iso+9001内部审核检查表5310.docx

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1、Internal audit document内审检查表Auditorr审核员Audit ddate:审核日期:Internaal auddit noo.内审编号：Departmment:被审部门：总经经理兼管代Audit aaccordding:审核依据ISO90011:20000标准4/5.1 / 55.2 / 5.3 /5.4/55.5/5.6/ 6/4.1/88.1/8.2/8. 3/8.55Check iitem检查项目Audit rrecordd审核记录Affirmaance确认1、如何将满足足顾客要求和和法律法规要要求的重要性性传达给公司司员工的，在在确定产品要要求、顾客满满意度

2、评价、持持续改进等工工作中是否考考虑了顾客要要求和法律法法规要求。2、质量方针的的建立及其与与企业现状 的适宜性性是否得到评评审，用何种种措施和手段段保证质量方方针为全体员员工理解并落落实到工作中中。3、质量目标的的内容是否包包括满足产品品要求所需的的内容？质量量目标是否具具有可测量性性？有无测量量质量目标的的方法？ 4、管理者代表表如何确保员员工提高满 足客户要要求的意识5、公司组织机机构是否适宜宜体系运作？各部门、岗岗位的职责、权权限及相互关关系是否有文文件作出规定定？是否清楚楚、协调？是是否传达至各各部门员工？6、怎样与员工工进行沟通？沟通的方式式有哪些？7、管理评审是是否按计划进进行？

3、评审的的情况是否符符合公司规定定？管理评审审提出的问题题是否已制订订纠正（预防防）措施？是是否进行了跟跟踪验证？8、如何识别和和提供质量管管理体系有效效运行和改进进所需的充足足的资源，是是否规定了提提供资源的途途径。9、公司的人力力资源、基础础设施和工作作环境等资源源配置是否满满足体系运作作要求？9、内审如何策策划，内审记记录是否一致致？内审员是是否经过专门门培训并取得得上岗资格？verifieed perrson/ttime审核人/审核时时间Person/time编制人/编制时时间Internaal auddit doocumennt内审检查表Auditorr审核员Audit ddate:审

4、核日期:Internaal auddit noo.内审编号：Departmment:被审部门：生产产Audit aaccordding:审核依据ISO90011:20000标准4.2.4/5/6.3/7.5/88.2/8.3Check iitem检查项目Audit rrecordd审核记录Affirmaance确认1、 质量目标的分解解与落实。2、 生产过程中是否否持有工艺文文件？工艺文文件修改和发发布是否符合合程序要求？员工是否准准确按工艺规规程等文件的的规定要求完完成工作。操操作人员生产产自检是否落落实，并符合合要求？3、 是否按照要求对对员工进行产产品培训及培培训评价，培培训记录是否否完

5、整。4、 是否对生产设备备有相应的维维护管理制度度,对设备验收收、维护、保保养记录应符符合程序文件件要求，记录录填写完整、受受控，标识明明确，现场所所用设备、工工具满足生产产要求，且能能正常运转。5、 是否按程序要求求对不合格品品进行评审、处处置？不合格格品的标识和和隔离是否符符合要求？6、 现场物料标识、生生产控制记录录是否符合要要求，并可实实现追溯。7、 是否接受过内部部质量体系审审核？内审中中提出的不符符合项是否制制定了纠正（预预防）措施并并落实整改？ verifieed perrson/ttime审核人/审核时时间Person/time编制人/编制时时间Internaal auddit

6、 doocumennt内审检查表Auditorr审核员Audit ddate:审核日期:Internaal auddit noo.内审编号：Departmment:被审部门：生产产规划/物流流部Audit aaccordding:审核依据ISO90011:20000标准4/5 /6.3/7.5/88.2Check iitem检查项目Audit rrecordd审核记录Affirmaance确认1、 是否制订了本部部门的质量目目标，质量目目标的达成情情况如何？2、如何将客户户订单转化为为生产规划。规规划的结果能能否确保这些些过程处于受受控状态，贯贯彻实施情况况如何？3、对规划和物物流工作是否否有

7、文件化的的管理规定；员工是否按按照要求完成成工作？4、是否对产品品防护（标识识、搬运、包包装、贮存和和保护）作了了具体的规定定？5、仓库管理人人员是否清楚楚自己的职责责与权限？仓仓库储存是否否建立相应管管理制度？产产品出入库，原原材料发放是是否符合规定定要求？仓储储物品标识是是否明确准确确，物料放置置区域是否符符合区域要求求？库存物品品帐、物、卡卡是否一致，搬搬运、包装方方法是否正确确、有效，不不会影响产品品质量？6、对于仓库使使用的叉车等等运输工具是是否制定了相相应的管理规规定，叉车驾驾驶人员是否否具备规定的的上岗资格？verifieed perrson/ttime审核人/审核时时间Pers

8、on/time编制人/编制时时间Internaal auddit doocumennt内审检查表Auditorr审核员Audit ddate:审核日期:Internaal auddit noo.内审编号：Departmment:被审部门：品质质Audit aaccordding:审核依据ISO90011：2000标准准4.2/7.4.3/77.6/8.2.4/88.3/8.4/8.55Check iitem检查项目Audit rrecordd审核记录Affirmaance确认1、 程序文件件是否符合标标准要求，文文件发布前是是否得到批准准，如何确保保使用现场获获得适用文件件有效版本，作作废文件

9、如何何防止误用2、 受控文件件的管理，记记录保存期是是否进行了有有效规定3、 是否提提供了产品实实现所需的监监视、测量装装置，测量设设备的校准，校校准记录是否否同现状一致致。当发现监监视和测量装装置偏离校准准状态时，是是否复评以前前测量结果的的有效性，是是否采取了相相应的纠正措措施？并提供供校准和验证证结果的记录录4、 质检部门门是否在产品品实现的过程程中进行了产产品监视和测测量以及如何何实现产品监监视和测量。5、 检验纪录是否完完整，是否能能够证实已放放行产品符合合验收准则并并表明放行责责任人。对于于可追溯性标标识是否有规规定性记录。6、 检验不合合格物料标识识明确，不合合格报告的评评审方式

10、明确确、评审结果果进行了有效效实施且符合合文件要求7、 是否对需需要实施纠正正措施的不合合格制订了纠纠正措施报告告且措施有效效8、 是否针对对不合格的潜潜在原因采取取预防措施。是是否对预防措措施进行了跟跟踪记录，其其结果是否有有效。9、 对客户投投诉进行了有有效分析，且且按程序文件件规定要求进进行处理，并并在规定日期期内回复客户户verifieed perrson/ttime审核人/审核时时间Person/time编制人/编制时时间Internaal auddit doocumennt内审检查表Auditorr审核员Audit ddate:审核日期:Internaal auddit noo.内

11、审编号：Departmment:被审部门：采购购Audit aaccordding:审核依据ISO90011：2000标准准4/5/77.4/8.2Check iitem检查项目Audit rrecordd审核记录Affirmaance确认1、 采购部主管是否否清楚自己的的职责与权限限？是否制定定了部门目标标？实施情况况怎样？ 2、采购是否均均在合格供应应商范围内进进行？是否制制定了选择、评评价和重新评评价供应商的的准则. 是否按程程序文件要求求实施了对供供方的评价？是否有选择择和评价供应应商的记录。是是否建立了供供应商档案。3、 如何根据产品重重要性不同控控制供应商4、 采购的信信息是否提供

12、供完整，是否否按规定流程程进行了审批批，是否保存存了对供方进进行验证的记记录5、 供应商产产品的放行方方法是否做出出明确规定6、 当发现供供方产品不能能满足合同要要求时，是如如何处置的？verifieed perrson/ttime审核人/审核时时间Person/time编制人/编制时时间Internaal auddit doocumennt内审检查表Auditorr审核员Audit ddate:审核日期:Internaal auddit noo.内审编号：Departmment:被审部门：销售售Audit aaccordding:审核依据ISO90011：2000标准准4/5/77.2/8.

13、2Check iitem检查项目Audit rrecordd审核记录Affirmaance确认 1、 如何确确定顾客要求求并保持有效效的定期更新新2、 是否在向顾客做做出提供产品品的承诺之前前（如投标、接接受合同或订订单之前），对对产品要求进进行了评审？评审的内容容有哪些？评评审的结果及及后续的跟踪踪措施是否记记录和保存3、 对已接受订单，如如何证明公司司有能力满足足顾客提出的的要求，如未未按期交货时时采取哪些措措施防止事件件的再发生？4、 合同修改是否符符合规定要求求？有无记录录？如何保证证合同的修订订有效及时的的传送到有关关部门，能否否证明这种传传送方式有效效5、 如何保证与客户户的有效沟

14、通通，顾客有无无对产品质量量和服务质量量的投诉？怎怎样处理投诉诉？6、 是否规定定了收集和分分析顾客满意意程度的信息息的方法？方方法是否适当当？是否得到到了执行？以以及顾客满意意度信息的传传递是否正确确、及时verifieed perrson/ttime审核人/审核时时间Person/time编制人/编制时时间Internaal auddit doocumennt内审检查表Auditorr审核员Audit ddate:审核日期:Internaal auddit noo.Departmment:被审部门：人事事Audit aaccordding:审核依据ISO90011：2000标准准5/6.2

15、2/8.2Check iitem检查项目Audit rrecordd审核记录Affirmaance确认1、 公司运作部门职职权进行了明明确规定，且且符合质量手手册、标准要要求2、 确定了各各岗位能力要要求，并对从从事影响产品品质量的人员员的胜任状况况进行了评价价；对不满足足岗位要求的的制订了有关关措施3、是否对员工工进行培训满满足培训需求求；评价培训训有效性；确确保员工认识识各自岗位的的重要性、岗岗位与质量目目标的关系4、 员工培训训记录、资格格记录、技能能/教育记录保保存是否完整整verifieed perrson/ttime审核人/审核时时间Person/time编制人/编制时时间Inte

16、rnaal auddit doocumennt内审检查表Auditorr审核员Audit ddate:审核日期:Internaal auddit noo.内审编号：Departmment:被审部门：行政政Audit aaccordding:审核依据ISO90011:20000标准4/55/6.3/6.4/88.2Check iitem检查项目Audit rrecordd审核记录Affirmaance确认1、楼宇自动化化设备的管理理维护是否已已经建立了文文件化的管理理程序。是否否按照要求进进行了日常检检查和维护，记记录是否完整整？2、现有的水电电设施以及其其他动力设施施是否可以满满足正常生产产的需要？ 3、对于沾锡、粘粘胶等工位是是否配备了排排风设施，设设施运行是否否正常？4、 电工、司炉工是是否具备规定定的上岗资格格？5、是否对消防防设备设施的的维护保养制制定了相关的的规定，是否否指定专人对对消防设施的的检查？6、 是否对厂区内的的环境卫生、垃垃圾清扫与清清运制定了相相关的规定，并并按规定执行行？verifieed perrson/ttime审核人/审核时时间Person/time编制人/编制时时间