质量手册记录表式54121.docx

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1、盐城市产品质量监督检验所受控标准资料清单Q-04-4.3-03- aNO：序号标准资料名称标准资料代号份数更新情况作废情况编制：日期：校对：日期：盐城市产品质量量监督检验所所委托方提供标准准资料记录单单Q-04-4.3-03- bNO：序号委托方/名称提供标准资料名名称代号份数接收人/日期盐城市产品质量量监督检验所所QMS文件会签签表Q-04-4.3-01NO：文件名称文件编号版 次D版实施日期部门会签意见签名/日期审核： 日期： 批批准： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所QMS文件更改改状态一览表表Q-04-4.3-08NO：文件名称文件编号版 次实施日期更 改 记 录录更改单号更改日期更

2、改章节更改状态提出部门/人盐城市产品质量量监督检验所所内部审核检查表表Q-04-4.13-033NO：受审核部门部门负责人要 素审核内容审核方法审核记录结 论内审员： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所内审实施计划Q-04-4.13-022NO：1一、内审目的：验证质量体体系是否符合合GB/T114581-2000的的要求，对本本所运行的质质量体系的符符合性、有效效性作综合评评价。二、内审依据：相关法律法法规，质量手手册，程序文文件及其它质质量文件，国国家标准。三、内审范围：1、质量体系所所有要素；2、本所各部门门。四、内审组：组组 长： 陈颐（A组组） 副组长长： 谷庆（BB组）内审员员：

3、叶霖（CC组）五、内审时间：2003.3.282003.3.29六、内审日程及及安排日期A组B组C组时间审核部门及要素时间审核部门及要素时间审核部门及要素编制： 质管办办 日期： 批准准： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所 二00三 年年度内审计划划Q-04-4.13-011NO：月 份审核目的审核范围审核内容3月份对本所质量体系系涉及的各部部门开展的质质量活动的符符合性及有效效性进行系统统检查，迎接接省局“二合一”评审。1、质量体系所所有要素；2、本所各部门门和区域；3、本所已认证证认可的项目目。按质量手册，程程序文件及其其它质量文件件。8月份对本所质量体系系涉及的各部部门开展的质质量活动

4、的符符合性及有效效性进行系统统检查，迎接接国家实验室室认可评审。1、质量体系所所有要素；2、本所各部门门和区域；3、本所已认证证认可的项目目。按质量手册，程程序文件及其其它质量文件件。编制：质管办 日期：22003.11. 批批准： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所 年度内审计计划Q-04-4.13-011NO：月份审核目的审核范围审核内容编制：质管办 日期：22003.11. 批批准： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所内部审核报告Q-04-4.13-055NO：一、审核目的二、审核依据三、审核范围四、审核日期五、审核综述：六、不合格整改改要求：编制： 日期： 批准： 日期期：盐城市产品质

5、量量监督检验所所不合格及纠正措措施跟踪表Q-04-4.13-044NO：受审核部门部门负责人内审员审核日期不合格事实陈述述：不符合标准 条款款不符合文件 条款款 严重重 次要原因分析：拟订的纠正措施施：制定人： 批批准人： 日期：纠正措施完成情情况：责任人： 日期期：纠正措施的验证证：验证人： 日期期：盐城市产品质量量监督检验所所管理评审计划Q-04-4.14-011NO：评审目的评审依据评审方式主持人评审时间记录人评审地点参评人员评审内容：评审事项：编制： 年 月 日日 批准准： 年 月 日日盐城市产品质量量监督检验所所管理评审记录Q-04-4.14-022NO：评审时间评审地点主持人记录人

6、参评人员评审内容记录盐城市产品质量量监督检验所所泄密情况处置表表Q-04-044-014NO：泄密人职务或职称泄密时间泄密调查情况：调查组： 日期期：泄密造成的后果果：调查组意见：调查组： 日期期：质量负责人意见见：签名： 日期：处理结果：记录人： 日期期：盐城市产品质量量监督检验所所文件资料印制申申请单Q-04-4.3-02NO：文件名称印 制页 码印 制数 量申请人/日期批准人/日期盐城市产品质量量监督检验所所例外许可提议表表Q-04-044-022NO：例外许可内容：例外许可原因：技术负责人意见见：签名：年年 月 日盐城市产品质量量监督检验所所新增项目确认书书Q-04-4.5-05-01

7、NO：检验室名称：新增项目名称：检验依据新增项目应具备备的条件和能能力本所现有条件和和能力新增项目的可行行性分析（见见附件）项目预算其它需要说明的的问题仪器设备是否符符合标准要求求检验和试验规程程是否制定 盐城市产品质量量监督检验所所新增项目确认书书 Q-04-4.5-05-02 NO：新项目检验人员员是否经过培培训试检验情况确认结论：参加确认人员日期技术负责人意见见日期盐城市产品质量量监督检验所所新增项目可行性性报告Q-04-4.5-04NO：盐城市产品质量量监督检验所所年度质量保证监监控计划Q-04-5.9-01NO：年室别项 目监 控 措 施施负责人月编制： 日日期： 批准： 日日期：盐

8、城市市产品质量监监督检验所验证比对试验结结果表Q-04-5.9-03NO：比对试验项目验证比对目的参加比对人员验证比对方法验证比对依据验证比对时间验 证 比比 对 结 果编制： 日期： 审核： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所消耗材料验证单单Q-04-4.6-07NO：材料名称规格型号合格证明数量验证结果验证时间验证人盐城市产品质量量监督检验所所消耗性材料采购购申请单Q-04-4.6-06NO：序号消耗性材料名称称规格、型号数 量单 价金 额申请人： 日期： 批准人人： 日日期：盐城市产品质量量监督检验所所消耗性材料使用用记录Q-04-4.6-08NO：时间材料名称规格型号数量领取人批准人盐

9、城市产品质量量监督检验所所检验要求评审表表Q-04-4.4-02NO：委托单位（人）地 址联系电话邮 编检验要求：委托人： 年 月 日业务室评审意见见：评审人： 年 月 日检验室评审意见见（含是否有有分包项目）：评审人： 年 月 日业务室主任意见见：签名： 年 月 日所业务负责人批批准意见：签字： 年 月 日日盐城市产品质量量监督检验所所合同评审记录表表Q-04-044-018立合同单位；业务室名名称评审内容：检测方法 ；检测能力 ；检测资源 ；分包出去的工作作 。参加评审人员日期盐城市产品质量量监督检验所所客户（委托方）意意见收集表Q-04-4.7-01NO：日期客户(委托方)名称意见内容相

10、关部门记录人盐城市产品质量量监督检验所所潜在不合格信息息及预防措施施跟踪表 Q-04-044-003NO：受审核部门负责人审核员审核日期潜在不合格事实实陈述：不符合标准 条款 严严重 轻微微原因分析：签名： 日日期：拟定的预防措施施：拟定人： 批准人： 日期：预防措施完成情情况说明：责任人： 日期：预防措施的验证证：验证人： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所分包项目审批表表Q-04-4.5-01NO：分包项目名称相 关 室分包方名称联 系 人分包方地址电话/邮编项目应具备的条条件及本所现现状：分包方应具备的的条件：相关室： 日期：审批意见：技术负责人： 日日期：盐城市产品质量量监督检验所所分

11、包实验室评审审表Q-04-4.5-02NO：分包实验室名称称分 包 方法 人电话/传真质检负责人电话/传真地 址评估内容评 审 意意 见评审人员日期仪器设备环境设施量值溯源认证认可业务室负责人意意见：签名： 日期期：技术负责人批准准意见：签名： 日期期：盐城市产品质量量监督检验所所分包协议书Q-04-4.5-03NO： 检检验室（甲方方）盐城市产品质质量监督检验验所（乙方）经双方商定：1、甲方接受乙乙方的分包项项目2、检验质量要要求3、依据标准4、检测记录要要求：所有检检测记录必须须完整。5、完成时间6、检验费用乙方技术负责人人签字： 甲方代表表签字： 日期： 日期：7、本协议一式式两份，甲乙

12、乙双方各执一一份。Q-04-4.12-011原始记录首页 共 页 第第 页产(商)品名称称 规格型号生产(经销)单单位 样品数量检测环境条件 样品编号检测用仪器设备备一览表：序号名 称规格型号编 号量 程精 度123456789101112检测情况补充说说明：样 品 状 态态：检验：校验：检验日期：盐城市产品质量量监督检验所所盐城市产品质量量监督检验所所仪器设备(物资资)购置申请表表Q-04-4.6-03NO：仪器设备物资名名称规格型号供应方地 址供方联系人联系电话台/件数单 价运输方式订合同否申购原由及技术术要求说明：仪器设备管理员员： 年年 月 日技术负责人意见见：签 名： 年年 月 日所

13、负责人意见：签 名： 年年 月 日盐城市产品质量量监督检验所所仪器设备开箱调调试验收记录录Q-04-4.6-04 NO：仪器设备名称到所日期运输方式开箱日期采购人员开箱人员使用部门用 途开箱验收情况项 目验 收 情 况况验收结果验收人仪器设备名称规格型号外包装状态内包装状态主 机配套件配套资料调试结论：参加调试人员签签名： 年 月 日盐城市产品质量量监督检验所所供应物资不合格格退货申报单单Q-04-4.6-05NO：不合格物资名称称规格型号供方名称联 系 人购 买 人购买日期不合格项目不合格数量不合格原因验收人退货人： 日期： 批准人： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所合格生产、经销销方评定

14、表Q-04-4.6-01NO：单位名称供应物资单位性质地址邮编职工人数负责人联系电话获证情况：营业业执照；生产许可可证（已实行行）；“3C”认证证证书（安全全） ；计量认证 证书 ；质量体系系认证证书 ；其它质量信信誉证书 。主要供方方 。评定项目评定意见评定人生产能力产(商)品质量量市场信誉供货及时性价 格评定批准意见：技术负责人 年年 月 日盐城市产品质量量监督检验所所合格供方清单Q-04-4.6-002NO：合格供方名称供应物资规格型号重要程度供方负责人/联联系人电话邮编编制：年 月 日批准人： 年 月 日注：重要程度指指关键、重要要、一般。盐城市产品质量量监督检验所所 验验证比对试验验

15、计划Q-04-5.9-02NO:序号项目名称标准代号指标值比对样品名称验证比对方法比对人员比对时间负责人编制： 日期： 批准： 日期期：盐城市产品质量量监督检验所所申诉与投诉书Q-04-044-040NO：申诉或投诉人地 址投诉方式联系电话单位名称申诉或投诉事由由：记录人： 年 月 日日质量或技术负责责人处理意见见：签名： 年 月月 日盐城市产品质量量监督检验所所申诉与投诉调查查处理表Q-04-044-041NO：申诉或投诉人地 址投诉方式联系电话单位名称调查结论：调查人签名 年 月月 日处理意见：技术质量负责人人签名 年年 月 日盐城市产品质量量监督检验所所培训与考核计划划Q-04-5.2-

16、03NO：序 号培训内容培训方式培训时间培训对象培训目的考核内容考核方式考核时间1金属化学成分分分析组织学习2010.5机械室全体提高检测能力标准及现场操作作现场操作2010.62机械设备的检测测授课2010.6机械室全体强化对标准的学学习标准的理解提问2010.83电线电缆组织学习2010.7电器室全体提高检测能力标准及现场考核核现场操作2010.84家用电器授课2010.9电器室全体强化标准学习标准的理解提问2010.100编制： 年年 月 日 批准： 年 月 日 盐城市产品质量量监督检验所所培训实施记录表表Q-04-5.2-05NO：培训内容培训方式培训时间主 讲 人参 培 人 员员签名

17、：培训实施内容记记录：记录人： 年 月 日日盐城市产品质量量监督检验所所人员培训考核履履历表Q-04-5.2-07NO：1姓 名出生年月参加工作时间到所工作时间学 历职 务职 称培训考核记录序号年培训单位培训内容考核结果证 书月日填表人： 年年 月 日Q-04-5.2-07NO: 2教 育 经经 历时 间学 校专 业工 作 经经 历时 间工作单位(名称、地址、联联系人、电话话)部门及职务工作内容盐城市产品质量量监督检验所所人员工作简历表表姓 名出生年月参加工作时间到所工作时间第一学历时间职 务第二学历时间职 称第三学历时间在编 聘用时间工作单位及职务务工作内容盐城市产品质量量监督检验所所人员技

18、能培训资资质登记表姓 名出生年月参加工作时间到所工作时间第一学历时间职 务第二学历时间职 称第三学历时间在编 聘用培训考核记录序号培训时间培 训 单 位位培训内容考核结果证 书盐城市产品质量量监督检验所所培训需求申报表表Q-04-5.2-02NO：序号培训内容培训目的培训方式培训人员培训时间审核： 日期： 编制制： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所培训实施计划Q-04-5.2-04NO：培训内容培训时间培训方式培训地点考核方式培训教材授课教师参培人员培训主办部门意意见：室负责人： 日期期：技术、质量负责责人批准意见见：批准人： 日期：盐城市产品质量量监督检验所所标准物质、标样样溶液存放环环境

19、检查记录录Q-04-5.5-07NO：标准物质、标准准溶液检 查 项项 目温 度地 点配制日期存放时间有效期配制人检查小结：检查人： 年年 月 日盐城市产品质量量监督检验所所仪器设备缺陷报报告Q-04-5.5-03NO：仪器设备名称:规格型号停用标识缺陷情况：(是是否对以往检检验结果产生生影响)有关人员签名 年 月 日技术负责人意见见：签名 年 月月 日盐城市产品质量量监督检验所所仪器设备降级报报废申请表Q-04-5.5-05NO：仪器设备名称规格型号起用日期使用年限计量部门检定情情况：降级/报废原由由：申请人： 年 月 日技术负责人意见见：签名： 年 月 日日所负责人意见：签名： 年 月 日

20、日盐城市产品质量量监督检验所所仪器设备维修记记录单Q-04-5.5-04NO：维修人或单位联系电话通讯地址联系时间维修情况：仪器管理员 年年 月 日维修结论：维修人 管理员 年 月月 日盐城市产品质量量监督检验所所仪器设备停用申申请Q-04-5.5-02NO：仪器名称： 规格型号：检验室名称：停用原因：仪器设备管理员员： 日日期室主任意见：签名： 日日期所分管负责人意意见：签名： 日日期盐城市产品质量量监督检验所所标准物质、标样样使用记录Q-04-5.5-06NO：序号年检测何产品标物名称使用量使用人月日盐城市产品质量量监督检验所所标准物质、标样样一览表Q-04-055-009NO：标准物质、标样样购买日期有效期供应商盐城市产品质量量监督检验所所仪器设备周期检检定校准计划划表Q-04-055-010NO：序号本所编号仪器设备名称规格型号使用部门检定周期检 定 计计 划123456789101112