安全生产的风险的分级管控(DOC70).doc

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1、实用标准文案Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXXXXXXXXXX有限公公司安全生产风风险分级级管控XXXXXXXXXXXX有限公公司二一八年年七月目录车间安全生生产风险险分级统统计表1A.0 风险区区域（单单元）划划分表2A.1 风险点点登记台台账（01）3A.1 风险点点登记台台账（02）5A.2 作业活活动清单单6A.3 设备设设施清单单7A.4 工作危危害分析析（JHAA+LSS）评价价表8A.5 安全检检查表分分析（SCLL+LSS）评价价记录25A.6 风险分分级管控控清单4

2、2作业活动风风险分级级控制清清单42设备设施风风险分级级控制清清单58基础管理类类风险分分级管控控登记表表65 精彩文档车间安全生生产风险险分级统统计表序号风险点类型型识别时间数量4级3级2级1级1作业活动2设备设施3合计A.0 风险区区域（单单元）划划分表单位：生产产序号风险区域（单单元）可能导致的的主要事事故类型型区域位置所属单位备注1化验室火灾、其他他爆炸、中中毒和窒窒息、其其它伤害害、灼烫烫、触电电、容器器爆炸、物物体打击击化验室生产2仓库触电、其它它伤害、机机械伤害害仓库生产3456789填表人： 审核人人： 审核日日期：注：此表是是初步划划分风险险区域（单单元）时时的记录录表格。可

3、可能导致致事故类类型：参参照GB664411企业业职工伤伤亡事故故分类标标准填填写。精彩文档A.1 风险点点登记台台账（01）单位: 生生产 Noo：0011序号风险点名称称类型可能导致的的主要事事故类型型区域位置所属单位备注1受限空间作作业作业活动中毒和窒息息、触电电、其它它伤害、机机械伤害害、高处处坠落、物物体打击击各单元生产2动火作业作业活动火灾、灼烫烫、触电电、容器器爆炸、高高处坠落落、机械械伤害、其其它伤害害各单元生产3吊装作业作业活动物体打击、车车辆伤害害、机械械伤害各单元生产4断路作业作业活动物体打击、车车辆伤害害各单元生产5盲板抽堵作作业作业活动物体打击 、火灾灾、中毒毒和窒息

4、息各单元生产6高处作业作业活动物体打击、高高空坠落落、其它它伤害各单元生产7临时用电作作业作业活动触电、火灾灾、其它它伤害各单元生产8动土作业作业活动物体打击、车车辆伤害害各单元生产9装卸车作业业作业活动车辆伤害、火火灾、中中毒和窒窒息、其其它伤害害各单元生产10机泵开关切切换作业业作业活动物体打击、灼灼烫、中中毒和窒窒息、触触电、机机械伤害害各单元生产11检维修作业业作业活动火灾、中毒毒和窒息息、物体体打击、灼灼烫、机机械伤害害各单元生产12开停工作业业作业活动其它伤害、火火灾、中中毒和窒窒息、物物体打击击、灼烫烫、容器器爆炸、高高空坠落落、触电电、机械械伤害各单元生产13有机热载体体锅炉设

5、备设施火灾、中毒毒和窒息息、灼烫烫、瓦斯斯爆炸、高高处坠落落、物体体打击、其其它伤害害锅炉车间锅炉岗14反应釜设备设施火灾、灼烫烫、容器器爆炸、物物体打击击、其他他伤害生产车间中中间南部部反应岗15计量罐设备设施火灾、容器器爆炸、物物体打击击、中毒毒和窒息息生产车间中中间北部部反应岗16碱洗塔设备设施火灾、中毒毒和窒息息、灼烫烫、物体体打击17罗茨鼓风机机设备设施触电、机械械伤害、火火灾、中中毒和窒窒息、物物体打击击、其它它伤害三机岗18循环水塔设备设施其它伤害、火火灾、物物体打击击循环水泵西西三机岗19气象色谱设备设施灼烫、触电电、火灾灾、其他他爆炸化验室化验室20天平设备设施触电化验室化验

6、室21便携式红外外线分析析器设备设施其它伤害化验室化验室22水洗泵设备设施火灾、物体体打击、中中毒和窒窒息CO岗南部部CO岗23配电箱设备设施触电、火灾灾生产车间生产24防爆照明灯灯设备设施触电、火灾灾生产车间生产25可燃、有毒毒气体报报警仪设备设施触电、火灾灾生产车间生产26监控设备设备设施触电、火灾灾、物体体打击中控室生产27仓库设备设施触电、其它它伤害、机机械伤害害车间东侧生产28应急器材设备设施物体打击、其其他伤害害、其他他爆炸生产车间生产29办公设备设备设施触电、物体体打击各部门生产填表人： 填表日日期： 审核人人： 审核日日期：注：此表是是初步划划分风险险点时的的记录表表格。可可能

7、导致致事故类类型：参参照GB664411企业业职工伤伤亡事故故分类标标准填填写。A.1 风险点点登记台台账（02）单位: 生生产 Noo：0022序号风险点名称称类型可能导致的的主要事事故类型型区域位置所属单位备注1经营单位资资质证照照基础管理各单元生产2安全管理机机构以及及人员基础管理各单元生产3安全责任制制基础管理各单元生产4安全生产规规章制度度基础管理各单元生产5安全操作规规程基础管理各单元生产6安全教育基础管理各单元生产7安全投入基础管理各单元生产8应急管理基础管理各单元生产9相关方安全全管理基础管理各单元生产填表人： 填表日日期： 审核人人： 审核日日期：注：此表是是初步划划分风险险

8、点时的的记录表表格。可可能导致致事故类类型：参参照GB664411企业业职工伤伤亡事故故分类标标准填填写。A.2 作业活活动清单单单位: 生生产 No：0011序号作业活动名名称作业活动内内容岗位/地点点实施单位活动频率备注1进入受限空空间作业业受限空间是是指进出出口受限限，通风风不良，可可能存在在易燃易易爆、有有毒有害害物质或或缺氧，对对进入或或探入人人员的身身体健康康和生命命安全构构成威胁胁的封闭闭、半封封闭设施施及场所所，如反反应器、塔塔、釜、槽槽、罐、炉炉膛、锅锅筒、管管道以及及地下室室、害井井、坑（池池）、下下水道或或其他封封闭、半半封闭场场所。各单元生产特定时间进进行2动火作业在具

9、有火灾灾爆炸危危险场所所内进行行的涉火火施工作作业。气气焊、电电焊、等等各种焊焊接作业业及气割割、砂轮轮机、磨磨光机等等各种金金属切割割作业；使用电电炉等明明火作业业；烧（烤烤、偎）管管线、铁铁锤击（产产生火花花）物件件，产生生火花的的其他作作业；生生产装置置和罐区区联接临临时电源源并使用用非防爆爆电器设设备和电电动工具具。各单元生产特定时间进进行3吊装作业利用各种机机具将重重物吊起起，并使使重物位位置发生生变化的的作业各单元生产特定时间进进行断路作业在化学品生生产单位位内交通通主、支支路与车车间引道道上进行行工程施施工、吊吊装、吊吊运等各各种影响响正常交交通的作作业各单元生产特定时间进进行5

10、盲板抽堵作作业盲板抽堵作作业是指指在设备备枪修、检检修及设设备开停停工过程程中，设设备、管管道内可可能存有有物料汽汽、液、固固态）及及一定温温度、压压力情况况时的盲盲板抽堵堵，或设设备、管管道内物物料经吹吹扫、置置换、清清洗后的的盲板抽抽堵。各单元生产特定时间进进行6高处作业高处作业是是指在距距离坠落落高度基基准面2米以上上（含2米）有有坠落可可能的位位置进行行的作业业，包括括上下攀攀援等空空中移动动过程。各单元生产特定时间进进行7临时用电作作业在正式运行行的电源源上所接接的非永永久性用用电。各单元生产特定时间进进行8动土作业动土作业是是指在中中国石化化生产运运行区域域（含生生产生活活基地）的

11、的地下管管道、电电缆、电电信、隐隐蔽设施施等影响响范围内内，以及及在交通通道路、消消防通道道上进行行的挖土土、打桩桩、钻探探、坑探探地锚入入土深度度在05米以上上的作业业；使用用推土机机、压路路机等施施工机械械进行填填土或平平整场地地等可能能对地下下隐蔽设设施产生生影响的的作业。各单元生产特定时间进进行9装卸车作业业车辆检查、运运输资质质检查、防防护用品品穿戴、接接地、熟熟悉操作作规程、设设备连接接与拆除除、撤压压各单元生产特定时间进进行10机泵开关切切换作业业检查备用泵泵等准备备工作，启启运备用用泵，阀阀门开关关，停运运转机泵泵各单元生产特定时间进进行11检维修作业业机泵维修、安安全阀拆拆装

12、、仪仪表维修修更换、阀阀门维修修、管道道维修、设设备维修修更换、除除锈刷漆漆各单元生产定期进行填表人： 填表日日期： 审核人人： 审核日日期：活动频率：频繁进进行、特特定时间间进行、定定期进行行。A.3 设备设设施清单单单位: 生生产 Noo：0011序号设备名称类别位号/所在在部位所属单位是否特种设设备备注1有机热载体体锅炉炉类锅炉车间锅炉岗是12反应釜反应器类生产车间中中间南部部反应岗否13计量罐储罐生产车间中中间北部部合成岗否14碱洗塔塔类岗中部岗否15罗茨鼓风机机通用机械类类三机岗否16循环水塔通用机械类类循环水泵西西三机岗否17气象色谱其它设备类类化验室化验室否48天平其它设备类类化

13、验室化验室否19便携式红外外线分析析器其他设备化验室化验室否110水洗泵泵类CO岗南部部岗否111配电箱电气类生产车间生产否612防爆照明灯灯其他设备类类生产车间生产否5113可燃、有毒毒气体报报警仪其他设备类类生产车间生产否1114监控设备电气类中控室生产否115仓库建筑类车间东侧生产否316应急器材其他设备类类生产车间生产否17办公设备其他设备类类生产生产否填表人： 填表日日期： 审核人人： 审核日日期：填表说明：1.设备十十大类别别:炉类、塔塔类、反反应器类类、储罐罐及容器器类、冷冷换设备备类、通通用机械械类、动动力类、化化工机械械类、起起重运输输类、其其他设备备类。2.参照设设备设施施

14、台帐，按按照十大大类别归归类，按按照单元元或装置置进行划划分，同同一单元元或装置置内介质质、型号号相同的的设备设设施可合合并，在在备注内内写明数数量。3.厂房、管管廊、手手持电动动工具、办办公楼等等可以放放在表的的最后列列出。A.4 工作危危害分析析（JHAA+LSS）评价价表单位：生产产 岗位： 各岗位 风险点点（作业业活动）名名称：受受限空间间作业 风险点点等级： 3 No：0011序号作业步骤危险源或潜潜在事件件（人、物物、作业业环境、管管理）不符合标准准情况造造成的事事故类别别及后果果现有控制措措施LSR评价级别管控级别建议新增措措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业人

15、员资资质审核核作业人员无无资格证证，监护护人及审审批人无无相应资资质，造造成作业业过程失失控。其他伤害设立警戒区区核对作业人人员、监监护人员员资质。1、对作业业人、监监护人等等进行安安全培训训、安全全交底。2、人员培培训教育育合格方方可进行行作业带防护手套套、按规规范佩戴戴安全帽帽、随身身携带气气体报警警仪，并并根据作作业环境境增加安安全防护护用品禁止无资资质人员员参与作作业，发生人员窒窒息中毒毒时防止止盲目急急救，避避免伤亡亡扩大，急急救人员员一定要要佩戴好好正压式式空呼器器进行急急救，立立即停止止作业，发发生中毒毒和窒息息、高处处坠落等等人身伤伤害事故故时，立立即进行行现场紧紧急处理理，严

16、重重时送往往医院救救治。2244蓝2作业许可、方方案准备备、风险险告知没有制定作作业方案案并审批批，作业业没有申申报，没没有开具具作业许许可证，许许可证分分级不正正确，没没有现场场审签。其他伤害设立警戒区区严格执行作作业方案案审批及及作业许许可制度度。2244蓝3作业准备应急器材、设设施配备备存在缺缺陷，或或不适应应作业现现场环境境；施工工机械、工工机具、材材料存在在缺陷。其他伤害1.设有应应急器材材。2.设有逃逃生通道道。3.设有强强制通风风设施。作业前检查查落实应应急器、消消防设施施、施工工机械、工工机具、材材料。2244蓝4作业条件确确认残存物料、危危险物料料未采取取盲板隔隔离，未未能及

17、时时检测到到存在的的可燃有有毒气体体。中毒、窒息息化验分析仪仪器1.检查确确认系统统盲板隔隔离，物物料清理理干净，2小时分分析一次次。2.审批人人按照规规定到现现场开具具许可证证、落实实安全措措施。3393黄5受限空间作作业作业中存在在交叉作作业。机械伤害、高高处坠落落、物体体打击、触触电作业全程设设有监护护人员1.采取错错时、错错位、硬硬隔离防防护措施施及设置置警戒区区警示线线。2.做好接接头及易易磨损部部位的防防护。3.现场双双方监护护。2244蓝搭设、拆除除脚手架架，操作作不当造造成人员员伤害机械伤害、高高处坠落落、物体体打击作业全程设设有监护护人员1.严格按按照行业业标准及及施工方方案

18、搭设设、拆除除。2.负有管管理责任任的单位位，如监监理、工工程管理理部门等等应定期期检查。3.特种作作业人员员持证上上岗。分析人： 日期： 审核人人： 日期： 审定人人： 日期：填表说明：1、审核核人为所所在岗位位/工序负负责人，审审定人为为上级负负责人。2、评价价级别是是运用风风险评价价方法，确确定的风风险等级级。3、管控控级别是是指按照照附录A.7风险等等级对照照表规定定的对应应原则，划划分的重重大风险险、较大大风险、一一般风险险和低风风险，分分别用“红、橙橙、黄、蓝”标识。单位：生产产 岗位： 各岗位 风险点点（作业业活动）名名称：动动火作业业 风险点点等级：3 NNo：0022序号作业

19、步骤危险源或潜潜在事件件（人、物物、作业业环境、管管理）不符合标准准情况造造成的事事故类别别及后果果现有控制措措施LSR评价级别管控级别建议新增（改改进）措措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业许可及及方案准准备没有开具作作业许可可证，许许可证分分级不正正确，没没有现场场审签；火灾严格执行作作业方案案审批及及作业许许可制度度，落实教育培培训，提提高意识识；根据工作工工种要求求配备和和使用个个人防护护用品消气防应急急措施落落实并处处于备用用状态2244蓝2作业风险识识别与告告知没有完成风风险分析析，没有有将风险险分析结结果及应应对措施施书面告告知作业业人员，风风险分析析不准确确不

20、全面面；其他伤害加强现场检检查，作作业许可可证与相相应的风风险告知知书联合合生效落实教育培培训，提提高意识识，提示示作业人人员主动动要求被被告知动动火作业业风险；5154蓝3作业前人员员准备用火人无资资格证，监监护人及及审批人人无相应应资质，电电焊机未未有效接接地、电电气线路路绝缘接接地不良良；火灾、触电电核对作业人人员、监监护人员员资质作业相关人人员均接接受动火火作业教教育培训训，合格格后方可可进厂作作业及从从事监护护工作。5154蓝4作业前物资资准备现场无相应应消防设设施、消消防器材材、无灭灭火器、消消防砂、防防火毯、蒸蒸汽或消消防水带带等；着火、容器器爆炸、灼灼烫、根据作业需需要现场场配

21、备并并确认处处于备用用状态；落实教育培培训，提提高意识识；5154蓝5作业分析作业前没有有分析，分分析结果果不合格格仍作业业，分析析时间与与作业时时间间隔隔超长，作作业点大大气环境境分析采采样范围围不足10米；火灾、容器器爆炸；现场布置检检测仪，实实时监测测严格执行动动火作业业规章制制度将采样设点点、分析析合格判判定标准准、时间间间隔等等要求在在培训中中强调3393黄6作业条件现现场确认认作业区域无无警戒，作作业点周周围可燃燃物没有有清除或或有效隔隔离，现现场没有有配备消消防器材材，或没没有达到到备用状状态火灾、容器器爆炸如有可能拆拆卸的部部分必须须移至安安全区域域用火作作业许可证签发发人、办

22、办理人、甲甲乙双方方监护人人、作业业人员多多次多人人确认落实教育培培训，提提高技术术水平及及意识；43123黄7用火作业过过程劳动保护用用品不齐齐全，相相互禁忌忌作业交交叉进行行，高处处用火作作业火花花飞溅未未有效控控制火灾、容器器爆炸、灼灼烫、机机械伤害害、触电电、坠落落用火点划定定警戒区区域并有有效隔离离，控制制作业范范围，控控制无关关人员进进入，保保证作业业平台及及逃生通通道，采采用强制制通风等等措施保保证作业业环境，视视频监护护设施全全过程投投用，回回放检查查项目负责人人、甲乙乙双方监监护加强强现场检检查加强作业人人员及监监护人员员培训，提提高技能能和意识识水平。34123黄8作业结束

23、作业许可证证没有完完工确认认，现场场遗留火火种或作作业用具具；火灾、容器器爆炸、机机械伤害害；加强检查培训文明施施工相关关内容2244蓝分析人： 日期： 审核人人： 日期： 审定人人： 日期：填表说明：1、审核核人为所所在岗位位/工序负负责人，审审定人为为上级负负责人。2、评价价级别是是运用风风险评价价方法，确确定的风风险等级级。3、管控控级别是是指按照照附录A.7风险等等级对照照表规定定的对应应原则，划划分的重重大风险险、较大大风险、一一般风险险和低风风险，分分别用“红、橙橙、黄、蓝”标识。单位：生产产 岗位： 各岗位 风险点点（作业业活动）名名称：吊吊装作业业 风险点点等级：3 No：00

24、33序号作业步骤危险源或潜潜在事件件（人、物物、作业业环境、管管理）不符合标准准情况造造成的事事故类别别及后果果现有控制措措施LSR评价级别管控级别建议新增（改改进）措措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前起重重机械准准备起重机械没没有产品品合格证证和安全全使用、维维护、保保养说明明书；其其生产厂厂家没有有政府主主管部门门颁发的的相关资资质，其其安全防防护装置置不齐全全、不完完备；起起重作业业所用的的吊具、索索具、垫垫木、防防护隔离离栅、警警示标示示等起重重用品、用用具不合合格、不不齐全、不不完备；未能按按照国家家标准规规定对起起重机械械进行日日检、月月检、年年检物体打击、机

25、机械伤害害设立警戒区区核对作业人人员、监监护人员员资质，检检查落实实施工机机械、工工机具、材材料1.进行起起重作业业作业培培训。2.安全教教育合格格后方可可进行作作业1.现场作作业人员员及监护护人员劳劳保用品品穿戴合合格。2.佩戴护护目镜、安安全帽等等安全防防护用品品。立即停止作作业，发发生人员员起重伤伤害、车车辆伤害害等人身身伤害事事故时，立立即进行行现场紧紧急处理理，必要要时送医医处理2364蓝2作业前风险险识别与与告知未能完成风风险分析析，没有有将风险险分析结结果及应应对措施施书面告告知作业业人员，风风险分析析不准确确不全面面，未对对作业人人员进行行作业方方案告知知；物体打击、机机械伤害

26、害、起重重伤害设立警戒区区严格执行作作业方案案审批及及作业许许可制度度，对作作业人员员进行风风险告知知，编制制吊装作作业方案案。2484蓝3作业前作业业程序和和安全状状况检查查落实未确定起重重作业程程序和落落实安全全措施实实施；对对吊装区区域内的的安全状状况未进进行检查查（包括括吊装区区域划定定、标识识、障碍碍），未未核实天天气情况况；车辆伤害、机机械伤害害设立警戒区区1.现场逐逐项检查查、核实实确认。2.审批人人按照规规定到现现场开具具许可证证。3.落实安安全措施施。4.恶劣天天气不得得从事起起重操作作25103黄4作业前管理理准备未能出具作作业许可可证或作作业许可可证分级级不正确确，未落落

27、实作业业现场审审签要求求；起重重作业指指挥人员员未佩戴戴明显的的标志，指指挥信号号未能统统一确定定车辆伤害、机机械伤害害设立警戒区区1.现场逐逐项检查查、核实实确认。2.审批人人按照规规定到现现场开具具许可证证。3.落实安安全措施施。4.恶劣天天气不得得从事起起重操作作2364蓝5作业过程管管理起吊超载、重重量不清清的物品品和埋置置物体；在制动动器、安安全装置置失灵、吊吊钩防松松装置损损坏、钢钢丝绳（吊吊索、吊吊带）达达到报废废标准等等情况下下，违规规进行起起重操作作车辆伤害、机机械伤害害设立警戒区区起重设备、设设施处于于不完好好状态时时，禁止止起吊操操作实34123黄6作业结束未能将吊物物和

28、起重重臂放到到规定的的稳妥位位置，所所有控制制手柄未未能应放放到零位位；未回回收作业业许可证证存档车辆伤害、机机械伤害害设立警戒区区加强检查2244蓝分析人： 日期： 审核人人： 日期： 审定人人： 日期： 填表说明：1、审核核人为所所在岗位位/工序负负责人，审审定人为为上级负负责人。2、评价价级别是是运用风风险评价价方法，确确定的风风险等级级。3、管控控级别是是指按照照附录A.7风险等等级对照照表规定定的对应应原则，划划分的重重大风险险、较大大风险、一一般风险险和低风风险，分分别用“红、橙橙、黄、蓝”标识。单位：生产产 岗位：各岗位位 风险点点（作业业活动）名名称：断断路作业业 风险等等级：

29、4 NNo：0044序号作业步骤危险源或潜潜在事件件（人、物物、作业业环境、管管理）主要后果现有控制措措施LSR评价级别管控级别建议新增（改改进）措措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业申请未按要求办办理相关关作业证证，未与与相关部部门进行行现场会会签物体打击、车车辆伤害害严格执行特特殊作业业安全管管理制度度，各各部门认认真核实实审批1、进行断断路作业业安全培培训2、人员培培训教育育合格进进行作业业带防护手套套、穿防防砸鞋、按按规范佩佩戴安全全帽等安安全防护护用品立即停止作作业，发发生人员员机械伤伤害、车车辆伤害害等人身身伤害事事故时，立立即进行行现场紧紧急处理理，必要要时送医

30、医处理2244蓝2作业前人员员准备未会同本单单位相关关主管部部门制定定交通组组织方案案，导致致消防车车和其它它重要车车辆不能能通行。物体打击、车车辆伤害害编制交通组组织方案案2364蓝3定点作业在道路上进进行定点点作业，作作业区域域未设置置相应的的交通警警示设施施，即白白天未设设置锥形形交通路路标或路路栏，夜夜间未设设置了锥锥形交通通路标或或路栏及及道路作作业警示示灯物体打击、车车辆伤害害作业区附近近设置路路栏、道道路作业业警示灯灯、导向向标等交交通警示示设施。审核人员现现场检查查1554蓝4夜间或雨、雪雪、雾天天作业未设置道路路作业警警示灯，或或未采用用安全电电压；设设置高度度低于1.00

31、m；其设设置未应应能反映映作业区区的轮廓廓；未设设置1500 m以外清清晰可见见的连续续、闪烁烁或旋转转的红光光。物体打击、车车辆伤害害警示灯设置置要求如如下：a）采用用安全电电压；b）设置置高度应应离地面面1.55 m，不低低于1.00 m；c）其设设置应能能反映作作业区的的轮廓；d）应能能发出至至少自1500 m以外清清晰可见见的连续续、闪烁烁或旋转转的红光光。审核人员现现场检查查2484蓝5作业结束作业单位未未清理现现场，撤撤除作业业区、路路口设置置的路栏栏、道路路作业警警示灯、导导向标等等交通警警示设施施。申请请断路单单位未检检查核实实，未报报告有关关部门恢恢复交通通。物体打击、车车辆

32、伤害害审核人员现现场检查查2244蓝分析人： 日期： 审核人人： 日期： 审定人人： 日期： 填表说明：1、审核核人为所所在岗位位/工序负负责人，审审定人为为上级负负责人。2、评价价级别是是运用风风险评价价方法，确确定的风风险等级级。3、管控控级别是是指按照照附录A.7风险等等级对照照表规定定的对应应原则，划划分的重重大风险险、较大大风险、一一般风险险和低风风险，分分别用“红、橙橙、黄、蓝”标识。单位：生产产 岗位：各岗位位 风险点点（作业业活动）名名称：盲盲板抽堵堵作业 风险等等级：3 NNo：0055序号作业步骤危险源或潜潜在事件件（人、物物、作业业环境、管管理）主要后果现有控制措措施LS

33、R评价级别管控级别建议新增（改改进）措措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业许可及及应急预预案没有开具作作业许可可证，没没有绘制制盲板位位置图，没没有对盲盲板统一一编号，没没有现场场审签作作业许可可，对系系统复杂杂、危险险性大的的作业没没有制订订应急预预案；物体打击、火火灾、中中毒和窒窒息严格执行作作业许可可及预案案管理制制度，完完善盲板板位置图图及编号号，按需需编制应应急预案案1、落实教教育培训训，提高高意识，提提示作业业人员主主动要求求被告知知风险；2、作业业相关人人员均接接受相应应教育培培训，合合格后方方可进厂厂作业及及从事监监护工作作。按要求佩佩戴安全全帽、手手套、防防

34、砸鞋、防防静电工工作服立即停止作作业，发发现泄漏漏，可控控时立即即根据泄泄漏点大大泄漏情情况进行行局部切切断或局局部泄压压、泄漏漏过大或或发生火火灾等不不可控制制情况时时，立即即撤离现现场所有有人员、发发生中毒毒和窒息息、高处处坠落等等人身伤伤害事故故时，立立即进行行现场紧紧急处理理、发生生人员机机械伤害害等人身身伤害事事故时，立立即进行行现场紧紧急处理理，必要要时送医医处理25103黄2作业风险识识别与告告知没有完成风风险分析析，没有有将风险险分析结结果及应应对措施施书面告告知作业业人员，风风险分析析不准确确不全面面，装置置停工检检修及开开工相关关作业没没有专项项风险识识别；物体打击、火火灾

35、、中中毒和窒窒息加强现场检检查，作作业许可可证与相相应的风风险告知知书联合合生效，装装置停工工检修及及开工相相关作业业开展专专项风险险识别，并并制定和和落实专专项安全全措施。25103黄3作业前人员员准备监护人及审审批人无无相应资资质，监监护人不不是本单单元岗位位人员；物体打击、火火灾、中中毒和窒窒息核对作业人人员、监监护人员员资质及及岗位；25103黄5作业前物资资准备盲板不符合合选用要要求（如如不平整整、不光光滑、有有裂纹、有有孔洞、材材质厚度度口径不不正确等等），盲盲板无手手柄，长长时间盲盲断使用用的盲板板、螺栓栓、垫片片等不能能满足防防腐要求求；物体打击、火火灾、中中毒和窒窒息逐一确认盲盲板合规规，其中中高压盲盲板应探探伤合格格严格执行规规章制度度25103黄6作业条件现现场确认认作业点上下下游阀门门隔断不不彻底，有有毒介质质作业点点为正压压，通风风不良场场所作业业无强制制通风措措施，物体打击、火火灾、中中毒和窒窒息作业点降为为常压并并设专人人监护，通通风不良良场所强强制通风风许可证签发发人、办办理人、甲甲乙双方方监