31产品的监视和测量管理程序fhz.docx

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1、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂程序文件 文件编码QLSH/CX-10/31-2010产品的监视和测量管理程序 版号/发布状态A/0 页码第8页共6页中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂产品的监视视和测量量管理程程序文件编码：QLSSH/CCX-110/331-220100发行版本：A/00编制部门：质检中中心编 制 人人：李巧巧英 蔚 峰审 核 人人：李艳艳芬批 准 人人：李胸胸有2010-06-30发发布 20100-077-011实施1 目的的为规范产品品的监视视和测量量过程，确确保产品品质量，以验证证产品符符合规定定的要求求。特制制定本程程序。2 范围围本程序适用用于我厂厂

2、原辅材材料、中中间产品品和最终终产品的的监视和和测量。3 术语和和定义无4 职责4.1 生生产技术术部是本本程序的的归口管管理部门门，负责责组织制制定产品品标准，协协调各生生产车间间检验事事宜。4.2 中中心化验验室、质质检中心心分别负负责南、北北区产品品监视和和测量过过程的归归口管理理。4.3 生生产技术术部负责责协调采采购产品品验证事事宜，并并审核对对采购产产品的紧紧急放行行。4.4 中中心化验验室、质质检中心心负责对对采购产产品进行行检验、验验证。 4.5 相相关车间间负责对对产品包包装物进进行验证证，负责管管理辖区区内的取取样点，配配合本过过程的实实施。4.6 储储运车间间、原料料车间

3、负负责采购购产品的的入库验验收。5管理内容容5.1 产品标标准的管管理5.1.11 生产技技术部确确定原辅辅材料和和中间产产品的质质量指标标及相应应的方法法标准，并并由检验验部门按按要求进进行产品品检验。5.1.22 未建立立的检验验项目可可委托具具有较强强检验能能力和有有可靠信信誉度的的单位进进行检验验，检验验结果作作为对顾顾客提供供的产品品的出厂厂数据。5.1.33 实验室室应依据据原材料料/辅助助材料、中中间产品品、产品品所执行行标准等等相关要要求，每每年定期期修订检检验计划划，明确确检验项项目、试试验方法法和检验验频次。检检验计划划应经生生产技术术部批准准、发布布后方可可实施。应应控制

4、质质量检验验计划的的发放范范围和修修订状态态，确保保产品检检验管理理和操作作岗位能能得到有有效版本本。5.1.44 生产技技术部应应确定对对产品出出现不合合格、装装置开停停工、原原料（工工艺）变变更、生生产异常常波动等等非正常常状态时时的检验验要求。5.2 产品检检验过程程控制要要求5.2.11生产技技术部要要按照有有利于生生产操作作，有利利于质量量监督和和保证产产品质量量的原则则进行产产品检验验工作控控制，必必要时下下达分析析计划，确确保对生生产的每每批成品品进行内内在质量量检验和和包装（容容器）质质量进行行检验或或验证。计计划的具具体形式式可根据据内部管管理的实实际需要要确定，产产品检验验

5、部门应应严格执执行。5.2.22 检检验部门门应根据据产品标标准和试试验方法法的要求求，选择择和配备备抽样、检检验、测测量和试试验设备备及其软软件，并并建立健健全设备备档案和和台帐，制制定操作作规程（指指导书），保保留使用用、校准准和检修修等相关关记录。测测量设备备的管理理执行测测量设备备管理程程序。5.2.33 检验部部门应做做好取样样和检验验记录，并并规定原原始记录录和检验验报告单单的保存存期，检检验数据据要科学学、准确确和及时时报出，必必须使用用法定计计量单位位，应建建立LIIMS系系统管理理规定，确确保数据据的完整整性和保保密性。5.2.44检验部部门应按按腈纶厂厂留样管管理的相相关制

6、度度，对检检验质量量进行有有效控制制，积极极参加实实验室间间比对，使使用标准准物质（参参考物质质）定期期进行监监控和分分析，并并对结果果进行审审查。5.2.55 质量检检验应严严格按照照标准规规定的试试验方法法进行，要要做到“三及时时”（及时时采样、及及时分析析、及时时报结果果）、“五准确确”（采样样准确、基基准准确确、分析析准确、计计算准确确、结果果准确）、和和成品“三级检检查”（自检检、互检检、班长长检查）。5.2.66应当加加强对产产品检验验人员的的管理，确确保每个个岗位人人员得到到应有的的培训，熟熟练掌握握产品检检验技能能，持证证上岗。检验人员的的检验活活动应当当受到保保护，任任何单位

7、位和个人人不得借借故干涉涉和阻碍碍检验人人员的正正常检验验工作。检检验人员员对违反反国家法法律、法法规、工工艺质量量规定、在在产品质质量上弄弄虚作假假等行为为，有权权制止和和向上级级反映。5.3 检验试试验材料料5.3.11经论产产应当建建立健全全检验管管理办法法，安全全处置、运运输、存存储、使使用各种种化学试试剂、基基准物质质、参考考标准和和标准物物质。5.3.22化验分分析用的的蒸馏水水、溶剂剂、标准准试剂（溶溶液）以以及基准准物质应应当符合合标准和和试验方方法规定定的技术术条件。5.3.33 所所用的标标准溶液液应当标标识清楚楚，有准准确的名名称、浓浓度（纯纯度）、配配置日期期和有效效期

8、限等等，并保保留各种种标准溶溶液的配配置、标标定记录录，建立立发放台台账，以以便追溯溯。 自自行配置置的非标标准溶液液可参照照标准溶溶液的要要求进行行管理。5.4在产产品检验验的各个个阶段，应应当以“合格”“不合合格”“待检检”三种方方式来标标识检验验试验状状态，每每批产品品的标识识应当具具有唯一一性，对对质量容容易发生生变化的的产品，要要按规定定的期限限进行复复检，一一旦发现现产品变变质（不不合格），应应立即停停止出厂厂，并及及时处理理。5.5 产品检检验过程程5.5.11 采购购产品5.5.11.1 采采购产品品到货后后，由供供应公司司人员与与仓库保保管员一一同按化化工原材材料/辅辅助材料

9、料接收准准则对采采购产品品的包装装、标识识、供方方质量检检验单、数数量、品品种、规规格验证证，并填填写验收收记录，由由仓库保保管员和和供应公公司人员员共同签签字确认认。5.5.11.2 经仓库库保管员员和采购购员检查查符合要要求并办办理交接接手续后后，仓库库保管员员将采购购产品按按生产产和服务务提供管管理程序序予以以标识。5.5.11.3 产品包包装物由由生产车车间采用用目测（外外观）、实实测（尺尺寸、袋袋质量、经经密、纬纬密等）、工工艺使用用等方法法对产品品进行验验证；化化工原材材料由供供应公司司填写化化工原材材料报验验通知单单通知知质检中中心、中中心化验验室，并并报验采采购产品品生产厂厂家

10、、采采购数量量，同时时提供该该批采购购产品有有效的随随货化验验单。5.5.11.4 质检中中心、中中心化验验室接到到通知后后，检验验人员按按化工原原材料/辅助材材料验收收准则及及相应的的试验方方法进行行分析检检验、验验证，出出具检验验单，并并对所取取样品按按生产产和服务务提供管管理程序序予以以标识。5.5.11.5 仓库保保管员、供供应公司司人员凭凭检验报报告，对对已检验验合格的的办理入入库手续续，做好好入库验验收记录录。对检检验不合合格的，由由供应公公司按不不合格品品管理程程序执执行，原原料车间间或储运运车间按按生产产和服务务提供管管理程序序予以以标识。5.5.11.6 因生产产急需来来不及

11、检检验时,供应公公司填写写采购购产品紧紧急放行行/让步步使用申申请表报报生产技技术部审审核、分分管厂领领导批准准后才能能入库投投料生产产，质检检中心、中中心化验验室取样样分析检检验，并并将检验验结果反反馈生产产技术部部。5.5.11.7 对管输输丙烯由由原料车车间做好好记录。中中心化验验室做好好检验，对对检验不不合格的的按不不合格品品管理程程序执执行。5.5.11.8需需到供方方现场采采取样品品时，由由供应公公司协助助质检中中心、中中心化验验室人员员前往供供方取样样检验。5.5.11.9 若顾客客需到供供方现场场或我厂厂现场验验证采购购产品时时，由供供应公司司协助验验证。5.5.22 中间间产

12、品5.5.22.1生生产技术术部组织织制定产产品标准准，并根根据工艺艺管理要要求，负负责确定定分析项项目、检检验频次次等，由由生产技技术部报报分管厂厂领导批批准执行行。5.5.22.2 质检中中心按取取样规程程取样，中中心化验验室由生生产车间间或原料料车间通通知取样样。5.5.22.3 质检中中心、中中心化验验室依据据执行的的检验标标准及相相应的检检验方法法对生产产过程进进行监控控、取样样、分析析检验，并并按生生产和服服务提供供管理程程序对对所取样样品进行行标识。5.5.22.4 分析检检验人员员将分析析检验结结果记入入相应的的原始记记录/llimss系统，并并盖章或或签字。5.5.22.5

13、由授权权的检验验人员根根据检验验结果，对对照产品品标准出出具相应应的检验验报告或或日报表表，并盖盖章或签签字。5.5.22.6 由生产产车间根根据检验验报告或或日报表表进行工工艺调整整。5.5.33 最终终产品5.5.33.1质检检中心、中中心化验验室依据据产品标标准及相相应的检检验方法法取样、分分析检验验，做好好原始记记录，并并在记录录上盖章章或签字字。5.5.33.2 由由授权人人员根据据检验结结果，对对照产品品标准出出具相应应的检验验单。5.5.33.3 生生产车间间根据质质量检验验单进行行工艺调调整。5.5.33.4 罐罐装液体体产品出出厂前必必须按封封罐规定定实行封封罐检验验。5.5

14、.33.5 在在检验中中发现的的不合格格品按不不合格品品管理程程序执执行。5.5.33.6 未未检验完完毕，未未出具检检验单的的产品不不得出厂厂。在不不违背法法律法规规的前提提下，下下列情况况例外：a) 经分分管厂领领导批准准；b) 当合合同有要要求时，须须经顾客客批准。对例外放行行的产品品，同时时要按规规定的要要求继续续完成全全部检测测活动，并并做好标标识。当当发现已已放行的的产品不不符合规规定的要要求时，销销售公司司应及时时通知顾顾客，按按不合合格品管管理程序序中的的规定执执行。5.5.33.7成品品出厂应应严格执执行“五不许许出厂”的规定定：1） 质量量品种规规格不符符合标准准要求不不许

15、出厂厂；2） 检验验项目不不全不许许出厂；3） 没有有质量合合格证不不许出厂厂；4） 包装装容器不不符合标标准规定定不许出出厂；5） 未按按规定留留样不许许出厂。5.6 本本程序形形成的记记录按记记录管理理程序予予以保持持。6 相关关文件6.1 腈纶纶厂质量量管理办办法（Q/JJL3.生.XXZGZZ.0002-220077）6.2 产品标标准6.3 测量量设备管管理程序序（QLSSH/CCX-110/330-220100）6.4 不合合格品管管理程序序（QLSSH/CCX-110/333-220100）6.5 记录录管理程程序（QLSSH/CCX-110/002-220100）7 记录物资入库单单采购产品紧紧急放行行/让步步使用申申请表采购产品到到货验证证记录化工原材料料报验通通知单化工原料分分析报告告单原料质量检检验报告告丙烯腈产品品质量检检验报告告乙腈产品质质量检验验报告质检中控化化验分析析日报表表腈纶短纤维维质量检检验单腈纶毛条质质量检验验单 7 附录录附录A 产品检检验流程程附 录 AA产品检验流流程