质量记录样表53633.docx

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1、文件编号：YTRD/JL 版本：A/0压 力 容 器器 制 造质量记录样表编 制：文件编写小小组审 核：批 准：受控状态：受控编号： 2011年8月月15日发布布 20111年8月155日实施烟台润达垃圾处处理环保股份份有限公司质 量 记 录录 表 格序号表码编号质量记录名称编制人审核人1YTRD/JLL-01011质量目标分解表表2YTRD/JLL-01022质量目标考核表表3YTRD/JLL-01033方针、目标年度度考核记录4YTRD/JLL-02011收文登记表5YTRD/JLL-02022文件发放(回收收)登记表6YTRD/JLL-02033文件变更审批表表7YTRD/JLL-020

2、44文件变更通知单单8YTRD/JLL-02055文件借阅登记表表9YTRD/JLL-02066文件处理申请单单10YTRD/JLL-02077质量体系受控文文件清单11YTRD/JLL-03011记录清单12YTRD/JLL-03022记录移交清单13YTRD/JLL-03033记录登记台帐14YTRD/JLL-03044记录借阅审批表表15YTRD/JLL-03055记录销毁审批表表16YTRD/JLL-03066记录销毁清单17YTRD/JLL-04011合同评审记录表表18YTRD/JLL-04022合同变更通知单单19YTRD/JLL-05011压力容器设计委委托书20YTRD/JL

3、L-05022压力容器设计修修改单21YTRD/JLL-05022产品设计图样审审查记录22YTRD/JLL-060111外购(外协)方方考察评价报报告23YTRD/JLL-06022外购、外协件验验收入库通知知单24YTRD/JLL-06033供方调查评定表表25YTRD/JLL-06044合格供方名录26YTRD/JLL-06055供方年度业绩评评定表27YTRD/JLL-06066外协外购件台帐帐28YTRD/JLL-07011材料检验申请单单29YTRD/JLL-07022材料、零部件表表面质量检验验表30YTRD/JLL-07033材料验收入库通通知单31YTRD/JLL-07044

4、不合格材料、零零部件处理单单32YTRD/JLL-07055领料单33YTRD/JLL-07066材料代用申请单单34YTRD/JLL-07077材料登记台帐35YTRD/JLL-08011工艺验证书36YTRD/JLL-08022工装设计任务书书37YTRD/JLL-08033工装验证书38YTRD/JLL-08044工艺纪律检查记记录39YTRD/JLL-08055产品制造工艺检检验流转卡40YTRD/JLL-08066内控产品质量检检验标准41YTRD/JLL-09011焊材一级库干湿湿温度记录表表42YTRD/JLL-09022焊材烘干记录表表43YTRD/JLL-09033焊接材料发

5、放、回回收记录表44YTRD/JLL-09044焊工培训登记表表45YTRD/JLL-09055持证焊工合格项项目一览表46YTRD/JLL-09066焊工档案焊绩记记录47YTRD/JLL-09077焊缝返修工艺卡卡48YTRD/JLL-09088压力容器产品焊焊缝施焊及外外观检查记录录49YTRD/JLL-09099焊材一、二级库库交接记录50YTRD/JLL-09100焊工操作原始记记录51YTRD/JLL-09111焊工档案52YTRD/JLL-09122焊接工艺评定指指定的书53YTRD/JLL-09133焊接工艺评定报报告54YTRD/JLL-09144焊接工艺评定项项目表55YT

6、RD/JLL-09155焊接工艺卡56YTRD/JLL-09166焊材烘干预约单单57YTRD/JLL-09177施焊记录表58YTRD/JLL-09188焊接试件施焊外外观检查记录录59YTRD/JLL-09199产品焊接试板综综合评定报告告60YTRD/JLL-09200胀接试验记录61YTRD/JLL-09211产品焊接试板力力学和弯曲性性能检验报告告62YTRD/JLL-10011无损检测委托单单63YTRD/JLL-10022焊缝射线检测合合格通知单64YTRD/JLL-10033焊缝返修通知单单65YTRD/JLL-10044焊缝射线检测超超标缺陷定位位图66YTRD/JLL-10

7、055焊缝射线检测报报告67YTRD/JLL-10066焊缝射线检测底底片评定表68YTRD/JLL-10077检测部位示意图图69YTRD/JLL-10088射线检测操作记记录70YTRD/JLL-10099评片记录71YTRD/JLL-10100焊缝射线检测结结果统计表72YTRD/JLL-10111焊缝射线检测工工艺卡73YTRD/JLL-10122焊缝超声检测报报告74YTRD/JLL-10133焊缝超声检测评评定表75YTRD/JLL-10144磁粉检验报告76YTRD/JLL-10155渗透检测报告77YTRD/JLL-11011热处理检验报告告78YTRD/JLL-11022压力

8、容器产品热热处理委托单单79YTRD/JLL-11033热处理工艺卡80YTRD/JLL-12011理化检验委托单单81YTRD/JLL-12022原材料力学性能能试验报告82YTRD/JLL-12033产品(焊评)焊焊接试板力学学性能试验报报告83YTRD/JLL-12044化学分析报告84YTRD/JLL-13011产品质量证明书书85YTRD/JLL-13022压力容器产品合合格证86YTRD/JLL-13033压力容器产品数数据表87YTRD/JLL-13044产品主要受压元元件使用材料料一览表88YTRD/JLL-13055压力容器外观及及几何尺寸检检验报告89YTRD/JLL-13

9、066产品制造变更报报告90YTRD/JLL-13077钢板、锻件超声声波检测报告告91YTRD/JLL-13088产品验收合格通通知单92YTRD/JLL-13099最终检验记录93YTRD/JLL-13100管板检验记录卡卡94YTRD/JLL-13111封头验收入库通通知单95YTRD/JLL-13122年度、月度产品品质量汇总表表96YTRD/JLL-13133质量事故分析报报告97YTRD/JLL-13144产品质量检验项项目总结98YTRD/JLL-14011压力试验工艺卡卡99YTRD/JLL-14022压力试验报告100YTRD/JLL-14033压力试验记录101YTRD/J

10、LL-15011设备购置申请单单102YTRD/JLL-15022设备验收单103YTRD/JLL-15033设备台帐104YTRD/JLL-15044设备登记卡105YTRD/JLL-15055压力容器专用设设备明细及定定人定机表106YTRD/JLL-15066设备检修记录107YTRD/JLL-15077设施状况验证表表108YTRD/JLL-15088设备新增、封存存、报废、验证单109YTRD/JLL-16011检验与试验装置置配置申请110YTRD/JLL-16022计量器具购置申申请单111YTRD/JLL-16033检验与试验装置置履历卡112YTRD/JLL-16044检验与

11、试验装置置台帐113YTRD/JLL-16055检验与试验装置置年度校准计计划114YTRD/JLL-16066监测结果的评估估报告115YTRD/JLL-16077检验与试验装置置月检查表116YTRD/JLL-16088检验与试验装置置校准记录117YTRD/JLL-16099检验与试验装置置发放、回收收记录118YTRD/JLL-16100检验与试验装置置报废申请单单119YTRD/JLL-17011外购、外协件进进厂委托检验验通知单120YTRD/JLL-17022外购、外协件进进厂检验单121YTRD/JLL-17033不合格品通知单单122YTRD/JLL-17044报废通知单12

12、3YTRD/JLL-17055不合格品回用申申请单124YTRD/JLL-18011数据管理过程有有效性评价记记录125YTRD/JLL-18022质量信息收集分分析处理单126YTRD/JLL-18033质量计划修正申申请通知单127YTRD/JLL-18044质量计划实施验验证记录128YTRD/JLL-18055质量信息分析报报告129YTRD/JLL-18066质量策划记录130YTRD/JLL-19011纠正措施记录131YTRD/JLL-20011预防措施记录132YTRD/JLL-21011内部质量审核计计划133YTRD/JLL-21022内部质量审核报报告134YTRD/JL

13、L-21033内部质量审核检检查表135YTRD/JLL-21044不合格报告136YTRD/JLL-22011与用户的沟通记记录137YTRD/JLL-22022用户档案138YTRD/JLL-22033用户反馈信息表表139YTRD/JLL-22044用户投诉或退货货报告140YTRD/JLL-22055成品退货单141YTRD/JLL-22066报废申请单142YTRD/JLL-22077退货产品报废处处理记录143YTRD/JLL-22088年度服务总结报报告144YTRD/JLL-22099顾客满意度调查查表145YTRD/JLL-23011年度培训计划146YTRD/JLL-230

14、22培训需求计划表表147YTRD/JLL-23033职工培训记录148YTRD/JLL-24011管理评审计划149YTRD/JLL-24022管理评审记录150YTRD/JLL-24033内部质量审核不不合格报告151YTRD/JLL-24044管理评审报告152YTRD/JLL-24055会议签到记录质量目标分解表表 YTRD/JJL-01001 ： 共 页 第 页 序号部门与责任人目标分解内容编制： 审核： 批准准： 质量目标考核表表 YTRD/JL-01102 ： 共 页 第 页 序号部门与责任人考 核 内 容考 核 记记 录考核人 : 年年 月 日 方针、目标年度度考核记录YTRD

15、/JLL-01033 ： 共 页页 第 页 序号部门与责任人考 核 内 容考 核 记记 录考核人： 年年 月 日 收 文 登 记记 表YTRD/JLL-02011 ：序号文 件 名名 称文件编号来源收文日期备注文 件 发 放放 (回 收收) 登 记记 表YTRD/JLL-02022 ：文件名称文件编号发放日期领用人签 字回收日期回收人签 字备注文 件 变 更更 审 批 表YTRD/JLL-02033 ：文件名称文件编号变更章节条款号号变更方式变更申请部门变更提出人变更理由： 编制： 年 月月 日审批意见：审核： 年 月 日 批准准： 年年 月月 日日备注： 文 件 变 更更 通 知 单YTRD

16、/JLL-02044 ：文件名称及编号号条款页码变 更 内内 容文 件 借 阅阅 登 记 表YTRD/JLL-02055 ：文 件 名名 称受控号借阅日期借阅人签 字归还日期备 注文 件 处 理理 申 请 单YTRD/JLL-02066 ：文件名称文件编号版本号份数销毁保留备注处理理由： 申请人： 年 月 日审批意见： 销毁/保留记录录：于 年年 月 日 时在 地点，用用 方式进行行销毁， 销毁 份。保留留 份，放放置于 地方保存。 处处置人： 年 月 日质量体系受控制制（有效版本本）文件清单单YTRD/JLL-02077 ：部门文件管理负责人人共 页第 页序号文件名称文件编号/版本本号生效日

17、期更改记录第一次第二次第三次编制审核日期日期备注：1. 更更改记录超过过三次，需要要更换文件清清单； 22. 填写更改后后的版本号及及生效日期；填写人签名。 质 量 记 录录 清 单YTRD/JLL-03011 ：序 号表码编号质量记录名称编制人审核人质 量 记 录录 移 交 清 单YTRD/JLL-03022 ：序 号质量（表卡）记记录名称页 次处置状态质 量 记 录录 登 记 台 帐YTRD/JLL-03033 ：序号记录名称类别标识登记人质量记录借阅审审批表YTRD/JLL-03044 ：序号文件记录名称审批人借阅人日期备注123456789101112131415161718质量记录销

18、毁审审批表YTRD/JLL-03055 ：序号文件名称记录编号审批人日期12345678911121314151617181920质量记录销毁清清单YTRD/JLL-03055 ：序号文件名称文件记录编号销毁日期备 注123456789101112131415161718合同评审记录表表 YTRD/JJL-04001 ：顾客名称定货日期交货日期合同来源电话记录 传真 来涵 合同草案 招标书 其他合同类型常规合同 特殊合同 非常规工期期需求 重要合同合同状态顾客要求产品名称质量要求：市场部： 年 月 日型号规格价 格定 货 期交货地点运输方式交货日期评审内容： 评审编编号PS（流流水号）：国家行

19、业法律律法规： 物资供应能力力 价格 合同合法性性 合同完整性性 合同明确性性经营风险能接接受 经营风险不不能接受 结算 市场部： 年 月月 日生产能力 设备精度 工人技能 交货日期 生产部： 年 月月 日设计能力 工艺能力 技术保证 技术术/工艺部： 年 月月 日检测能力 检测工具 试验装置 质检检部： 年 月 日特殊质量要求求 特殊交付要要求 制定质量计计划 其他 管理者代表表： 年 月月 日评审结论：有 现 货：同意发货 不同意发货货 市场部： 年 月 日特殊合同：同同意定货 不同意定货货 总经理批批准： 年 月月 日重要合同：同同意定货 不同意定货货 总经理批批准： 年 月月 日顾客确

20、认： 同意 不同意联系人： 传真：地址： 邮编：备注：1、本表用于无无现货常规产产品要求评审审的部门：市市场部、生产产部2、对于有特殊殊合同和重要要合同评审部部门：全体部部门3、特殊合同重重要合同评审审结论栏，由由总经理批准准4、顾客确认可可采取各种方方式同变更通知单YTRD/JLL-04022 ：顾客名称原合同编号变更合同编号签订日期年 月 日日更改日期年 月 日日更改人合同性质常规合同 重要合同 特殊要求合合同 非常规工期期要求合同更改前的要求内内容： 市场部： 年年 月 日更改后的要求内内容： 市场部： 年 月月 日评审结论常规合同： 同意 不同意非常规工期合同同： 同意 不同意特殊合同

21、： 同意 不同意重要合同： 同意 不同意 市场部部： 年 月 日 总经理理： 年 月 日通知部门： 总经理理 管理者代表表 副总经理 生产部 技术部 质检部 市场部部 生产部 材料库 其它 市场部部： 年 月 日压力容器委托设设计任务书YTRD/JLL-05011 ： 设备名称图 号任务来源设计依据设计内容计划工作量要求完成日期备 注编制年 月 日审核年 月 日批准年 月 日压力容器设计修修改单 YTRDD/JL-00502 ：设备名称图 号任务来源设计依据修改内容计划工作量要求完成日期备 注编制年 月 日审核年 月 日批准年 月 日压力容器设计图图样审查记录录 YTRDD/JL-00503 产品名称图 号制造编号产品编号工作压力Mpa工作温度介 质容器类别容 积m3设计压力Mpa设计温度焊缝系数主体材料腐蚀裕度mm设计单位制造验收标准资格证书编号探伤标准审查意见：发现问题： 处理意见：审图工艺材料焊接校核外购（外协）方方考察报告 YTRD/JJL-06001 外购（外协）方方名称地址法人代表联系电话日期生产经营状况评估结果备注