内业资料管理办法bccl.docx

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1、中铁二十五局集团第三工程公司内业资料管理办法第一章 总则第一条、目目的1、为适应应当前建建筑市场场的需要要，规范范我公司司项目施工工内业资资料管理理，提升升我公司司技术管管理水平平及能力力，树立立我公司司内业资资料管理理品牌，提提升我公公司现代代市场竞竞争力，实现我我公司的的可持续续发展，特制定本办法；2、内业资资料是施施工过程程产生的的，是我我公司施施工技术术人员在在施工实实践过程程中形成成的智力力成果，属属公司资产产，为防止内业业资料的的流失和和竣工资资料的及及时移交交而制定定本办法法；3、为实现现内业资资料形成成格式化化、归档档模式化化、共享享网络化化特制定定本办法法；第二条、适适应范围

2、围1、本办法法适应我我公司承承揽的所所有项目目，是公公司内业业资料管管理实施施和操作作的依据据，也是是公司对项项目部内内业资料料管理的的检查和和考评依据；2、各项目目部应严严格按本本办法要要求进行行内业资资料管理理工作，业主另另有要求求的，以以业主要要求为准准，各行行业另有有规范、条条例规定定的，按按行业规规范、规规章为准准，各项项目部应应及时将将相关信信息反馈馈公司施施工管理理部、安安全质量量部，以以便为年年度更新新管理办办法提供供依据；第三条、其其他说明明1、在本办办法基础础上，在在操作过程程中，每每年的一月由由施工部部牵头，会同安全质量部等其他相关部门，结合广大现场施工技术人员反馈的信息

3、和意见，对本办法更新一次，实现公司内业资料管理的持续发展，以推进公司技术管理水平;2、各项目目部在本本办法的的基础上，应应结合自自身实际际情况，制制定本项项目部的的内业资资料管理理办法；3、本办法法由公司施施工管理理部负责责解释，自自公布之之日起实实施。第二章 管理办法法第一条、内内业资料料管理人人员及设施施配置1、工程造造价超过过20000万的的施工项项目，项项目部应应设专职职资料员员；工程造造价不足足20000万的的项目，视视情况设设专职或或兼职资资料员；2、项目部部下属各各作业队队应设专专职或兼兼职资料料员，开开工前项项目部应应对作业业队资料料员进行行培训，经经考核合合格后方方能担任任作

4、业队队资料员员资格；3、项目部部资料员员应为公公司正式式职工，在项目部技术部长的领导下工作，负责整个项目的资料管理策划、收集、归档工作，享有与工地技术主管同等待遇，业务上应接受项目技术部长、项目总工及公司相关部门的指导，以实现公司内业资料管理的专业化；4，项目部部应结合合本办法法制定适适合本项项目的内内业资料料管理办办法和考考核办法法，并把把作业队队的内业业资料管管理与作作业队的的验工计计价挂钩钩，对资资料填制制不合要要求、内内业资料料上报不不及时的的，资料料员有权权要求终终止或暂暂停项目目部对作作业队的的验工计计价或资资金拨付付，直至整改改符合要要求，资资料员对对项目内内业资料料管理检检查情

5、况况评分汇汇总表规规定的其其他部门门资料的的归档负负有检查查、督促促的责任任；5、项目部部应设专专门内业业资料室室，资料料室配置置必须的的资料管管理设施施：资料柜若干，扫扫描仪、彩彩色打印印机各一一台;6、施工过过程中，施施工过程程产生的的资料由由项目目部技术术管理检检查汇总总表中中规定科科室收集集归档，项项目部资资料员除除完成资资料室资资料收集集归档外外，对其其他部门门资料收收集归档档工作负负责检查查落实；7、各作业业队应设设专职或或兼职资资料员，在在项目资资料员监监督、指指导下工工作，严严格执行行公司和和项目部部有关内内业资料料管理办办法，及及时收集集作业队队内业资资料并上上报项目目部资料

6、料室；8、资料室室电脑应应专人专专用，资资料员应应高度重重视电脑脑的维护护和保养养，防止止中毒事事件发生生；当电电脑发生生中毒造造成电脑脑故障，资资料员应应及时采采取措施施保护电电脑内资资料的安安全，由由此造成成项目资资料损失失的，由由资料员员承担相相应责任任；第二条、各各项目部部应按施施工准备备、施工工过程、竣竣工验收收三个阶阶段建立立如下档案案盒，按按盒归档档： 、施工准准备1、设计文文件： 保存设设计文件件、设计计图纸及及设计技技术交底底资料（技技术台帐帐1）； 2、设计审审查和现现场调查查：保存存设计审审查意见见书及业业主回复复意见，调调查资料料及业主主回复等等； 3、施工组组织设计计

7、：保存存总体施施组、单单位工程程施组； 4、施工方方案：保保存特殊殊过程、关关键工程程、控制制性工程程等的实施性性施工方方案；5、标准规规范：保保存各类类施工规规范，标标准、定定型图，并按盒归档，建立台帐(技术台帐2)；6、测量成成果：保保存交接接桩记录录，工程复复测、定定测资料料及放样样测量资资料；7、试验资资料：保保存材料料取样、土土工实验验、配合合比实验验资料等等单独成成盒归档档，并建建立台帐帐（技术术台帐33）； 8、开工报报告：根根据开工工报告台台帐归档档，一盒盒不够，可可分几盒盒归档，并并建立台台帐（技技术台帐帐4）； 、施工阶阶段9、作业指指导书：保存关关键工序序作业指指导书；

8、10、技术术交底：保存各各类技术术交底，并并建立台台帐（技技术台帐帐5）； 11、变更更设计：保存各各变更设设计，并并建立台台帐（技技术台帐帐6）； 12、隐蔽蔽检查：保存各各类隐蔽蔽工程检检查证，并并建立台台帐（技技术台帐帐7）； 13、过程程试验：保存各各类过程程施工试试验资料料，并建建立台帐帐（技术术台帐88）； 14、质量量评定：保存检检验批、分项、分部、单位工程质量评定，并建立台帐（技术台帐9）； 15、技术术创新：保存技技术创新新过程中中的收集集资料、数数据、图图片等以以及各类类技术总总结、QQC或工工法等；16、施工工日志：保存施工工日志； 17、各类类原始记记录：保保存施工工过

9、程中中产生的的如混凝凝土施工工记录、挖挖（钻）孔孔桩成桩桩记录、涵涵洞顶进进记录、预预应力梁梁张拉记记录等各各类原始始资料； 18、安全全质量信信息台账账：保存存各类安安全质量量通知书书、通报报、安全全质量事事故等内容及及制定相相应整改改措施（技技术台帐帐10）； 19、环境境管理：保存环境境管理体体系运行行过程中中的有关关资料；20、安全全管理：保存安安全管理理体系运运行过程程中的有有关资料料；21、质量量管理：保存质质量管理理体系及及各种质质量管理理制度；22、材料料合格证证：保存存所有材材料合格格证，并并建立归归档台帐帐（技术术台帐111）；23、工程程数量：保存设设计、合合同、最最终审

10、核核、责任任成本、收收方计价价数量及及变更设设计数量量。、竣工验验收24、单位位工程竣竣工资料料：随施工工进度逐逐步完成成，当一一项单位位工程完完工后，按按建设单单位文件件要求及及时按单单位工程程收集整整理竣工工文件，绘绘制竣工工图，以以保证整整个工程程竣工后后竣工资资料的及及时移交交。第三条、资资料归档档管理实行行模式化化1、各项目目内业资资料归档档的名称、编编号全公公司统一一；2、同类资资料较多多时，可可分几册册归档，归归档名称称、大编编号不变变，加小小编号加加以连续续，如质量量评定，需分多册时，可按14-1、14-2、14-3.进行编排；3、各类原原始记录录资料归归档时，归归档名称称按实

11、际际原始记记录名称称作为资资料名称称，编号号按177-1、117-22、177-3的的形式进进行；4、竣工资资料归档档名称按按“单位工工程名称称+竣工工资料”进行，加加小编号号予以连连续；5、内业资资料档案案盒采用用公司统统一订购购的科学学技术档档案盒（大型、中型），盒的脊面采用红底紫色字体的不干胶粘贴，尺寸4cm15.4cm（大型）和2.5cm15.4cm（大型）,自脊面案卷号上方5mm处粘贴,字体大小及间距按版面尺寸自行设置,力求美观；6、纸质档档案归档档具体详详见下图图。内业资料归归档示意意图施工准备设计文件1施工准备设计审查及现场调查2施工准备施工组织设计3施工准备施工方案4施工准备标

12、准规范5施工准备测量成果6施工准备试验资料7施工准备开工报告8施工过程作业指导书9施工过程技术交底10施工过程变更设计11施工过程单位工程隐蔽检查12施工过程过程试验13施工过程分部工程质量评定14施工过程单位工程施施工日志15施工过程技术创新16施工过程各类原始记录17施工过程安全质量信息台帐18施工过程环境管理19施工过程安全管理20施工过程质量管理21施工过程材料合格证22施工过程工程数量23竣工验收单位工程竣工资料247、图中有有关说明明设计文件件：设计计文本按按盒归档档，设计计图纸可可独立存存放保管管，按单单位工程程在柜面面标记，并并纳入设设计文件件台帐；作业队队施工图图纸尽量量采用

13、复复印件，至至少一份份设计蓝蓝图存项项目部资资料室备备查；对于总体体施组及及难点单单项工程程，公司司成立施施工组织织设计审审查小组组，施工工管理部部牵头，安安全质量量部、物物资设备备部参与与审查，一一般单位位工程施施工组织织设计及及施工方方案，由由项目部部自行组组织审查查；技术交底底、开工工报告、变变更设计计要编号号管理；施工日志志的填写写：建立立项目部部各职能能部门“日记事事”制度，各各部门配配备工程程日志本本（到施施工管理理部领），各各部门坚坚持记录录每日工工作，每每日下班班后，各各部门负负责人应应及时整整理日志志本以电电子文本本形式上上报技术术部负责责人，由由技术部部负责人人按本办办法表

14、119汇总总各部门门日记事事，并打打印成纸纸质材料料，经各各相关负负责人核核对签认认后归档档；测量成果果中增加加了横断断面复测测的内容容，项目目部应按按本办法法要求对对新开工工地组织织横断面面复测；竣工资料料的整理理随单位位工程完完成情况况及时整整理，并并单独成成册归档档；第四条、项项目应根根据以上上归档名名称及资资料建立立电子档档案1、项目部部应根据据以上归归档名称称及资料料，对部分分档案资资料建立立内业资资料电子子档案，具具体详见见下图； 2、技术交交底、隐隐蔽检查查、过程程试验、质质量评定定、施工工日志等等内业资资料按单单位、分分部、分分项工程程进行归档档（如下下图）；3、其他资资料按项

15、项目进行行归档（如如下图）：4、建立电电子档案案的文件件，EXXCELL表格、CCAD及及图片、扫扫描件等等最好是是一律编编辑成WWORDD文档格格式存档档。第五条、资资料上报报1、项目总总体实施施性施工工组织设设计、重难点点工程施施工方案案经项目目总工、项项目经理理审查批批准后，应应上报公公司施工工管理部部、安质质部审查查，并按按审查意意见修改改完善后后上报监监理、业业主批准准实施。2、经业主主批准后的的总体实实施性施施工组织织设计、重难点工程施工方案及关键工序作业指导书等资料的电子版本应及时上传施工管理部邮箱存档（经盖章签认后的封面、审批表上传扫描件。）； 3、开工报报告应上上报一份份纸质

16、原原件到施施工部归归档，当当上报原原件有困困难时，应应至少上上传一份份扫描件件到施工工部存档档；4、项目竣竣工后，项项目内业业资料电电子档案案相关资资料应分别上传施工工管理部部、安全全质量部部归档保保存；5、上传文文件的要要求：为为便于邮邮箱中直直接查阅阅和搜索索文件，减减少下载载或转发发文件时时间，施施组、施施工方案案、作业业指导书书等不采采用压缩缩文件上上传，而而采用直直接添加加附件上上传，主主题按“：项目目工程程施工组组织设计计：项目工程项目施工方方案；项目目工程程项目目作业业指导书书”等上传传；5、在工程程竣工后后又无后后续项目目的，由项目部部自行采采购的标标准、规规范、定定型图、设设

17、计蓝图图等一律移交交施工管管理部，并并办理移移交手续续。6、调度报报表：日日进度报报表每日日18：00前前上报；周进度度报表每每周五116：220前上上报；月月进度报报表每月月24日日18：00前前上报；季进度度报表每每季末月月24日日18：00前前上报；工程开开工各项项目应主主动提供供本项目目形象进度度图到施施工部调调度室。7、计划统统计报表表：月报报表每月月25日日12：00前前，季报报表每季季末月223日112：000前上上报施工工管理部部;8、安全质质量月报报：每月月25日日12：00前前，项目目部应及及时将本本项目部部本月安安全质量量情况报报公司安安全质量量部；9、工程竣竣工验收收后

18、，竣竣工验收收资料应应移交公公司安全全质量部部一份，竣竣工验收收报告应应移交一一份原件件到公司司安全质质量部归归档。第六条、 资料共共享及下下载施工部建立立统一邮邮箱，收收集汇总总项目部部上报、上上传电子子资料，实实现全公公司资料料共享，为为确保邮邮箱中资资料安全全，采用用如下方方式实现现共享：1、参加公公司资料料共享的的技术人人员，必必须经验验证后加加入由施施工管理理部创建建的QQQ群；2、需要下下载相关关资料的的技术人人员，可通过QQQ或QQQ群与与施工部部QQ群群管理员员联系，由由群管进入入邮箱进进行全文文搜索，将将相似或或相近或或相同的的资料转转发至相相关人员员参考；第三章 检检查第一

19、条、检检查的组组织机构构公司成立内内业资料料检查小小组，负负责对项项目部的的内业资资料整理理及归档档情况进进行检查查。组长：公司司总工程程师副组长：施施工管理理部部长长、安全全质量部部部长组员：施工工管理部部、安全全质量部部全体第二条、检检查的形形式1、日常检检查：每每年施工工过作为为年终考考评的依依据程中中，由施施工管理理部、安安全质量量部结合合本部门门工作情情况随机机的组织织对项目目部资料料管理情情况进行行检查、指指导、验验证，对对资料管管理中存存在的问问题以检检查整改改通知书书的形式式提出，并并作为年年终考核核的依据据；2、年终考考核检查查：定于于每年112月为为公司内内业资料料管理月月

20、，由公公司总工工程师组组织施工工管理部部、安全全质量部部对全公公司所有有在建项项目内业业资料管管理情况况进行集集中检查查，并结合日日常检查查情况对对各项目目内业资资料管理理情况进行行考评；第三条、设设置过渡渡期自本办法公公布实施施之日起起，设置置6个月月的过渡渡期，过过渡期内内，由施工工管理部部、安全全质量部部结合本本办法负负责在全全公司范范围内的的进行宣宣传、推推进、发发动和指指导，项项目部结结合本办办法进行行整改、完完善，在在过渡期期内检查查发现的的问题不不纳入考考评范围围。第四条、过过渡期满满后的执执行程序序过渡期满后后项目部部应严格格按本办办法要求求加强对对内业资资料的管管理，对对所检

21、查查发现的的问题纳纳入对项项目部考考评范围。第五条、检检查内容容及打分标标准1、项目部部依据项项目资料料管理检检查情况况评分汇汇总表逐条编编制、制制定项目目资料，并并按规定定档案盒盒及部门门归档；2、公司施施工管理理部、安安全质量量部依据据项目资料料管理检检查情况况评分汇汇总表，对项目目部归档档资料存存在问题题逐条检检查，日日常检查查情况作作为年终终考核打打分检查查依据；2、对于在在日常检检查、年年终检查查中重复复多次存存在问题题的资料料，分值值可为负负值，具具体见项项目资料料管理检检查情况况评分汇汇总表；3、检查完完毕，将将各单项项评分累累加，即即为项目目部内业业资料管管理情况况评分； 4、

22、对于跨跨年的项项目，在在次年日日常检查查时依然然出现同同样问题题的资料料，在次次年年终终考核时时加倍扣扣分。第四章 过过程考评第一条、级级别设置置通过检查情情况，对对项目部部各项内业资资料管理理情况进进行总体体考核评分分：满分为为400分分，根据据评分结结果，评评定等级级为4个个级别，380（含）400分为为A级，360（含）380分为为B级，340（含）360分为为C级，3340分分以下为为D级；第二条、评评比年终检查考考评结束束后，对所有有项目部部内业资资料管理理情况进进行综合合排名，并并在全公公司通报报公布（详见中中铁二十十五局三三公司内内业资料料管理情情况排行行榜）；第三条、考考核1、

23、考核评评比中，评评定等级级为A级级且排名名前三名名的，公公司给予予相应项项目部一一定奖励励，其中中：第一一名奖励励3万元元（其中中项目经经理、总总工各440000元，资资料员330000元），第第二名奖奖励2万万元（其其中项目目经理、总总工各330000元，资资料员220000元），第第三名奖奖励1万万元（其其中项目目经理、总总工各220000元，资资料员110000元）；2、考核评评比中，评评定等级级为B级级的，无无论排名名先后，对对相应项项目部不不奖不罚罚； 3、考核评评比中，评评定等级级为C级级且排名名后三名名的，公公司给予予相应项项目部一一定处罚罚，其中中，倒数数第一名名罚款33万元（

24、项目经理、总工各另罚4000元，资料员3000元），倒数第二名罚款2万元（项目经理、总工各另罚3000元，资料员2000元），倒数第三名罚款1万元（项目经理、总工各另罚2000元，资料员1000元）；4、考核评评比中，评评定等级级为D级级的，无无论排名名先后，一一律按倒倒数第一一名考核核；5、因内业业资料问问题多次次被业主主通报或或被省（部部）级质质量监督督机构处处罚或在业主主信用评评价中被被处罚或或被地市市级以上媒媒体暴光光或企业业法人被被业主邀邀约交班班或发生生较大安安全质量量及以上上事故等等，无论论排名先先后，一一律按倒倒数第一一名考核核；影响恶恶劣的，检检查组有有权建议议公司对对项目经

25、经理、项项目总工工给予调调离工作作岗位的的处分；第五章 竣工工资料移移交第一条、收收尾项目目在开通通运营后后三天内内，向公公司人力力资源部部和安全全质量部部提报负负责竣工工资料整整理及以以移交人人员名单单（必须含项目经经理或总总工任一一人、资资料员）；第二条、正正常情况况下，项项目部必必须在开开通运营营后规定定的时间间内，完完成竣工工资料的的组卷及及移交工工作，并及时移交交公司一一份；1、3个亿亿（含）以以下，规规定时间间三个月月；2、3个亿亿以上，规规定时间间六个月月。第三条、非非自身原原因竣工工资料无无法移交交的收尾尾项目，在在开通运运营后三三个月内内必须完完成竣工工资料的的组卷工工作，经

26、经公司安安全质量量部资料料人员验验收达到到移交标标准后，相相关人员员方可根根据实际际情况调调离收尾尾项目到到其他项项目岗位位上岗，若若有需要要，随时时服从安安排回收收尾项目目配合办办理资料料移交手手续，期期间工资资待遇按按新项目目部岗位位工资标标准；第四条、因因自身原原因造成成竣工资资料移交交工作滞滞后，开开通运营营后在本章第第二条规规定时间间内未完完成竣工工资料移移交工作作的，按按本办法法第四章章规定的的倒数第第三名对对项目经经理或总总工进行行考核罚罚款；超超过规定定时间三三个月未未完成竣竣工资料料移交工工作的，按按本办法法第四章章规定的的倒数第第二名对对项目经经理或总总工进行行考核罚罚款；

27、超超过规定定时间六六个月的仍仍未完成成竣工资资料移交交工作的的，按本本办法第第四章规规定的倒倒数第一一名对项项目经理理或总工工进行考考核罚款款；超过过规定时时间一年年及以上上，仍未未完成竣竣工资料料移交工工作的，在在第四章章考核罚罚款基础础上对项项目经理理或总工工加倍考考核罚款款，并对对有关人人员给予予相应处处分；考考核罚款款不重复复，按处处罚最高高值，如如第一次次考核后后仍未能能按时完完成竣工工资料移移交，第第二次进进行考核核罚款时时，罚款款金额取取第二次次罚款额额减第一一次罚款款额的差差值。附件：项目目内业资资料管理理检查情情况评分分汇总表表中铁二十五五局三公公司内业业资料管管理情况况排行榜榜附件、技术术台帐、技技术表格格汇总表表1个工程数数量台帐帐、5个格式式化附件件、111个技术术台帐、119个技技术表格格格式（施施工部群群共享下载载）15