ISO9000记录表单格式（完全版）5352.docx

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1、记 录 表 格格 格 式受控状态：分发号：目 录1.质量管理体体系文件更改改单（表CXX4231）52.管理评审报报告（表CXX5611-1）63.评审组成员员签字表（表表5611-2）74.设备购置申申请单（表CCX63111-1）85.设备维修、三三保验收单（表表CX63111-2）996.工艺装备设设计申请单表表（CX63112-1）1007.（工艺装备备加工申请单单表CX63312-2）118. 工艺装备备验收单（表表CX63122-3）129.工艺装备周周期检验单（表CX63312-4）1310.工艺装备备返修单（表表CX63112-5）1411.工艺装备备报废单（表表CX63112

2、-6）1512.吊具周期期检验单（表表CX63112-7）1613.过程（44M1E）监监督检查记录录（表CX66411-11）17714.质量信息息传递表（表表CX65111-1）1815.车间月质质量考核报表表（表CX66511-22）1916.合同评审审报告（表CCX72111-1）2017.合同更改改记录（表CCX72111-2）2118.合同评审审会签单（表表CX72111-3）2219.合同评审审组成员签字字表（表CXX7211-4）2320.首件鉴定定目录表（表表CX73882-1）2421.首件生产产总结（表CCX73822-2）2522.首件检验验总结（表CCX73822-3

3、）2723.首件鉴定定证书（表CCX73822-4）2924.鉴定组成成员签字表（表表CX73882-5）3025.采购产品品检验请托单单（表CX77411-11）3126.紧急放行行单（表CXX7411-2）3227.代料单（表表CX74111-3）3328.供方产品品质量保证能能力评价记录录（表CX77411-44）3429.合格供方方名录（表CCX74111-5）3530.产品交接接清单（表CCX75111-1）3631.技术通知知单（表CXX7511-2）3832.试件交接接清单（表CCX75111-3）3933.技术问题题处理单（表表CX75111-4）4034.工艺问题题处理单（表

4、表CX75111-5）4135.特殊过程程确认表（表表CX75111-6）4236.试制和生生产准备状态态检查报告（表表CX75112-1）4337.工艺审查查意见表（表表CX75113-1）4838.固体推进进剂性能预示示评审报告（表表CX75114-1）4939.转批单（表表CX75331-1）5140.质量复查查报告单（表表CX75771-1）5241.产品质量量复查报告（表表CX75771-2）5342.型号产品品质量复查问问题统计表（表表CX75771-3）5743.产品质量量评审证书（表表CX75772-1）5844.评审组成成员签字表（表CX7572-2）5945.产品总装装测试

5、通知单单（表CX77572-33）6046.工艺评审审计划表（表表CX73881-1）6147.国营红峡峡化工厂信息息顾客反馈表表（表CX77573-1）6248.产品售后后服务报告单单（表CX77573-22）6349.顾客反馈馈信息处理单单（表CX77573-33）6450.购置测量量设备申请表表（表CX77611-11）6551.测量设备备送检通知单单（表CX77611-22）6652.测量设备备处置单（表表CX76111-3）6753.测量设备备报废通知单单（表CX77611-44）6854.测量设备备封存申请单单（表CX77611-55）6955.测量设备备启封申请单单（表CX776

6、11-66）77056.测量设备备报废申请单单（表CX77611-77）7157.内部质量量审核不合格格项报告（表表CX82221-1）7258.质量管理理体系内部审审核报告（表表CX82221-2）7359.例外放行行单（表CXX8241-1）7460.检验结果果通知单（表表CX82441-2）7561.不格品审审理单（表CCX83111-1）7662.质量成本本统计表（表表CX84112-1）7763.质量本分分析表（表CCX84122-2）7864.技术归零零报告（表CCX85211-1）7965.管理归零零报告（表CCX85211-2）83表CX42311 质量管理理体系文件更更改单

7、编号：发出部门被 更 改 文文 件 名 称 和 代代 号编制日期更改部位第 页 第 行行更改方式更改前：更改后：发送到：共 份第 份备注：编制审核会签批准质 量 管 理理 体 系 文 件 更更 改 单 回 执执 行 部 门门更改执行者更 改 日 期期更 改 单 编编 号年 月 日日发往：国营三八八九厂质量管管理处 文件已已按要求更改改完毕。表CX56111-1管 理 评 审审 报 告年度管理评审报报告评审报告编号GP评审组长： 评审时间： 评审依据：评审结论：评审组长 年 月 日表CX56111-2评审组成员签字字表 编号：GS组内职务姓 名职务或职称所 在 单 位位签 名组 长副 组 长副

8、组 长成 员年 月 日表CX63111-1设 备 购 置置 申 请 单申请单位： 年 月 日申请设备概况设备名称型号规格数量单价（估）总价国别厂家主机辅机使用工房总功率用水、电及其它它能源情况外形尺寸申请理由对其容量可行性及必要性的意见机动处意见计划生产处意见见财务处意见厂主管领导意见见备注一式四份：1、机机动处；2、供供销处；3、财财务处；4、计计划生产处表CX63111-2设备维修、三保保验收单使用单位： 年 月 日日设备编号设备名称型 号维修类型维修原因维修内容和部位位机械电器润 滑更换零件名称和和部位存在技术问题记记录验收结论是否要鉴定维修单位维修检验使用单位机动处表CX63122-1

9、工 艺 装 备备 设 计 申 请 单单 编号号：使用单位设计单位型 号工艺装备名称类 别申请时间完成时间技术要求：工艺师（员）校 对审 核复审意见批 准备 注一、 二类工装及A、B类设备的设设计申请由总总工艺师批准准。三类工装及C类类设备的设计计申请由专业业主任工艺师师批准。表CX63122-2工 艺 装 备备 加 工 申 请 单单 编号号：使用单位蓝图或白图（套套）设计单位型 号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期申请单位说明联系人： 批准：技术处图纸有效性、加加工必要性、有无其它技术要要求计划生产处完成日期和加工工数量意见机动处厂内外加工、经经费估算、完完成日期主管厂长对厂外加工的意意

10、见机动处申请单、图纸送送达日期及接接收人厂内加工部分、材材料情况及计计划完成厂外加工部分、计计划完成日期期表CX63122-3工 艺 装装 备 验 收 单 编号号：工装名称工装编号类 别加工单位组织验收单位检验项目（可加附页） 设计员： 工艺员员：检验结果 检验员： 检验日日期：验收意见使用单位：签字：机动处：签字：表CX63122-4工 艺 装 备备 周 期 检 验 单单 编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位检验项目设计员：检验结果检验员： 日期：使用部门意见签字： 日期：表CX63122-5工 艺 装 备备 返 修 单 编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请返修原因（使使用单

11、位根据据超差情况检检验结果填写写） 签签字： 日期设计意见 签字字： 日期专业主任工艺师师意见 签字字： 日期技术处意见 签签字： 日期机动处意见 签字字： 日期总工程师意见 签字字： 日期备 注一、 二类工装申请返返修时，技术术处和总工程程师签署意见见。三类工装返修时时，此两栏空空。表CX63122-6工 艺 装 备备 报 废 单 编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请报废原因（使使用单位填写写） 签签字： 日期超差情况（使用用单位根据检检验结果填写写） 签字字： 日期专业主任工艺师师意见 签字字： 日期技术处意见 签签字： 日期机动处意见 签字字： 日期总工程师意见 签字字： 日期

12、说 明一、 二类工装申请报报废时，技术术处和总工程程师签署意见见。三类工装返修时时，此两栏空空。表CX63122-7吊 具 周 期期 检 验 单 编号：吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格外 观 检 查是否有裂纹是否有断股连接是否牢固其它情况检定时间鉴定结论有效期限参 加 人 员班 组机 动 处车 间其它人员备注表CX64111-1过程（4M1EE）监督检查查记录 编号：车 间工房号工序号产品代号主管工艺日 期操 情作 人员 况是否符合上岗要要求，有无上上岗证。设备情况完好情况、卫生生情况。原 情材料 况质量情况。工艺文件是否完备，与生生产阶段是否否相符等。环境条件温、湿度

13、、卫生生、跑冒滴漏漏等。监督人表CX65111-1质 量 信 息息 传 递 表 编号：发往单位问题发生时间、地地点填报时间产品名称或代号号质量问题摘要建议和要求备注填报单位填报人负责人表CX65111-2 车间间 月质质量考核报表表 填报单位： 填报时时间： 年 月 日一、生产质量情情况产品名称本月在制品质量量情况本月最终产品质质量及等级说说明二、质量事故、原原因及处理情情况：三、质量管理工工作执行中存在的问问题车间质量助理： 车间间主任： 车间检验验：表CX72111-1合 同 评 审审 报 告 编 号：评审对象评审级别评审组成员：评审时间评审组长： 表CX72111-2合 同 更 改改 记

14、 录 编 号号：合同名称合同编号需更改的合同条条款内容：咨询及协商过程程：更改后的合同条条款内容：表CX72111-3合 同 评 审审 会 签 单 编 号：合 同 名 称称主要工作内容技术处 年 月 日质量处 年 月 日生产处 年 月 日机动处 年 月 日供销处 年 月 日企管处 年 月 日 年 月 日厂长主管厂长顾客代表表CX72111-4合同评审组成员员签字表 编 号：姓 名职务或职称单 位签 名组 长副组长组 员表CX73822-1首 件 鉴 定定 目 录 表 编 号：产品代号首 件 名 称称承制单位 制表： 批准： 表CCX73822-2（2-1）首 件 生 产产 总 结 编编 号：首

15、件（组）产品品名称或代号号生 产 单单 位生 产 日日 期产品技术状态及及生产所依据据的工艺技术术文件是否符符合设计文件件要求？生产人员是否都都具备相应的的资格？首件生产所用原原材料是否按按规定进行了了检验，检验验结果是否合合格？生产环境是否满满足设计文件件和工艺规定定的要求？所用主要设备是是否完好，使使用过程是否否正常？所用检测设备是是否检定合格格，并在有效效使用期内？是否按规定实施施了三检，检检验结果如何何？生产过程出现的的质量问题是是否都已妥善善处理，并按按规定办理了了相应的处理理手续？产品生产过程记记录和质量证证明文件是否否齐全并签署署完整？按首件（组）条条件生产是否否可保证生产产质量

16、？表CX73822-2（2-2）首件生产中发生生质量问题处处理情况：本批生产中应注注意的问题：备注： 填写： 批批准：表CXX7382-3（2-11）首 件 检 验验 总 结编 号：首件（组）产品品名称或代号号检 验 单单 位检 验 日日 期产品技术状态及及生产所依据据的工艺技术术文件是否符符合设计文件件要求？生产人员是否都都具备相应的的？首件生产所用原原材料是否按按规定进行了了检验，检验验结果是否合合？生产环境是否满满足设计文件件和工艺规定定的要求？所用主要设备是是否完好，使使用过程是否否正常？所用检测设备是是否检定合格格，并在有效效使用期内？是否按规定实施施了三检，检检验结果如何何？生产过

17、程出现的的质量问题是是否都已妥善善处理，并按按规定办理了了相应处理手手续？产品生产过程记记录和质量证证明文件是否否齐全并签署署完整？按首件（组）条条件生产是否否可保证生产产质量？表CX73822-3（2-2）首件生产中发生生质量问题处处理情况：本批生产中应注注意的问题：备注：填写： 批准准：表CX77382-44首 件 鉴 定定 证 书 编 号：产品代号承制单位首件名称鉴定时间鉴定结论： 鉴定定组长： 年 月 日表CX73822-5鉴 定 组 成成 员 签 字 表 编 号：组内职务姓 名职务或职称所 在 单 位位签 名组 长副 组 长副 组 长成 员 年 月 日表表CX74111-1采 购 产

18、 品品 检 验 请 托 单单 编号号：器材名称规格型号数 量件 数检验种类质量凭证通知时间时间要求送单人签字收单人签字批次：重量（件数）批次：重量（件数）检验结果表CX74111-2紧 急 放放 行 单 编 号：器材名称批 号规 格 型 号号数 量情况说明（供销处）检验结论时限规定（生产处）批 准（厂长或总工）顾客意见表CX74111-3代 料料 单单 编号：设 计 使 用用 材 料代 用 材 料料名 称规格型号数量名 称规格型号数量情况说明：签字：设计意见：签字：顾客代表意见：签字：批准：签字：表CX74111-4供方产品质量保保证能力评价价记录 编 号号：供方企业名称法人代表企业代号、编号

19、号企业地址调查的产品质量体系或产品品是否通过了了质量认证年 月通过了认 证质量管理体系概概况管理者代表有 无独立检验机构有 无工序检验有 无产品出厂检验有 无检验标准：国家家标准（ ）行业标标准（ ）合同标准准（ ）其其它标准（ ）产品获奖情况：该产品研制历史史、主要使用用单位及质量量情况概述：评价结论：138表CX74111-5编号： 型 号 合 格 供供 方 名 录编制： 审核： 会签： 认可： 批准： 共 页编制日期： 年 月 日表CX75111-1移交单位： 产 品品 交 接 清 单 编号号：接收单位： 年 月 日序号名 称规 格图 号单位数量备 注情况说明移交者签名： 接收者签名名：

20、 表CX75111-2会 签产品代号技 术 通 知知 单编 号产品编号有效期限发往单位：通知名称：通知内容：日 期签 字更 改 单更改标记编 制审 核校 对批 准共 页 第 页表CX75111-3试 件 交 接接 清 单 移交单位： 接收单位： 编 号：序号名 称批 号数量外观质量备 注说明 移交人人： 接收收：表CX75111-4技术问题处理单单 编 号：产品代号工序名称产品编号单 位问题内容：签字：车间意见： 专业工工艺师：技术处意见：型号主管工艺师师：主任工艺师总工程师设计意见：签字：顾客意见：签字：表CX75111-5工 艺 问 题题 处 理 单 编号：产品代号工序名称产品编号单 位问

21、题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师师：主任工艺师总工程师顾客意见：签字：表CX75111-6特 殊 过 程程 确 认 表生产单位产品名称确认过程确认日期设备型号精度等级设备精度检测结结果人员资格要求实际等级过程确认要求：过程参数选择（1）温度：（2）时间：（3）压力：（4）真空度：（5）过程策划能力（产品特性）试验结果：确认的过程参数数（1）温度：（2）时间：（3）压力：（4）真空度：（5）确认结论：确认人员： 编编号：表CX75122-1（5-1）密 级： 编编 号：试制和生产准备备状态检查报报告产 品 型 号 产 品 名 称 研制阶段或生产产批次 承 制 单 位位 名 称 年 月 日表CCX75122-1（5-2）试制和生产准备备状态检查单单 编号：序号检查项目检查结果改进意见检查人签字满足不满足表CX75122-1（5-3）主要遗留问题与与改进意见：检查组结论