内审检查表培训资料37061.docx

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1、安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果一1.本部门的职职责是什么?职责分配是是否合理?有无变更？2.本部门的资资源配备能否否满足工作需需要? Q5.5.1/6.11E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.111、清楚本部门门职责职责权权限内容，目目前部门职责责未发生变化化。2、该部门人员员配置基本满满足工作需求求。办公设备备、设施等基基本满足工作作、环境、职职业健康安全全等方面的需需要。二、3.是

2、否制定年年度质量目标标、环境/职职业健康安全全目标、方针针和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、制定了年度度质量目标，按按照要求定期期进行考核。制制定的目标基基本适宜，目目标值具有可可测量性。便便于监测控制制，可操作性性强。提供了了一份部门目目标考核表。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员石会、沈朗朗朗组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果二、3.是否制定年年度质

3、量目标标、环境/职职业健康安全全目标、方针针和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.3该部门的目标没没有涉及环境境和职业健康康安全方面的的内容。三4.部门环境因因素、危险源源有无变更?查看有关的的环境因素、危危险源识别登登记表等。如如何对部门可可控制的环境境因素及危险险源进行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及及到的环境因因素有：电能能消耗、办公公用品废弃、纸纸张消耗、纸纸张废弃、电电池废弃、日日光灯管废弃弃、计算机配配件废弃、空空调机配件废废弃、空调运运行噪声、空空调弗里昂泄泄漏、淡水消消耗等项。该部门的环境因因素危险源源没

4、有变更。按程序文件及目目标指标和管管理方案要求求节约能源，对对废弃物进行行分类管理。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员石会、沈朗朗朗组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果四5.企业是否建建立可靠有效效地与顾客沟沟通的渠道和和方式？沟通通的内容是什什么？6.是否同客户户交流环境保保护、职业健健康安全信息息？7.本部门涉及及到哪些内部部交流信息？沟通交流渠渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.33 E4.4.3

5、OHSS4.4.335.建立了沟通通渠道和方式式：电话沟通通、顾客满意意度调查、定定期拜访。沟沟通的内容：产品信息、合合同或订单的的处理、顾客客反馈（包括括投诉）。 6.进行交流流。7.内部交流信信息包括：合合同定单的执执行情况、顾顾客反馈信息息、市场行情情、质量目标标的实现情况况、纠正预防防措施的实施施情况和有关关环境、安全全等方面的信信息。交流方方式和渠道：记录传递、会会议、文件、口口头等。五8.是否确定、理理解顾客规定定的要求？对对顾客没有明明确但产品用用途所必需的的要求是否被被确定和理解解？Q7.28.顾客对产品品质量要求有有所不同。差差异主要有：包装要求不不同，产品质质量指标不同同。

6、顾客规定定的要求有：性能或质量量、价格、包包装、运输、注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果五9.合同和订单单是否都在接接受前得到评评审？评审程程序是否符合合要求？10.当顾客提提出产品要求求更该时，企企业是否进行行评审和确认认？当企业提提出产品要求求更该时，是是否得到顾客客的认可？11. 顾客有有特殊要求是是如何处理？Q7.2交付、售后服务务等。对

7、顾客客没有明确但但产品用途所所必需的要求求进行了明确确。3.评审时间均均在订单接受受前进行，评评审内容包括括产品类别、质质量要求、规规格、交货期期限、交付方方式、回款等等。在提供的的销售订单中中，有大多数数都没有经办办人员的签字字。4.顾客提出更更改时，该部部门进行评审审后，填写合合同修改记录录，然后将更更改情况传递递到有关部门门。当企业提提出更改时，与与顾客进行沟沟通，得到顾顾客同意后方方实施更改。目目前没有更改改记录。11、顾客有特特殊要求时，组组织研发部、质检部、采购购部及生产部等召开开评审会，对对顾客的特殊殊要求进行评评审。目前未未有特殊合同同。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符

8、合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果六12.通过哪些些信息渠道获获取有关顾客客满意度的信信息？通过哪哪些方法对其其进行测量监监控？13.是否定期期进行顾客满满意度调查？对调查结果果是否进行了了统计分析？调查结果是是否作为改进进的依据之一一？Q8.2.1 Q8.412.定期进行行书面形式的的顾客满意度度调查；日常常合作中顾客客的反馈意见见；沟通交流流中顾客表流流出的一些信信息。13.每季度

9、进进行一次书面面形式的顾客客满意度调查查，发放调查查表。调查表表收回后，该该部门进行分分析评价，确确定顾客不满满意的问题，明明确今后改进进的问题，并并将结果及时时反馈到有关关部门。七14.工厂有哪哪些顾客财产产?如何管理理?Q7.5.414.公司目前前顾客财产仅仅有顾客的个个人信息，由由销售部作保保密处理。其其他无顾客财财产。八注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-111-17审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录

10、评价结果一1.本部门的职职责是什么?职责分配是是否合理?有无变更？2.本部门的资资源配备能否否满足工作需需要? Q5.5.1/6.11E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.111、清楚本部门门职责职责权权限内容，目目前部门职责责未发生变化化。2、该部门人员员配置基本满满足工作需求求。办公设备备、设施等基基本满足工作作、环境、职职业健康安全全等方面的需需要。二、3.是否制定年年度质量目标标、环境/职职业健康安全全目标、方针针和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、制定了年度度质量目标，按按照要求定期期进行考核。制制定的目标基基本适宜，目目标值具有

11、可可测量性。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员石会、李运梅、李李会组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果二、3.是否制定年年度质量目标标、环境/职职业健康安全全目标、方针针和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.3该部门的目标没没有涉及环境境和职业健康康安全方面的的内容。三4.部门环境因因素、危险源源有无变更?查看有关的的环境因素、危危险源识别登登记表等。如如何对部门

12、可可控制的环境境因素及危险险源进行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及及到的环境因因素有：电能能消耗、办公公用品废弃、纸纸张消耗、纸纸张废弃、电电池废弃、日日光灯管废弃弃、计算机配配件废弃、空空调机配件废废弃、空调运运行噪声、空空调弗里昂泄泄漏、水消耗耗等。该部门的环境因因素、危险源源没有变更。按程序文件及目目标指标和管管理方案要求求节约能源，对对废弃物进行行分类管理注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-111-17审核组长李永学审核

13、员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果四5.企业是否建建立可靠有效效地与顾客沟沟通的渠道和和方式？沟通通的内容是什什么？6.是否同供方方交流环境保保护、职业健健康安全信息息？7.本部门涉及及到哪些内部部交流信息？沟通交流渠渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.33E4.4.3 OHS4.4.35.建立了沟通通渠道和方式式：主要通过过电话沟通。沟沟通的内容：产品信息、环环境信息等。6.进行交流。7.内部交流信信息包括：市市场行情、质质量目标的实实现情况、纠纠正预防措施施的实施情况况和有关环境境、安全等方方面的信息。交交流方式和渠渠道：记录传传递、会议、文文件

14、、口头等等。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-111-17审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果五8.采购的原材材料有哪些？是否进行分分级管理？外外包过程有哪哪些？9.有无供方(供应商)选选择、评价和和重新评价的的准则？10.是否建立立合格供方目目录？目录是是否得到批准准，并发放至至有关部门？Q7.4 N3.3.18.采购的关键键零部件和原原材料：钢材、钢板、塑粉等。公司司目前外包活活动主要为外外协加工

15、。9.有选择、评评价和重新评评价准则。该该准则包含质质量、环境、职职业健康安全全、产品认证证工厂质量保保证能力要求求等方面的要要求。有供方方评价表。 现场查看看钢材、钢板、塑粉等材料的供应应商有进行评评定。10.建立了合合格供方名录录。名录得到到总经理的批批准。该部门门将名录下发发到相应职能能部门,有发发文登记表。提提供对供方进进行再评价的的相关记录.注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容

16、审核依据审 核 记 录录评价结果六11.是否有对对不合格供应应商的处理？12.是否对原原辅材料实施施检验或验证证？ Q77.4 N33.3.1、33.3.2有程序文件规定定对不合格供供应商作如何何处理，目前前未有不合格格供应商11.有进货检检验规程，并并按要求进行行检验或验证证，有检验记记录。查看检检验记录：基基本符合要求求。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门人资部负责人衡万里审核日期2016-111-17审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核

17、记 录录评价结果一1.本部门的职职责是什么?职责分配是是否合理恰当当?2. 本部门的资源配配备能否满足足工作需要?Q5.5.1 E4.4.11 OHS4.44.1 N3.3.11.熟悉本部门门的职责权限限内容,目前前部门职责权权限基本未发发生变化。2.配备的人力力资源基本满满足工作需要要，设备、设设施等基本满满足工作、环环境、职业健健康安全等方方面的需要。二3.本部门的目目标是什么？如何制定和和考核的？Q5.4.1 E4.3.33 OHS4.33.3 3、制定了部门门的目标。按按照要求定期期进行考核。制制定的目标基基本适宜，目目标值具有可可测量性，便便于监测控制制，可操作性性强。提供了了一份部

18、门目目标考核表。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门人资部负责人衡万里审核日期2016-111-17审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果三4.是否对从事事影响质量、环环境、职业健健康安全的活活动的人员能能力进行识别别？5.人力资源配配置能否满足足需要？员工工能否胜任本本职工作？6.对全年的培培训工作进行行了策划吗？有无年度培培训计划？7.培训计划是是否得到实施施？培训内容容是否涵盖了了各个岗位，有有没有进行有有效性评价？8.员工

19、的质量量意识、环境境意识和安全全意识如何？9.是否按照要要求对特殊岗岗位人员进行行培训？他们们是不是持证证上岗？Q6.2 E4.4.2 OHS4.4.2 4.对影响质量量、环境、职职业健康安全全的各个岗位位进行了识别别，编制了“岗位职责要要求”。5.各岗位的人人力资源配置置基本合理，能能满足要求。员员工能够胜任任本职工作。6.对20155年度的培训训工作进行了了策划，编制制了年度培训训计划，有总总经理的批准准。7.培训内容基基本覆盖了企企业的各个关关键岗位。截截止到目前，已已按计划要求求进行了培训训，有培训记记录，并对培培训效果进行行了验证。8.通过培训员员工的质量意意识、环境意意识和安全意意

20、识均有提高高，员工的整整体素质得到到提升。9.对电工、焊焊工、行车工工等均通过专专业培训机构构进行培训。都都有上岗证书书。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门人资部负责人衡万里审核日期2016-111-17审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果四10. 是否有文件控制制要求？11.是否有文文件发放和回回收？12.文件保管管有哪些注意意事项？13. 外来文件控制？Q4.2.3E4.4.5 OHS4.4.5 NN3.2.11、3.2.

21、2 10.有相应应的文件控制制程序对文件件进行控制。 11.在形成成、发放、更更改、回收、使使用的时候都都由审批人员员签字后批准准发放。有完整的发放和和回收记录。 12.将文件件分类编号管管理。各部门门将本部门的的文件列入受受控文件清单单，并按规定明确分发发的部门或人人员。经人资资部负责分发发公司跨部门文文件并控制其其版本。质量量管理体系文文件原稿由人人资部统一保保存。各部门门负责保存相相关的带有受受控标识的文文件，文件应应有序、分类类的加以保存存以便于识别别、存取和查查阅。13.经查公司司已对外来文文件进行识别别，并加以控控制。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器

22、材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门人资部负责人衡万里审核日期2016-111-17审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果五14.公司是否否制定了记录录的控制程序序？15.记录标识识是否清楚？16. 是否规定了记录录保存期？17.记录贮存存的环境是否否适宜？18.记录有无无防止损坏、丢丢失的措施？19.记录的处处置、销毁是是否符合程序序规定？Q4.2.4E4.5.3 OHS4.5.3 NN3.2.33 14.查有相相应的记录控控制程序对文文件进行控制制。 15.查记录录一览表记录录标识清楚，检

23、检查方便 16.查记记录清单中中规定了记录录保存期限，记记录由各保管管部门负责收收集，并保存存地档案柜中中。保存条件件符合要求。17.记录贮存存的环境符合合规定的要求求18.查记录录控制程序有有防止损坏、丢丢失的措施19.记录的处处置、销毁按按文件控制程程序执行注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门研发部负责人刘焕伟审核日期2016-111-17审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果一1.对产品的实实现过程是如如何策划的？策划的输出

24、出内容包括哪哪些方面？查查看策划的输输出是否齐全全。Q7.11.产品实现过过程已确定，按按生产工艺流流程实施。对主要工序编制制相应的作业业指导书，对对生产过程中中提供了相应应的资源（包包括人、人员员培训、设备备等设施）有检验规范，规规定了检验和和验收准则，操操作工在操作作时对自己的的产品进行自自查、巡检等等。二2.技术文件的的管理。Q4.2.3 NN3.2.112.技术文件包包括工艺规程程产品图纸纸等.提供文件发放记记录及文件更更改通知单.提供标准清单,对标准的有有效性每年进进行一次网上上查询,目前前收集的标准准基本有效.抽查产品设计文文件符合有关关产品标准要要求。三3.是否对产品品实现过程中

25、中的特殊过程程进行识别，有有哪些特殊过过程或关键过过程?是否对对特殊过程进进行确认，并并明确确认方方法查看确认认记录Q7.5.23.工厂特殊过过程为焊接过程，对对操作人员进进行了培训，并并获得上岗位位以满足上岗岗要求，制定定焊接工艺参参数,并严格格按要求进行行操作,同时时对焊接参数数进行记录。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门研发部负责人刘焕伟审核日期2016-111-17审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果四4.本部门的职职

26、责是什么?职责分配是是否合理?有无变更？本部门的资源配配备能否满足足工作需要?Q5.5.1/6.1 E44.4.1 OHHS4.4.1 N33.1.2 4、清楚本部门门职责职责权权限内容，目目前部门职责责未发生变化化。本部门资源配置置基本满足工工作需求。办办公设备、设设施等基本满满足工作、环环境、职业健健康安全等方方面的需要。五5.是否制定年年度质量目标标、环境/职职业健康安全全目标、方针针和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.35、因本部门涉涉及的环境、职职业健康安全全方面的职能能较少，故未未制定目标.制定了质量量目标并按要要求进行考核核,提供目标标考核

27、统计表表.注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门研发部负责人刘焕伟审核日期2016-111-17审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果六6.部门环境因因素、危险源源有无变更?查看有关的的环境因素、危危险源识别登登记表等。如如何对部门可可控制的环境境因素及危险险源进行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.66、该部门涉及及到的环境因因素有：电能能消耗、办公公用品废弃、纸纸张消耗、纸纸张废弃、电电池废弃、日日光灯管废弃弃、

28、计算机配配件废弃、空空调机配件废废弃、空调运运行噪声、空空调弗里昂泄泄漏、水消耗耗等项。该部门的环境因因素、危险源源没有变更。按程序文件及目目标指标和管管理方案要求求节约能源，对对废弃物进行行分类管理。七7.企业是否建建立可靠有效效地内部、外外部沟通的渠渠道和方式？沟通的内容容是什么？Q5.5.3E/OHS 44.4.3 7.建立了沟通通渠道和方式式：电话沟通通、会议、文文件传递等。沟沟通的内容：法律法规信信息、培训信信息等。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门研发部负责人刘焕伟审核日期2016-1

29、11-17审核组长李永学审核员安康运动器材有有限公司组别一序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果八8对新产品的的设计开发是是如何策划的的？是否对设设计开发过程程进行控制？查看设计开开发资料是否否齐全。Q7.38.编制了设计计开发控制程程序，并按程程序文件要求求对设计开发发过程进行控控制。从去年下半年到到现在开发22个新产品。查看新产品开发发资料，基本本符合要求。九9.工装的管理理。Q6.39.查见工装台台帐.对工装装进行登记 抽查工工装图纸：基基本符合要求求。 对工装装进行验证，查查见工装验证证记录。十10.顾客财产产的管理Q7.5.410.本部门涉涉及的顾客财财产主要是

30、顾顾客提供的图图纸，对顾客客图纸进行登登记，并转化化成公司的图图纸进行发放放。查见顾客来图登登记表。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门质检部负责人李永学审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果一1.公司配备了了哪些监视和和测量设备?有无登记台台帐？是否按按规定的周期期对监视和测测量设备进行行校准和检定定?查看检测测计量器具台台帐、周期检检定计划、抽抽查2-3份份检定证书。如如有自行校准准的计量器具具，查看其校校

31、准记录。Q7.6 N3.661.公司配备的的计量设备有有游标卡尺、千千分尺、卷尺尺、测厚仪等。提提供计量器具具台帐及20015年计量器具具周期检定计计划。抽查部部分检定证书书。提供游标卡尺、千千分尺各一件件的检定证书书已过期。N二2. 对哪些过过程实施了监监视和测量?检查过程控控制的实现情情况。Q8.2.32.对产品的进进货质量、过过程和成品质质量进行检验验，通过内审审和管理评审审对体系的运运行情况进行行检查，通过过各部门目标标进行考核检检查业绩完成成情况。目前前内审正在实实施中。三3.是否规定了了进货产品（关关键零部件和和原材料)半成品、成成品的监视和和测量的项目目、方法和验验收准则？查阅相

32、关记录： a)记记录是否项目目清楚，数据据齐全，是否否能够证实符符合验收准则则的要求。b)记录填写是是否规范。Q7.4.3Q8.2.4 N3.3.2、3.553.提供进货检检验各产品品操作规程及及质量要求，规规定采购产品品、过程产品品、成品检验验要求。查看：进货检验验、过程检验、成成品检验记录录：发现记录录填写基本符符合要求。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门质检部负责人李永学审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评

33、价结果四4.是否制定了了不合格品控控制程序？是是否对不合格格品进行了标标识，并按文文件要求进行行控制？不合合格品是否得得到了处置，处处置的方法有有哪些，纠正正后的不合格格品是否再次次验证？抽查查相关记录。Q8.3 N3.774.有不合格品品控制程序，并并按要求对不不合格品进行行标识和处置置，对返工后后的产品进行行重新检验，记记录在不合格格品处置单中中。五5.对哪些信息息进行了统计计，并加以分分析利用？采采用哪些统计计方法？Q8.45.对供应商供供货业绩、顾顾客满意度、产产品质量反馈馈以及部门目目标进行统计计，主要采用用统计表的方方法。六6.工厂是否制制定纠正、预预防措施控制制程序,并对对纠正、

34、预防防措施跟踪验验证以持续改改进。目前采取了哪些些改进措施？下一步还有有什么需要改改进的地方？Q8.5E/OHS4.5.36有纠正和预预防措施控制制程序。主要通过内审，管管理评审等活活动来采取改改进措施，目目前正在进行行中。目前环环境及职业健健康安全未发发生重要不合合格事件。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门质检部负责人李永学审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果七7.产品检验状状态是如何标标识的？是否否有规

35、定？ 如何实现产品品可追溯性？Q7.5.3 7.产品状态标标识有待检、合合格和不合格格三种，用标标牌或划分区区域标识。现现场察看情况况：堆放的物物资都有标识识（数量、名名称、来源、检检验状态等），检检验状态标识识由检验员进进行控制。最终产品用合格格证标识并进进行追溯，装装配过程用流流程卡进行标标识和追溯。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门质检部负责人李永学审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果八1.本部门的职

36、职责是什么?职责分配是是否合理?有无变更？2.本部门的资资源配备能否否满足工作需需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.221、清楚本部门门职责职责权权限内容，目目前部门职责责未发生变化化。2、本部门资源源配置基本满满足工作需求求。办公设备备、设施等基基本满足工作作、环境、职职业健康安全全等方面的需需要。九1.是否制定年年度质量目标标、环境/职职业健康安全全目标、方针针和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.31、因本部门涉涉及的环境、职职业健康安全全方面的职能能较少，故未未制定环境、安安全方面的目目标。制定了质量目标标并按要

37、求进进行考核,提提供目标考核核统计表。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门质检部负责人李永学审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果一1.如何进行环环境因素、危危险源的识别别？请讲述识识别过程。是是否编制了文文件化的识别别评价程序？查看程序文文件。2.是否按照要要求建立了环环境因素清单单和危险险源清单？其内容是否否覆盖了总厂厂所有工序和和岗位？查看看记录。3.重大环境因因素、危险源源是如何评价价的？评价标标准是什

38、么？评价程序是是否合理？查查重要环境因因素清单及重重大危险源清清单。E4.3.1OHS4.3.11.依据相关法法律法规和标标准要求，制制定环境影响响评价标准和和安全风险评评价标准。各各部门按照标标准对本部门门所设工序进进行调查，在在调查的基础础上按照三种种状态、三种种时态进行定定量评价，并并将结果报安安全督察部，涉涉及到共有的的部分由管理理部进行。安安全督察部对对收集回来初初评表进行统统计和分析，整整理编制全公公司的“环境因素一一览表”和“危险源一览览表”。有程序文文件。2.建立了全公公司环境因因素一览表和和危险源一一览表，其其内容基本覆覆盖了总公司司的各个部门门、工序、场场所。提供环环境因素

39、一览览表和危危险源一览表表。3.按程序文件件要求对环境境因素、危险险源进行定量量评价。提供供环境因素评评价表和危害害风险评价表表，同时提供供“重要环境因因素清单”、“重大危险源源清单”。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门质检部负责人李永学审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果二4.环境因素、危危险源在什么么情况下更新新？如何更新新？E4.3.1 OHS4.33.1 4.按照程序文文件的规定，当当法律法规发发生

40、变化时，或或企业的生产产、经营、产产品与外部的的要求出现不不同时，对环环境因素、危危险源进行更更新。其更新新程序按文件件规定进行。今今年环境因素素和危险源进进行了更新，并并对重大危险险源进行了更更新。三5.对企业的适适用法律法规规是否进行了了更新？是否否对法律法规规的有效性进进行了评审和和确认？E4.3.2 OHS4.3.25.每年按照文文件要求，对对企业适用法法律法规进行行重新识别，并并通过书店、网网站等地方采采取购买、下下载等方法获获取。今年对对适用的法律律法规清单进进行了更新，并并收集了新增增法规文本。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检

41、 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核部门质检部负责人李永学审核日期2016-111-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核核 内 容审核依据审 核 记 录录评价结果四 6.是是否制定企业业环境/职业业健康安全目目标指标及及管理方案?目标指标及及管理方案是是否发生变化化?是否对目目标指标及管管理方案的实实施情况进行行检查?E4.3.3 OHS4.3.36.提供环境/安全健康目目标、指标和和管理方案,及环境/安安全健康目标标、指标和管管理方案实施施情况登记表,目前目标标指标基本能能实现.五7.是否定期进进行演练？E4.4.7 OHS4.4.7 7. 进行了消消防演练。有有模拟演习报报告和演习预预案。在模拟拟演习报告中中对应急预案案的适应性和和充分性进行行了评价。提提供消防演演习报告和和应急预案案。注：“评价结果果栏”：符合不标注，不不符合N，观察察项安康运动器材有有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLLZJ-211受审核