X年质量体系管理评审11490.docx

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1、2009年质量管理体系第一次管理评审资料大冶祺峰动力制制冷设备有限限公司二00九年七月月一十四日2009年第一一次管理评审审资料目 录一、2009年年第一次管理理评审计划二、2009年年第一次管理理评审计划发发放签收单三、2009年年第一次管理理评审输入资资料四、2009年年第一次管理理评审资料签签到表五、2009年年第一次管理理评审会议记记录六、2009年年第一次管理理评审报告大冶祺峰动力制制冷设备有限限公司管理评审计划评审目的：评审审质量管理体体系，以确保保其持续的适适宜性、充分分性、有效性性。计划评审时间：2009年6月8-17日评审主持:副总总裁胡朝伟参会人员：李春春元、王献赞赞、吴彬

2、、彭彭中华、石勇勇、蒋智兵、罗罗林、刘春枝枝、吴晔评审输入：1) 第一方、第第二方、第三三方质量管理理体系审核结结果、产品质质量审核结果果；2) 顾客的反反馈，包括满满意程度的测测量结果及与与顾客沟通的的结果等；3) 过程的业业绩和产品的的符合性，包包括过程、产产品测量和监控的结果果；4) 改进、纠纠正预防措施施的状况，包包括对内部审审核的日常发发现的不合格格项采取的纠纠正预防措施施的实施及其其有效性的监监控结果。5) 以往管理理评审跟踪措措施的实施及及有限性。6) 可能影响响管理体系的的各种变化，包包括内外环境境的变化，如如法律法规的的变化，新技技术、新工艺艺、新设备的的开发等。7) 质量管

3、理理体系的运行行情况，包括括质量方针和和质量目标的的适宜性和有有效性；8) 重大质量量事故的处理理或改进的建建议。各部门评审准备备工作要求： 请各相相关部门根据据以上评审输输入指定范围围，结合本部部门的实际工工作情况，准准备评审输入入资料，于66月10日前交质检部部汇总，统一一报管理者代代表审阅，以以便分析总结结后提交管理理评审。（详详见管理评评审资料清单单）编制：罗林 日日期：20009-6-6 审核：王献赞赞 日期：20009-6-6 批准：胡朝伟 日期期：20099-6-6文件发放签到表表文件名称：管理理评审计划 签收人 所属部门签收日期记录部门：质量量部 日期： 年 月 日 2009年

4、第一一次管理评审审输入资料清单目目录序号内 容一审核结果1、近阶段质量量管理体系审审核结果汇总总2、不合格项分分布汇总表3、（20099年度）内部部质量体系审审核报告二顾客反馈1、顾客反馈2、（20099）顾客满意意度调查表3、客户满意度度调查图表一一、二4、顾客满意度度调查分析报告三过程的业绩和和产品的符合合性1、各部门质量量目标分解汇总总表2、祺峰公司22008年质质量统计3、7-12月月份各班组零部件质质量统计表4、2008年年1-7月份份各班组交检一次次性合格率统计分分析表5、2009年年上半年招聘聘小结四预防和纠正措措施的状况1、 改进计划2、纠正和预防防措施处理单单五（2009）管

5、管理评审报告告近阶段质量管理理体系审核结结果汇总一、近几次审核核信息统计序号审核方式审核机构审核时间审核结论1一方审核内审组2008.4.1517通过这次审核，公公司的质量管管理体系基本本符合ISOO9001：2000标标准的要求，并并且在实现管管理方针和管管理目标上基基本有效。2009.6.25通过这次审核，祺峰公司质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，能有效运行，并不断的改进。2二方审核北康公司2009.4体系运行有效，符符合标准要求求3三方审核深圳中诚认证有有限公司2009.7.9体系运行有效，符符合标准要求求。二、不符合项汇汇总表相关部门不符合条款合计AB技术部4.2

6、.31A财务部(仓库)7.5.1、77.5.2、7.5.33A生产部7.5.5、77.62A总计6A注：A一般般不符合 B严严重不符合 2009.006.05 不合格项分布表表 部门条款生产部技术部财务部质量部行政部采购部销售部合计4.14.2.14.2.24.2.3A1A4.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5A3A4A7.6A1A8.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5总 计：2A1A3A6A注：A一般般不符合 B严严重不符合内部质量管理体体系审核报告告编制：罗 林林 日期：22009-006-06审核：王

7、献赞 日期：20009-066-06批准：胡朝伟 日期：20009-066-06大冶祺峰动力制制冷设备有限限公司内部质量管理体体系审核报告告 审核目的：验证证公司的质量量管理体系符符合标准要求求，保证得到到有效地保持持、实施和改改进。审核范围：体系系所所及产品品、要素及所所有部门。审核依据：1）GGB/T199001-22000iddt ISOO9001-2000; 2）质质量手册和程程序文件； 3）工工艺规程、操操作文件和作作业指导书； 4）适适用的法律法法规及标准。审核方法：采取取集中审核、抽抽样的方法进进行内审。审核日期：20009年6月3日6月5日受审部门：技术术部、财务部部、行政部、

8、采采购部、生产产部、质量部、销售部受审核方代表：内审组成员：内审组长：罗林林内审员：江能刚刚、石勇、孙孙雪香、冯小小菊、蒋智斌斌、吴晔内审计划实施情情况总结： 按内审审实施计划要要求，内审组组于20099年6月3日至5日顺利利对公司所有有的职能部门门进行内审，内内审涉及了标标准要求的所所有要素。由由于时间比较较紧、内审员员的经验比较较少，内审的的深度还不够够，审核的质质量也不很高高，因此在今今后的工作中中还应加强内内审员的培训训，提高内审审员的内审能能力，从而保保证以后的内内审质量。一、 不合格项的统计计：此次内审共发现现一般不符合合6项，分布的的部门是技术术部1项、生生产部2项、财务部部3项

9、，各部门对不不符合项产生生的原因进行行了分析，并并制定了相应应的纠正措施施，具体情况况如下： 1、技技术部门：44.2.3技术部部相关的评审审记录不完全全，且不能提提供设计评审记录；已制订相应应纠正措施，措措施将分别于于2009年年6月10日日完成。2、生产部：77.6 测试试设备没有在在有效期内，没有明确的的状态标识；7.5.55 产品防护护没有搬运人人员的培训，对对物料转移和和存放没有保保护。已制定定相应的纠正正措施，措施施将分别于22009年6月10日完成。3、财务部仓库库：7.5.11、7.5.2、7.55.3物品摆摆放存在不合合理，未做到到日清日结，未未做到先进先先出，批次标标识不清

10、。已已制定相应的的纠正措施，措措施将分别于于2009年6月15日完成；二、 不合格项的分析析（包括：数数量、严重程程度、过程执执行情况、存存在的主要问问题等）：1、 数量：从发现的的不符合项看看：4.2.3有1项，7.5有4项、7.6有1项共6项，涉及3个个职能部门。 2、严严重程度：66项不符合都都是孤立的、偶偶尔发生的，对对产品质量无无直接影响的的一般不符合合项，7.55产品防护方方面有重复出出现，没有出出现系统性、区区域性的失效效或缺陷、质质量管理体系系与审核准则则不符、不会会造成严重的的后果。3、过程执行情情况：从最终终的结果分析析，公司各部部门所有过程程都进行了识识别，对识别别的过程

11、按要要求进行控制制，但是对过过程的控制的的某些方面还还存在一些不不足，未能严严格按文件规规定进行操作作和执行，在在实际的内审审过程中，内内审员发现了了一些轻微的的不符合，重重点的是部门门质量目标统统计分析过程程还需要加强强控制，以确确保实现公司司的质量目标标和质量方针针，保证公司司的质量管理理体系不断改改进。 4、存存在的主要问问题：对标准准、手册和程程序文件的理理解、掌握不不是很透彻；部门之间的的沟通还不是是很顺畅。对质量管理体系系的评价（包包括：体系文文件、质量方方针和质量目目标）： 质量体体系运行基本本有效，但在在一些过程控控制方面还存存在一些不足足，还需要进进行改进、采采取相应的纠纠正

12、措施，以以防止再发生生。公司质量量体系文件（质质量手册、程程序文件）符符合祺峰公司的实实际情况，质质量方针、质质量目标是适适宜的、充分分的和有效的的，公司的质质量管理体系系始终在持续续改进结 论：祺峰公司的质质量管理体系系基本运行有有效，处于受受控状态。纠正措施：由各各部门负责人人组织制定，规规定完成日期期，并经内审审员确认，责责任部门应严严格按规定时时间完成纠正正措施，完成成后如实填写写纠正措施完完成情况栏，并并将纠正措施施实施情况及及收集的证据据及时报内审审员，由内审审员对纠正措措施进行跟踪踪验证。顾 客 反 馈馈顾客满意度调查查分析报告（2009年55月）进行顾客满意度度调查，其目目的是

13、为了了了解顾客满意意与否，从而而认识我们自自身的优点和和不足。通过过调查分析，扬扬长避短、改改进更新，提提高市场竟争争力，使客户户满意。2009年5月月我公司对徐徐州重型、武武汉瑞朗、无无锡百发、北北京康明斯等等几家客户进进行了顾客满满意度调查。相相关记录见附附件。 总体满意度方面面：从客户的反馈信信息来看，我我们的客户对对我们产品包包装质量、发发货准确性、产产品稳定性、产产品性能、产产品外观质量量以及我司服服务质量这几几个方面还是是比较认同，同同时也给出了了一些建议。另另在产品性价价比方面，客客户认为我司司产品价格较较高。总体满满意度为855.4%。在在同行业竟争争中，我公司司优势不明显显，

14、说明我公公司还有许多多地方需要改改进和完善。由由于市场的需需求，客户对对产品质量细细节要求越来来越高，对我我公司的期望望值也越来越越高，这对我我们来说既是是压力也是动动力。 建议方面：北京康明斯在对对产品的包装装质量方面给给出了建议，希希望我司在目目前的基础上上加强产品的的包装质量。武汉瑞朗在对产产品的包装质质量方面给出出了建议,希希望我司在目目前的基础加加强产品的包包装质量；同同时建议我司司加强生产管管理，严格控控制质量，降降低质量问题题发生的概率率。常州科勒在对产产品的包装质质量方面给出出了建议，希希望我司在目目前的基础加加强产品的包包装质量；同同时建议我司司加强物流运运输质量管理理。另对

15、我司司产品的性价价比方面给出出了意见，认认为与同行业业偏高。江西泰豪在对产产品的包装质质量方面给出出了建议,希希望我司在目目前的基础加加强产品的包包装质量；另另对我司产品品的性价比方方面给出了意意见。宝鸡道依茨在对对产品的包装装质量方面给给出了建议,希望我司在在目前的基础础加强产品的的包装质量； 整改措施：在产品价格方面面，由于我公公司采用的材材料、工艺以以及产品质量量要比同行好好，同时也导导致了生产成成本较高。今今后在价格方方面我们尽可可能降低成本本，为客户提提供性价比更更有竟争力的的产品。在包装运输方面面，我们已和和大的物流公公司合作，大大大提高了物物流速度，对对每批产品发发货产必须检检查

16、包装的完完好性，并要要求物流公司司对产品装车车时排放整齐齐，减少运输输中转时发生生的破损性况况，确保产品品在运输过程程中的安全性性。另在售后服务方方面，现公司司已有一套完完善的售后服服务体系，能能确保第一时时间为客户解解决问题。总之，尽量以顾顾客为中心，寻寻求创造顾客客满意是我们们的宗旨，不不断提高公司司的信誉及形形像，确保公公司行业的市市场地位。 大冶祺峰峰动力制冷设设备有限公司司 销 售售 部 22009年55月23号编制：孙雪香 审批：彭中华 日期：20009.5.25各部门分解质量量目标汇总表表部门指标公司总目标产品返修率00.5%（按按出厂产品台台数计算）零部件装配一次次性合格率90

17、%顾客满意度885%生产部1、交货及时率率：（1）常规产品品（不带电机机、风扇的）：10天（含含周六、日）；（2）带电机、风风扇的，有库库存备件的：10天；电电机需回货的的，到货后33天交产品，时时间上两相矛矛盾时，以后后到者为准；（3）新产品以以商谈后合同同评审确认的的时间为准。2、生产方面的的客户投诉率率：1次/月；安全设备部1、严重安全事事故（出现伤伤残等级的）：0次；2、轻微安全事事故（未出现现伤残等级的的）：15次/全全年；3、设备故障率率：指停机时时间（1）任何一台台设备单次不不超过3天；（2）停机总次次数：4次/全年年，有大修计计划的除外；（3）所有设备备停机的时间间5天的次数数

18、为0。采购部1、采购周期，公公司组织设定定期量标准，采采购部门执行行，计划部门门监管，误期期=2次/月；2、采购质量，由由质量部进行行监控，质量量事故=11次/月：质量部1、客户投诉率率：2次/月；2、来料检验及及时率：按仓仓库投诉次数数计算，2次/月；3、流程审核，由由副总裁Jaames审核核质量部的工工作是否到位位，不定期检检查4次/年年，监督整改改完成率1000%。技术部1、差错率：因因技术原因造造成的返工，4次/月，不可累计；2、因技术原因因的客户投诉诉次数：5次/年。行政部人员培训覆盖率率90% 公司高管层 20008年1月227日祺峰公司20008年质量统统计（见附表表）7月份各班

19、组零零部件质量统统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班3740373099.7%SKY128侧侧板孔位冲错错焊接班3740372499.5%配管螺塞焊歪磨化班37403740100%/挂锡班374374100%/芯组班37436798.1%冷却管与管片不不在同一平面面试压班37436697.8%SXL79.55.70接管管处一处泄漏漏总装班37434090.9%上、下气管至中中心距离偏差差 包装班374374100%/ 芯组班37436798.1%冷却管与管片不不在同一平面面8月份各班组零零部件质量统统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班3110309899

20、.6%SXL105.8.6611左右护网尺尺寸偏差焊接班3110310499.8%水室接管管口变变形磨化班3110309799.6%磷化后有黄斑挂锡班31128297.8%芯组对角线偏差差芯组班31129890.6%芯子对角线偏差差试压班31130999.3%SK88.9水水箱盖底座焊焊反总装班31129996.1%空冷器与水室间间间隙大包装班31130999.4%卡箍型号错9月份各班组零零部件质量统统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班1780177799.8%SK102.77护网孔位冲冲反焊接班1780176699.2%加强筋未满焊、漏漏焊磨化班1780176899.3%

21、磷化膜不均挂锡班17816190.5%芯组对角线偏差差芯组班17816492.1%翅片片距不均匀匀试压班178178100%/总装班17816693.3%皮带轮到水箱后后面整体尺寸寸偏差包装班17817699.9%SK56.7下下气室两个拉拉条缺件10月份各班组组零部件质量量统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班1670166895.1%SK144侧板板多冲孔焊接班1670166498.0%上线啦14.77.114下下水室接管短短磨化班1670166899.9%配管焊瘤未磨挂锡班16716598.8%芯组对角线偏差差，表面清洗洗不干

22、净芯组班167160100%芯子整体翘曲试压班167167100.0%/11月份各班组组零部件质量量统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班1980197899.9%水室折弯尺寸偏偏差焊接班1980196899.4%加强筋漏焊磨化班1980197799.8%护网底漆起泡挂锡班19817990.4%芯组对角线偏差差芯组班19818090.9%芯子高度尺寸偏偏差试压班198197100.0%/总装班19819799.5%水室侧板装配螺螺栓孔暴露包装班198198100%/12月份各班组组零部件质量量统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班1980197599.7%S

23、S539.11A防风托盘盘冲错焊接班1980196499.2%配管螺塞座焊歪歪磨化班1980197299.6%前护网底漆未干干起泡挂锡班19818090.9%芯组对角线偏差差芯组班19819196.5%芯子对角线偏差差试压班19818995.5%翅片烧伤总装班 198817994.03%SK47.9AA左侧板与下下水室连接处处间隙大包装班198198100%/ 20008年1-77月份各班组组 交检检一次性合格格率统计分析析表一、责任单位数数据统计：1、成品交检合合格率统计（按按月统计）：序号月度月合格率目标值（）差异对比17月90.9%90%+0.90%28月96.1%90%+6.10%39

24、月93.3%90%+3.30%410月94.0%90%+4.00%511月99.5%90%+9.95%612月90.4%90%+0.04%2、生产各班组组7-12月月份月合格率率统计（按班班组统计）：序号班组7-12月总合合格率目标值（）差异对比1冲折班98.97%98.00%+0.97%2焊接班99.20%98.00%+1.20%3磨化班99.70%98.00%+1.70%4挂锡班94.73%90.00%+4.73%5芯组班94.70%90.00%+4.70%6试压班98.76%95.00%+3.76%7总装班94.64%90.00%+4.64%9包装班99.88%99.50%+0.38%3

25、、各单位部件件进厂合格率率序号报检单位月度进厂合格率指标值（）差异对比1信达7-12月90.03%90%+0.03%2鲁秋明7-12月90.01%90%+0.01%3ABB电机7-12月99.99%90%+9.99%4莫迪温7-12月99.98%90%+9.98%5冀州胶管7-12月90.02%90%+0.02%6余姚卡箍7-12月90.05%90%+0.05%4、外购、外协协品7-122月度报检一一次合格率统统计：序号报检单位月度产品交检一次性性合格率指标值（）差异对比1外购7-12月94.01%90%+4.01%2外协7-12月90.01%90%+0.01%（图四：外购、外外协品交检一一次

26、性合格率率目标差异图图）二、综合分析：1、从（图一）可可看出，车间间1-7月份份一次交检总总合格率都在在98%以上上，均高于目目标值，反映映出企业内部部质量管理体体系运行正常常，控制方法法有效，通过过对等9个班班组7-122月份一次交交检合格率同同目标值的比比较，都达成成了目标值。2.零部件进厂厂合格率公司司要求90%，从从 图三可反反映出，实际际检验值均高高与目标值，差差异值均为正正值。3.从（图四）可可直观反映出出，（7-112月份）产产品交检一次次性合格率均均高于目标值值，外协交检检一次性合格格率为90.01%，差差异值为0.01%，略略高于指标值值，相比较外外协而言较差差些；4.建议改

27、进措措施：1.在外协件制制作中，严格格按工艺文件件规范操作，保保证每道工序序按规程连贯贯完成。2.外协部加强强对机加工过过程控制，通通过培训及考考可核措施，提提高外协单位位的制作能力力，同时加大大宣传力度，提提高质量意识识。质 量 部 2009、55、172009年上半半年招聘培训训小结一、 员工离职情况： 截止至至2009年6月30日，公公司离职员工工：22人。其其中：被公司司辞退16人人，占总离职职人数的722.7%，主动辞职职6人，占离离职人数的227.3%。因为受008年经济危危机的影响，今今年生产量不不足，对公司司生产并无影影响。二、 岗位需求的情况况：针对09年春节节后销售部提提出

28、的补充人人员编制到88人的情况，现现已100%补齐，都是是机械类专业业，曾经有过过类似工作经经验，最后三三人已进入试试用期。三、培训情况：根据公司的需求求，在人员基基本稳定的前前提下，提高高从业人员的的素质和对产产品质量的要要求就成了需需求，培训的的主要内容也也由此展开。上上半年来，公公司组织的外外训主要有77次，涉及高高中基层管理理人员34人人次，约占管管理人员总人人数的53.1%；组织织的内训有44次，涉及中中层管理人员员以下含工人人计200人人次,占公司司员工总人数数的116.96%，使使公司从业人人员的质量意意识和素质从从基本上有所所改观。行政部2009年77月1日改进计划 部门生产部

29、负责人石勇日 期2009.6.5改进的事项名称称监视和测量装置置的控制完成日期 20099.6.100改进内容（可另另附页） 请设备备部门与登峰峰公司技测室室联系，对生生产设备进行行系统检查后后张贴有效标标识。管理者代表审核核意见： 同同意 签名：王献赞 日 期20099.6.5副总裁批准意见见： 同同意 签名：胡胡朝伟 日 期期 20099.6.8编制：罗林 审批：王王献赞改进计划 部门生产部负责人石勇日 期2009.6.5改进的事项名称称产品防护完成日期 20099.6.100改进内容（可另另附页） 加强员员工产品防护护方面的教育育与培训，并并制定相关转转运要求制度度。管理者代表审核核意见

30、： 同同意 签名：王献赞 日 期20099.6.5副总裁批准意见见： 同同意 签名：胡胡朝伟 日 期期 20099.6.8编制：罗林 审批：王献赞纠正和预防措施施处理单项项目名称提监视和测量装装置的控制负负责人梅石勇要要求完成时间间2009.6.10前持 继续改进的的具体要求：请请设备部门与与登峰公司技技测室联系，对对生产设备进进行系统检查查后张贴有效效标识。 签名；王王献赞 日日 期 2009.6.10责任部门原因分分析：因设备未进行系系统检修，因因此有此设备备仪表未更换换有效标识； 签名；石勇勇 日日 期 22009.66.5 纠正或预防措施施：请设备部门与登登峰公司技测测室联系，对对生产

31、设备进进行系统检查查后张贴有效效标识。； 签名：石勇勇 日日 期 22009.66.5改进措施的实施施情况：1、 设备部门出面与与登峰公司技技测室联系对对相关设备进进行了监测；2、 对设备监测后张张贴了有效标标识。 签名：石石勇 日日 期 22009.66.10改进效果的验证证： 纠正措施实实施有效。 签名：王王献赞 日 期 2009.6.10纠正和预防措施施处理单项项目名称提产品防护负负责人梅石勇要要求完成时间间2009.6.10前持 继续改进的的具体要求：请加强员工产品品防护方面的的教育与培训训，并制定相相关转运要求求制度。 签名；王王献赞 日日 期 2009.6.10责任部门原因分分析：

32、随着生产工艺的的逐步改善，生生产部未及时时对原先转运运方式进行相相应的整改与与培训。 签名；石勇勇 日日 期 22009.66.5 纠正或预防措施施：1、加强员工产产品防护方面面的教育与培培训；2、制定相关转转运要求制度度。 签名：石勇勇 日日 期 22009.66.5改进措施的实施施情况：3、 对相关班组员工工采取上培训训课的方式进进行了产品防防护的教育与与培训；4、 生产部拟定了产产品转运制度度。 签名：石石勇 日日 期 22009.66.10改进效果的验证证： 纠正措施实实施有效。 签名：王王献赞 日 期 2009.6.10 大冶祺峰动力制制冷设备有限限公司管理评审报告编制：王献赞审批：

33、胡朝伟二00九年六月月十六日管理评审报告评审会议时间：2009年6月16日上午9：330评审会议地点：公司一楼办公室评审目的：评审审质量管理体体系，以确保保其持续的适适宜性、充分分性、有效性性。参加评审人员：公司管理层层所有成员及及各部门负责责人。评审报告：2008年，在在公司董事会会的指导下，在在公司管理层层的带领下，通通过全体员工工的艰苦创业业和共同努力力，祺峰公司司在内部管理理、市场开拓拓、企业正式式全面生产的的方面做出了了一系列的工工作，现将半半年来的工作作情况汇报如如下：一 经营业绩情况1、2008年年完成产值66820.33万元（水箱箱5217.6万元，板板翅 16002.8万元元），实现销销售收入72293万元，其其中内销收入入6800多多万元，外销销收入4300万元。上缴缴税收6000多万元。实实现利润10000多万元元。从报表数数据显示来看看：产品销售售毛利率达330%，产品品销售看好；产品销售净净利率20%，期间费用用管理有待进进一步加强。二内部管理情情况 20088年，祺峰公公司在内部管管理上采取的的基本方针是是：进一步加加强各部门的