ISO9001第三层次文件5474.docx

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1、武汉康怡医疗设备有限公司 文件编号：QP/KYYL2010 第三层次文件编制： 贯贯标办公室文文件编制组 审核： 批准： 受控状态： 发放编号： 2010年7月月16日发布布 2010年年7月16日日实施第三层次文件目目录 序序号：1/2序号文件名称编 号使用部门一工作标准1质量文件编号办办法QW/KYYLL-423各部门及车间2质量目标指标分分解检查考核核办法QW/ KYYYL-5411各部门及车间3员工岗位工作能能力要求QW/KYYLL -6222各部门及车间4采购物质重要度度分类明细表表QW/KYYLL -7400-1采购部5安全员职责QW/KYYLL -5511(01)车间6质量管理员

2、职责责QW/KYYLL -5511(02)车间7技术员职责QW/KYYLL -5511(03)技术质检部8采购员职责QW/KYYLL -5511(04)采购部9保管员职责QW/KYYLL -5511(05)车间10车间主任职责QW/KYYLL -5511(06)车间二设备操作规程1设备管理制度QW/KYYLL -6300-01生产部及车间2机械设备设备操操作规程QW/KYYLL -6300-02(001)生产部及车间3剪扳机操作规程程QW/KYYLL -6300-02(002)生产部及车间4铣床操作规程 QW/KYYLL -6300-02(003)生产部及车间5车床操作规程QW/KYYLL -

3、6300-02(004)生产部及车间6液压机板料折弯弯机操作规程程QW/KYYLL -6300-02(005)生产部及车间7钻床操作作规程程QW/KYYLL -6300-02(006)生产部及车间8焊工安全操作规规程QW/KYYLL -6300-02(007)生产部及车间9气焊(气割)工工安全操作规规程QW/KYYLL -6300-02(008)生产部及车间10钣金工安全操作作规程QW/KYYLL -6300-02(009)生产部及车间11油漆工安全操作作作规程QW/KYYLL -6300-01(110)生产部及车间12喷塑工安全操作作规程QW/KYYLL -6300-01(111)生产部及车

4、间13电工安全操作规规程QW/KYYLL -6300-02(112)生产部及车间三管理办法1管理制度QW/KYYLL 7500-01生产部及车间2产品质量检验制制度QW/KYYLL -7555-02生产部及车间3安全生产管理规规定QW/KYYLL -6400-01生产部及车间第三层次文件目目录 序序号：2/24仓库管理办法QW/KYYLL -6400-02仓库5外包加工管理规规定QW/KYYLL -6400-03生产部6环境卫生管理制制度QW/KYYLL -6400-04名部门7仓库管理制度QW/KYYLL -7555仓库8计量器具检定周周期QW/KYYLL -7600技术质检部9外包加工管理

5、规规定QW/KYYLL -7400-2(011)生产部10外协产品质量管管理规定QW/KYYLL -7400-2(022)生产部11外协件验收办法法QW/KYYLL -7500-2(033)生产部四技术标准QW/KYYLL-8241各工序产品质量量标准五验证规程1进货验证规程QW/KYYLL-824-1技术质检部2钢材进货验证规规程QW/KYYLL-824-2技术质检部3易燃材料进货验验证规程QW/KYYLL-824-3技术质检部4小五金及辅助材材料进货验证证规程QW/KYYLL-824-4技术质检部六产品检验规程6半成品检验规程程QW/KYYLL-824-5技术质检部7成品检验规程QW/KY

6、YLL-824-6技术质检部123 第三层次文件质量文件编号办办法版次/修订次：1/0QW/KYYLL-423页码：1/21、目的 确保本公公司质量文件件编号统一。2、范围 适用于本本公司质量管管理体系文件件及各种质量量记录表格的的编号。3、职责3.1办公室、技技术质检部负负责质量文件件的编号、管管理。3.2管理者代代表负责质量量文件编号办办法的批准。4、文件编号办办法4.1规定：本公司代码为KYYYL； 质量手册代代码为QM； 程序文件代代码为QP； 第三层次文文件代码为QQW； 质量记录表表格代码为QQR； 文件编号为为文件主题内内容与ISOO9001标标准对应的条条款号的三位位数。如：记

7、记录控制程序序对应的标准准条款号为44.2.4，编编号为4244（QP/KYYYL-4244），若本条条款有多个文文件，再加顺顺序号-011、-024.2质量文件件编号示例4.2.1质量量手册编号: QMM/KYYL2010 发布年份份 本公司代码 质量手册 4.2.2程序序文件编号 QP/KYYL000 文件主题题条款号 本公司代码程序文件第三层次文件质量文件编号办办法版次/修订次：1/0QW/KYYLL-423页码：2/2如:本公司文件件控制程序代代码为QP/KYYL-44234.2.3作业业文件（规范范、管理办法法等）编号 QWW/KYYL00000 流水顺序号号 文件主题条条款号 本公

8、司代码 作业文件例如：仓库管管理制度：QW/KYYYL-75554.2.4 记记录表格编号号办法：QR/KYYLL00000流水顺序号 文件主题条条款号 本公司代码 质量记录表表格例如： 进货货验证规程编编号：QR/KYYL824-001半成品检验规规程编号：QR/KYYYL824-005成品检验规程程编号：QRR/KYYLL824-006编制： 审批： 第三层次文件质量目标指标分分解检查考核核办法版次/修订次：1/0QW/KYYLL-541页码：1/21、目的确定相关职能与与层次上的质质量目标，监监视各部门质质量目标的贯贯彻实施状况况，测量质量量目标的适宜宜性、有效性性。2、范围适用于本公司

9、与与质量体系有有关的部门、车车间建立质量量目标，并实实施考核。3、职责3.1技术检验验科负责编制制质量方针、质质量目标指标标分解检查考考核办法，负负责组织对相相关部门、车车间实施质量量目标完成指指标情况的检检查考核。3.2管理者代代表审核质量量方针、质量量目标指标分分解检查考核核办法，报总总经理批准。3.3总经理负负责根据检查查考核结果决决定奖惩。4、办法4.1 根据标标准5.4.1的要求，要要在相关职能能和层次上建建立质量目标标，由技术检检验科负责把把本公司的质量目目标的各项指指标分解到相相关职能和层层次上承担，作作为相关部门门和车间的质质量目标，并并把相关部门门、各车间应应完成的指标标作为

10、检查考考核项目，编编制成检查考考核表。4.2质量目标标指标分解检检查考核表所所列项目指标标即该部门的的质量目标。4.3各部门、车车间按照考核核表所列考核核项目指标的的要求，分解解到有关责任任人，制定部部门、单位指指标考核检查查表，详细记记录本单位、本本部门完成各各项指标的情情况，每季度度自查自检，自自我评价完成成质量目标情情况，对照差差距作整改。第三层次文件质量方针、质量量目标分解考考核办法版次/修订次：1/0QW/KYYLL-541页码：1/21、目的确定相关职能与与层次上的质质量目标，监监视各部门质质量目标的贯贯彻实施状况况，测量质量量目标的适宜宜性、有效性性。2、范围适用于公司与质质量体

11、系有关关的部门、车车间建立质量量目标，并实实施考核。3、职责3.1质检部负负责编制质量量方针、质量量目标指标分分解检查考核核办法，负责责组织对相关关部门、车间间实施质量目目标完成指标标情况的检查查考核。3.2管理者代代表审核质量量方针、质量量目标指标分分解检查考核核办法，报总总经理批准。3.3总经理负负责根据检查查考核结果决决定奖惩。4、办法4.1 根据标标准5.4.1的要求，要要在相关职能能和层次上建建立质量目标标，由质检部部负责把公司司的质量目标标的各项指标标分解到相关关职能和层次次上承担，作作为相关部门门和车间的质质量目标，并并把相关部门门、各车间应应完成的指标标作为检查考考核项目，编编

12、制成检查考考核表。4.2质量目标标指标分解检检查考核表所所列项目指标标即该部门的的质量目标。4.3各部门、车车间按照考核核表所列考核核项目指标的的要求，分解解到有关责任任人，制定部部门、单位指指标考核检查查表，详细记记录本单位、本本部门完成各各项指标的情情况，每季度度自查自检，自自我评价完成成质量目标情情况，对照差差距作整改。第三层次文件质量方针、质量量目标分解考考核办法版次/修订次：1/0QW/KYYLL-541页码：2/24.4质检部每每季度对检查查考核获得的的数据作一次次数据分析，对对完成质量目目标的不合格格或潜在的不不合格提出纠纠正/预防措措施处理单，通通知有关责任任部门作整改改，以获

13、得改改进的机会。数数据分析的信信息可作为提提交管理评审审的评价资料料。4.5质检部内内审前将检查查考核结果汇汇总,提出检查考考核结论报管管理者代表审审核，由总经经理决定是否否进行奖惩。5、相关记录：5.1 QRR/KYYLL-541-01 办办公室质量目目标指标分解解检查考核表表5.2 QRR/KYYLL-541-02 销销售部质量目目标指标分解解检查考核表表5.3 QRR/KYYLL-541-03 生生产部质量目目标指标分解解检查考核表表5.4 QRR/KYYLL-541-04 采采供部质量目目标指标分解解检查考核表表5.5 QRR/KYYLL-541-05 技技术质检部质质量目标指标标分解

14、检查考考核表5.6 QRR/KYYLL-541-06 车车间质量目标标指标分解检检查考核表办公室质量目标标指标分解检检查考核表 编号：QQR/KYYYL-5411-01-（ ） 检查记记录检查项目指标检查、考核、记记录（要求所检查的的各种数据记记录清楚）检查人检查时间1、文件记录归归档率100%2、文件记录完完好率100%3、培训计划完完成率100%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：销售部质量目标标指标分解检检查考核表 编号：QRR/KYYLL-541-02-（ ） 检查记记录检查项目指标检查、考核、记记录（要求把检查获获得的各种数数据记录清楚楚）检查人检查时间1. 供方调查、评

15、价价率100%2. 合同评审100%3.合同履约率率100%4.顾客满意率率90%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：生产部质量目标标指标分解检检查考核表 编号：QQR/KYYYL-5411-03-（ ） 检查记录检查项目指标检查、考核、记记录（要求所检查的的各种数据记记录清楚）检查人检查时间1.生产计划完完成率100%2.工序质量合合格率98%3.设备完好率率100%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：采供部质量目标标指标分解检检查考核表 编号：QQR/KYYYL-5411-04-（ ） 检查记录录检查项目指标检查、考核、记记录（要求所检查的的各种数据记记录清楚）检查

16、人检查时间1.合格供方选选择、评价合合格率 1000%2.采购设备物物资合格率1100%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：技术质检部目标标指标分解检检查考核表 编号：QQR/KYYYL-5411-05-（ ） 检查记录检查项目指标检查、考核、记记录（要求所检查的的各种数据记记录清楚）检查人检查时间1、纠正和预防防措施有效率率 98%2.监测和测量量装置准确率率 100%3.常规产品成成品合格率 100%4.工艺文件有有效率100%5.技术问题处处理率100%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：车间质量目标指指标分解检查查考核表 编号：QQR/KYYYL-5411-06

17、-（ ） 检查记录检查项目指标检查、考核、记记录（要求所检查的的各种数据记记录清楚）检查人检查时间1.生产计划完完成率100%2.工序质量合合格率98%3. 设备完好率100%4.常规产品零零部件合格率率98%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：第三层次文件员工岗位工作能能力要求版次/修订次：1/0QW/KYYLL-622页码：1/11、目的 按岗位任任职资格要求求选择能胜任任的人员，确确保公司质量量目标的实现现，使顾客满满意。2、范围 适用于公公司各部门、车车间人员的选选择和招聘。3、职责3.1办公室负负责岗位任任职资格要求求的制定。3.2公司各部部门、各车间间按岗位任任职资格要

18、求求选择符合合条件的人员员上岗。4、岗位任职资资格要求岗位岗位任职资格要要求学历资格经验培训总经理大专以上中级职称从事专业管理工工作五年以上上企业管理部门专业管理人人 员大专以上中级职称从事专业管理工工作三年以上上企业管理，专业业管理知识中专初级职称从事相关管理工工作五年以上上车间主任大专以上中级职称从事相关管理工工作五年以上上企业管理，专业业管理知识中专 初级职称从事相关管理工工作八年以上上大专以上初级职称以上从事相关管理工工作三年以上上企业管理及生产产技术中专 初级职称从事相关管理工工作五年以上上安全员中专以上初级职称以上从事本行业工作作三年以上安全管理及生产产技术设备员中专以上初级职称以

19、上从事本行业工作作三年以上设备管理及设备备维修知识材料员中专以上懂材料管理及相相关知识从事本行业工作作三年以上材料管理及相关关知识中专以上初级职称以上从事本行业工作作三年以上管理及生产技术术质检员中专以上初级职称以上从事本行业工作作三年以上质量管理及产品品检验规范办公室工作人员中专以上初级职称以上从事本行业工作作三年以上行政管理及相关关知识保管员高中以上懂物资保管和相相关财务知识识从事本行业工作作二年以上物资保管和财务务知识生产工人高中以上熟悉生产技术、质质量要求和操操作规程从事本行业工作作一年以上岗位操作技能培培训初中从事本行业工作作二年以上说明1、对于现有在在岗人员，没没有达到任职职资格要

20、求者者，经办公室室组织对其岗岗位工作能力力进行考核评评价，考核合合格者可继续续留任；考核核不合格者，需需安排培训，经经考核合格后后再上岗，不不合格者转岗岗。2、各专业管理理岗位可根据据情况设专职职或兼职人员员担任。安全员的职责编号：QM/KKYYL-5551(011) 页页码：1/11一、 督促检检查公司“安全堆积的的实施情况，并并及时向公司司领导汇报。 二、 协助公公司领导，作作好员工的安安全教育工作作，使全体员员工广泛树立立牢固的“安全第一”的思想。三、 协助车车间领导，消消除一切不安安全因素，把把事故消灭在在萌芽状态。 四、 负责定定期检查设备备完好情况和和各项电器设设施，预防各各种事故

21、的发发生。 五、 协助公公司领导作好好各项事故的的处理工作。 六、 有权对对违章作业的的员工批评，和和停止工作的的建议，杜绝绝一切事故的的发生。编制/日期： 审核/日日期： 批批准/日期：质量管理员职责责编号：QM/KKYYL-5551(022) 页页码：1/11一、 根据公公司下达的生生产任务熟熟悉各项技术术资料制定定产品各工序序的质量检验验标准。 二、 深入车车间，对产品品进行质量跟跟踪，忠实的的记录各生产产工序的质量量检测数据，作作好报表。 三、 协助车车间找出产品品质量的薄弱弱环节，善于于发现问题，深深究原因，并并提出整改建建议。四、 认真贯贯彻公司的“质量检验制制度”，勤检验，发发现

22、问题，及及时向公司汇汇报。五、 协助公公司领导，作作好质量管理理的教育工作作，提高员工工的质量意识识，充分发动动群众，为推推行“全面质量管管理”打好基础。六、 维护本本公司利益，认认真检查外办的质量和和原材料进公公司的验收，不不让不合格材材料投产，不不用不合格外外协件组装成成品。七、 严格把把好产品质量量关，不让不不合格品流入入市场，维护护企业声誉。八、 质量检检验过程中，有有权行使质量量否决权，不不让工序的不不合格半成品品流入下道工工序。九、 认真贯贯彻执行各项项国家标准，并并尽可能与llSO国际标标准接轨。逐逐步建立公司司的质量保证证体系，全面面推广“全面质量管管理”。编制/日期： 审核/

23、日期期： 批准/日期期：技术员职责编号：QM/KKYYL-5551(033) 页页码：1/11一、根据公司下下达的生产任任务作好各项项生产前的技技术准备工作作，协助车间间主任，按时时完成任务二、负责指导车车间各生产工工序，弄清各各项技术要求求，能按生产产图纸的要求求正确操作。三、负责解决实实际生产操作作中的技术问问题，协助各各工位正确安安装和调试工工装、模具。四、指导车间员员工做好工装装模具的日常常保养、维修修。五、协助、配合合质管安全人人员工作，使使各工位生产产质量保持稳稳定，并确保保安全生产。六、协助公司做做好员工技术术培训的辅导导工作并负责责定期考核车车间员工的技技能a七、领导车间员员工

24、大胆创新新和开展技术术革新、技术术比赛等各项项活动。八、指导督促并并检查各设备备专管人员，日日常对各项设设备维护、保保养。编制/日期： 审核/日期期： 批准/日期期：采购员职责编号：QM/KKYYL-5551(044) 页页码：1/11一、根据公司安安排，按单采采购，及时供供应，保证生生产所需。 二、认真核对所所购物品的品品种、规格、数数量，做到不不错购、不多多购。三、勤跑市场，货货比三家，以以最低的价格格购回优质物物品。四、不断提高识识别真假能力力，不购假冒冒伪劣商品。五、购回物品一一律入库进账账，不得自行行发放。六、俭节廉明，账账目清楚，不不受贿，不接接受不正当的的回扣。编制/日期： 审核

25、/日期期： 批准/日期期：保管员的职责编号：QM/KKYYL-5551(055) 页页码：1/11一、管好公司一一切物品凡凡购回的物品品，均须清点点入账妥善保保管。二、对存放在车车间的大宗原原材料，要勤勤核查，按车车间实际用量量核实出账。三、低值易耗物物品一律凭车车间主任签发发的领料单发发放。工、器器、量具一律律交旧领新。四、贵重材料、工工具的发放，均均应通过公司司领导的批准准。五、物品必须进进账，定期盘盘存，做到帐帐物相符。六、外协件的出出入，必须登登记入册。七、出入库的半半成品、成品品，必须清点点数量登记入入册。做到公公司内家当，心心中一清二楚楚。八、处理边角废废料时，要认认真清点，谨谨防

26、混入生产产资料之中。编制/日期： 审核/日期期： 批准/日日期：车间主任的职责责编号：QM/KKYYL-5551(066) 页页码：1/11车间是我公司生生产管理体制制中重要的管管理机构，车车间主任的职职责：一、领导并教育育本车间员工工树立“爱公司如家家”的思想，及及时掌握员工工的思想动态态，统一认识识，为振兴和和发展我公司司努力工作。二、根据公司的的生产任务，做做出生产安排排进度计划，以以确保交货时时间不延误。 三、合理安排员员工工作，及及时调整操作作设备的运行行，作到人尽尽其才，物尽尽其能。 四、认真贯彻执执行公司的各各项制度，作作好日考勤记记录和日生产产进度记录，向向公司汇报。 五、负责

27、沟通和和协调各工位位与技术、质质管、物资等等部门的工作作，积极配合合公司各管理理人员开展工工作。 六、保管好常用用工具、量具，做做好借用登记记，并为生产产必用的低值值易耗品开具具领料单。 七、及时公司报报告车间的好好人好事，对对存在问题提提出整改意见见和具体安排排。 八、对严重违反反管理制度的的员工，有权权停止其工作作，并向公司司报告。 编制/日期： 审核/日期期： 批准/日日期：设备管理制度编号：QM/KKYYL-6630-011 页码码：1/21目的正确的使用维护护设备，认真真搞好设备的的维修管理工工作，保证设设备正常运转转和延长设备备使用寿命，确确保本公司在在用设备完好好率达到要求求，以

28、利生产产的正常运行行。 2范围使用于本公司自自有、租赁的的设备管理。 3工作程序 3.1设备维护护保养3.1.1设备备要严格执行行定机定人操操作，专人负负责日常保养养。3.1.2设备备操作人员必必须学习有关关设备的结构构、性能、使使用、维护以以及设备的安安全技术操作作规程等方面面的业务知识识。新进人员员必须在掌握握设备实际操操作技能的情情况下经考核核合格，方可可独立使用设设备。3.1.3设备备操作人员对对设备的使用用与维修必须须遵守下列事事项：a）前检查设备备，发现故障障而未排除前前，不得启动动设备进行生生产：b）开机前，必必须按规定对对设备进行加加油润滑：c）设备运行时时，操作人员员不准离开

29、：工作岗位：若要离开时时，则须先停停机切断电源源方可离开；d）生产过程中中，要加强设设备的运行情情况的检查，随随时注意设备备运行中的润润滑、温度和和声响，发现现问题，应立立即停机，并并及时报告生生产部进行处处理；e）在下班前十十分钟，进行行设备及附件件的清扫，在在节假日前和和周末下班前前半小时，应应对设备进行行彻底和擦洗洗。3.1.4严禁禁其他非操作作人员使用设设备，严禁违违反操作和带带负荷启动及及超负荷使用用设备，操作作者有权停止止运行。3.1.5一切切设备，包括括起附件，未未经过生产部部同意，操作作者不得自行行拆装、改装装、更换、挪挪用和移位，确确因生产和技技术革新需要要，必须事先先提出方

30、案，经经生产部审核核并报总经理理批准后方可可施行。3.1.6动力力设备几管道道、线路不得得任意改变或或联通。如因因生产、基建建或其他原因因必须改变者者，经生产部部报企业审批批，方可施行行。3.1.7拟定定每年年底对对本公司生产产设备进行一一次集中检修修，由生产部部编制检修计计划，报企业业分管领导批批准，统一安安排进行。日日常维护工作作，包括易损损件的更换、调调整，由操作作者施行，一一般故障抢修修，原则上由由生产部组织织解决，重大大故障请设备备公司专家进进行抢修。3.1.8设备备发生事故应应由设备使用用者及时报告告生产部组织织调查，使用用者不得擅自自处理和破坏坏事故现场。在在查明事故原原因的情况

31、下下，及时组织织抢修，对事事故责任人，应应视情节，认认识态度和平平时表现，给给予相应处理理。3.1.9认真真作好设备的的交接工作，两两班不衔接应应书面交接，两两班衔接应当当面交接，并并作好记录，交交接内容包括括设备的运转转情况、润滑滑、调整及紧紧固情况，易易损件的更换换情况，设备备清洁卫生情情况等，特别别设备的隐患患、缺陷要交交代清楚。编制/日期： 审核核/日期： 批准/日期期：设备管理制度编号：QM/KKYYL-6630-011 页码码：2/23.1.10生生产部建立健健全设备档案案和设备台帐帐，作好设备备的事故、抢抢修及调试的的详细记载。 3 .2设备的的管理机构和和职能范围 3.1.1生

32、产产部 3.2.1.ll根据企业发发展的需要和和使用部门的的要求，提出出生产设备的的配置申请，经经总经理批准准后，交采购购部采购。 3 2 l 22负责对新设设备的验收，建建立并保存设设备档案。 3 2 l 33负责制定及及组织实施设设备的操作规规程和保养计计划，并填写写抢修记录。 3 21 4负负责编制设备备备品配件的的采购计划，确确保适当的库库存量。 32 l 55负责设备的的检查评比工工作，总结推推广设备管理理工作的先进进经验。 3 2l 6负负责设备事故故的调查、处处理、上报。 3 2 l 77对职工进行行爱护设备、安安全操作的教教育工作。 3 22车间间 3 2 2 11负责工作范范

33、围内设备的的管理领导工工作，保证安安全操作规程程和设备管理理制度的贯彻彻执行。3 2 2 22加强对操作作人员的思想想教育，有权权制止违章操操作和带负荷荷启动及超负负荷使用设备备，对处于不不安全运行的的设备，有权权停止运行。 3 2 2 33根据设备的的技术状况，安安排和组织设设备的小修和和事故抢修工工作。 322 44参加本公司司的设备评比比工作。 3 3设备检修修 3 3 l设备备检修工作本本着以维护为为本，检修为为辅的精神，防防止只顾生产产，不管设备备，重使用轻轻维的错误做做法 3 3 2拟订订每年年底对对全公司设备备进行一次集集中检修，由由生产部编制制检修计划，报报总经理批准准，统一安

34、排排实施。日常常维修工作，包包括易损件的的更换及事故故抢修，原则则上由生产部部组织。 33-3加强强技术培养，广广泛深入地开开展群众性的的“互交互会”活动，坚持持设备操作工工作搞维修，检检修时，操作作工人能配合合维修工人进进行检修。 33 4设备备检修时，必必须按规格使使用备品配件件的结构、尺尺寸、材质等等。 3 3 5凡设设备易损件更更换及事故抢抢修，年底检检修等由生产产部计八设备备使用记录，并并存档。 3 4设备的备备品配件管理理 3 41生产产部根据设备备所用备品配配件的正常使使用周期、耗耗用量于每一一季度编制下下一季度的备备品配制计划划报总经理审审批后，由采采购部及时组组织采购。 3 4 2备品品配件统一由由仓库管理员员管理，建立立必要的帐卡卡，凡备品配配件的入库、发发放结存应有有详细记载，保保证证帐、卡卡、物三对口口。 3 4 3备品品配件的领用用手续，凡备备品的报废和和更换，经生生产部批准，各各种备品领用用均应交旧换换新。3 44由于于备品配件的的生产计划性性不强，或组组织加工不力力造成备品配配件短缺，使使设备不能正正常生产应追追究责任，根根据情况，严严肃处理。 设备管理职责第三层次文件 版次/修订订次:1/00QW/KYYLL-630-01 页页码：1/44l