15011A-ERP运行维护管理办法fxy.docx

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1、Q/ZTEG15011A-2009 ERP运行维护管理办法受 控ERP运行维护管理办法1 目的和范围为了有效指导和监督ERP用户的操作，确保系统的正常运行以及系统数据的及时、准确，特制定本制度。本标准适用用于浙江江正泰建建筑电器器有限公司司。2 职责2.1 EERP项项目组ERP项目目组是公公司ERRP软件件的归口口管理单单位，对对U8系系统运行行状况进进行监控控和监督督，确保保U8系系统的正正常运行行。 制定和完善善ERPP运行维维护制度度，制定定ERPP用户操操作手册册并对EERP业业务进行行指导。负责U8用用户权限限的审核核、授权权、变更更和废除除。负责U8服服务器和和数据库库的管理理和

2、维护护。负责系统功功能和业业务流程程的新增增、变更。负责ERPP相关内内容的培培训工作作。负责ERPP中各种种数据的的编码规规则制定定工作。负责整体基基础数据据的录入入、维护护的监管管工作和和部分基基础数据据的录入入、维护护工作。负责监督月月末系统统业务（如如月末结结帐、单单据审核核等）完完成情况况，处理理异常单单据和未未完成业业务，确确保各业业务模块块正常、如如期关闭闭。负责对全体体U8用用户的违规操操作、错错误业务务、错误误数据进进行登记记和统计计，并根根据统计计结果确确定奖罚罚金额上上报财务务部。2.2 财财务部 对仓库传递递过来的的数据，核核算产成成品入库库、材料料出库、销销售出库库等

3、，进进行登记记存货总总账、存存货明细细账，进进行制单单，传递递到总账账会计进进行科目目账登记记。负责财务各各项收支支业务以以及生产产成本数数据的录录入工作作。 负责责往来款款项的核核算和分分析，发发票和收收付款要要及时录录入系统统；负责总帐业业务的处处理，凭凭证录入入、审核核和记账账；并产产生财务务报表和和相关财财务分析析工作；负责对采购购物料单价价核对、审审核 。负责每月33日前对对存货核核算进行行记帐、期期末处理理、生成成凭证、月月末结帐帐。负责每月77日前完完成上月月总帐关关账处理理。负责月底仓仓库盘点点的抽查查、监督督工作。监督与指导导仓库人人员正确确进行UU8业务务的操作作。负责定期

4、对对委外商商结存进进行监督督。按月对退货货产品、报报废产品品的业务务监督及及处理工工作。负责制订业业务规则则、核算算标准 。负责所属部部门基础础数据的的整理和和提交。负责ERPP奖金的的发放和和罚款的的收缴工工作。2.3 技技术部负责提供新新产品BBOM清清单。负责提供新新零部件件的物料料清单。负责进行BBOM更更改资料料的审批批。负责进行物物料清单单更改资资料的审审批。负责提供自自制件定定额成本本信息。2.4 行行政部负责人力资资源分类类编码的的录入，保保证唯一一性；必必须按其其部门以以及的先先后次序序建立，数数据一经经录入，不不得随意意变更，需需要变更更时，应应先行通通知财务务部等相相关的

5、部部门。当公司或部部门组织织架构调调整时，与与财务部部协调后后，在EERP中中进行更更改。负责人力资资源模块块中的机机构调整整、人事事变更等等基础数数据、信信息的录录入和维维护。负责各个员员工劳动动合同和和协议的的管理，及及时处理理合同签签订、变变更、终终止、续续签等合合同管理理业务。负责各个员员工保险险福利的的管理，及及时记录录和计算算各个员员工保险险福利的的缴交以及及变更、停停交等保保险福利利管理业业务。负责内部培培训的组组织、实实施和培培训评价价等。2.5 营营销部 负责ERPP数据库库中的销销售客户户编码以以及客户户资料的的录入和和维护工工作；负责成品销销售单价价的录入入和修改改； 负

6、责产品销销售的开开单、发发货、出出库工作作；负责产品销销售折扣扣信息的的录入；负责提供国国贸产品品的价格格和编码码；负责产品销销售扣率率信息的的录入；负责对库存存管理模模块进行行日常产产成品入入库、调调拨业务务单据录录入；负责进行日日常成品品销售出出库、材材料出库库单、调调拨业务务单据录录入工作作；负责月末对对成品仓仓库进行行盘点，针针对差异异数据在在ERPP系统中中做盘点点业务处处理；负责客户退退货产品品的入库库和再出出库返工工工作。2.6 生生产部负责ERPP数据库库中的供供应商编编码以及及相关的的供应商商客户资资料录入入和维护护，保证证数据的的唯一性性。生产部负责责采购物料料单价的的录入

7、和和维护工工作，保保证数据据的准确确和及时时。负责ERPP中供应应商和物物料信息息对照表表的录入入。负责提供存存货属性性。2.7 质质管部负责提供物物料报废废属性，如如外观不不良、质质量问题题等。2.8 电电工分公公司 2.8.11 技术科科负责提供BBOM更更改资料料。负责提供物物料清单单更改资资料。2.8.22 生产产科负责在U88中制订订生产计计划。负责在U88中下采购订订单和委外订订单。按照ERPP提供的的生产计计划进行行领料和和生产安安排。负责U8中中的产成品品报检工工作。负责检查存存货属性性、供应应商对照照表，错错误的部部分及时时提供EERP项项目组。2.8.33仓库负责仓库的的各

8、类出出、入库库工作。负责定期对对ERPP数据进进行核对对，确保保ERPP系统与与实物一一致；月末对对仓库进进行盘点点，针对对差异数数据，在在ERPP系统中中做盘点点业务处处理。 检查查ERPP系统中中的BOOM错误误，提供供ERPP项目组组。负责对废品品进行销销售、退退货、报报废处理理。2.8.44 质检科科负责在U88中完成成产成品品的检验工作作。负责在U88中完成成来料的检验工作作。2.9 塑塑料件分分公司2.9.11 工艺科负责提供自自制塑料料件BOOM资料料。负责提供自自制塑料料件BOOM更改改资料。2.9.22 生产科科负责在U88中制订订生产计计划。负责在U88中下采采购订单单和委

9、外外订单。按照ERPP提供的的生产计计划进行行领料和和生产安安排。负责U8中中的半产产成品报报检工作作。负责检查存存货属性性、供应应商对照照表，错错误的部部分及时时提供EERP项项目组。2.9.33 仓储科科负责塑料粒粒子仓库库的各类类出、入入库工作作。负责定期对对ERPP数据进进行核对对，确保保ERPP系统与与实物一一致；月月末对仓仓库进行行盘点，针针对差异异数据，在在ERPP系统中中做盘点点业务处处理。负责检查EERP系系统中的的BOMM错误，提提供ERRP项目目组。2.9.44 质检科科负责在U88中完成成委外半半成品的的检验工工作。负责在U88中完成成塑料粒粒子来料料的检验验工作。3

10、管理流流程图（数据据修改审审批流程程 U88权限变变更（新新增）流流程 业业务变更更申请审审批流程程）4 管理内内容与方方法4.1系统统安全管管理4.1.11 服务器器管理4.1.11.1服务务器管理理员密码码仅限系系统管理理员及安安全管理理员掌握握，密码设设置不得得使用简简单易猜猜数字，其其长度必必须8位位以上密密码；管理员员对超级级账户口口令应严严格保密密、定期期修改，以以保证系系统安全全，防止止对系统统的非法法入侵。4.1.11.2 不得擅擅自删除除、更改改服务器器设置；不得擅擅自修改改服务器器系统时时间；如如因工作作需要必必须修改改服务器器设置或或时间的的必须经经信息主主管审批批后方可

11、可进行，同同时要进进行书面面登记。4.1.11.3 系统管管理员必必须及时时为服务务器系统统升级、安装安安全补丁丁和病毒毒库，弥弥补系统统漏洞。4.1.11.4 未经信息息主管审审批不得得擅自授授权给他他人操作作服务器器（包括括远程登登陆）。4.1.11.5 系统管管理员每每星期查查看、清理一一次系统统日志文文件，对对可疑记记录做书面记录录并分析析、处理理；4.1.11.6 服务器器硬件状状况每月月检查一一次，CCPU、内内存、硬硬盘使用用率每月月做一次次统计；4.1.11.7 定期对对服务器器进行重新新启动，及及时释放放系统中中的临时时存储和和comm组件运运行占用用资源，以以提高系系统的运

12、运行效率率；重新新启动时时间定为为每周一一零晨66：400。4.1.22 数据安安全4.1.22.1 数据备备份。方方式一：每天凌晨晨3：000对服服务器数数据库进进行本机机备份（使用自自动备份份功能），并在每每月1号、155号数据据异地存存放，循循环保存存3个月的的数据；方式二二：每小小时对服服务器日日志进行行一次磁磁带库备备份，每每天的222：000-224：000对数数据库进进行一次次数据差差异备份份（磁带带库），每每周五00：000-6：00对对数据库库进行一一次全面面备份（磁磁带库）。4.1.22.2 数据的的更改必必须要经经过严格格的审批批流程见数据修修改审批批流程图图，未经经批准

13、不不得随意意更改数数据。44.1.2.33 数据访访问权限限必须严严格遵守守非工作作需要不不给的原原则。4.1.22.4任何何人都不不得使用用私人设设备下载载、备份份、存储储数据库库数据，更更不允许许利用职职务之便便窃取或或泄漏公公司数据据。4.1.22.5 因软件问问题或其其它原因因，需要要对业务务数据进进行分析析时，未未经审批批不允许许将实际际业务数数据或其其备份带带出公司司范围。4.1.33 系统维维护4.1.33.1 不得擅擅自更改改U8系统统设置（包包括二次次开发程程序调整整、变更更），如因工工作需要要必须对对系统设设置进行行修改的，必须要按按要求进进行登记记并经信信息主管管审批后后

14、方可进进行,见后台参参数修改改登记表表，同同时在变变更系统统设置前前要确保保数据库库已经备份份并且系系统中无无其他用用户在线线。4.1.33.2 凡需要要进行后后台数据据操作（新新增、修修改、删删除）的的必须要要先通过过审批,见数据据修改审批流流程表，而且要要选取没没有业务务操作的的时间段段先进行数数据库备备份然后才能进行行后台数数据操作作（新增增、修改改、删除除）。 4.1.33.3 在上班班时间一一般不得得进行会会导致系系统速度度慢、业业务数据据错误的的维护工工作。4.1.33.4 定期查看看用友官官方网站站选取需需要的UU8系统统补丁进进行下载载并安装装（补丁安安装前须须咨询用用友实施施

15、维护人人员）。4.1.33.5 在进行行系统重重启等系系统维护护前必须须提前11个小时时发通知知告知全全体用户户后方可可进行；4.1.33.6 定期自自动重启启SQLLSERRVERR，释放放TEMMPDBB数据库库空间，重新启启动时间间定为每每周二、周周四、周周六早55：00。4.1.44 权限管管理4.1.44.1 各部门门新增用用户、用用户权限限变更，应应提出书书面申请请，经本本部门领领导签认认后，报报ERPP系统管管理员进进行设置置；申请请表详见见U8权权限变更更/新增增申请表表，申请请流程详详-见U8权权限变更更/新增增流程图。4.1.44.2系统统授权必必须遵守守非工作作必需不不给

16、这一一原则。4.1.4.3 ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于6位并不定期的修改个人密码。4.1.44.4操作作人员在在使用EERP时时必须使使用自己己帐户登登陆，不得使使用他人人帐户进进行操作作，也不得将将用户名名和密码码借他人人使用。4.1.44.5所有有用户（特特别是部部分不经经常用到到系统的的用户）使用完毕后应及时退出系统避免其他用户无法使用。4.2 数数据管理理4.2.11基础数数据管理理4.2.11.1基础础数据产产生（1）ERRP项目目组统一一制订和和下发所有有基础数数据的模板标标准详见见基础数据据整理模模板，由数据据拥有部部门严格格按标准准

17、模板采采集。（2）任何何一项数数据它的的来源（产产生地）必须是唯一的，也就是同一项数据它的产生部门只有一个；（3）数据据产生后后在正式式使用前前必须以书书面文档档或电子子文档的的形式经经审批-见数据据修改审批流程程图后提交交给数据管管理员或或数据录录入员。4.2.11.2 基础数据据录入（1）数据据管理员员和数据据录入岗岗位必须须及时、准准确的把把数据录入入系统，同同时必须须做好原原始数据据资料（书书面文档档、电子子文档、各各类审批批表格等等）的保保存工作作，对那那些没提提供原始始资料的的数据必必须一一一进行登登记，以以备以后后查询。（2）数据据管理员员和数据据录入岗岗位有义义务对各各单位提提

18、供的数数据的有有效性、完完整性、可可关联一一致性进进行审核核，对不不符合要要求的数数据有权权拒绝录录入。4.2.11.3基础础数据使使用（1）所有有数据在在正式使使用前必必须先录录入ERRP系统统；（2）所有有的数据据在使用用时必须须保持与与系统一一致（或或当时取取自系统统，或当当时与系系统核对对过）；（3）如数数据使用用过程中中发现问问题，包包括数据据错误、数据过时、数据不完整、数据项设置不合理等，任何人都有权利和义务向数据管理员进行反馈，以利完善数据库；4.2.11.4基础础数据变变更（1）凡因因为实际际业务需需要引起起的基础础数据变变更必须须要在变变更生效效前进行行ERPP系统基础础数据

19、的的更改工工作。（2）ERRP系统统基础数数据变更更必须由由数据提提供部门门提出或或确认后后方可进进行，流流程-见数据据修改审审批流程程图。（3）基础础数据变变更必须须采用统统一的模模版进行行申请，详详见基基础数据更改改模板。（4）数据据维护员员在完成成数据的的变更后后必须对对变更数数据资料料进行存存档或登登记。4.2.11.5基础础数据停停用（1）基础础数据的的停用必必须由数数据拥有有部门提提出或确确认后再再由相关关部门审审批后方方可进行行。（2）数据据维护员员在完成成数据的的停用后后必须对对停用数数据的审审批资料料进行存存档或登登记。4.2.11.6基础础数据删删除（1）系统统中停用的基基

20、础数据据必须一一年集中中删除一一次。（2）所有有待删除除的基础础数据由由数据拥拥有部门门提出或或确认后后再由相相关部门门审批后后方可进进行见数据修改审批流流程图。（3）数据据维护员员在完成成数据的的删除后后必须对对该部分分数据资资料进行行存档或或登记。4.2.22业务数数据管理理4.2.22.1业务务数据录录入（1）业务务数据的的录入必必须坚持持系统与与业务同同步（及及时）的的原则，并并且做到到日清日日结。（2）业务务数据的的录入必必须坚持持系统数数据与业业务实际际一致（准准确）的的原则。4.2.22.2业务务数据核核对（1）下游游单据的的数据录录入员有有天然的义义务对上上游单据据的合理理性、

21、合法法性及数数据的准准确性进进行把关关，发现现错误有有义务和和权力退退回或停停止当前前业务并告告知相关关人员进进行协调调处理；（2）ERRP项目目组有义义务和权权力利用用系统功功能对业业务进行行监控，以以便纠正正违规操操作、错错误业务务和错误误数据。4.2.22.3业务务数据变变更（1）原则则上业务务数据变变更必须须采用业业务单据据调整（原原单据修修改或增增加红、蓝蓝字单据据）的方方式进行行，不得得采用后后台操作作的方式式进行业业务数据据的变更更；除非非出现以以下情况况： A、系统统异常引引起的数数据错误误； B、系统统逻辑错错误引起起的数据据错误；（2）原则则上系统统一旦关关帐，该该月份的的

22、业务数数据就不不允许变变更，如如必须变变更则该该业务部部门必须须承担因因此带来来的所有有风险，并并且必须须填写申请请表见业业务数据据变更申申请表报报相关部部门审批批-见数据修改审批流流程图。（3）ERRP项目目组必须须对当月发发生业务务数据错错误导致致的变更更进行登记记，详见见业务数数据修改改登记表。4.3 培培训管理理4.3.11 ERPP项目组组必须建建立完整整的培训训课程及及详细的的培训教教材；4.3.22 ERPP项目组组必须对对所有上上岗前的的ERPP用户进进行相关关内容的的培训并并严格考考核；4.3.33各部门门操作人人员，必必须认真真接受EERP相相关知识识培训，熟熟练掌握握有关

23、EERP的的流程、操操作要领领及相关关专业常常识，明明确本部部门在EERP范范围、责责任和具具体要求求，并在在实际运运用中不不断提高高操作技技能水平平；操作人人员如对对系统有有不清楚楚的地方方必须及及时提出出培训要要求或向向内部顾顾问请教教，不可可不懂装装懂、将将错就错错。4.3.44 ERRP项目目组可根根据用户户需求或或实际业业务变更更情况，定定期或不不定期组组织培训训。4.4变更更管理4.4.11业务变变更4.4.11.1任何何业务部部门需对对当前业业务进行行变更的必须填填写业业务变更更申请表表，并并经相关关部门审审批同意意后方可可由ERPP项目组组负责实实施，审审批流程程-见业务务变更

24、申申请审批流程图；不得得绕开UU8系统统擅自进进行业务务变更。4.4.11.2 如业务务部门的的业务变变更不涉涉及到UU8系统统流程变变更的，由由ERPP项目组组公开发发布业务变变更通知知单后方可可正式执执行，实行时时间如无无特殊情情况以每每月1号号为佳。4.4.11.3如业业务部门门的业务务变更会会造成UU8系统统流程变变更的，必必须按“流程变变更中33.4.2.22”执行。4.4.22 流程变变更4.4.22.1 ERPP项目经经理和内内部顾问问有义务务持续的的对系统统进行优优化，在在优化的的过程中中凡涉及及到流程程变更的的必须填填写业业务流程程变更确认书，并经业务相关部门确认后方可实施。

25、4.4.22.2 如因业务部部门的业业务变更更引起U88系统流程程变更的的ERPP项目组组必须进进行严格格评估，对那些些系统能能实现且且无风险险的变更更予以实实施，反反之，则则拒绝变变更。4.4.22.3 所有的的流程变变更在系系统完成成变更工工作并测测试后，由由ERPP项目组组对相关关用户进进行培训训并公开开发布流程变变更通知知单（后方可可正式启启用，启启用时间间如无特特殊情况况以每月月1号为为佳。4.4.33 二次开发发4.4.33.1 原则上上不支持持对U88系统进进行二次次开发。4.4.33.2 如因工作作需要必必须通过过二次开开发来实实现的功功能，开开发需求求部门必必须填写写ERPP

26、开发申申请表，并经ERRP项目目组审批同同意后方方可进行行。如因因二次开开发造成成现实业业务变更更的请参参照“业务变变更中3.44.1.1”执行。4.4.33.3新增增、删除除或修改改二次开开发程序序（包括括存储过过程或触触发器）都都必须要要先在测试试帐套中中经过严格格的测试试并经过过审批方可可进行，同时在实实施前必必须通知知系统管管理员做做好系统统数据备备份并且且填写U8二二次开发发登记表。3.4.33.4 所有开开发的原原代码原原则上需需要有详详细的功功能说明明及对关关键代码码进行说说明。4.4.22.5 二次开开发的触触发器或或存储过过程，必必须按照照统一规规范命名名。4.4.22.6

27、所有的的二次开开发的原原代码必必须进行行备份，并并由专人人保管。4.5日常常维护管管理4.5.11问题反反馈4.5.11.1 EERP用用户在使使用U88系统时时遇到故故障，在在没有把把握解决决的情况况下不得得擅自处处理，应应第一时时间向内内部顾问问口头反反馈或直直接在运运维流程程系统（htttp:/100.100.111.1000:116/yywlcc/Reeporrt.aaspxx）上填写写问题记记录表来来进行申申障。4.5.11.2 客户在在申障时时有义务务保留（保保存）故故障现场场并向内内部顾问问描述清清楚问题题现状。4.5.22问题处处理4.5.22.1内内部顾问问接到用户户申障时时

28、原则上上应第一一时间进进行响应应，有其其它任务务在身的的按问题题的紧急急、重要要等因素素进行先先后排序序并向用用户说明明。4.5.22.2 内部顾顾必须把把所负责责的问题题记录到到运维流流程系统统中，以以便ERRP知识识库的建建立。4.5.22.3问问题负责责人必须须及时将将无法解解决或不不属于管管辖范围围的问题题转交给给其他责责任人并并通知转转交对象象查收。4.5.22.4问题题解决后后得到客客户的确确认并完完成维护护记录的的填写后后方可把把运维流流程系统统中的维维护任务务结束。4.6日常常运行要要求4.6.11通用管管理要求求3.6.11.1 所所有用户户都有监监督ERRP运行行的义务务和

29、举报报ERPP违规操操作的权权力。4.6.11.2 所有用用户必须须坚持日日清日结结的原则则。4.6.11.3 所有用用户必须须坚持系系统与业业务同步步的原则则。4.6.11.4 所有用用户必须须坚持系系统数据据与业务务实际一一致的原原则。4.6.11.4 所有用用户必须须使用本本人的用用户名。4.6.11.5 所有用用户不得得更改登登陆日期期进ERRP系统统。4.6.11.6 所有的的报表查查询条件件以单据据日期为为有效条条件。4.6.11.7 各仓库库收发类类别明细细：序号仓库名称收、发类别别收发类别名名称备注1废角料库收调拨入库不能回用、不不能退货货的真正正意义上上的废品品2盘赢入库3发

30、其他销售出出库指物资在所所在仓库库直接出出售处理理.4质量报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕(质质量原因因)5其他报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕6盘亏出库7辅助料库收采购入库8调拨入库9盘赢入库10发辅料生产出出库11办公领用出出库12其他销售出出库指物资在所所在仓库库直接出出售处理理.13调拨出库14质量报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕(质质量原因因)15其他报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕16盘亏出库17零部件仓库库、包装装物仓库库收采购入库采购退货货用红红字表示示18委外入库委外退料料用红红字

31、表示示19调拨入库20盘赢入库21发原料生产出出库22材料生产退退料车间退料料用红红字表示示23原材料委外外出库24办公领用出出库25其他销售出出库指物资在所所在仓库库直接出出售处理理.26调拨出库27质量报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕(质质量原因因)28其他报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕29盘亏出库30塑料粒子仓仓库收采购入库采购退货货用红红字表示示31回料入库指塑料件粉粉粹后还还可再投投入生产产的塑料料粒子.32调拨入库33盘赢入库34发原料生产出出库35材料生产退退料车间退料料用红红字表示示36原材料委外外出库37办公领用出出库如:试制

32、领领用等38其他销售出出库指物资在所所在仓库库直接出出售处理理.39调拨出库40质量报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕(质质量原因因)41其他报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕42盘亏出库43塑料件仓库库收注塑车间生生产入库库44委外入库45调拨入库46盘赢入库47发塑料件生产产出库49塑料件生产产退料车间退料料用红红字表示示50半成品委外外出库51办公领用出出库52其他销售出出库指物资在所所在仓库库直接出出售处理理.53调拨出库54质量报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕(质质量原因因)55其他报废出出库指把待处理理物资在在所在

33、仓仓库直接接处理完完毕56盘亏出库57成品仓库收装配车间生生产入库库58修配入库指从退货组组生产的的入库59成品样品入入库指的是用于于广告样样品,如如:展板板等60外购入库封存61调拨入库62盘赢入库63发常规销售出出库64国贸销售出出库65委托销售出出库66再生产出库库67调拨出库68成品样品出出库69办公领用出出库70质量报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕(质质量原因因)71其他报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕72盘亏出库73成品退货库库收销售退回用红字反映映74调拨入库75盘赢入库76发再生产出库库77调拨出库78质量报废出出库指把待处理理物

34、资在在所在仓仓库直接接处理完完毕(质质量原因因)79其他报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕80盘亏出库81模具料库收采购入库82调拨入库83盘赢入库84发原料生产出出库85原材料委外外出库86材料生产退退料车间退料料用红红字表示示87办公领用出出库88其他销售出出库指物资在所所在仓库库直接出出售处理理.89调拨出库90质量报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕(质质量原因因)91其他报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕92盘亏出库93广告物资库库收采购入库94调拨入库95盘赢入库96发办公领用出出库97其他销售出出库指物资在所所在仓库

35、库直接出出售处理理.98调拨出库99质量报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕(质质量原因因)100其他报废出出库指把待处理理物资在在所在仓仓库直接接处理完完毕101盘亏出库4.6.22 U8各各业务完完成时间间截止点点安排4.6.22.1每月月最后一一日完成成销售发发票的录录入并复复核，在在月末最最后一日日下班后后，对销销售系统统进行关关账处理理。4.6.22.2 每月11日录完完采购发发票、委委外发票票并结算算，1日日下班时时对委外外管理和和采购管管理进行行关账处处理。4.6.22.3 每月最最后一日日清理当当月单据据，将没没有审核核的单据据完成审审核或进进行删除除操作，

36、在在此月11日下班班时进行行系统关关账处理理。4.6.22.4 每月11日将固固定资产产的变动动业务处处理完成成，计提提折旧并并产生折折旧凭证证传递到到总帐，下下班时将将固定资资产系统统进行关关账处理理。4.6.22.5 每月11日需将将上月的的收款和和付款以以上月末末登陆录录入完全全，并审审核产生生财务凭凭证，每每月1日日下班时时将应收收款管理理和应付付款管理理模块进进行关账账处理。4.6.22.6 出纳管管理必须须及时过过账，日日清日结结；有现现金部门门要求能能够进行行现金盘盘点。4.6.33 各岗位位业务要要求4.6.33.1 电工计计划调度度员（1）成品品生产订订单系统针对对业务：生产

37、订订单手动动输入业业务（标标准）；返工订订单手动动输入业业务（非非标准）系统路径径：生产产制造生产订订单生产订订单生成成生产订订单手动动输入操作步骤骤：A:常规生生产订单单操作步步骤：进进入生产产订单手手动输入入界面填写类类型（标标准）、组组别、存存货编码码、数量量、开工工日期、完完工日期期保存审核。B:返工生生产订单单操作步步骤：进进入生产产订单手手动输入入界面填写类类型（非非标准）、组组别、存存货编码码、数量量、开工工日期、完完工日期期、BOOM选择择保存审核。注意事项项：1.选择存存货编码码时，需需将常规规产品与与广告牌牌区分，避避免选错错。2.在生产产批号栏栏目中录录入组别别，不可可错

38、输、漏漏输。3.录入常常规生产产订单时时，类型型要选择择“标准”、BOOM选择择“主BOOM”，保存存、审核核。4.录入返返工生产产订单时时，类型型要选择择“非标准准”、BOOM选择择“不选”，保存存，选择择子件并并修改子子件、基基础用量量、基本本用量再再保存，审审核。5.常规生生产订单单对应的的材料出出库单一一般都是是非成品品库，而而返工生生产订单单对应的的材料出出库单一一般都是是成品库库。6.针对客客户的特特殊需求求，计划划调度员员在U88系统中中录入常常规产品品并修改改相对应应的子件件，保存存，审核核。4.6.33.2 塑料件件计划调调度员（1）塑料料件生产产订单系统针对对业务：生产订订

39、单手动动输入业业务（标标准）； 系统路径径：A:下单:生产制制造生产订订单生产订订单生成成生产订订单手动动输入B:审核:生产制制造生产订订单生产订订单处理理生产订订单整批批处理操作步骤骤：下单操作步步骤：进进入生产产订单手手动输入入界面点击增增加，选选择塑料料件生产产订单显显示模板板填写存存货编码码、数量量、开工工日期、完完工日期期保存。审核操作步步骤：进进入生产产订单整整批处理理界面输入生生产订单单号点击全全选审核。注意事项项：1.选择存存货编码码时，需需将常规规产品与与喷色产产品区分分，避免免选错。2.塑料件件生产计计划必须须每天下下一次，不不能按换换模计划划来录入入。3.如果生生产订单单

40、上生产产部门不不正确，请请先手工工修改，后后提交给给ERPP小组进进行修改改。4.完工日日期可在在生产计计划录入入完毕之之后一次次性批改改。5.选择审审核生产产订单时时，生产产订单状状态选择择未审核核、锁定定。6.如因模模具损坏坏等原因因需停止止生产时时，需关关闭对应应的生产产计划。7.又有自自制，又又有委外外的半成成品下生生产计划划时，需需要报检检。纯自自制的不不需要报报检。4.6.33.3 电工分分公司车车间班组组长（1）成品品报检系统针对对业务：产成品品报检业业务。系统路径径：供应应链质量管管理产品检检验产品报报检单操作步骤骤：进入产品报报检单界界面根据生生产订单单生单填写报报检数量量保

41、存审核。注意事项项：1.参照生生产订单单及组别别进行过过滤，避避免跨组组别报检检，使报报检混乱乱。2.报检数数量必须须小于等等于生产产订单数数量。3.生产订订单可分分多次报报检，审审核，报报检后需需及时通通知成品品检验员员。4.报检单单上检验验方式为为“非破坏坏性抽检检”，不得得修改。4.6.33.4 电工分分公司成成品检验验员 （1）成成品检验验系统针对对业务：产成品品检验业业务 ；系统路径径：供应应链质量管管理产品检检验产品检检验单操作步骤骤：A:合格成成品操作作步骤：进入检检验单界界面根据产产成品报报检单生生单填写抽抽检数量量、批检检验结果果（接收收）、检检验员、质质量检验验方案、合合格

42、数量量保存审核。B:不合格格品操作作步骤：进入检检验单界界面根据产产成品报报检单生生单填写抽抽检数量量、批检检验结果果（不接接收）、检检验员、质质量检验验方案、合合格数量量保存审核，再再点击产产品不良良品处理理单根据产产品检验验单生单单填写不不良品数数量、原原因保存审核，再再参照生生产订单单循环。注意事项项：1.质量检检验方案案选择“成品入入库检验验”。2.抽检量量必须小小于等于于报检数数量且必必须是大大于0的的整数。3.批检验验结果有有接收、让让步接收收、不接接收三种种，当接接收时，可可直接入入库，让让步接收收，需领领导特批批，不接接收时，填填写不良良品处理理单，再再参照返返工生产产订单继继

43、续检验验。4.当检验验为接收收时，需需在产成成品报检检单上签签字并将将报检单单附在成成品上，待待入库。4.6.33.5 零部件、塑塑料件检检验员（1）来料料、自制制半成品品检验系统针对对业务：零部件件采购、委委外，塑塑料粒子子采购、委委外业务务来料检检验 。系统路径径：供应应链质量管管理来料检检验来料检检验单操作步骤骤：进入入来料检检验单界界面点击增增加选择来来料报检检单填写抽抽检数量量和不合合格数量量保存审核。注意事项项：1.检验部部门和检检验方式式必须按按实际填填写。2.抽检量量必须小小于等于于报检数数量。 3.批批检验结结果必须须按实际际情况填填写。 4.样样本不合合格数不不能为空空，不

44、能能大于抽抽检量，也也不能小小于0。5.批检验验结果有有接收、让让步接收收、不接接收三种种，当接接收时，可可直接入入库，让让步接收收，需领领导特批批，不接接收时，填填写来料料不良品品处理单单，再转转到来料料不良品品处理单单。 6.塑塑料粒子子检验单单需要查查看是否否有批号号，如果果无批号号，查明明原因，通通知报检检员重新新填写报报检单。 7.质质量情况况一栏需需手工填填写。4.6.33.6 零部件件仓库仓仓库管理理员（1）材料料出库单单系统针对对业务：生产领领料系统路径径：供应应链库存管管理出库业业务材料出出库单 操作步骤骤：A:蓝字材材料出库库操作步步骤：进进入材料料出库单单界面根据生生产订单单生单选择出出库类别别保存审核。B:红字材材料出库库操作步步骤：进进入材料料出库单单界面根据红红字生产产订单生生单选择出出库类别别保存审核。注意事项项：1.核对材材料出库库单数据据与实物物相一致致。 2.选选