风险控制及隐患排查治理清单汇总--完稿20560.docx

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1、山西右玉教场坪煤业有限公司安全风险控制及及隐患排查治治理清单编制日期：20017年3月前 言为了减少事故的的发生，通过过对生产活动动和生产系统统中存在或潜潜在的危险源源的辨识，进进而对其进行行消除、减少少、控制，实实现煤矿人机环管系统的最最佳匹配，特特编制安全全风险控制及及隐患排查治治理清单。本清单内容主要要包括煤矿存存在功潜在的的风险概述，危危险源评估、监监测、预警、控控制、控制管管理等。并从从通用部分、机机电运输、综综采工作面、综综掘工作面、一一通三防、地地测防治水、职职业卫生、地地面设施设备备等八个方面面分别列出，便便于查看和制制订具体的事事故隐患治理理清单及“五定表”。风险管理主要运运

2、用作业条件件危险性评价价法（LECC法）对危险险源进行辨识识，确定危险险源可能发生生的风险和后后果，对危险险源进行分级级分类，监测测预警和控制制，预防事故故的发生。通通过对煤矿常常见事故进行行机理分析，分分析出引起事事故的直接原原因和间接原原因，找出控控制事故的关关键因素及环环节，制定相相应的管理措措施或应急预预案，切断事事故发生的因因故链，达到到控制事故发发生的目的。按按照工作任务务分析法辨识识危险源，首首先以清单的的形式列出本本单位所有的的工作任务及及每项任务的的具体工序，辨辨识出煤矿现现有工作条件件下所有工作作任务中存在在或潜在的人人、机、环、管管四类危险源源。通过对危危险源进行分分析、

3、确定，将将风险划分为为5个等级。对对已辨识出的的危险源进行行定期、动态态和实时监测测，根据危险险源的风险等等级和实际发发生频率按照照5个预警等等级进行预警警，对风险进进行有效控制制。同时根据据监测结果对对危险源进行行再次评价，并并对危险源进进行增减与升升降级调整，从从而实现矿井井风险的闭环环管理。风险评价方法简简介：p LEC评价法(格雷厄姆(BenjaaminGrraham,1894-1976)评价法)是是对具有潜在在危险性作业业环境中的危危险源进行半半定量的安全全评价方法，用用于评价操作作人员在具有有潜在危险性性环境中作业业时的危险性性、危害性。p 该方法用与系统统风险有关的的三种因素指指

4、标值的乘积积来评价操作作人员伤亡风风险大小，这这三种因素分分别是:L(likellihoodd，事故发生生的可能性)、E(exxposurre，人员暴暴露于危险环环境中的频繁繁程度)和CC(conssequennce，一旦旦发生事故可可能造成的后后果)。给三三种因素的不不同等级分别别确定不同的的分值，再以以三个分值的的乘积D(ddangerr，危险性)来评价作业业条件危险性性的大小，即即:D=LECp 风险分值D=LLEC。D值值越大，说明明该系统危险险性大，需要要增加安全措措施，或改变变发生事故的的可能性，或或减少人体暴暴露于危险环环境中的频繁繁程度，或减减轻事故损失失，直至调整整到允许范围

5、围内。危险性分值危险程度等级事故发生的可能性（L）分数值暴露于危险环境境的频繁程度度(E)分数值事故造成的后果(C)分数值320极度危险，不能能继续作业一级完全可能被预料料到10连续暴露10十人以上死亡1001603220高度危险，需要要立即整改二级相当可能6每天工作时间内内暴露6数人死亡40701600显著危险，需要要整改三级可能，但不经常常3每周一次或偶然然暴露3一人死亡152070比较危险，需要要注意四级完全意外，很少少可能1每月暴露一次2严重伤残720稍有危险，可以以接受五级可以设想，很不不可能0.5每年暴露几次1有伤残3极不可能0.2非常罕见地暴露露0.5轻微，需救护1实际上不可能0

6、.1本清单的制订将将对规范煤矿矿风险控制和和安全隐患排排查治理工作作起到一定的的指导作用。按按照煤矿安安全生产隐患患隐患排查治治理与安全风风险预控制度度，将根据据实际情况按按期对本清单单进行修改和和完善。目 录第一部分 煤煤矿通用部分分风险控制及及隐患排查治治理清单5第二部分 机机电运输风险险控制及隐患患排查治理清清单15第三部分 综综采工作面风风险控制及隐隐患排查治理理清单80第四部分 综综掘工作面风风险控制及隐隐患排查治理理清单994第五部分 煤煤矿“一通三防”风险控制及及隐患排查治治理清单1114第六部分 地地测防治水风风险控制及隐隐患排查治理理清单1144第七部分 职职业卫生风险险控制

7、及隐患患排查治理清清单1157第八部分 地地面设施设备备风险控制及及隐患排查治治理清单1164第一部分 煤煤矿通用部分分风险控制及及隐患排查治治理清单煤矿通用部分风风险控制及隐隐患排查治理理清单项目任务具体工序描描述危险源/危险因因素风险类型风险及其后果描描述事故类型LEC风险评价价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格开班前会班前会安全培训训和工作安排排1.班前会工作作安排不合适适人班前工作安排不不合适，造成成员工在井下下作业过程中中发生事故其他事故L=3 E=33C=1 D=99五级带班班长1.带班队长必必须熟悉本班班员工的技能能掌握情况；2.带班队队长必须询

8、问问、了解上个个班安全生产产情况及存在在问题；3.带班队长在在班前会上对对每项工作的的分配要布置置合理，有针针对性，不得得安排员工从从事无相应技技能的工作；4.带班队队长不允许安安排无经验、技技能的新员工工独立工作，必必须要分配一一名老员工带带领新员工，经经过一年的师师带徒弟实习习，并经考试试合格后，方方可安排其独独立工作。带班班长队长安监科安监员1.值班领导、安安监员随机参参加各队的班班前会，对班班前会工作进进行监督检查查；2.值班班处领导、安安监员不定期期对井下新员员工工作情况况进行检查，发发现新员工被被分配独立工工作的情况，对对带班队长进进行相应处罚罚。2.班前会安全全培训不到位位人未培

9、训或培训不不到位造成员员工入井后，在在作业过程中中发生事故其他事故L=3 E=33C=1 D=99五级带班班长1.带班队长在在班前会上必必须对员工进进行安全技术术知识培训，包包括岗们风险险评估，每日日一题等内容容；2.带班班队长在班前前会上必须对对员工进行作作业规程及施施工安全技术术措施培训。带班班长队长安监科安监员1.值班领导、安安监员随机参参加各队的班班前会，对班班前会工作进进行监督检查查。2.处里里对队管理人人员进行安全全生产知识培培训，提高管管理人员业务务素质。3.员工未参加加或未注意听听班前会人不能落实班前会会的要求，在在作业过程中中发生事故其他事故L=3 E=66C=1 D=118

10、五级入井人员员工必须参加班班前会，认真真听取生产工工作安排怀安安全注意事项项，当自己不不具备所安排排工作的技能能时，应立即即向带班队长长提出，要求求更换工作内内容。入井人员带班班长安监科安监员1.带班队长对对于未参加班班前会人员不不准参加当班班作业；2.安监员通过过参加班前会会或会议视频频系统监控抽抽查班前会，对对不认真听取取班前会的员员工进行处罚罚。入井前准备1.更换工作服服1.未完全更换换工作服，或或更换了化纤纤衣服人化纤衣服产生静静电，造成瓦瓦斯事故瓦斯事故L=3 E=33C=1 D=99五级入井人员入井人员入井前前必须更换单单位统一发放放的工作服，禁禁止穿戴化纤纤衣服入井。入井人员带班

11、班长安监科安监员1.每年对入井井人员进行一一次入井安全全常识培训；2.安监员员发现井下作作业人员穿化化纤衣服作业业，对其进行行相应处罚；2.载不防爆电电子表入井人电了表产生火花花，造成瓦斯斯事故瓦斯事故L=3 E=22C=1 D=66五级入井人员入井人员不得佩佩载无煤安标标志和防爆合合格证的电子子表入井入井人员带班班长安监科安监员1.每年对入井井人员进行一一次入井安全全常识培训；2.安监员员发现井下作作业人员佩戴戴无煤安标志志和防爆合格格证的电子表表，对作业人人员进行相应应处罚3.带烟火入井井人造成瓦斯事故瓦斯事故L=1 E=11C=1 D=11五级入井人员入井人员不得带带烟火入井。入井人员带

12、班班长安监科安监员1.每年对入井井人员进行一一次入井安全全常识培训；2.安监员员发现入井人人员带烟火入入井，进行相相应处罚2.领矿灯自救救器，便携式式瓦斯检查仪仪1.未领自救器器或未检查自自救器完好情情况人发生瓦斯事故后后，不能逃生生瓦斯事故L=3 E=22C=15D=135三级入井人员入井人员入井前前必须领取自自救器，同时时检查并确认认自救器外观观无破损、封封条无开封、无无过期（使用用有效期为33年）入井人员带班队长安监科安监员1.每年对入井井人员进行一一次入井安全全常识培训；2.安监员员发现入井人人员未带自救救器或自救器器不完好的，进进行相应处罚罚；2.自救器不完完好机发生紧急情况，不不能

13、逃生瓦斯事故L=3 E=22C=15D=135三级自救器自救器外观无破破损、无变形形、封条无开开封、无过期期（使用有效效期为3年）。入井人员带班队长安监科安监员入井人员入井前前必须检查并并确认自救器器外观无破损损、封条无开开封、无过期期（使用有效效期为3年）。3.未检查矿灯灯，或检查不不到位人1.矿灯失爆，造造成瓦斯事故故；3.作业业时，矿灯不不亮，影响作作业或发生事事故瓦斯事故L=1 E=11C=1 D=11五级入井人员入井人员领用矿矿灯后，检查查并确认矿灯灯各零部件齐齐全，闭锁螺螺栓（封钩）紧紧固可靠，灯灯泡、开关接接触良好、不不灭灯；灯碗碗玻璃不松动动、无破损现现象，灯线无无破损，出线线

14、口密封良好好，长度不少少于1m，接接线必须使用用线箅子；灯灯盒、锁盖，绝绝缘良好，灯灯盒无漏液、无无变形、无破破损；充电达达到额定容量量，方可使用用。入井人员带班队长安监科安监员1.每年对入井井人员进行一一次矿灯防爆爆知识培训；2.充灯工工发放矿灯关关牟矿灯的完完好状况进行行检查，不完完好的矿灯不不得发放；33.带班队长长发现入井人人员携带不完完好的矿灯，责责令立即升井井，更换矿灯灯；4.安监监员发现入井井人员使用的的矿灯不完好好，对入井人人员进行相应应处罚；4.矿灯不完好好机1.矿灯失爆，造造成瓦斯事故故；3.作业业时，矿灯不不亮，影响作作业或发生事事故瓦斯事故L=3 E=33C=1 D=9

15、9五级矿灯矿灯各零部件齐齐全，闭锁螺螺栓（封钩）紧紧固可靠，灯灯泡、开关接接触良好、不不灭灯；灯碗碗玻璃不松动动、无破损现现象，灯线无无破损，出线线口密封良好好，长度不少少于1m，接接线必须使用用线鼻子；灯灯盒、锁盖，绝绝缘良好，灯灯盒无漏液、无无变形、无破破损；充电达达到额定容量量，方可使用用。入井人员带班队长安监科安监员1.矿灯使用人人员要对所领领用的矿灯进进行检查，发发现不完好，立立即要求更换换；在使用过过程中损坏或或有故障的矿矿灯要立即升升井进行更换换；2.充灯灯工对所有收收回的矿灯进进行检查、维维修，保证矿矿灯完好；对对所有矿灯按按充电要求进进行充电，确确保矿灯电量量充足；3.充灯工

16、不发发放不完好的的矿灯。5.未领用或未未检查便携式式瓦检仪完好好人不能及时发现井井下工作场所所瓦斯浓度超超限，发生瓦瓦斯事故瓦斯事故L=3 E=33C=1 D=99五级入井人员班组长以上管理理干部、单岗岗作业人员入入井前应领取取便携式气体体检查仪器，并并确认仪器完完好。管理干部本单位负责人安监科安监员安监员、瓦斯检检查员进行现现场巡查，发发现班组长以以上管理干部部、单岗作业业人员未携带带便携式气体体检查仪器或或仪器不完好好，责令立即即整改，并对对其进行相应应处罚。3.检身，登记记1.当班检身员员未进行入井井检身人人员劳保用品穿穿戴不齐全，未未佩带自救器器，带烟火入入井，酒后人人员神志不清清，发

17、生事故故瓦斯事故L=6 E=33C=1 D=118五级检身员当班安监员必须须对所有入井井人员进行入入井检身，检检查并确认入入井人员劳动动保护用品穿穿戴齐全，所所携带的矿灯灯、自救器完完好，不带烟烟火，不喝酒酒。检 身 员安监科科长安监科安监员1.每年对井口口检身员进行行一次检身业业务知识培训训；2.安监监科科长发现现当班检身员员未按要求检检身，对当班班检身员进行行相应处罚。2.入井人员未未进行入井登登记人人员入井统计不不准确，发生生矿井灾难时时，不能准确确开展营救其他事故L=3 E=22C=1 D=66五级入井人员入井人员在入井井前，必须到到矿灯房登记记，经矿灯发发放人员检查查确认后方可可入井

18、。充电工安监科科长安监科安监员1.每年对入井井人员进行一一次入井安全全常识培训；2.矿灯发发放人员对入入井人员姓名名、入井时间间等信息进行行登记；3.带班队长、安安监员对井口口的入井登记记情况进行检检查，发现矿矿灯发放人员员未填写入井井人员登记表表的，对其进进行相应处罚罚。乘坐人车1、检查人车完完好情况1、未检查人车车情况或检查查不到位人造成人员受伤或或设备损坏运输事故L=3 E=66C=1 D=118五级乘人器司机启动人车前或在在检修时按照照检查事项对对人车进行全面面检查乘人器司机带班班长安监科安监员带班队长、安监监员、机电专专检人员负责责监督、检查查人车司机是否否按要求在启启动架空前，对对

19、人车进行检查查、维护。2、乘坐人车不不完好机造成人员受伤或或设备损坏运输事故L=3 E=66C=1 D=118五级人车1、各部紧固螺螺栓不得松动动、缺损。22、钢丝绳联联接良好，直直径磨损，断断丝不超限。33、托绳轮转转动灵活，胶胶衬磨损不超超限，固定架架连接牢固、完完好、可靠。44、机尾配重重合适，保险险绳、配重绳绳完好，钢丝丝绳与主导轮轮，尾轮不打打滑。5、乘乘人器各部位位连接牢固，无无破损，变形形。6、机头头、机尾主导导轮、尾轮转转动灵活，胶胶衬磨损不超超限。7、电电力液压制动动装置动作灵灵敏、可靠。88、减速箱轴轴承内润滑油油油质必须合合格，油量适适当。9、照照明信号装置置的安全保护护

20、装置齐全、可可靠。10、电电控设备开关关手把在“0”位。11、电电动机各部位位完好、齐全全。12、电电缆悬挂整齐齐、完好。人车司机带班班长安监科安监员带班队长、安监监员、机电专专检人员负责责监督、检查查人车是否完好好、可靠。2、井口等待乘乘车乘坐人车人员不不在乘车点、不不按顺序乘车车人造成人员受伤或或设备损坏运输事故L=3 E=66C=1 D=118五级入井人员乘坐人车人员必必须在规定上上、下车地点点按顺序乘车车。入井人员带班班长安监科安监员带班队长、安监监员负责监督督、检查乘坐坐人车人员在规规定地点，按按顺序上、下下车。如发现现违章人员对对其进行相应应处罚。3、乘人车1、乘坐人车人人员不按要

21、求求乘车，在车车上乱摇、乱乱晃，用手触触及临近的物物品人乘坐人车人员不不乘车时乱摇摇、乱晃等造造成人员受伤伤。运输事故L=3 E=66C=1 D=118五级入井人员人车在运行中，乘乘坐人车人员要坐坐稳，不得引引起吊杆摆动动，不得手扶扶牵引钢丝绳绳，不得触及及领近的任何何物体。入井人员带班班长安监科安监员带班队长、安监监员负责监督督、检查乘坐坐人车人员是否否按要求乘车车。如发现违违章人员对其其进行相应处处罚。2、乘坐人车人人员不按要求求乘车，两人人同乘一车、或或携带超重、超超长物品乘车车人导致人车损坏，发发生人员受伤伤事故。运输事故L=3 E=66C=1 D=118五级入井人员1、乘坐人车人人员

22、1人只准准乘一个猴蹬蹬 2、乘乘坐人车人员携带带物件长度不不得超过1.5米，重量量不得超过88公斤；携带带物件人员必必须顺运行方方向放置，严严禁垂直运行行方向放置。 3、乘坐坐人车人员不得得做在猴蹬打打闹、玩耍，注注意力集中，严严禁睡觉。入井人员带班班长安监科安监员带班队长、安监监员负责监督督、检查乘坐坐人车人员是否否按要求乘车车。如发现违违章人员对其其进行相应处处罚。3、乘坐人车人人员携带爆炸炸物品或其他他危险品乘车车人爆炸物品爆炸，或或其他危险品品发生泄露，导导致多人受伤伤事故。运输事故L=3 E=66C=1 D=118五级放炮员放炮员携带爆炸炸物品时，严严禁乘坐人车车。放炮员带班班长安监

23、科安监员带班队长、安监监员负责监督督、检查乘坐坐人车人员是否否携带危险品品，如有发现现立即对其进进行相应处罚罚。手动葫芦操作1.起吊前的检检查1.未检查起吊吊用具或检查查不到位人未及时发现起吊吊用具的质量量存在问题，起起吊中吊具损损坏，造成事事故其它事故L=3 E=33C=3 D=227四级作业人员1.手动葫芦操操作人员使用用手动葫芦前前必须检查链链环塑性变形形和手动葫芦芦的磨损情况况，当链环伸伸长量超过原原长度的5%或链环之间间以及链环与与吊钩连接部部位磨损减少少到原直径的的80%以下下，其它部位位磨损减少到到原直径的990%以下时时不得使用；2.检查手手动葫芦的链链环及吊钩有有无扭曲、严严

24、重锈蚀或积积垢，如链环环及吊钩出现现扭曲、严重重锈蚀或有积积垢不能排除除时不得使用用；3.检查查吊钩的危险险断面的磨损损情况，如磨磨损减少到原原尺寸10%以上时不得得使用；4.检查吊钩，如如有补焊或焊焊接、钻孔、吊吊钩表面不光光滑、有裂纹纹、折叠等缺缺陷时不得使使用；5.测测量吊钩开口口最短距离处处，已选定的的二个位置处处标志间的距距离，若开口口度比原尺寸寸增加10%以上时不得得使用。作业人员带班班长安监科安监员1.每年对作业业人员进行一一次起吊操作作规程培训；2.带班队队长、安监员员对起吊作业业进行动态检检查，发现起起吊前未按规规定进行检查查，对责任人人进行相应处处罚。2.吊具前的检检查机起

25、吊用具的质量量存在问题，起起吊中吊具损损坏，造成事事故其它事故L=3 E=33C=3 D=227四级手动葫芦1.链环发生塑塑性变形的伸伸长未达到原原长度的5%；2.链环环之间以及链链环与吊钩连连接部位磨损损不高于原直直径的8055，其它部位位磨损不高于于原直径的990%；3.手动葫芦的的链环及吊钩钩无扭曲、无无严重锈蚀、无无不能排除的的积垢；4.手动葫芦上上必须有吊钩钩，吊钩的危危险断面磨损损未减少到原原尺寸10%；5.吊钩钩无补焊，吊吊钩表面光滑滑，无裂纹、折折叠等缺陷；6.吊钩上上无钻孔或焊焊接；7.吊吊钩上必须有有安全扣；88.吊唁钩开开口最短距离离处的二个适适当位置必须须有不易磨损损的

26、标志，标标志间距离的的开口度不超超过原尺寸的的10%。作业人员带班班长安监科安监员1.使用手动葫葫芦前必须检检查链环塑性性变形和手动动葫芦的磨损损情况，当链链环伸长量超超过原长度的的5%或链环环之间以及链链环与吊钩连连接部位磨损损减少到原直直径的80%以下，其它它部位磨损减减少到原直径径的90%以以下时不得使使用；2.检检查手动葫芦芦的链环及吊吊钩有无扭曲曲、严重锈蚀蚀或积垢，如如链环及吊钩钩出现扭曲、严严重锈蚀或有有积垢不能排排除时不得使使用；3.检检查吊钩的危危险断面的磨磨损情况，如如磨损减少原原尺寸10%以上时不得得使用；4.检查吊钩，如如有补焊或焊焊接、钻也、吊吊钩表面不光光滑、有裂纹

27、纹、折叠等缺缺陷时不得使使用；5.测测量吊钩开口口最短距离处处，已选定的的二个位置处处标志间的距距离，若开口口度比原尺寸寸增加10%以上时不得得使用。3.未选择合适适的手动葫芦芦人起吊中手动葫芦芦断裂，伤害害工作人员或或损坏设备其它事故L=3 E=33C=3 D=227四级作业人员起吊作业人员根根据所吊物品品的重量，选选择额定吊装装能力高于物物品重量1550%的手动动葫芦。作业人员带班班长安监科安监员1.每年对作业业人员进行一一次起吊操作作规程培训；2.带班队队长、安监员员对起吊作业业进行监督检检查，发现选选择手动葫芦芦不合适的，立立即制止。2.起吊物品1.起吊操作站站位选择不当当人人员站在有

28、危险险的地点，出出现断链事故故时伤害人员员其它事故L=3 E=33C=3 D=227四级作业人员1.起吊作业人人员操作前，必必须检查顶板板、巷帮情况况，选择顶板板、巷帮完好好的地点进行行操作；2.起吊作业人人员在操作过过程中，不得得站在起吊物物件上、或起起吊物件下方方作业；3.使用多吊具具同时进行起起吊，起吊作作业人员必须须在操作前选选择好自身的的撤离路线。作业人员带班班长安监科安监员1.每年对作业业人员进行一一次起吊操作作规程培训；2.带班队队长、安监员员对起吊作业业进行监督检检查，发现未未按标准进行行起吊作业的的，对责任人人进行相应处处罚。2.多人操作时时配合不当人造成个别吊具受受力不均，

29、导导致断链，造造成人员伤害害其它事故L=3 E=33C=3 D=227四级作业人员1.多人进行起起吊操作时，起起吊、下放设设备必须同步步，用力均匀匀、缓慢起吊吊，由专人指指挥；2.作作业中现场负负责人必须检检查各吊链的的受力情况，发发现受力不均均匀时，应该该指挥操作人人员及时进行行调整；如果果发现吊钩、链链环有异常响响声时，操作作人员应立即即停止操作，并并按撤离路线线撤离。作业人员带班班长安监科安监员1.每年对作业业人员进行一一次起吊操作作规程培训；2.带班队队长、安监员员对起吊作业业进行监督检检查，发现未未按标准进行行起吊作业的的，对责任人人进行相应处处罚。.敲帮问顶1.准备敲帮问问顶工具敲

30、帮问顶工具不不当机顶板冒落、片帮帮造成人员伤伤害顶板事故L=3 E=33C=3 D=227四级敲帮问顶工具1.处理顶板的的工具采用长长度不低于巷巷道高度的11.1倍，处处理光滑直径径为40mmm的木质竿体体，顶端采用用长度为3000mm的铁铁质端头，插插入竿体的长长度不少于2200mm； 2.处理理片帮的工具具用长度不低低于巷道高度度的1.1倍倍，外径为338mm的空空心金属竿体体，端头应为为扁平状；33.敲帮问顶顶工具上距离离手持部位3300mm米米和130mmm的位置各各设置一个直直径为1500mm的两个个挡圈。作业人员带班班长安监科安监员1.敲帮问顶工工具符合规程程要求；2.敲帮问顶工工

31、具发生损坏坏或变形时及及时进行更换换和维修；33.严禁将敲敲帮问顶工具具作为抬用工工具使用。2.敲帮问顶作作业1.人员站位及及处理方法不不当人顶板冒落、片帮帮造成人员伤伤害顶板事故L=1 E=11C=7 D=77五级作业人员1.处理人员发发现有顶板冒冒落或片帮现现象时，首先先撤离现场工工作人员，观观察冒落和片片帮的面积、厚厚度，并预测测冒落的方向向和方位，选选择顶板完好好、浮矸的落落地2.0mm以外的地点点站立； 2.处理理人员必须带带上手套，一一只手紧紧靠靠防护套，另另一只手握住住金属杆尾； 3.处理人人员根据所处处理的片帮、冒冒顶的高度选选择长度应为为所处理的高高度的1.11倍以上的专专用

32、工具，使使用敲帮问顶顶工具时，必必须观测身边边是否有人，以以防止伤及他他人 4.处理人员处处理破区域的的顶板浮矸时时，敲帮问顶顶工具与水平平面的夹角小小于45度，由由外向里逐步步处理。片帮帮严重或冒顶顶厚度较大的的情况下，要要边处理边支支护（处理11m支护1mm），一般采采用锚网支护护，对破碎严严重区域必须须采取锚索支支护，严禁人人员进入空顶顶区； 5.处理片片帮时，必须须由上向下，由由一边到另一一边逐步进行行 6.敲敲帮问顶必须须由班组长和和有经验的工工人两人同时时作业，一前前一后。作业人员带班班长安监科安监员1.每年对员工工至少进行一一次敲帮问顶顶知识培训；2.带班队队长、安监员员对敲帮问

33、顶顶作业进行监监督检查，发发现未按标准准进行作业的的，立即制止止，并对责任任人进行相应应处罚。顶板和巷帮帮不完好环顶板冒落、片帮帮造成人员伤伤害顶板事故L=1 E=22C=7 D=114五级顶板和巷帮1.顶板无离层层、无破碎带带、无裂隙、无无活矸、无鳞鳞皮、无伞檐檐，巷帮无裂裂隙、无伞檐檐、无活矸，支支护有效；22.破碎带和和顶板裂隙处处网片完好、有有效、网片上上无活矸。掘进技术员技术科安监科安监员1.调度室、工工程部、掘进进技术员、安安监员必须每每天检查两顺顺槽的顶板情情况；2.对对于构造、破破碎带的顶板板必须及时编编制措施，并并贯彻到全体体员工。第二部分 机机电运输风险险控制及隐患患排查治

34、理清清单机电运输风险控控制及隐患排排查治理清单单项目任务具体工序描描述危险源/危险因因素风险类型风险及其后果描描述事故类型LEC风险评价价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格外线电工工作前准备1、未佩戴安全全防护用具人工件、飞出伤人人机电事故L=1 E=11 C=40 D=40四级外线电工1、检修人员必必须按工作规规定穿戴工作作服和防护用用品等；2、工工作前要认真真清点、检查查施工中所使使用的材料、备备件、工具。安安全用具必须须完好、可靠靠。外线电工机电科长安监科安监员1.机电队定期期对检修工进进行一次外线线电工操作规规程的培训；2.机电检检查人员、工工长日常检

35、查查，发现没有有穿戴防护用用品，及时纠纠正；3.安安监科、机电电科、机电检检查人员不定定期检查，发发现没有穿戴戴防护用品，对对外线电工进进行处罚。2、未学习安全全技术措施人施工人员误操作作导致人员伤伤亡机电事故L=1 E=11 C=40 D=40四级外线电工施工前，工作负负责人要向全全体工作人员员宣读工作安安全技术措施施，讲清工作作内容、工作作程序和有关关注意事项外线电工机电科长安监科安监员1.定期对外线线电工进行一一次外线电工工操作规程的的培训；2.机电检察人人员、工长日日常检查，发发现未按操作作规程作业，及及时纠正；33.安监科、机机电科、机电电检查人员不不定期检查，发发现没有穿戴戴防护用

36、品，对对外线电工进进行处罚。 3、未指定专人人负责停、送送电人施工人员误操作作导致人员伤伤亡机电事故L=1 E=11 C=40 D=40四级外线电工指定专人负责联联系停送电、装装拆短路接地地线、挂停电电作业警示牌牌。有反送电电可能的道闸闸，加绝缘隔隔板。工作人人在收到通知知后，指令安安全负责人进进行验电，在在确认无误后后，下令装设设短路接地线线，经检查合合格后，通知知工作负责人人，工作负责责人方可发令令开始作业外线电工机电科长安监科安监员1.定期对外线线电工进行操操作规程的培培训；2.机机电检查人员员日常检查，发发现未按操作作规程作业，及及时纠正；33.安监科、机机电科、不定定期检查，发发现高

37、空作业业无防止工具具、金具坠落落的措施，地地面无人监护护，对外线电电工进行处罚罚。外线电工线路施工1、土石方坑未未按规定施工工人导致杆、塔不合合格，土石方方掉落伤人机电事故L=1 E=11 C=40 D=40四级外线电工1、挖掘松软土土质或流沙时时，应保持其其自然坡度，或或用挡板、沉沉箱以防倒塌塌，工作时必必须两人一起起操作；2、杆杆坑的边缘不不准对方重物物，以防压塌塌基坑，坑深深超过1.55米时应戴安安全帽；3、岩岩石基础打眼眼，撑钎人应应戴安全帽、手手套、眼镜，打打锤人不得戴戴手套，防止止脱手伤人；4、土石方方坑放炮必须须严格遵守外外线电工操作作规程所规定定的相关内容容；外线电工机电科长安

38、监科安监员1.定期对外线线电工进行一一次外线电工工操作规程的的培训；2.机电检察人人员、工长日日常检查，发发现未按操作作规程作业，及及时纠正；33.安监科、机机电科、机电电检查人员不不定期检查，发发现未按操作作规程作业，对对外线电工进进行处罚。2、未按规定立立杆、撤杆人导致杆、塔倾倒倒伤人机电事故L=1 E=11 C=40 D=40四级外线电工1、立杆、撤杆杆要有专人指指挥，立、撤撤杆前现场负负责人和全体体人员讲明分分工、立撤杆杆方法、注意意事项，详细细说明指挥信信号，并检查查工作人员熟熟悉信号程度度；2、在居居民区和交通通道路上立、撤撤电杆时，应应设专人看守守；3、组立立、起立杆塔塔必须严格

39、按按外线电工操操作规程所规规定的范围工工作；4、使使用吊车立、撤撤电杆时，钢钢丝绳套应吊吊在电杆的适适当位置，防防止电杆突然然倾倒，并在在电杆上部两两面侧拴上拉拉绳，控制电电杆摆动方向向。5、在撤撤杆工作前，应应先检查杆根根，采取防倒倒杆措施，再再拆除杆上导导线。在挖坑坑前应先在电电杆上部适当当位置两侧绑绑好拉绳；66、已经立起起的电杆，只只有杆基回。外线电工机电科长安监科安监员1. 机电队定期对外外线电工进行行操作规程培培训及现场操操作考核；22.带班队长长不定期进行行监督检查，每每发现一次未未按标准进行行立杆、撤杆杆的，对外线线电工进行相相应处罚。外线电工3、未按规定放放线、撤线、紧紧线人

40、高空坠落伤人事事故机电事故L=1 E=11 C=40 D=40四级外线电工1、 放线、撤线、紧紧线工作，均均应设专人统统一指挥，有有统一信号，紧紧线工具及设设备应保持性性能良好；2、 交叉跨越各种线线路、铁路、公公路、河流等等放撤线时，应应先取得主管管部门的同意意做好安全措措施;3、 放线要有领线人人，并时刻注注意信号，放放线用的滑车车要固定牢固固，转动灵活活，并设专人人看守;4、 工作人员应站在在导线走向半半径外侧；放放、紧、撤线线过程中，跨跨越架必须设设专人看守；5、 爆破压接时，工工作人员离开开现场雷管开开口端反向330米以外，一一般在市区繁繁华地带不准准进行爆破压压接，一般在在市区繁华

41、地地带不准进行行爆破压接；6、 跨越需停电的高高压线时。停停电、验电后后挂地线，地地线应在导线线两端分别挂挂起;7.搭架.外线电工机电科长安监科安监员1. 机电队定期对外外线电工进行行操作规程培培训及现场操操作考核；2. 带班队长不定期期进行监督检检查，每发现现一次未按标标准进行放线线、撤线、紧紧线的，对外外线电工进行行相应的处罚罚。外线电工装拆接地装置未按规定装拆接接地装置人导致人员触电死死亡机电事故L=1 E=11 C=40 D=40四级外线电工1、接地体顶面面埋没深度应应符合设计规规定，当无规规定时，不宜宜小于0.66米，2、垂垂直接地体的的间距不宜小小于其长度的的2倍，水平平接地体的间

42、间距应符合设设计规定，当当无设计规定定时不宜小于于5米；3、接接地线应防止止发生机械损损伤和化学腐腐蚀，有化学学腐蚀的部位位还应采取防防腐措施；44、接地体（线线）的连接应应采用焊接，焊焊接必须牢固固无虚焊。外线电工机电科长安监科安监员1、线路经过验验电确认无电电压后，作业业人员应立即即在工作地段段两端挂接地地线，凡有可可能送电到停停电线路的分分支线也要挂挂接地线，如如有电压感应应到停电线路路上时，应加加挂接地线；2、同杆架架设多层电力力线路接地线线时，应先挂挂低压后挂高高压，先挂下下层后挂上层层；3、挂接接地线时，应应先接接地端端，后接导线线端，接地线线连接要可靠靠，不准缠绕绕，拆接地线线时

43、程序于此此相反，装拆拆接地线时，工工作人员应使使用绝缘棒或或绝缘手套，人人体不得碰触触接地线；44、若杆塔无无接地引地下下线时，可采采用临时接地地棒，接地棒棒在地面下深深度不得小于于0.6米；5、铜导线线与铝导线连连接处，必须须使用铜铝过过渡线。外线电工线路巡视未按规定巡视机线路不能正常工工作机电事故L=1 E=11 C=40 D=40四级外线电工1、巡线时必须须由两人进行行，观察线路路途经地带及及其周围环境境对线路的影影响情况，用用望远镜观察察架空线路和和杆塔顶部有有无异常现象象；2、巡线线应沿线路外外侧进行，大大风天气巡线线应沿线路上上风侧进行，以以免触及段落落的导线，事事故巡线应始始终认为线路路带电，即使使明知线路已已停电，也应应认为随时有有送电的可能能；3、巡线线人员发现导导线段落地面面或悬吊空中中以及其他异异常情况后，应应设人监护，防防止行人靠近近故障地点220米以内，并并迅速报告领领导，等候处处理。外线电工机电科长安监科