建筑工程文件控制、法律控制程序概述31518.docx

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1、ZXJ/ZSP200H浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别： 发放编号： 部 门： 持 有 者： 发布日期：20003年5月月18日 实实施日期：22003年55月28 浙江萧山建工集集团股份有限限公司浙江萧山建工集集团股份有限限公司管 理 方 针针科学管理、精益益求精、塑造造经典、质量顾客满意、环环境社会满意意、安全员工工满意管 理 目 标标质量目标：以优优质、快速、高高效的质量实实现工程合同同要求，为顾顾客提供满意意的工程。合合格率1000%，年创优优质工程不少少于 项项。环境目标：以文文明施工、美美化环境、预预防或减少可可能伴随的环环境影响，使使施工噪音、废废污水排放等

2、等，满足环境境规定要求。各各方投诉不大大于5%，无无新闻曝光。职业健康安全目目标：以安全全第一、预防防为主，改善善职业健康安安全条件，消消除或降低员员工及相关方方的职业健康康安全风险。杜杜绝重大伤亡亡、火灾事故故，一般事故故频率0.22%以内。 总总经理： 二二OO三年五五月二十八日日集团公司整合管管理体系程序序文件GB/T190001-20000 idtt ISO99001:22000、GGB/T244001-11996 iidt ISSO140001-19996、GB/T280001-20001标准，结结合集团公司司实际情况编编制，是集团团公司实施质质量、环境、职职业健康安全全管理体系进进

3、行各项活动动必须遵循的的法规性文件件，用以统一一、协调集团团公司的质量量、环境、职职业健康安全全管理活动，集集团公司员工工应认真学习习贯彻实施，现现予以批准发发布。在实施过程中，集集团员工均可可提出意见，以以便进一步改改进和完善。但但在修改批准准前应严格按按原程序文件件规定的要求求执行。 管理者代表表： 二000年五月二十十八日 浙江萧山建工工集团股份有有限公司程程 序 文 件文件控制/法律律与其他要求求控制程序 A 版文件编号：ZXXJ / ZZSP2011批 准： 20003年 5月月28日审 核： 20003年 5月月26日编 制： 20003年 5月月18日浙 江 萧 山山 建 工 集

4、 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2011页 码：第 1页 共 5页程序名称文件控制/法律律与其他要求求控制程序版本号 / 修修改次：A / O1 目的和适用用范围1.1 目的1.1.1 对对文件进行控控制，确保文文件的使用场场所得到有关关版本的适用用文件，防止止使用作废文文件。1.1.2 通通过建立并保保持法律与其其他要求控制制程序，确保保组织获取的的法律和其他他要求为最新新信息。1.2 本程序序适用于集团团公司各职能能部门、子公公司和项目部部与管理体系系有关的文件件/法律一其其他要求的控控制。2 相关文件2.1 ZXXJ /ZSSP202 记记录控

5、制程序序2.2 ZXXJ /QSSP202 施施工组织设计计编写与定期期评审控制程程序2.3 ZXXJ /HSSP201 管管理方案编制制及定期评价价控制程序3 职责3.1 集团办办公室负责内内外部行政文文件和法律与与其他要求的的控制。3.2 集团贯贯标办公室负负责管理手册册、程序文件件和记录格式式的控制。3.3 集团生生产技术科负负责技术文件件的控制。3.4 其他文文件由各相关关部门负责管管理。4 工作程序4.1 作业流流程图（见下下页）4.2 文件的的分类4.2.1 管管理体系文件件：管理手册册、程序文件件、施工组织织设计和专项项方案、环境境管理方案、职职业健康和安安全管理方案案、施工工法

6、法或作业指导导书、应急准准备响应（预预案）记录等等。4.2.2 外外来文件：技技术标准、法法令、法规、规规范、招标文文件、顾客提提供的图样等等。4.3 文件的的编号4.3.1 管管理手册的编编号 ZXXJ / ZZSP10114.3.2 程程序文件的编编号4.3.2.11 整合程序序文件的编号号 ZXJ / ZSPP2 顺序号浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2011页 码：第 2页 共 5页程序名称文件控制/法律律与其他要求求控制程序版本号 / 修修改次：A / O（作业流程图）归档Yes作好标识防止误用销毁No有无保留必

7、要收回失效作废文件审 批外来文件的收集确定获取渠道YesNo使用有效版本有 无 更 改发放到有关场所使用定期评审发 布 文 件文件和资料分类审 批 文 件会 签 文 件编 制 文 件更改审批更改通知单更改会签文件更改单 浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2011页 码：第 3页 共 5页程序名称文件控制/法律律与其他要求求控制程序版本号 / 修修改次：A / O4.3.2.22 质量管理理体系程序文文件编号 ZXJ / QSPP2 顺序号4.3.2.33 环境管理理体系与职业业健康安全管管理体系整合合的程序文件件编号 ZXJ

8、 / HSPP2 顺序号4.3.2.44 环境管理理体系程序文文件的编号 ZXJ / ESPP2 顺序号4.3.2.55 职业健康康安全管理体体系程序文件件的编号 ZXJ / OSPP2 顺序号4.3.3 集集团和子公司司发放文件的的编号，按现现行的文件编编号方式进行行编号。4.4 法律文文件的获取4.4.1 在在法律文件颁颁布和修订时时,应获取相相应的法律文文件。4.4.2 集集团、子公司司、项目部可可以通过以下下途径获取法法律文件：4.4.2.11 各级政府府；4.4.2.22 行业协会会或团体；4.4.2.33 商业数据据库；4.4.2.44 专业性服服务;4.5 文件的的编写与批准准4

9、.5.1 管管理手册由管管理者代表组组织编写,部部门负责人审审核,集团总总经理批准.4.5.2 程程序文件由有有关职能部门门编写，部门门负责人审核核，管理者代代表批准。4.5.3 施施工组织设计计和管理方案案编写批准执执行施工组组织设计编写写与定期评审审控制程序和和管理方案案编制及定期期评价控制程程序。4.5.4工程程技术文件由由生产技术科科负责组织编编写，总工程程师批准。4.5.5其他他文件由职能能部门编写，部部门负责人审审核，相关部部门会签，集集团领导批准准。4.5.6文件件的审批人应应对文件的适适宜性和充分分性进行审批批。4.6文件的发发放浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有

10、限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2011页 码：第 4页 共 5页程序名称文件控制/法律律与其他要求求控制程序版本号 / 修修改次：A / O4.6.1 文文件发放前由由文件发放部部门提出文件件发放范围，根根据文件性质质由相应一级级负责人批准准后方可发放放，其中管理理手册和程序序文件由贯标标办公室拟订订分发名单，经经管理者代表表批准后分发发，同时做好好文件发放记记录。4.6.2 外外来行政文件件统一由办公公室负责控制制，集团领导导批示后进行行传阅或转发发，转发时应应按4.6.1条办理。4.6.3 国国家、地方、行行业发布的有有关技术、质质量标准、规规范、图集，可可按4.

11、4条条获取，由生生产技术科申申请购入，并并按4.6.1进行发放放，或者由生生产技术科把把标准、规范范、图集的名名称、代号书书面通知有关关部门、单位位，由有关部部门和单位自自行购买。4.6.4 施施工图、施工工图会审纪要要、工程变更更设计联系单单，由子公司司技术部门负负责管理。4.7 文件的的有效性控制制4.7.1 文文件的使用部部门应编制识识别文件更改改和现行修订订状态的控制制清单,以确确保在使用场场所能得到有有关版本的适适用文件。4.7.2 管管理手册和程程序文件由贯贯标办公室统统一编目、登登记和管理。管管理手册和程程序文件属集集团的机密文文件，任何人人不得外泄。4.7.3 工工程技术文件件

12、由生产技术术科（子公司司技术部门）控控制。4.7.4 生生产技术科负负责及时核查查标准、规范范、图集等外外来文件是否否为有效版本本，并以书面面形式及时通通知各有关部部门和子公司司。4.7.5 办办公室负责及及时核查集团团公司所招待待的有关国家家及地方等法法律法规性文文件的有效性性，掌握公司司下放文件的的有效性。4.7.6 文文件在实施中中发现由于组组织结构、产产品、工作流流程、法律法法规等发生改改变而变化时时，由办公室室组织有关部部门对原文件件进行评审，以以确定是否需需要更新，文文件若发生修修改，则须经经再次批准。4.8文件的更更改4.8.1文件件需要更改时时，应由原审审批部门审批批，当原审批

13、批人不在职时时，可由接替替其岗位的人人员审批。4.8.3文件件更改批准后后，由文件归归口部门实施施更改，文件件更改时注明明更改标记和和更改生效时时间，对重要要更改还应发发放文件更改改通知单告知知文件使用人人。4.8.4外来来文件的更改改应直接由相相关文件的归归口管理部门门，根据文件件的有效性及及时通知文件件使用部门。4.8.5文件件的更改方式式浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2011页 码：第55页 共 55页程序名称文件控制/法律律与其他要求求控制程序版本号 / 修修改次：A / O4.8.5.11划改：当更更改内容不多

14、多时，由更改改部门下达更更改通知单，写写明更改内容容，由文件使使用部门（人人）在相应位位置上划改。4.8.5.22换页：当修修改内容较多多时，由文件件发放部门对对相应页重新新打印后，与与所有在用文文件的相应页页进行撤换，收收回旧页。4.8.5.33换版：当文文件需多处更更改时，并经经多次更改，影影响使用时，由由发放部门重重印新版，进进行更换。4.8.6作废废文件的处理理4.8.6.11作废文件从从各使用现场场收回后，由由归口部门填填写文件销毁毁申请单，文文件归口部门门负责人批准准后，统一销销毁。作废的的管理手册和和程序文件经经管理者代表表批准后销毁毁。4.8.6.22若因法律或或积累知识等等需

15、要保存和和参考而保留留的失效或作作废文件，必必须做好作废废或失效的标标识。5、质量记录5.1收文登记记表 ZXJJ/ZR3001-15.2文件发放放登记表 ZXJ/ZZR301-25.3有效文件件一览表 ZXJ/ZZR301-35.4文件更改改申请单 ZXJ/ZZR301-45.5文件更改改通知单 ZXJ/ZZR301-55.6文件销毁毁申请单 ZXJ/ZZR301-6浙江萧山建工集集团股份有限限公司程程 序 文 件管理评审程序 A 版文件编号：ZXXJ / ZZSP2033批 准： 20003年 5月月28日审 核： 20003年 5月月26日编 制： 20003年 5月月18日浙 江 萧

16、山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2033页 码：第11页 共 44页程序名称管理评审程序版本号 / 修修改次：A / O1、目的和适用用范围1.1、通过对对管理体系按按策划的时间间间隔进行评评审，提出并并确定各种改改进的机会和和变更的需要要，进而确保保集团管理体体系持续的适适宜性、充分分性和有效性性。1.2、本程序序适用于集团团管理体系的的评审。2、相关文件2.1、ZXJJ/ZSP2209 内内部体系审核核程序2.2、ZXJJ/ZSP2212 纠纠正/预防措措施程序2.3、ZXJJ/ZSP2205 信信息/沟通程程序3、职责3.1、集

17、团公公司总经理负负责管理评审审、主持评审审会议、批准准评审报告。3.2、管理者者代表负责向向最高管理者者报告集团管管理体系的业业绩和任何改改进的需求及及体系的运行行情况，审核核管理评审报报告。并负责责实施评审确确定的改进。3.3、办公室室、贯标办参参与管理评审审的策划与准准备，管理体体系相关部门门和单位负责责人负责提供供评审所需的的输入资料和和信息并负责责评审后确定定的改进措施施的实施。4、工作程序4.1、作业流流程图（见下下页）4.2评审的时时机和频次：管理评审每每年一次，安安排在外部审审核前进行。如如遇下列情况况时，经总经经理确定后可可增加评审频频次。4.2.1组织织所处的外部部环境发生重

18、重大变化时；4.2.2组织织内部环境发发生较大变化化时；4.2.3组织织最高管理者者认为必要时时。4.3评审的输输入4.3.1整合合内容的输入入；4.3.1.11贯标办公室室提供的内、外外审核的结果果；4.3.1.22来自管理者者代表的关于于整个体系绩绩效的报告；4.3.1.33生产部提供供的预防和纠纠正措施的状状况；4.3.1.44贯标办公室室提供的以往往管理评审的的跟踪措施；4.3.1.55贯标办公室室提供的可能能影响管理体体系的发生变变更的各种因因素；4.3.1.66贯标办公室室提供的管理理体系改进的的建议。浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件

19、编号ZXJ / ZZSP2033页 码：第22页 共 44页程序名称管理评审程序版本号 / 修修改次：A / O（作业流程图）评审计划整合内容评审准备质量管理体系内内容环境管理体系内内容会议评审职业健康安全管管理体系内容容评审记录及评审报告纠正措施的实施纠正措施的验证及文件优化管理评审资料的整理和归档4.3.1.77 办公室提提供的平时召召开的会议中中对体系运行行的反映情况况4.3.1.88 贯标办提提供的员工质质量、环境、职职业健康安全全意识的变化化。4.3.2 质质量管理体系系的评审输入入4.3.2.11 生产部提提供的顾客反反馈（包括对对顾客满意或或不满意程度度的测量结果果,顾客抱怨怨等

20、）。4.3.2.22 质量体系系相关部门提提供的主管过过程的业绩。4.3.2.33 质量安全全科提供的产产品的符合性性和目标的实实现情况。浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2033页 码：第33页 共 44页程序名称管理评审程序版本号 / 修修改次：A / O4.3.3 环环境管理体系系的评审输入入4.3.3.11 贯标办提提供的目标和和指标的实现现程度和改进进需求。4.3.3.22 生产部提提供的相关方方关注的问题题。4.3.3.33 生产部提提供的环境因因素的识别和和控制情况。4.3.4 职职业健康和安安全管理体系系的评

21、审输入入4.3.4.11 质量安全全科提供的事事故统计；4.3.4.22 质量安全全科提供的应应急报告（实实际的和演习习的）；4.3.4.33 质量安全全科等部门提提供的部门关关于体系局部部的有效性；4.3.4.44 质量安全全科提供的危危险源辨识，风风险评价和风风险控制过程程的报告；4.3.4.55 质量安全全科提供的目目标和方案的的实施情况和和改进需求。4.4 评审的的内容4.4.1 集集团管理体系系持续适宜性性内容4.4.1.11 集团的管管理体系是否否与内、外环环境的变化相相适应；4.4.1.22 集团的管管理方针和目目标的适宜性性；4.4.1.33 集团体系系文件和组织织机构的适宜宜

22、性；4.4.2 集集团管理体系系持续充分性性内容4.4.2.11 资源配备备的充分性；4.4.2.22 过程的识识别和控制充充分性；4.4.3 集集团管理体系系持续有效性性内容4.4.3.11 集团管理理方针的执行行情况和目标标、指标的实实现程度。4.4.3.22 审核的结结果和有效性性。4.4.3.33 顾客反馈馈、过程业绩绩和产品的符符合性。4.4.3.44 重要环境境因素控制的的有效性。4.4.3.55 风险水平平和现有措施施的有效性。4.4.3.66 应急准备备的状态。4.4.3.77 事故调查查的结果。4.4.3.88 职业健康康和安全检验验的有效性。4.4.3.99 纠正和预预防措

23、施及以以往评审跟踪踪措施的有效效性。4.4.4 集集团管理体系系改进的机会会及变更的需需要。4.4.4.11 由于内外外部环境变化化可能会发生生体系的改进进。浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2033页 码：第 4页 共 4页程序名称管理评审程序版本号 / 修修改次：A / O4.4.4.22 由于持续续改进的需要要和与顾客要要求有关的产产品的改进及及过程的识别别和控制不充充分而导致体体系可能的变变更。4.4.4.33 由于管理理方针和目标标、指标未能能实现而未达达到管理体系系的有效性，引引起对管理方方针和目标、指指标进行变

24、更更。4.5 评审准准备4.5.1集团团公司总经理理确定管理评评审的时间和和内容。4.5.2 办办公室起草评评审通知，经经总经理批准准后，予以发发放。4.5.3 通通知应明确时时间、地点、参参加人、评审审内容以及评评审所需要的的资料准备要要求。4.5.4 各各有关部门/单位根据评评审通知要求求准备并提供供评审所需的的输入信息。4.6 实施评评审4.6.1 管管理评审采取取会议评审的的方式进行，由由总经理主持持。4.6.2 针针对确定的评评审内容进行行评审，并由由总经理作出出评审结论，总总经办作好评评审记录。4.7 评审的的输出，管理理评审报告4.7.1 办办公室起草管管理评审报告告。4.7.2

25、 管管理评审报告告的内容。4.7.2.11 评审的简简况（包括时时间、地点、参参加人）。4.7.2.22 评审的内内容。4.7.2.33 评审结论论及决定4.7.2.33.1 对集集团公司管理理体系持续适适宜性、充分分性和有效性性的评价结论论。4.7.2.33.2 找出出集团体系存存在问题，提提出整改要求求和责成责任任部门采取的的纠正预防措措施，并考虑虑过程、与顾顾客要求有关关的产品是否否需改进，自自身资源配置置是否适应内内部及发展需需要的决定。4.7.3 管管理评审报告告经管理者代代表审核后，由由总经理批准准。4.8 评审后后的活动4.8.1 评评审报告及纠纠正预防措施施表由办公室室分发到集

26、团团有关领导和和部门；4.8.2 在在评审做出的的规定时间内内，管理者代代表组织对评评审确定的改改进进行跟踪踪监督、验证证。5、记录5.1 签到表表 ZXJJ/ZR3003-15.2 管理评评审报告 ZZXJ/ZRR303-22浙江萧山建工集集团股份有限限公司程程 序 文 件 记录控制程程序 A 版文件编号：ZXXJ / ZZSP2022批 准： 20003年 5月月28日审 核： 20033年 5月226日编 制： 20003年 5月月18日浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2022页 码：第11页 共 33页程序名称记录

27、控制程序版本号 / 修修改次：A / O1 目的和适用用范围1.1 对记录录进行控制，确确保记录的完完整、准确，并并为产品、过过程和体系符符合要求及体体系有效运行行提供证据。1.2 本程序序租用于集团团体系运行相相关的记录和和工程质量记记录的控制。2 相关文件2.1 ZXJJ / ZSSP201文文件控制/法法律与其他要要求控制程序序。3 职责3.1 贯标办办公室负责集集团体系运行行相关的记录录格式的控制制。3.2 各级职职能部门负责责其业务范围围或归口管理理的体系运行行记录的标识识收集、编目目睡归档。3.3 项目部部负责项目发发生记录的控控制。3.4 生产部部负责工程竣竣工资料的编编目、归档

28、、保保存和处理。4 工作程序4.1 作业流流程图记录格式识 别 记录填写记录的收集、编目记录分类 Yes No设计表格审 批有无保存必 要 No记录的保存销 毁 NoYes4.2 记录的的媒体形式包包括：方字、图图表、声象制制品、电子拷拷贝、照片等等。4.3 记录表表格的设计4.3.1 记记录表格除国国家行业已有有的外，由各各职能部门负负责设计，部部门负责人审审核，贯标办办公室批准。浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2022页 码：第22页 共 33页程序名称记录控制程序版本号 / 修修改次：A / O4.3.2 记记录格式

29、的更更改执行文文件控制/法法律与其他要要求控制程序序。4.4 记录的的分类4.4.1 记记录分为体系系运行记录和和工程质量记记录。4.4.2 体体系运行记录录指：体系运运行产生的记记录，如实施施体系程序文文件的产生的的记录。一般般不包括工程程质量记录。4.4.3 工工程质量记录录：工程技术术记录和质量量验收评定记记录。4.5 记录的的标识4.5.1 记记录标识的目目的是使记录录易于识别，防防止混淆，以以及必要时实实现产品和过过程的可追溯溯性。4.5.2 施施工（生产）日日期、记录日日期、人员签签名（章）、单单位盖章、记记录的名称、编编号、产品（工工序）名称、封封面和目录，资资料盒（袋）标标签、

30、竣工图图章等均属于于记录的标识识，标必须按按有关要求标标注齐全、准准确。4.5.3 记记录的编号 ZXJ/ RR3 - 集团名称代号 记录序号 Z表示三个体体系整合程序序码 对应程序文文件序号H表示EMSS和OHSMMS合并程序序 记录代号Q表示QMSS程序E表示EMSS程序O表示OHSSMS程序4.6 记录的的填写要求4.6.1 填填写应规范、齐齐全、准确、工工整，必要时时应附图说明明。4.6.2格式式化的记录，空空白应填写，无无项目内容记记录时，应划划斜线。4.6.3对记记录做必要的的更正时，更更正处应有更更正人的印章章证明。4.6.4所有有记录应记录录及时，不得得事后补做和和伪造。4.7

31、记录的收收集、编目、归归档和保存4.7.1体系系运行的记录录由各级职能能部门收集和和编目。4.7.2工程程质量记录由由各项目部收收集和编目，工工程结束后，将将所有记录送送子公司技术术、质安部门门检查。检查查合格后，送送集团生产部部审核，符合合要求后送地地方有关部门门，同时移交交集团档案室室保存。4.7.3生产产部负责工程程竣工资料的的编目、归档档和保存。浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2022页 码：第33页 共 33页程序名称记录控制程序版本号 / 修修改次：A / O4.7.4工程程质量记录及及竣工资料、安安全记录管理

32、理应符合国家家，地方政府府规定及项目目承包合同要要求。4.7.5各级级职能部门应应妥善保存收收集到的记录录，保存的方方式便于存取取和检查。保保存的环境应应符合要求，防防止损坏和丢丢失。4.8记录的查查阅4.8.1记录录未归档前，由由各有关部门门负责查阅；归档后由档档案室负责提提供查阅服务务。4.8.2记录录一般限内部部人员使用。工工作需要时，记记录可以提供供给顾客、当当地质监站、上上级主管部门门等查阅，但但需经保管部部门负责人批批准同意，并并做好查阅记记录。4.9记录的保保存期限和处处理4.9.1体系系记录的保存存期不少于三三年。4.9.2工程程质量记录的的保存期应符符合国家地方方政府的有关关

33、规定。4.9.3记录录保管期满，由由保管部门提提出处置意见见，经主管领领导批准后，方方可处理并做做好记录。5、记录5.1记录清单单 ZXJ/ZZR302-15.2记录查阅阅登记表 ZXJJ/ZR3002-25.3记录处理理审批表 ZXJJ/ZR3002-3浙江萧山建工集集团股份有限限公司程程 序 文 件 培训控制程程序 A 版文件编号：ZXXJ / ZZSP2044批 准： 20003年 5月月28日审 核： 20003年 5月月26日编 制： 20003年 5月月18日浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2044页 码：第1

34、1页 共 33页程序名称培训控制程序版本号 / 修修改次：A / O1 目的和适用用范围1.1 通过对对集团员工进进行培训，提提高人员的素素质和工作技技能，促进整整合体系有效效运行。1.2 本程序序适用于集团团内所有与整整合体系相关关的人员的培培训。2 相关文件2.1 浙江省省劳动人事厅厅浙劳人护（11990）772号浙江江省特种作业业人员安全技技术考核管理理细则2.2 建设部部、国家计委委、人事部建建教（19991）5222号建设企企业事业单位位关键岗位持持证上岗管理理规定。2.3 ZXJJ/ZSP2202记录录控制程序3 职责3.1 集团办办公室负责制制定和组织实实施集团年度度培训计划，保

35、保存管理培训训记录和资料料。3.2 各子公公司和相关职职能部门负责责年度培训需需求的申请，组组织本子公司司的业务培训训。3.3 各子公公司和各施工工项目部负责责对新入场的的人员进行三三级安全教育育。3.4 贯标办办公室、生产产部、各办事事处负责配合合培训实施。4 工作程序4.1 作业流流程图No Noo批准计 划拟 定需 求确 定提 出需 求确定人员能力 Yes 补训 No是 否合 格培 训实 施培 训考 核备 案存 档培 训记 录 Yes Yess4.2 根据22.1和2.2确定人员员能力。4.3 培训需需求的确定4.3.1 每每年年末，办办公室向集团团各子公司、相相关职能部门门、各办事处处

36、下发培训需需求表，各子子公司和相关关职能部门根根据体系运行行的需要，结结合各自生产产经营实际情情况填报年度度培训需求表表。浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2044页 码：第22页 共 33页程序名称培训控制程序版本号 / 修修改次：A / O4.3.2各子子公司、各办办事处和相关关部门如因生生产发展形式式需要可追加加培训需求，至至少应提前二二周。4.3.3 办办公室根据各各子公司和相相关职能部门门的培训需求求表确定培训训需求。4.4 培训计计划4.4.1 每每年年初，办办公室根据经经识别确定的的培训需求，结结合集团生产产发

37、展需要及及有关部门的的意见编制年年度培训计划划，并报集团团管理者代表表批准。4.4.2 培培训计划在实实施中如因集集团业务、工工作不许可时时，可以延期期。4.5培训内容容4.5.1岗位位培训4.5.1.11对内部审核核人员进行专专业技能培训训，取得证书书，持证上岗岗。4.5.1.22对安全员、质质量员、施工工员、材料员员、资料员、预预算员进行岗岗位培训，取取得证书，持持证上岗。4.5.1.33 对从事电电工作业、金金属焊接作业业、建筑登高高架设作业，起起重司机作业业、现场中小小机械操作人人员进行专业业技术操作培培训，取得证证书持证上岗岗。4.5.1.44 对从事特特殊过程操作作人员（钢筋筋焊接

38、工、防防水防腐工、大大体积混凝土土工）进行培培训考核，取取得证书持证证上岗。4.5.1.55 其他重要要岗位的人员员按要求进行行相应的培训训。4.5.2 业业务培训4.5.2.11 对从事技技术管理的人人员进行新技技术、新工艺艺、新方法的的专业持培训训和提高技能能的教育。4.5.2.22 对新入场场作业的人员员进行安全教教育培训。4.5.2.33 对集团全全体员工根据据不同层次分分别进行质量量意识、质量量管理和质量量持教育。4.5.2.44 对集团全全体员工根据据不同层次分分别进行环境境意识和环境境管理体系的的教育。4.5.2.55 对集团全全体员工根据据不同层次分分别进行职业业健康安全意意识

39、和技能的的教育。4.6 培训实实施4.6.1 办办公室根据培培训计划组织织落实集团年年度培训。培培训形式分集集团内培训和和外送培训。对对集团内不具具备培训条件件或个别特殊殊培训，应外外送培训；集集团内自办的的培训，由办办公室负责教教材、师资、有有关设施的准准备。4.6.2 集集团各子公司司根据各自生生产发展需要要，组织本子子公司的业务务培训。4.6.3 各各子公司和施施工项目部对对新入场的人人员进行安全全教育和考核核。并考虑供供方的实际，对对其进行相应应的职业健康康安全职责的的培训。浙 江 萧 山山 建 工 集 团 股股 份 有 限 公 司司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZZSP2044

40、页 码：第33页 共 33页程序名称培训控制程序版本号 / 修修改次：A / O4.6.4 培培训考核4.6.4.11 对从事特特殊工作人员员，必须经培培训考核合格格后取得资格格方可上岗。资资格鉴定方式式以缴验有法法定机构颁发发的上岗证或或合格证书的的方式进行，集集团办公室保保留其证书复复印件。4.6.4.22 对培训后后经考核为不不合格的人员员，可给予一一次补考机会会，如再不合合格，应对其其进行重新培培训。4.6.5 培培训记录4.6.5.11 办公室做做好按年度计计划实施的各各项培训工作作的记录管理理工作。4.6.5.22 各子公司司做好本子公公司业务培训训的记录，并并将培训人员员名单复印送送交集团办公公室。4.6.5.33 各子公司司和项目部做做好对新入场场人员的安全全教育，并将将安全教育记记录保存在现现场安全台帐