产品品质Excursion作业办法14916.docx

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1、产品品质Excursion作业办法一、 背景目前厂内推行Product Yield Management（产品良率管理），影响良率的因素有两种形态；一为长期以来其品质水准就差的（chronic），另一为突发异常（excursion），而两者的解决程序与手法有所不同，因而订立此法使Excursion处理有所依据。二、 理念政策为引进Inteel产品良率率Excurrsion管管理手法，并并将内部改善善活动串联，建建立完整并且且适合华通产产品特性，使使之制度化组组织化之管理理模式作为产产品良率Exxcursiion管理活活动之依据。三、 目的籍由订立不同的的异常问题形形态，用不同同的解决程序序与手

2、法，以以便迅速有效效解决问题提提升品质。四、 适用范围各制程五、 权责单位异常类型Issue单位位管理单位Owner监督者检验单位缺点或或报废率异常常制程品管单位制程品管单位责任单位课长部门主管Sample缺缺点或报废异异常制程品管单位或或Q90制程品管单位或或Q90部门主管l Issue单位位负责发出异异常讯息（mmail）除除通知给管理理单位及责任任单位外，也也须通知各类类产品leaader及工工程单位。l 管理单位跟催催及要求责任任单位对异常常的类型进行行判定，对EExcurssion需要要求责任单位位依Excuursionn系统之步骤骤与时程解决决问题，直到到问题解决（恢恢复至以往水水

3、准）。l owner单位位须完成自我我检查并判定定异常类型，异异常报告中针针对异常原因因进行分析，并并提出改善对对策及防止再再发生。l 监督者Revview异常常排除之过程程及技术指导导。六、 相关文件 1. L/A作作业办法七、 定义1. Chronicc Defeect机遇性的缺缺点，是一种种系统性（SSystemmatic）的的缺点；既几几乎每一批产产品都会 以固定水准准发生此类缺缺点。 2. Excuursionn Defeect：非机机遇性缺点，是是一种脱离性性的缺点(IIsolatted)，是是由于突然发发生且相对严严重 的异常所造造成的缺点。 Chhronicc和Excurrsi

4、on之之差异可以用用图形来解释释，如下ExcursionChronic Yield Loss 当有有点超出baaselinne时即表示示有异常发生生，需采取一一定的措施让让制程回复正正常状态。 3.FFailurre modde: 失效效模式。八、 操作系统流程图图 作业流流程图见图一一九、 内容说明1. 题目来源 1-2 品检单单位缺点率超超过baseeline上上限 1-2 Samplle产品单一一D/C报废率率大于10% 单一D/C缺点率率超过30%2. 作业方法法 2-1 当品检检单位发现缺缺点率超过bbaseliine上限时时，Issuue单位需立立即通知责任任单位，通知知方式 可以

5、为电话话或口头通知知；但皆须有有正式e-mmail通知知至责任单位位及其它相关关单位。 2-2 异常责任单单位需于接到到通知后应立立即进行faailuree modee的分析和制制程查检，如如发现有新的的 ffailurre产生或制制程查检后发发现制程有异异常，即判订订为Excuursionn，依Excuursionn系统规定作作业。 2-3 如没有新的的failuure moode产生且且制程查检未未发现异常，及及可判定为cchroniic，Groupp成员需 建建立起工作计计划进行分析析和改善。 2-4 Excurrsion系系统作业要求求 2-4-11责任单位接接到异常信息息后需进行ff

6、ailurre modde分析和制制程查检并将将分析和查检检结果 经经90monnitor确确认后回复至至管理单位存存盘备查，EExcurssion之异异常处理报告告或系统层别别 表表须在2个工作日内内填写完成并并交管理单位位存盘备查。 2-4-22 Checck之后生产产的产品品质质回复到baaselinne之内，可可继续生产。 2-4-33 checck后生产的的产品品质仍仍然有异常但但未超过停线线标准，可继继续生产，责责任单位grroup 需继续进进行检查以使使生产回复正正常。 2-4-4 cheeck后生产产的产品仍然然有异常且超超过停线标准准，必须停线线并通知上级级主管。 2-3 S

7、Samplee板处理方式式如是Sampple板，请请A/B/CC90或Q90判定异异常类型(设计或制程程)并pass 给产产品项目管理理课作为是否否重新发料的的依据。 2-55进度管理 2-5-11管理单位对对于各Exccursioon之进行状状况必须掌握握，确保现场场能按系统规规定执行（进进度表 如如附件四） 2-5-22 各90单位对逾逾期一天以上上未回复的EExcurssion应mail通知知到责任单位位及责任单位位部门 经经理进行跟催催，并CC到Q90系统负负责人及主管管。 2-5-33 对回复的的窗体A/BB/C90判判定在格式或或内容上不符符合要求的应应退回责任单单位并视作仍仍未

8、回回单处理 2-5-44A/B/CC90每周一一对上一周（前前一周周日至至上一周周六六）Excuursionn回复和结案案状况进行统统 计并将回复复异常之Exxcursiion maail通知到到责任单位，Q90及责任单位部门经理。 2-5-55 责任单位位在接到maail后2天内对责任任人按规定进进行惩处并将将惩处的结果果mail通知知到 责任单位900和Q90，若未未回复责任人人，对责任单单位主管进行行惩处。 2-5-66 A/B/C90必须须在每周一99:00前将将上一周的EExcurssion进度度管理表maail到Q90系统负负责人 处，进度管管理表必须如如实的反映EExcurssi

9、on的执执行状况。 2-5-77 A/B/C90对回回复异常之EExcurssion未按按规定进行管管理，Q900将对A/B/C90按相相同的惩处 原则进行惩惩处。 2-5-88 Q90每每周对各900的管理状况况进行统计并并在生产会议议上进行报告告，若结案率率低于80%, 责任单位主主管需在生产产会议上进行行检讨并提出出改善的计划划。 2-66 结案判定定由责任单位位PQE判定是是否可结案并并通知管理单单位，原则上上六天内结案案。 2-7 奖奖处规定 未回复之Exxcursiion每件惩惩扣责任人110RMB,逾期（以900周一统计时时间为准）回回 复或或回复不完全全（应回复之之窗体未回复复

10、完全）之EExcurssion，每每件惩扣责任任人5RMBB。 3. 编号原则则 管理单位须须将Issuue单位所发发出之异常讯讯息纳入“部 Excurrsion进进度管理表”中统一管理理并跟 催责任单位位回复之进度度。编号共99位码，其中中由课别、月月、日及以月月 为单位之流流水号所组成成，编号原则则说明如下例如- - 课别 月 日 流水号十、 查核作业Excursiion系统查查核作业依品品保部查核系系统进行查核核，1-1阶查核核:现场课股长长/90课股长长；1-2阶查核核:经副理，2-1阶查核:Q990；2-2阶查核核:Q10十一、 查核报告管理单位将每周周的查核情况况以周/月报的方式式

11、向主管进行行汇报。十二、 核准与施行1. 核准施行程序：本项办法由由品保部品质质管制课负责责制作，经行行政系统核准准后实施，修修订时亦同。2. 保密措施2. 保密等级：产产品品质Exxcursiion作业办办法的保密密等级区分，属属于全厂可公公开讨论，但但不可泄漏于于厂外人员，因因此属于密级级资料。3. 办法保管方法：本办法经过过制订、审核核、核准程序序后，由蓝图图室负责登录录于计算机，个个人仅能依特特定权限于终终端机查阅，而而且不得打印印或复制。分分发给蓝图室室与相关单位位的办法，禁禁止擅自复印印并列入管制制文件保管。图一作业流程程图十三、 附件附件一：异常责责任单位自我我查检表附件二：品质

12、异异常处理报告告附件三；系统层层别表附件四管理单单位Excuursionn进度管理表表 附件件五品质异常管管理周月报表表產品品質Excursion作業辦法-21-D1附件一 异常责任单单位自我检查查表异常项目： 责任任单位： 现场场技术士： 日期：自我检查步骤结果说明一、现况确认 1.1 目前生产之同同样产品是否否仍有相同缺缺点发生？是请说明异异常状况,并接3.1否接1.22 1.2 目前与此异异常相关之生生产条件是否否都正常？是checck的结果如如附件否请说明异异常状况二、异常处理(1.1答案案为是者者才须填写)2.1 是否有有此异常缺点点之RFC (或异常处处理程序) 是接2.2 否1.

13、请通知知上级主管，提提DRB2.建立RFCC或异常处理理程序(A/R)2.2 依RFFC(或异常常处理程序)处理？ 是请说明结果果否请惩处失失职人员三、异常查找3.1 异常批批生产时，是是否有品质纪纪录？(Seelfcheeck，L/A，Inspeectionn.)是 (名称) 否请建立品品质纪录(AA/R)3.2品质纪录录是否有显示示异常？(OOut baaselinne) 是请说明 否接2.33.3 此异常常之生产条件件纪录是否都都符合SOPP或PCS 是checkk的结果如附附件否请说明异异常之项目四、结论：4.1是否有新新failuure moode产生 是 Excuursionn 否

14、，接4.224.2自我检查查是否有发现现异常 是 Excuursionn 异常为 (请继继续填写异异常处理报告告) 否Chronnic 请建建立改善工作作计划(A/R)4.3 品品质已恢复bbaseliine，产品品可以继续生生产 异常处理后品品质仍异常，可可继续生产(通知责任单单位PE) 异常处理后品质质仍异常且超超过停线标准准，暂停生产产（通知上级级主管）待办事项A/RRKLMSche.流程责任单位位技术士填表表90monnitor确确认责任部门900单位核准Issuee 90单位位结案（存盘盘） 此表应于4小时内查核核完毕并回复复至90单位 Isssue900单位核准： 责任任部门90单

15、位核准准： 90mmonitoor确认：附件二品 质 异 常常 处 理 报 告异常项目： excuursionn编号： 责任任单位：料 号缺点现象说明(发现地点、缺缺点现象的描描述、缺点照照片)影响范围(异常板数量、批批号、缺点率率/报废率、)异常板处理(以责任或发现现站别为区隔隔，对所有异异常板的处置置结论)分析(异常板层别结结论、自我检检查结论、DDebug结结论、系统层层别表结论)可能原因(从分析结果所所推导出的可可能原因)Root caause/对策（Root ccause必必须经过复制制或数据验证证） 效果确认(Engineeeringg lot approoved) 改善后缺点点率

16、或稽核结结果:（量化指针针）永久对策(CCB、Syystem in/Deesign in)发现地点：缺点现象描述：异常板数量/站站别：批号：缺点率/报废率率：(Beforee Key Proceess)异常板数量：处理方式：(After Key PProcesss)异常板数量：处理方式：ROOT CAAUSE对策核准： 检查查： 制作： 附件三 系统层层别表 异常项目： exccursioon编号： 责任任单位：查检项目异常批正常批差 别改变问题描述现象差异点差异描述生产机台生产时间制程参数设备保养料号/产品时间发生的时间发现的时间地点发生的地点发现的地点程度影响范围缺点/报废率结论可能造成异

17、常之之原因Group会签签 PD： PPEE： PPQE： PE： 附件四 _部 ww Recovvery EExcurssion 进进度管理表 部 ww Excursion 進度管理表 编号异常项目责任单位自我检查表4小时回复异常板处理系统层别表品质异常处理报报告是否案或暂时结案影响范围分析可能原因对策效果确认Root Caause永久对策上表从异常板处处理后的各项项目如已处理理完成，则用用划V的方式注明明，没有完成成则空白。 核准 制作作附件五 品 质 异 常 管 理 周 / 月 报 (Excurrsion Summaary Weeekly / Monnthly Reporrt) 报告告期间 单位(课别)累计总数已结案自我检查表系统层别表品质异常处理报报告按时异常按时异常按时异常 核准 审核 制制作 圖一:作業流程圖