠道畅通通； 收集与反反馈及时时。 员工参与与安全生生产活动动的有效效性： （分分数 是：11.5分分； 最高分分：6分分） 为员工参参与提供供必要条条件； 员工

37、在活活动中所所提意见见和建议议得到积积极响应应； 员工参与与的记录录完整； 员工参与与的积极极性高。2. 风风险管理理2.1 危险源源辨识与与评价要要求（440）策划（44分） 是否建立立了危险险源辨识识与风险险评价的的管理制制度？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 制度是否否明确风风险评价价的方法法、流程程及风险险层次控控制原则则？ （分数数 是是：1分分； 否：00分） 制度是否否明确了了持续风风险评价价的要求求？ （分数数 是是：1分分； 否：00分）执行(88分) 是否进行行关键设设备危险险源辨识识与风险险评价，并并确定重重大危险险源？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 是

38、否已通通过初始始及持续续的风险险评价，对对风险评评价实施施动态管管理？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 是否定期期或及时时对危险险源辨识识与风险险评价进进行回顾顾？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 风险评价价的结果果是否文文件化？ （分数数 是是：2分分； 否：00分）符合(112分) 危险源辨辨识与风风险评价价的范围围是否涵涵盖所有有的过程程、活动动、场所所及周边边环境？ （分数数 选选择一个个答案）1是（33分）2部分分（1分分）3否（00分） 是否认定定并评估估工作或或活动的的次生风风险？ （分数数 选选择一个个答案）1是（33分）2部分分（1分分）3否（00分） 是否考

39、虑虑了正常常和非正正常的情情况以及及潜在的的事故和和紧急情情况？ （分数数 选选择一个个答案）1是（33分）2部分分（1分分）3否（00分） 风险评价价时是否否考虑了了内部和和外部的的变化？（分数 选择择一个答答案）1是（33分）2部分分（1分分）3否（00分）绩效(116分) 危险源辨辨识与风风险评价价制度规规定的职职责是否否明确？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 制度规定定的风险险评价流流程是否否清楚？ （分数数 是是：1分分； 否：00分） 风险评价价方法是是否合理理？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 风险控制制措施是是否包括括： （分数数 是是：1分分； 最高分分：3分

40、分） 工程控制制措施； 管理控制制措施； 个体防护护措施。 是否采用用下列方方式开展展持续风风险识别别与评价价： （分数数 是是：1分分； 最高分分：8分分） 使用前检检查； 计划任务务观察； 设备检查查； 班前安全全检查确确认； 定期安全全检查； 定期检修修； 安全生产产标准化化系统评评价； 班组危险险预知活活动。2.2 风险评评价（880）策划（ 8分） 是否制定定了下列列风险评评价的计计划： （分数数 是是：2分分； 最高分分：8分分） 周边环境境及自然然灾害风风险评价价； 生产工艺艺和关键键设备设设施风险险评价； 重要场所所风险评评价； 职业卫生生风险评评价。执行(116分) 是否针对

41、对下列方方面进行行了风险险评价？ （分数数 是是：1分； 最高高分：44分） 周边环境境和自然然灾害； 生产工艺艺和关键键设备设设施； 重要场所所； 职业卫生生。 是否根据据风险评评价结果果制定了了针对性性的风险险控制措措施？ （分数数 是是：3分分； 否：00分） 是否已识识别和评评价下列列职业危危害及其其影响：（分数 是：0.55分； 最高高分：33分） 粉尘； 高温与低低温； 振动与噪噪声； 辐射； 照度； 其他。 是否对已已识别的的、可能能造成严严重风险险的职业业危害进进行了监监测？ （分数数 是是：2分分； 否：00分） 是否已识识别和评评价下列列灾害及及其影响响？ （分数数 是：0.55分； 最高高分：44分） 触电； 火灾； 坍塌； 机械伤害害； 物体打击击； 高处坠落落和淹溺溺； 车辆伤害害； 其它伤害害。符合(224分) 在对周边边环境进进行风险险评价时时，是否否考虑了了自然灾灾害及外外部机构构的影响响？（分数 是：4分； 否否：0分分） 在对关键键设备进进行风险险评价时时，是否否考虑了了设备与与工艺参参数的匹匹配问题题？ （分数数