供应链管理--供应链(购销存)管理系统23632.docx

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1、第9章 供应链(购销存)管理系统供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链链管理系统包包括采购管理理、销售管理理、库存管理理和存货核算算等模块。其其中每个模块块即可以单独独使用,也可可以与相关子子系统联合使使用。9.1.1 供供应链(购销销存)业务处处理系统的功功能与特点1.供应链(购购销存)业务务处理系统的的功能供应

2、链(购销存存)业务核算算是企业经营营管理的重要要环节,繁杂的购、销销、存业务核核算与管理工工作一直困扰扰着企业,供应链(购购销存)业务务处理系统正正是根据企业业供应链(购购销存)业务务的特点设计计开发的核算算与管理软件件,一般来讲,供应链(购购销存)业务务处理系统应应具备以下功功能:(1) 物资采采购业务的核核算:根据企业业业务经营与财财务管理方面面的要求,处理有关物物资采购方面面的经济业务务,主要包括括请购、定购购、到货、入入库、采购发发票、采购结结算等全过的的管理, 可以处理理普通采购业业务、受托代代销业务等业业务类型。企企业可根据实实际业务情况况,对采购业业务处理流程程进行可选配配置。并

3、登记记各种核算账账簿以及进行行采购业务分分析。(2) 产品销销售核算:按照国家有有关规定, 处理有关关产品销售方方面的经济业业务,包括销销售报价处理理、销售定货货、销售开票票、销售调拨拨、销售退货货、发货折扣扣、委托代销销、零售业务务等,并根据据审核后的发发票或发货单单自动生成销销售出库单,处理随同货货物销售所发发生的各种代代垫费用,以以及在货物销销售过程中发发生的各种销销售支出。对对产品的销售售业务进行核核算统计,同时,进行各种销销售业务分析析。(3) 库存商商品的管理和和核算: 按照国家家有关规定, 处理有关关库存商品管管理方面的经经济业务。主主要包括审核核各种入库单单据、管理出出入库数量

4、、同同时处理库存存商品调拨业业务、盘点业业务、组装拆拆卸业务等,另外对于库库存商品的控控制(保质期期管理、代销销商品管理、不不合格品管理理、现存量管管理、安全库库存管理等),同时进行行入库流水账账、库存台账账等库存账簿簿管理和统计计分析、存货货出入库成本本的核算、出出入库成本的的调整、存货货跌价准备的的处理等。2. 供应链(购销存)业业务处理系统统的特点根据企业对材料料物资和库存存商品的、进进、销、存核核算与管理的的要求,供应链核算算系统应具备备以下特点: (1) 核算数数据量大。(2) 税金计计算政策性强强。(3) 数据间间的计算关系系复杂。(4) 成本计计算方法多。(5) 数据传传递关系多

5、等等。3. 供应链(购销存)核核算业务实现现电算化的意意义供应链(购销存存)核算是企企业管理中非非常重要的部部分,由于业务量量非常繁多,且手工处理理易出现差错错,因此,实现供应链链(购销存)核算电算化化,使广大财务务工作者从繁繁杂的手工处处理中解脱出出来,准确,高效地进行行管理具有十十分重要的意意义。9.1.2 供供应链(购销销存)核算的的业务流程和和数据流程1. 企业供应应链(购销存存)核算模式式一般来说,其供供应链(购销销存)手工核核算流程如下下:(1) 商品购购进,具体分以下下三种情况:购进商品验收收入库,同时支付货货款或开出承承兑商业汇票票。购进商品,先先承付货款或或开出承兑商商业汇票

6、后验验收入库。购进商品,先先验收入库后后支付货款,或开出承兑兑商业汇票,月终时记账账。月终尚未未支付或尚未未开出承兑商商业汇票的商商品,下月初对上上述分录用红红字冲回。(2) 商品销销售,也分三种情情况:销售实现:包包括采用支票票、委托银行行收款、异地地托收承付、商商业票结算方方式以及零售售商品销售的的各种销售实实现。销售退回:主主要核算由于于质量、品种种等原因发生生的退货处理理。销售成本结转转:根据各单位位具体情况采采用先进先出出、加权平均均、移动平均均、后进先出出等方法计算算商品销售成成本,定期结转销销售成本。(3) 商品储储存: 盘盈及盘盘亏的核算处处理。2. 系统核算算流程(1) 购货

7、业业务系统核算算流程描述示示意图,如图 9-1所示。录入购货发票得入库单确认结算方式审核 登账部门经营情况应交税金进项税账库 存商品账编制会计分录税金发票联扺扣清单编制会计分录账务处理系统图9-1 购货货业务流程描描述示意图(2) 商品销销售业务系统统核算流程描描述示意图,如图 9-2所示。录入税务发票得入库单确定结算方式审核登账查询部门情况应交税金销项税账商品销售收入账销售成本核算编制会计分录税金发票抵扣联清单会计凭证销售成本 账库存商品 账财务处理系统期末结转 本年 利润图9-2销货业业务流程描述述图(3)供应链管管理系统核算算功能简图,如图 9-3所示。供应链管理系统日常业务综合查询记账

8、凭证系统管理采购业务销售业务库存业务总账查询查明细账汇总查询其他查询凭证查询凭证传递基本信息基础档案数据管理建账管理存货核算图9-3 供应应链管理系统统功能简图9.2 供应链链(购销存)业务处理系系统的应用9.2.1 供供应链(购销销存)业务处处理系统的初初始化与以前版本的软软件相比,用用友ERP-U852供供应链管理系系统功能更完完善、选用面面更广、更具具有开放性,这就需要有有更多的各种种设置。在“桌面”上单单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERPP-U8”菜单下“企业门户”,进入企业门门户,在企业业门户窗口的的“基本信息”中选择“系统启用”,打开该对对话框,在其其中选择“应付”“应收

9、”“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”六个子系统统。每选择一一个子系统都都会出现日期期提示,点击击“确定”。再点击退退出按钮重新新回到“企业门户”1. 基础档案案信息使用供应链管理理系统之前,应做好手工工基础数据的的准备工作,如对存货合合理分类,准备存货的的详细档案,进行库存数数据的整理及及与账面数据据的核对等。供供应链管理系系统需要增设设的基础档案案信息包括以以下几项。(1) 存货分分类如果企业存货较较多,需要按照一一定的方式进进行分类管理理。存货分类类是指按照存存货固有的特征或属性将存存货划分为不不同的类别 , 以便于于分类核算与与统计。如工工业企业可以以将存货划分分 为

10、原材料、产产成品、应税税劳务;商业业企业可以将将存货分为商商品、应税劳劳务等。设置存货分类时时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击击左下边的“设置”,然后在列表表的“基础档案”中的“存货”项目中选择择“存货分类”弹出“存货分类”对话框,如图9-44和图9-55所示。图9-4 企业业门户窗口图9-5 存货货分类对话框框窗口在企业日常购销销业务中,经常会发生生一些劳务费费用,如运输费、装装卸费等,这些费用也也 是构成企业业存货成本的的一个组成部部分,并且它们可可以拥有不同同于一般存货货的税率。为为了能够 正确反映和和核算这些劳劳务费用,一般在存货货分类中单独独设置一类,如“应税劳务”或“劳务费

11、用”。(2) 计量单单位企业中存货种类类繁多,不同的存货货存在不同的的计量单位。有有些存货财务务计量单位、库库存计量单位位、销售发货货单位可能是是一致的,如自行车的的 3 种计量量单位均为“辆”。同一种存存货 用于不同的的业务,其计量单位位也可能不同同。如对某种种啤酒来,其核算单位位可能是“瓶”,也就是说,财务上按瓶瓶计价;其库库存单位可能能按“箱”,1箱=24瓶,因此,在开展企业业日常业务之之前,需要定义存存货的计量单单位。设置计量单位时时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击击左下边的“设置”,然后在列表表的“基础档案”中的“存货”项目中选择择“计量单位”弹出“计量单位”对话框,如图9-

12、66所示。图9-6 计量量单位对话框框窗口(3) 存货档档案设置存货档案时时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击击左下边的“设置”,然后在列表表的“基础档案”中的“存货”项目中选择择“存货档案”弹出“存货档案”对话框,选中某一存存货点击“增加”按钮,出现现“增加存货档案案”对话框。如图9-77所示图9-7 存货货档案对话框框窗口在“存货档案” 窗口中包括括 4 个选项项卡:基本、成成本、控制和和其他。在“基本” 选选项卡中 , 有 6 个复选选框 , 用于设设置存货属性性。设置存货货属性的目的的是在填制单单据参照存货货时缩小参照照范围。销售:用于发货货单、销售发发票、销售出出库单等与销销售

13、有关的单单据参照使用用 , 表示该该存货可用于于销售。外购:用于购货货所填制的采采购入库单、采采购发票等与与采购有关的的单据参照使使用 , 在采购购发票、运费费发票上一起起开具的采购购费用 , 也应设置为为外购属性。生产耗用:存货货可在生产过过程被领用、消消耗。生产产产品耗用的原原材料、辅助助材料等在开开具材料领料料单时参照。自制:由企业生生产自制的存存货，如产成成品、半成品品等，主要用用在开具产成成品入库单时时参照。在制:指尚在制制造加工中的的存货。应税劳务:指在在采购发票上上开具的运输输费、包装费费等采购费用用及开具在销销售发票或发发货单上的应应税劳务、非非应税劳务等等。在“控制” 选选项

14、卡中,有3个复选框。是否批次管理:对存货是否否按批次进行行出入库管理理。该项必须须在库存管理理系统账套参参数中选中“有批次管理理”复选框后,方可设定。是否保质期管理理:有保质期期管理的存货货必须有批次次管理。因此此该项也必须须在库存管理理系统账套参参数中选中“有批次管理理”复选框后,方可设定。是否呆滞积压:存货是否呆呆滞积压,完全由用户户自行决定。(4) 仓库档档案设置仓库档案时时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击击左下边的“设置”,然后在列表表的“基础档案”中的“业务”项目中选择择“仓库档案”弹出“仓库档案”对话框,选中某一存存货点击“增加”按钮,出现现“增加仓库档案案”对话框。如图9

15、-88所示。图9-8 仓库库档案对话框框窗口存货一般是存放放在仓库保管管的。对存货货进行核算管管理,就必须建立立仓库档案。(5) 收发类类别设置仓库档案时时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击击左下边的“设置”,然后在列表表的“基础档案”中的“业务”项目中选择择“收发类别”弹出“收发类别”对话框,点击“增加”按钮,输入入资料。如图9-99所示。图9-9 收发发类别对话框框窗口收发类别用来表表示存货的出出入库类型 , 便于对对存货的出入入库情况进行行分类汇总统统计。 (6) 采购类类型 / 销售类类型设置仓库档案时时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击击左下边的“设置”,然后在列表表的“

16、基础档案”中的“业务”项目中选择择“采购类型”弹出“采购类型”对话框,点击“增加”按钮,输入入相关资料。“入库类别”可点击小放放大镜,如图图9-10所所示。定义销销售类型与定定义采购类型型一致,这里里不再说明。图9-10 采采购类型对话话框窗口定义采购类型和和销售类型 , 能够按按采购、销售售类型对采购购、销售业务务数据进行统统计和分析。采采购类型和销销售类型均不不分级次,根据实际需需要设立。(7) 产品结结构产品结构用来定定义产品的组组成,它包括组成成成分和数量量关系,以便用于配配比出库、组组装拆印、消消耗定额、产产品材料成本本、采购计划划、成本核算算等引用。产产品结构中引引用的物料必必须首

17、先在存存货档案中定定义。比如:计算机由显显示器、主机机、键盘、鼠鼠标组成;主主机由机箱、软软驱、主板、硬硬盘、CPUU组成。要求求在存货档案案中定义好这这些物料的编编号、名称、规规格型号等、输输入产品结构构时要先输入入父项,后输输入子项。即即先加入计算算机的下一层层结构,然后后输入主机的的下一层结构构。(8)成套件：由多个存货货组成，但不不能拆开单独独使用或销售售的存货为成成套件。对于于没有成套件件管理的企业业，用户可以以不设置；成成套件不能进进行组装、拆拆卸。(9)费用项目目：销售过程中有很很多不同的费费用发生 , 如代垫费费用、销售支支出等,在系统中将将其设置为费费用项目,以方便记录录和统

18、计。(10) 发运运方式：用户在处理采购购业务或销售售业务中的运运输方式时，应应先行在本功功能中设定这这些运输方式式。本功能完完成对运输方方式的设置和和管理，用户户可以根据业业务的需要方方便地增加、修修改、删除、查查询、打印运运输方式。(11) 货位位档案：本功能用于设置置企业各仓库库所使用的货货位。对存货货进行货位管管理的企业，在在使用本系统统提供的录入入期初结存或或进行日常业业务处理之前前，首先应对对本企业各仓仓库所使用的的货位进行定定义，以便在在实物出入库库时确定存货货的货位。(12) 非合合理损耗类型型：在企业的采购业业务中，由于于运输、装卸卸等原因采购购的货物会发发生短缺毁损损，应根

19、据不不同情况，作作出相应的账账务处理。属属于定额内合合理损耗的，应应视同提高入入库货物的单单位成本，不不另作账处理理；运输部门门或供货单位位造成的短缺缺毁损，属于于定额外非合合理损耗的，应应根据不同情情况分别进行行账务处理。因因此企业应在在此事先设置置好本企业可可能发生的非非合理损耗类类型以及对应应的入账科目目，以便采购购结算时根据据具体的业务务选择相应的的非合理损耗耗类型，并由由存货核算系系统根据结算算时记录的非非合理损耗类类型自动生成成凭证。以上各项设置完完毕后,就可可以进入相关关供应链模块块处理相关业业务。2各系统其它它设置（1）应收收款管理系统统相关设置及及期初余额录录入从“企业门户户

20、”进入应收款款管理系统，执执行“设置”中的“选项”命令，打开开“账套参数设设置”对话框，点点击“编辑”按钮，在“账套参数设设置”对话框中，应应收账款核销销方式选择“按单据”，坏账处理理方式为“应收余额百百分比法”，其他参数数可以根据具具体情况处理理。执行“设置”中的“初始设置”命令，进入入“初始设置”对话框，进进行以下设置置。基本科目设置： “应收科目11131”、“预收科目22131”、“销售收入科科目51011”、“应交增值税税科目2177101055”；坏账准备科目设设置：“坏账准备提提取比例为00.5”、“坏账准备期期初余额为110000”、“坏账准备11141”、“对方科目55502

21、”。执行“设置”中的“期初余额”命令，打开开“期初余额查询”对话框，进进入“期初余额明明细表”窗口。点击击“增加”按钮，打开开“单据类别”对话框，选选择“应收单”，进入“应收单窗口口。录入相关关数据。例如如：沈阳机床床集团的期初初余额为999600元，东东北特钢的期期初余额为558000元元。（2）应付款管管理系统相关关设置及期初初数据录入从“企业门户户”进入应收款款管理系统，执执行“设置”中的“选项”命令，打开开“账套参数设设置”对话框，点点击“编辑”按钮，在“账套参数设设置”对话框中，应应付账款核销销方式选择“按单据”。执行“设置”中的“初始设置”命令，进入入“初始设置”对话框，进进行以下

22、设置置。基本科目设置： “应付科目22121”、“预付科目11151”、“采购科目11201”、“采购税金科科目217110101”；期初余额的录入入方式与应收收款管理系统统相同。（3）采购管理理系统期初数数据采购管理系统可可能存在两类类期初数据：一类是货到到票未到即估估入库业务，另另一类是票到到货未到即在在途业务。从“企业门户户”进入采购管管理系统，执执行“业务”中的“入库”的“入库单”命令，打开开“期初采购入入库单”窗口，点击击“增加”按钮，确定定所选择的仓仓库、供货单单位、部门、入入库类别、采采购类型，再再选择所要输输入的存货的的编码、数量量、暂估单价价等信息。执行“设置”中的“采购期初

23、记记账”命令，进入入“初始记账”信息提示对对话框，点击击“记账”按钮，系统统弹出“期初记账完完毕！”点击“确定”即可。（4）录入销售售系统期初余余额销售系统期初数数据是指销售售系统启用日日期之前已经经发货、出库库但未开具销销售发票的存存货，如果企企业有委托代代理业务，则则已经发生但但未完全结算算的存货也需需要在期初数数据中录入。进入销售管理系系统，执行“设置”中的“期初录入”的“期初发货单单”命令，打开开“期初发货单单”窗口，点击击“增加”按钮，确定定所选择的发发货日期、销销售类型、客客户名称、销销售部门等相相关信息，再再选择所要销销售的存货的的仓库、品名名、数量、不不含税单价等等信息。点击击

24、“保存”。然后对该该发货单进行行审核。（5）录入存货货核算系统库存管理系系统期初余额额从“企业门户户”进入存货核核算系统，执执行“期初设置”中的“期初数据”的“期初结存”命令，打开开“期初结存”窗口，选择择某一仓库，点点击“增加”按钮，输入入所选择的存存货的编码、数数量、单价等等信息，点击击“记账”按钮，系统统对所有仓库库进行记账，最最后系统弹出出“期初记账成成功”对话框。从“企业门户户”进入仓库管管理系统，执执行“初始设置”中的“期初数据”的“期初结存”命令，进入入“初始结存”信息提示对对话框，选择择某个存货的的仓库（材料料库），点击击“修改”按钮，再点点击“取数”按钮。然后后点击“保存”。

25、录入完毕毕后进行审核核。同理，可以通过过取数方式输输入其它仓库库期初数据。9.2.2 供供应链(购销销存)系统业业务处理本课主要以供应应链系统中的的一笔采购业业务为线讲解解本系统的应应用。1.在采购管理理系统中填制制并审核采购购请购单在“桌面”上单单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERPP-U8”菜单下点点击“企业门户”,进入企业门门户, 选择择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“请购”中的“请购单”，进入“采购管理子系统中的的“采购请购单单”界面，如图图 9-11 所示。图9-11采购购请购单对话话框窗口在“采购请请购单”界面，单

26、击击“增加”按钮，选择择部门“采购部”，业务员“白雪”，存货编号号选择“005”，输入数量量300，无无税单价955，供应商为为“微软”，单击“保存”按钮，然后后单击“审核”按钮审核。2.在采购管理理系统中填制制并审核采购购定单在“桌面”上单单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERPP-U8”菜单下点点击“企业门户”,进入企业门门户, 选择择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“订货”中的“采购订单”，进入“采购管理子系统中的的“采购定单”窗口，单击击“增加”按钮，在“采购定单”的格内单击击鼠标右鍵，在在弹出的快捷捷菜单中选择择“拷贝采

27、购请请购单”并点击左键键进入“过滤条件窗窗口”对话框，如图图 9-12 所示。图9-12拷贝贝采购请购单单窗口进入“过滤滤条件窗口”对话框后，单单击“过滤”按钮，进入入“生单选单列列表”窗口；双击击需要参照的的采购请购单单，单击“增加”按钮，完成成了将采购请请购单的相关关信息带入采采购定单的任任务，补充相相关信息后，单单击“保存”按钮，然后后审核。3.在采购购管理系统中中填制到货单单在“桌面”上单单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERPP-U8”菜单下点点击“企业门户”,进入企业门门户, 选择择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“到

28、货”中的“到货单”，进入“采购管理子系统中的的“采购到货单单”窗口，单击击“增加”按钮，在“采购到货单单”的格内单击击鼠标右鍵，在在弹出的快捷捷菜单中选择择“拷贝采购定定单”，打开“过滤条件窗窗口”对话框，单击击“过滤”按钮，进入入“生单选单列列表”窗口；双击击需要参照的的采购定单，单单击“增加”按钮，完成成了将采购定定单的相关信信息带入采购购到货单的任任务，补充相相关信息后，单单击“保存”按钮，如图图 9-13 所示。图9-13采购购到货单窗口口4在库存存管理系统中中填制并审核核采购入库单单在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERPP-U8”菜单下点点击“企业门户”,进入企业

29、门门户, 选择择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上上选择“供应链”中的“库存管理”系统。在“日常业务”,选择“入库”中的“采购入库单单”，进入“库存管理”子系统中的的“采购入库单单”窗口，单击击“生单”按钮，进入入“选择采购定定单或到货单单”窗口，打开开“采购到货单单”选项卡，在在“过滤”中选择需要要参照的采购购到货单，如如图 9-14 所示选中左左下角“显示表体”复选框，在在下边的入库库仓库中选择择“原材料”，单击“确定”按钮，系统统弹出“确认要生单单吗？”信息提示对对话框。确认认后生成入库库单并对入库库单审核。如如图 9-15 所示图9-14选择择采购定单或或到货单窗口口图9-15采购

30、购入库单窗口口5在采购购管理系统中中填制专用采采购发票并执执行采购结算算启动采购管管理系统，执执行“业务”里的“发票”中的“专用采购发发票”命令，进入入“采购专用发发票”窗口，单击击“增加”按钮，单击击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购入库单”，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购入库单，单击“确定”按钮，完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务，补充相关信息后，单击“保存”按钮。如图 9-16 所示。图9-16采购购专用发票窗窗口在采购管理理系统中，执执行“业务”里的“采购结算”中的“自动结算”命令，打开开自动结算对对话

31、框，单击击“确定”按钮，系统统弹出“结算成功”信息。点“确定”按钮完成。6在应付付款管理系统统中审核采购购专用发票并并生成应付凭凭证首先进入“企业门户”窗口，选择择“财务会计”中的“应付款管理理”，执行“日常处理”里的“应付单据处处理”中的“应付单据审审核”命令，打开开“单据过滤条条件”对话框，选选择供应商“03（微软软）”，单击“确定”按钮，进入入“应付单据列列表”窗口，选中中需要审核的的单据，单击击“审核”按钮，系统统提示“审核成功”。执行“日常常处理”中的“制单处理”命令，打开开“制单查询”对话框，如如图 9-17 所示。图9-17制单单查询对话框框选择“发票制单单”，选择供应应商为“0

32、3（微软软）”，进入“采购发票制制单”窗口。单击击“全选”，“凭证类别”为“记账凭证”，点“确定”生成记账凭凭证，如图 9-18 所示。图9-18生成成记账凭证窗窗口7在存货货核算系统中中记账并生成成入库凭证进入“企业业门户”，在“供应链”中选择“存货核算”系统。执行行“业务核算”中的“正常单据记记账”命令，打开开“正常单据记记账条件”对话框，如图图 9-19 所示。图9-19正常常单据记账条条件对话框选择查询条条件，单击“确定”按钮，进入入“正常单据记记账”窗口，执行行“财务核算”中的“生成凭证”命令，点击击“选择”按钮，打开开“查询条件”对话框，选选择“采购入库单单（报销记账账）”选项，单

33、击击“确定”按钮，如图图 9-20 所示。进入入“未生成凭证证一览表”窗口，选中中需要审，选选择要制单的的记录行，单单击“确定”按钮，进入入“生成凭证”窗口。图9-20查询询条件对话框框生成的凭证证在保存完之之后，都在左左上角有“已生成”的标志，表表示凭证已经经传递到总账账系统。8在应付付款管理系统统中付款处理理并生成付款款凭证进入“付款款管理系统”，执行“日常处理”里的“付款单据”中的“付款单据录录入”命令，点击击“增加”按钮，选择择供应商“03（微软软）”，结算方式式为“转账支票”，金额为333345选选项，单击“确定”按钮。此时时，已经完成成了生成“付款凭证”的工作，同同样，当点击击“保存”按钮后，凭凭证的左上角角出现“已生成”标志，说明明凭证已经传传递到了总账账系统。复习思考题：1. 简述供应应链系统的功功能；2. 简述供应应链系统的特特点；3. 简述供应应链系统需要要做哪些基础础档案信息设设置？4. 如何在采采购管理系统统中填制并审审核采购请购购单？5. 如何在采采购管理系统统中填制专用用采购发票并并执行采购结结算？