05采购管理必备制度与表格配套光盘第二部分eka.docx

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1、第二部分采购管理表格范本CGBG-0011采购计计划表采 购 计计 划 表NO：序号名称规格物资采购厂厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：_批准：_CGBG-0022用料计计划表用料计划表表材料编号材料名称材料规格三月底库存存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存存已够未入量总存量计划用量本月底结存存已够未入量总存量计划用量本月底结存存已够未入量总存量计划用量本月底结存存注：（1）安安全存量量为半个个月之计计划用量量。 （22）七月月份之计计划请购购量，若若购运时时间为三三个月，则则必须在在四月份份下订单单。CGBG-0033采购数数量计划划表采购数量计计

2、划表每日耗用数数量: 供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期IL申请日期LC开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期CGBG-0044采购预预算表采购预算表表制表部门： 预预算期间间： 单位：元 物品名称及及规格单位单价生产需用量量本月末计划划库存量量上月末库存存量预计采购量量预计采购金金额预计本期支支付采购购资金预计支付前前欠货款款预计支付本本期货款款审批： 制表人人：CGBG-0055 采购购申请单单采购申请单单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采采购

3、单位位（白），第第二联：财会部部（红），第第三联：请购单单位（蓝蓝）。CGBG-0066 采购购变更审审批表采购变更审审批表编号： 申请日日期： 年 月月 日申请部门变更内容概概述原采购请购购单编号号原采购审批批表编号号变更金额变更采购方方式部门经理意意见采购经办人人意见采购经理意意见财务经理意意见主管副总经经理意见见总经理意见见批复文号是否通过审审批是 否附件制表人： 电话话：CGBG-0077 采购开开发周期期表采购开发周周期表编号: 修订订日期: 部部门: 编制制日期: .项次品 名名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最 少采购数量备 注说明事项规格品：系系指供应应厂商备备有该项

4、项零配件件及物料料之备用用品，此此项规格格品须事事先恰询询厂商，确确认有备备用品后后始可依依据规格格品采购购周期之之采购日日期进行行采购；正常品：系系指供应应厂商无无备有该该项零配配件及物物料之备备用品，此此项正常常品须依依正常品品采购周周期之采采购日期期进行采采购；新产品：系系指供应应厂商无无备有该该项零配配件及物物料之规规格品、正正常品，此此项新产产品须依依据新产产品开发发周期之之采购日日期进行行采购。 编制： 审审核： 批准准： 表表单编号号:CGBG-0088 请购购单请购单请购单位： 请购日日期：年年月日料号品名规格单位数量需求日期用途说明会计采购主管备注：请于于需求日日前三日日填写

5、本本单以利利作业。CGBG-0099临时采采购申请请单临时采购申申请单NO: 申请部门申购人申购日期申购物资品品名数 量申购原因：审批意见：签名: 日日期:CGBG-0100采购订订单采购订单采购申请部部门申请日期单据号码供应厂商名名称交货地点请购单号项次料号品名规格数量单位单价总价交货日期技术协议及要求采购部经办总经理批准准合计税前金额科长税额经理税后金额CGBG-0111采购进进度控制制表采购进度控控制表 年 月 日日 序号采购单号品名型号/规格格订货量计划交期实际交货状状况日期数量日期数量日期数量备 注CGBG-0122采购电电话记录录表采购电话记记录表序号采购日期供应商采购物料名称数量

6、/规格格型号要求交期使用部门采购人备注CGBG-0133 物物料订购购跟催表表物料订购跟跟催表 分类： 跟催催员： 订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日日123CGBG-0144 到期期未交货货物料一一览表到期未交货货物料一一览表签约日期合同编号物料名称及及规范数量单位约定交货日日期备注本单一式三三联：一一联送供供应商，一一联送仓仓库转请请购部门门，一联联留采购购主管存存查CGBG-0155 采购购订单进进展状态态一览表表采购订单进进展状态态一览表表序号物 料订单状态物料入库数数量总和和备注供应商一供应商二物料编码名称型号/描述述年需求量单位开始日期完成日期

7、订单计划编编号订单经办人人员选择订单合同跟踪检验接收入库付款选择订单合同跟踪检验接收入库付款CGBG-0166采购追追踪记录录表采购追踪记记录表编号请 购 单报价供应商及价格订 购 单验收请购总号发出日期收到日期品名规格数量需要日期日期编号数量单价金额交货日期供应商日期数量检验情形备注：CGBG-0177交期控控制表交期控制表表 月 日日 至 月 日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应供应商单价验收日期延迟日数备注：CGBG-0188来料检检验日报报表来料检验日日报表 年 月月 日来料检验报报告汇总总供应商检验批数不合格批不良率批退报表汇汇总物料异常报报告编号号料号品名规格批量不良率不良原

8、因供应商处理结果CGBG-0199不合格格通知单单不合格通知知单编号： 填表日日期： 年 月月 日日供应商交验日期物料名称料 号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良统计计改善对策品管确认主管审核填表CGBG-0200 损失失索赔通通知书损失索赔通通知书 NO： 公司：本公司于 年 月 日日向贵公公司采购购之下列列货品： ，因因贵公司司产品 品质不不良 交期延延迟，造造成本公公司蒙受受 元元的损失失，兹检检附：损失计计算表 份份；品质检检验报告告 份；本公司司客户索索赔函复复印本 份，连连同原采采购合约约复印本本共 份，望望贵公司司给予谅谅察赔偿偿

9、，其赔赔偿金额额，敬请请贵公司司同意。由其他货货款中扣扣除以现金支支付顺颂 商祺！ 有限公公司 采采购部 年 月 日日60CGBG-0211比价、议议价记录录单比价、议价价记录单单 日期期： 年年 月 日料号品名规格单位厂商名称原询单价议价后单价价议价后总价价付款条件交货日期交运方式备注承办人： 主管管： 核准准：CGBG-0222 供应应商产品品直接比比价表供应商产品品直接比比价表图纸编号： 产品名名称： 填填表日期期：供应商名称称项 目目单 位报价时间计算原材料料单价成品重量税别报审价格意 见：采 用 不采用批 准： 审审 核核： 拟 制：CGBG-0233 价格格变动原原因报告告表价格变

10、动原原因报告告表请购部门请购单编号号品名规格数量价格记录供应商原单价现单价价格变动原原因备注采购经理审审核意见见：签名：日期：总经理审核核意见：签名：日期：CGBG-0244 采购购成本汇汇总表采购成本汇汇总表物料采购地区价格进口费用运输费用取得成本付款条件与与方式名称代码国别供应商内销外销金额方式内销外销CGBG-0255 采购购成本差差异汇总总表采购成本差差异汇总总表材料名称数量材料价格各种费用合合计总成本合计计估计实际差异（%）估计实际差异（%）估计实际差异（%）填表人： 日期：CGBG-0266 采购购成本比比较表采购成本比比较表项目本月上月本年累计上年累计原材料金额%金额%金额%金额

11、%辅助材料其他物料采购费用支支出成本合计CGBG-0277 供应应商资料料一览表表供应商资料料一览表表 填表日日期：公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人E-MAIIL网址资本总额产业类别交货方式月均产值管理人员税别普通员工人人数主要加工设设备及数数量主要检测设设备及数数量主要供应产产品生产周期日产能通过认证检验标准出厂电镀标标准CGBG-0288供应商商问卷调调查表供应商问卷卷调查表表供应商名称称： 年 月 日日 项目调查项目内内容了解程度状状况材料零件确确认1您对开开发部门门样品确确认流程程是否了了解？了解不了解请求当面面沟通了了解2您对本本公司开开发部门门认定之之材料交交货依据据的规

12、格格及样品品是否了了解？了解不了解请求当面面沟通了了解3您对开开发部门门认可之之样品是是否有保保留，以以作后续续品质管管理之用用？有保留未保留请求当面面沟通了了解品质验收管管制1您对本本公司品品管部质质检验标标准与方方法是否否了解？了解不了解请求当面面沟通了了解23采购合同1贵公司司目前产产量足以以应付本本公司需需求吗？可以不可以 需设法弥弥补23请款流程1您对本本公司的的付款条条件、手手续是否否了解？了解 不了解请求当面面沟通了了解23售后服务1您对品品质有疑疑问时，会会主动找找哪一部部门或主主管？品管开发采购总经理23建议事项您对本公司司的建议议事项【注】本表表由供应应商填写写。CGBG-

13、0299 供方方考察记记录供方考察记记录 表格编号： 版 本：1企业名称记录人/日日期2负责人或联联系人/电话：3地址： 邮邮编：4企业成立时时间（查查法人资资格/执执照）：5主要产品：6职工人数：7年产量/年年产值（万万元）：8生产能力：9样机/样品品/样件件生产周周期：10生产特点： 成批批生产 流流水线大大量生产产 单台生生产11主要生产设设备： 齐全全、良好好 基本齐齐全、尚尚可 不齐全全12国际标准名名称/编编号国家标准名名称/编编号行业标准名名称/编编号企业标准名名称/编编号13工艺文件: 齐齐备 有一一部分 没没有14有检验机构构及检验验人员,检测设设备良好好只有兼职检检验人员员

14、,检测测设备一一般无检验人员员,检测测设备短短缺,需需外协15测度设备校校准情况况: 有计计量室 全全部委外外部计量量机构16主要客户(公司/行业):17新产品开发发能力: 能自自行设计计开发新新产品 只能开开发简单单产品没有自行开开发能力力18国际合作经经验: 质是是外资企企业 是是合资企企业与外企业合合作生产产全部/部分产产品 无无对外合合作经验验19职工培训情情况: 经常常、正规规地进行行 不不经常开开展培训训20是否经过产产品或体体系认证证（具体体内容）：CGBG-0300 合格格供应商商名录合格供应商商名录供应商名称称联系人手机号码电话号码传真号码核准：审核：制表：CGBG-0311 供应应商供货货情况历历史统计计表供应商供货货情况历历史统计计表供货名称分承包方名名称序号批送月份交货期信用用记录交货质量状状态记录录其它事项合同数量（份份）依时完成数数量（份份）尚未完成数数量完成合格率率验收合格（批批）验收不合格格（批）备注1年 月份2年 月份3年 月份4年 月份5年 月份6年 月份7年 月份8年 月份核准：审核：制表：CGBG-0322 A级级供应商商交货基基本状况况一览表表A级供应商商交货基基本状况况一览表表分析日期： 序号供应商名称称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分