0GJB9001B版质量手册1403081865.docx

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1、深圳市金凯进光电仪器有限公司 文件类别： 一级 文件名称 ：质 量 手 册 生效日期：2013年5月8日 发行编号： / 受控标标识： 质 量 手 册文件编号：Aaa-1-022-A1 编 制 熊 志志 审 核 皮志雄 批 准 熊 敏敏 发放日期 2013-05-8 20130558发布 20113061实施本 文 件 之之 著 作 权 及 营营 业 秘 密 內 容容 属 于 金 凯 进进 公 司, 非 经经 公 司 准 许 不不 得 翻 印0.1质量手册册目录01质量手册目目录（11）02质量手册批批准书（33）03任命书（44）04公司概况 （5）1 质量手册说说明（77） 2 组织机构（

2、9） 3 质量管理体体系活动职责责分配（111）4 质量管理体体系（114） 4.1 总要求求（114）4.2 文件要要求（16） 4.2.1总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制（199） 4.2.4记录录控制（244） 5 管理职责（227）5.1 管理承承诺（227） 5.2 以顾客客为关注焦点点（227）5.3 质量方方针（288） 5.4 质量策策划（229）5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体系策策划5.5 职责、权权限和沟通（330） 5.5.1职责责和权限5.5.2管理理者代表5.5.3内部部沟通5.6 管理评评审（337）5.6.1总则则5.6.2评审审输入5.

3、6.3评审审输出6 资源管理（440）6.1 资源提提供（400）6.2 人力资资源（41）6.2.1总则则6.2.2能力力、培训和意意识6.3 基础设设施（45）6.4 工作环环境（448）6.5 质量信信息（500）7 产品实现（54）7.1 产品实实现的策划（555）7.2 与顾客客有关过程（59）7.2.1与产产品有关的要要求确定7.2.2与产产品有关要求求的评审7.2.3顾客客沟通7.3 设计和和开发（664）7.3.1设计计和开发策划划7.3.2设计计和开发输入入7.3.3设计计和开发输出出7.3.4 设设计和开发评评审（771）7.3.5设计计和开发验证证7.3.6设计计和开发确

4、认认7.3.7设计计和开发更改改7.3.8 新新产品试制（774）7.3.9试验验控制7.4 采购（777）7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的验证证7.4.4采购购新设计和开开发的产品7.5 生产和和服务提供（881）7.5.1生产产服务提供的的控制7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.5.6 关关键过程（88）7.5.7交付付7.5.8交付付后的活动7.6 监视和和测量设备（991）7.7 技术状状态管理（994）8 测量、分析析和改进（997）8.1 总则（997）8.2 监视和和测量8.

5、2.1 顾顾客满意（999）8.2.2 内内部审核（1103）8.2.3 过过程监视和测测量（1107）8.2.4 产产品监视和测测量（1109）8.3 不合格格品（1113）8.4 数据分分析（1116）8.5 改进8.5.1 持持续改进（1120）8.5.2 纠纠正措施（1123）8.5.3预防防措施（1225）8.5.4不良良成本（1225）图1质量管理体体系模式图（5.4.1）（131）图2产品实现过过程图（7.1）（132）图3合同评审流流程图（7.2）（133）图4生产工艺流流程图（134）表1 程序文件件目录（135）表2 质量手册册会签表（136）表3质量手册更更改记录（137

6、）0.2质量手手册批准书书深圳市金凯进光光电仪器有限限公司质管办办，依据GB/T1900012008质量管理理体系要求(ISO90001：20008，IDDT) 和GJB90001B2009标准准要求和国家家颁布的法律律法规，结合合公司实际，编编制完成了质质量手册（22013版/E版），通通过审订正式式批准颁布。本手册是我公司司质量管理体体系的法律法法规性文件，是是指导我公司司建立实施、保持持和改进质量量管理体系的的运行准则。要要求我公司全全体员工必须须贯彻执行。本手册自20113年4月1日起实施。本手册自实施之之日起质量量手册（第四四版）同时作废。 总经理理：熊 敏敏2013年3月月1日0.

7、3深圳市金金凯进光电仪仪器有限公司司有限公司任命书为了贯彻执行GGB/T1990012008质量管理理体系要求(ISO90001：20008，IDDT)、GJB90001B2009质质量管理体系系要求，加强强对质量管理理体系运作和和产品认证的的领导，特任任命质量经理理皮志雄同志志为我公司的的管理者代表表，特任命质保保经理罗启言言同志为我公公司的副管理者代表表。其职责是：1、确保质量管管理体系所需需的过程得到到识别、建立立、实施和保保持；2、向总经理报报告质量管理理体系的业绩绩和任何改进进的需求；3、确保在公司司内提高对顾顾客要求的认认识；4、对外负责联联络处理有关关产品质量、服服务质量及质质量

8、管理体系系的有关事宜宜，代表公司司向外提供质质量保证；5、确保加贴认认证标志的产产品符合认证证标准要求；6、负责及时向向认证机构申申报涉及获证证产品安全性性能的变更；负责与认证证机构联络，协协调认证方面面的事宜。7、组织建立认认证标志控制制和认证产品品变更控制的的文件化程序序。 总经理：熊 敏2013年2月月25日 0.4公司概况况深圳市金凯进光光电仪器有限限公司创始于于1995年年，工厂位于于深圳市宝安安区石岩街道道，依托高科科技，资讯发发达，背靠大大都市，交通通便捷，具有有得天独厚的的天时地利优优势。公司为具有独立立法人资格的的高科技民营营企业，采用用国际上先进进的A型管理理模式，坚持持“

9、诚实守信、勤勤奋创新、严严谨认真、永永续经营”的企业风采采，与国际著著名光电公司司 BSA、BBURRISS、LEUPPOLD、MMILLETTT，国际著著名气枪公司司CROSMMAN、GAAMO有着良良好的商业信信誉和友好合合作关系。公司主要开发、生生产、经营以以射击运动和和户外运动为为专业的多种种光机电结合合的精密仪器器和机加零件件，其中运动动用射击瞄准准镜、单目望望远镜、军用用电筒、激光光测距仪、观观靶镜、双筒筒望远镜、枪枪瞄支架等七七十多个系列列八百多种型型号产品，现现年产20多多万具高档运运动用射击瞄瞄准镜、800多万套枪瞄瞄支架及配件件，全部出口口美国、日本本、加拿大、澳澳大利亚、

10、英英国、德国、以以色列等地。公司技术力量雄雄厚，光、机机、电结合，专专业齐全，设设备精良，工工艺先进，加加工与计量检检测手段完备备，质量保证证体系健全，公司拥有教授级专家和高级工程师多名，科技开发和工艺工程人员中，本科以上学历者占100%。公司中高层管理人员和技术人员均具有多年军工企业实际经验，分别来自兵器工业部（国营288厂、238厂、268厂、298厂、5137厂），航空航天部。公司一如既往地注重新产品和高科技、高生产力产品的研制与开发，每年十余项外观设计、实用新型和发明专利，构建了公司自主的知识产权体系。公司与国内外众多知名光电企业、气枪公司、科研机构、高等院校通过多种形式的合作，同时确

11、保每年高比例的科技投入，己形成了较强大的技术创新和科研成果转化能力。公司的科研成果，正逐渐为军工单位和地方企业所重视，已申请注册的专利产品全部上市，部分产品荣获国家和国际金奖，深受用户好评。“金凯进产学研研基地” 分布在云云南、湖南、湖湖北、四川及及广东等省，设设有光学冷加加工中心、人人力培训中心心、教学研究究中心；“金凯进科技技园”位于深圳市市宝安区石岩岩街道，占地地四万平方米米，设有科技技开发中心、模模具制造中心心、机械加工工中心、物料料配送中心，装装配实验中心心，检验测试试中心等实体体；后勤生活活系统完善。公公司继续以出出口为龙头，带带动带活一批批“卫星工厂”和供应商，共共创 互利双双赢

12、局面，共共同繁荣富强强。公司坚持“以人人为本”，广纳天下下贤才，共聚聚业界精英，通通过系统培训训，以符合我我国国情、民民情的方式帮帮助员工成长长。公司以“优质优价，精精益求精，共共创辉煌！”为宗旨，继继续以一流的的技术、一流流的产品、一一流的服务，竭竭诚为国内外外用户服务。公司是具有独特特军工背景和和较长历史的的民营企业。高高层管理人员员、科技开发发和工艺工程程人员中，均均具有多年兵兵工厂管理和和研发经验。多多位人员多次次数曾获机电电部、兵器工工业部、航空空航天部、国国防、军级科科技进步奖、科科技成果奖。公公司有坚实的的管理基础，产产量质量稳定定，安全防范范措施得力，职职工安全意识识强。公司生

13、产、制造造、运输等，所所生产的自零零配件至成品品纳入公司全全过程监控。公公司安全保卫卫职能纳入深深圳市公安局局所属机构管管理，配备专专职保卫人员员，制定完善善的安全防范范规章制度。从从零部件生产产到组装采取取封闭式管理理，产品质量量保证体系和和安全生产体体系均采用公公司的现有体体系。1 质量手册说说明1.1 目的手册编制的目的的是：a) 本质量手手册依据GBB/T1900012008 质量量管理体系要要求、GJB90001B2009质质量管理体系系要求标准准的要求，围围绕公司的质质量方针和目目标，实施有有效的质量管理体系系，并通过实施施质量管理体体系文件规范范各项质量活活动，使公司质量量管理体

14、系持持续改进，增增强顾客满意意度。b) 本质量手手册规定了质质量管理体系系要求，用于于证实公司有有能力稳定地地提供满足顾顾客需要和适适用的法律法法规要求要求求的产品。1.2 范围本质量手册所描描述的质量管管理体系，覆覆盖了GB/T190001和GJB90001B版标标准的全部内内容,无删减减；1.3 适用范范围 本质量手册适适用于公司军军、民产品的的设计、开发发、生产和服服务全过程的的质量管理活动。1.4 使用指指南本质量手册用于于第三方认证证注册、第二二方认定、公司司内部质量管管理体系审核核和质量管理理。1.5 产品覆覆盖范围a) 军品：射射击瞄准镜、军用用电筒、枪支架 b) 民品：射射击瞄

15、准镜、单目目瞄准镜、军军用电筒、激激光测距仪、观观靶镜、双筒筒望远镜、枪枪支架等生产与与销售;货物物及技术进出出口。（法律律、行政法规规、国务院决决定规定在登登记前须经批批准的项目除除外。）1.6 质量手手册编制1.6.1本质质量手册采用用GB/T119000质质量管理体系系 基础和和术语、GGJB90001B中的术术语和定义。1.6.2 本本手册以GBB/T190001，在本质量手册中中GB/T119001的的要求内容用用“宋体”字表示，对国国军标GJBB9001BB的特殊要求求用“加粗楷体”字表示。1.6.3 本本手册由公司司质管办组织编写写，管理者代表表审核,总经经理熊敏批准发布.1.7

16、 手册管管理 a) 质量手册册由质管办负责发放放和管理； b) 质量量手册分受控控与非受控两两种版本。受受控版本发放放时应登记编编号，用于内内部质量管理理活动的手册册为受控版本本， 加盖受受控文件印章章；非受控版版本发放时只只登记不编号号，发到承担担质量职责的的部门和公司司最高管理层层人员，对外外发至第三方方认证机构；加盖非受控控文件印章。c) 质量手册册持有者应妥妥善保管、不不得遗失、涂涂改、复制、未未经批准不得得外借，调离离工作岗位必必须将手册归归还，办理核核收交还手续续。1.8 手册更更新与评审 .a) 质量手册册应符合GBB/T190001和GJB90001B版标标准的要求，并随其最最

17、新版本作规规定调整；b) 质量手册册满三年作一一次评审,并并决定是否需需要修改；当当手册经过多多次更改/重重大修改/公公司质量管理理体系发生重重大变更时,为保持手册册的适宜性,应对质量手手册进行修订订换版；c) 在新版质质量手册发布布时声明废止止旧版本;质质管办负责收回回和处置废止止的旧版本；d) 质量手册册修改 按 文件控制制程序规定定。 692.组织机构（图图1）市场营销中心董事长管理者代表总经理品牌推广部市场管理部客户服务部综合保障中心技术研发中心科技开发部工程管理部研发实验部样品生产部生产管理中心计划部设备部模具部制造部质量检测中心财务决算中心会计部审计审核部资产部物料配送中心物料管理

18、部供方联络部仓库管理部总经办战略规划部IT事务部知识产权部法律事务部金凯进学院后勤服务中心行政部人力资源部部党支部团委工会委员会物业管理部义工服务站综合治理委员会质量管理部质量保证部仿真检测部装配部 图1组织机构图图3 质量管理体体系活动职责责分配表1质量管理体体系活动职责责分配表 总 经理 部门经理管理者代表质 量 管 理理 体 系后勤服务中心质量检测中心技术研发中心生产管理中心质检部市场营销中心设备部财务决算中心章 节体 系 要 素素4.质量管理体系军4.1总 要 求求民军4.2文件要求民军4.2.1总则(文件要求求)民军4.2.2质 量 手 册册民军4.2.3文 件 控 制制民军4.2.

19、4记录的控制民5管 理 职 责责军5.1管 理 承 诺诺民军5.2以顾客为关注焦焦点民军5.3质 量 方 针针民军5.4策 划民军5.4.1 质 量 目 标标民军5.4.2 质量管理体系策策划民军5.5职责、权限和沟沟通民军5.5.1职责和权限民军5.5.2管理者代表民军5.5.3内 部 沟 通通民表1（续） 总 经理 部门经理管理者代表质 量 管 理理 体 系行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备部财务部章 节体 系 要 素素军5.6 管 理 评 审审民军5.6.1总则(管理评审审)民军5.6.2评 审 输 入入民军5.6.3评 审 输 出出民6资源管理军6.1资源的提供民军6

20、.2人 力 资 源源民军6.2.1总则(人力资源源)民军6.2.2能力、意识和培培训民军6.3基 础 设 施施民军6.4工 作 环 境境民军6.5信 息7 产 品 实 现现军7.1产品实现的策划划民军7.2与顾客有关的过过程民军7.2.1与产品有关要求求确定民军7.2.2与产品有关要求求评审民军7.2.3顾 客 沟 通通民军7.3设计和开发民表1（续）总 经理 部门经理管理者代表质 量 管 理理 体 系行政人事部企质办技术部生产制造部 质检部供应营销部设备部财务部章 节体 系 要 素素军7.3.1设计和开发策划划民军7.3.2设计和开发输入入民军7.3.3设计和开发输出出民军7.3.4设计和开发评审审民军7.3.5设计和开发验证证民军7.3.6设计和开发确认认民军7.3.7设计和开发更改改控制民军7.3.8新产品试制军7.3.9试 验 控 制制军7.4采 购民军7.4.1采 购 过 程程民军7.4.2采 购 信 息息民军7.4.3采购产品的验证证民军7.4.4采购新设计开发发产品军7.5生产和服务提供供民军7.