环境管理体系内审程序(1)wll.docx

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1、XX精工股份有有限公司环境管理体系内内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件件页 次1/41 目的定期进行内部环环境管理体系系审核，以验验证环境活动动和有关结果果是否符合策策划的安排并并是否有效，及及时发现问题题，纠正和预预防不合格，确确保环境管理理体系的持续续有效运行和和不断地改进进。2 适用范围适用于内部环境境管理体系审审核的控制（简简称内审）。3 职责3.1综合办公公室负责制定定内部体系年年度审核计划划，报环境管管理者代表批批准。3.2环境管理理者代表确定定审核组成员员，任命审核核组长。3.3审核组长长负责制定审审核计划，提提交审核报告告，内审员负负责配合组长长实施内审，并并对不

2、符合纠纠正措施的实实施情况进行行跟踪检查。综综合办公室是是内审的实施施部门。3.4环境管理理者代表对审审核报告评审审，并将审核核报告下发到到相关部门，同同时向最高管管理者代表汇汇报，提交管管理评审。3.5各部门负负责对内审提提出的不符合合项进行整改改。4 工作程序4.1每年1月月初，由综合合办公室负责责制定年度度审核计划，经经管理者代表表审核，报总总经理批准后后实施。一般般情况下每年年一次对公司司环境管理体体系所涉及的的各部门各要要素覆盖一次次审核。如有有下列情况，可可临时增加频频次。a发生严重的环环境问题或相相关方有严重重抱怨。；b组织的领导层层、环境方针针、目标、指指标、重大环环境因素、生

3、生产工艺等有有较大改变。；c即将进行第二二、三方审核核。4.3审核的准准备4.3.1组建建审核组。 a.审审核组长：由由综合办公室室成员担任。b.审核组成员员：由经过培培训，考试合合格，取得内内审资格证书书且被公司总总经理任命的的内审员组成成。4.3.2审核核组的职责 a.审审核组长 (1)代表审核小小组对审核实实施管理并负负有最终责任任。制定EEMS内部审审核计划。(2)确定审核核范围。(3)确定审核核结果。(4)向环境管管理者代表汇汇报。b.审核组成员员(1)根据审核核准则进行审审核。XX精工股份有有限公司环境管理体系内内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件件页 次2/4(2)审

4、核应客客观公正，并并与被审核区区域无直接责责任。(3)记录审核核中的不符合合项，并向审审核组长汇报报。c.被审核部门门(1)将审核的的有关事项及及时传达给部部门的有关人人员。(2)提供审核核所需的资料料及作现场说说明，积极配配合审核组审审核。(3)对审核出出的不符合项项，提出纠正正措施。(4)实施纠正正措施并确认认效果后，向向审核组长报报告。4.3.3编制制审核计划由审核组长根据据年度审核计计划编制环环境管理体系系审核计划，报报管理者代表表审批后实施施。审核计划划于审核前七七天由ISOO140011审核组发至至各部门。各各部门负责人人在收到审核核通知后，如如对审核计划划有异议，可可在两天内通通

5、知审核组，协协商调整。审审核计划的主主要内容包括括：审核的目目的、依据、范范围、日期、受受审核的部门门、时间安排排、审核员分分工等。a受审核的范围围：覆盖全公公司所有部门门和分厂所涉涉及活动、产产品和服务，IISO140001标准117个要素；本公司环境管理理体系审核范范围是：位于于浙江绍兴县县安昌镇盛陵陵村的绍兴县县方圆染整有有限公司纺织织产品的印染染整理生产经经营和服务活活动。b审核的目的：1） 环境管理体系是是否符合对环环境管理工作作的预定安排排和ISO114001标标准的要求；2） 是否得到了正确确的实施和保保持；3） 向管理者报送审审核结果。c审核的准则：1） ISO140001环境

6、管理理体系标准；2） 适用于公司的相相关法律法规规和其他要求求；3） 公司环境管理体体系文件。4.3.4审核核组预备会议议审核员分工、编编制检查表、准准备不符合报报告表式等。4.4审核实施施按审核实施计计划审核4.4.1召开开首次会议审核组长负责主主持会议，总总经理、管理理者代表、审审核员及受审审核部门领导导和陪同人员员参加。会议内容主要是是：明确审核核目的、范围围、介绍审核核员分工、确确认审核计划划，介绍审核核方XX精工股份有有限公司环境管理体系内内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件件页 次3/4法和程序、澄清清审核计划中中不明确的内内容等。4.4.2现场场审核审核员按分工到到受

7、审核部门门进行现场审审核，收集客客观证据，填填制审核检检查表，确确定不符合项，内审员依据据EMS内内审检查表通通过面谈、文文件审阅和对对现场活动与与情况的观察察，收集证据据，对偏离EEMS审核准准则的表现作作出记录，以以便判定。a.通过与部门门负责人、主主管及操作工工的面谈、了了解EMS在在该部门的贯贯彻情况。b.通过查阅程程序文件、EEMS相关文文件、作业指指导书执行情情况。4.4.3审核核组内部交流流现场观察结束后后，审核小组组进行审核评评议，审核组组长负责主持持，全体审核核员参加。交流主要内容是是：总结审核核工作，研究究所有的不合合格项及其分分布，其不符符合项事实应应得到受审部部门的认可

8、；并开具不符符合报告。报报环境管理者者代表复审。评价环境管理体系的运行情况，初步拟制审核报告等。4.4.4召开开末次会议审核组长负责主主持会议。公公司级领导、管管理者代表、受受审核部门领领导人及陪同同人员、审核核员参加。会会议主要内容容为：审核组组长介绍审核核总体情况；宣布不合格格报告；提出出纠正措施；审核的审核核结论；总经经理或管理者者代表讲话。4.4.5编制制审核报告审核报告由由审核组长或或其授权的审审核员编写。审审核报告的的主要内容有有：a审核目的和范范围；b审核日期；c审核的准则；d审核组成员；e审核发现；f不符合报告；g审核结论,包包括对环境管管理体系运行行符合性和有有效性的评价价；

9、审核报告经管理理者代表审核核批准后分发发给受审核部部门，有关部部门和有关人人员。4.6纠正措施施的跟踪4.6.1受审审核部门根据据不符合报告告的内容，制制定切实可行行的纠正措施施和实施计划划，并按“不符合、纠纠正与预防措措施控制程序序”的有关规定定组织实施。4.6.2各部部门负责人负负责本部门不不符合项的整整改，组织人人员在1周内内提出纠正与与预防措施，向向审核组长提提出复查要求求。审核组长接到部部门复查要求求后，3天内内安排内审员员验证，验证证结果向审核核组长汇报。XX精工股份有有限公司环境管理体系内内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件件页 次4/44.7审核员认认为责任部门门纠正措施的的实施为无效效时，由责任任部门修改纠纠正措施计划划按4.6.1执行。因因责任部门人人员失职致使使纠正措施不不得力时，由由审核员报管管理者代表处处理。4.8内部环境境管理体系审审核中使用的的全部记录由由审核组长移移交综合办公公室按环境境记录管理程程序进行管管理。4.10内审的的记录由综合合办公室负责责整理和保存存。5 相关文件不符合纠正和和预防措施程程序环境记录管理理程序6 记录6.1年度内内审实施计划划6.2内审实实施计划6.3内审检检查表6.4不符合合项汇总分析析表6.5内审报报告9