经营管理审计专员岗位说明书yyg.docx

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1、职位说明书经营管理审审计专员基本情况职位名称经营管理审计专专员职位编号所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经经理直接下属职位名称无职位设置目的评价并改善公司司风险管理体体系、控制体体系、治理体体系工作职责1. 为指定审计计划划提供资料2. 经营管理审计作作业3. 经营计划审核4. 经营计划执行情情况考核5. 高管人员任职经经济责任审计计6. 舞弊案件调查7. 协助财务审计、投投资审计作业业8. 对已完成项目进进行后续追踪踪9. 经济合同的审核核10. 部门内务工作工作内容1. 定期收集、分析析公司、分公公司及控股子子公司经营信信息，为指定定审计计划提提供资料2. 根据审计目标，考考察审计范围

2、围内活动，确确定经营活动动性质，控制制系统的充分分性3. 决定查核方向和和审计策略4. 拟订审计工作方方案5. 通过运用财务、管管理、法律等等知识和技巧巧，评价经营营管理各子系系统的有效性性6. 以专业方法，依依照审计计划划，进行审计计取证7. 分析评估数据，对对控制系统与与被查活动适适当性和有效效性，提供有有效、客观意意见8. 编制审计工作底底稿9. 准备审计事项签签证单，与被被审计单位讨讨论不足之处处，向被审计计单位提出纠纠正错误、改改善管理、增增加收入和节节约成本的建建议10. 拟订审计报告草草案，就经营营活动效率、效效果、控制系系统的适当性性和有效性表表达观点11. 评价已实施的改改进

3、措施的充充分性工作职权1. 公司总部及被审审计单位投资资决策的审核核权2. 被审计单位人事事任免的审核核权3. 公司总部及被审审计单位费用用预算的建议议权4.办公设备个人专用移动电话、台式式电脑（互联联网接入）、笔笔记本电脑部门共用市内电话、长途途电话、打印印机、传真机机、机动车辆辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报定期向审计部总总经理汇报审审计监察各方方面工作不定期向审计部部总经理汇报报日常工作进进展情况督导协调与审计经理进行行业务协调 外部工作关系与被审计单位的的审计事项进进行业务联系系任职资格学历硕士或硕士以上上专业企业管理、审计计、财务类年龄25岁以上性别不限工作经验5年以上的企业业管理、财务务管理或审计计管理的工作作经验担任过大型企业业内审部门主主管以上职务务工作技能良好的分析判断断能力良好的语言和书书面表达能力力一定的沟通协调调能力职前培训公司相关规章制制度其他要求具有注册会计师师、注册税务务师、注册国国际内部审计计师或律师等等任职资格修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者