金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册0616duvl.docx

《金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册0616duvl.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册0616duvl.docx（194页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、附件1金属非金金属露天天矿山安安全风险险分级管管控和隐患排查查治理体体系建设设实施指南（试用版版）目 录一、编制制目的1二、风险险分级管管控体系系建设工工作流程程2（一）准准备阶段段2（二）实实施阶段段2（三）编编制分级级报告阶阶段2（四）管管控与公公告2三、风险险分级工工作任务务及实施施3（一）实实施前的的准备阶阶段3（二）实实施阶段段5四、风险险管控17五、风险险公告与与警示18六、 隐隐患排查查治理19第一节 隐患患排查19第二节 隐患治治理23七、附附件部分27一、编制制目的为贯彻落落实省政政府办公公厅关关于建立立完善风风险管控控和隐患患排查治治理双重重预防机机制的通通知（鲁鲁政办字字

2、2 0 11 63 66号）和和省政府府安委会会办公室室加快快推进安安全生产产风险分分级管控控与隐患患排查治治理两个个体系建建设工作作方案（鲁鲁安办字字2 0 11 610号号）等文文件的通通知精神神，牢固固树立安安全发展展观念，强强化安全全生产责责任落实实，在金金属非金金属露天天矿山企企业建立立安全风险险分级管管控体系系，全面面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、

3、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。金属非金金属露天天矿山安安全风险险分级管管控和隐隐患排查查治理体体系，是是在对金金属非金金属露天天矿山作作业场所所存在的的岗位作作业风险险、矿山山企业安安全管理理风险、特殊场场所风险险基础上上，综合合考虑金金属非金金属露天天矿山企企业作业业岗位风风险等级级、安全全管理风风险等级级、特殊殊场所风风险等级级的因素素，进行行风险评评价分级级，并据据此有针针对性地地采取相相应的管管控措施施。通过在金金属非金金属露天天矿山企企业建立立起完善善、有效效运行的的安全风险险分级管管控和隐隐患排查查治理体体系，全全面推进进落实企

4、企业主体体责任，有有效促进进金属非非金属露露天矿山山企业实实现信息息化管控控，在山山东省范范围内构构建形成成点、线线、面有有机结合合，实现现标准化化、信息息化的风风险分级级管控和和隐患排排查治理理双重预预防体系系，提高高企业本本质安全全生产水水平。二、风险险分级管管控体系系建设工工作流程程金属非金金属露天天矿山风风险分级级管控体体系建设设，分四四个阶段段进行。（一）准准备阶段段成立工作作组，收收集和研研读相关关资料，熟熟悉分级级方法和和工作步步骤，开开展初步步现场调调查，了了解金属属非金属属露天矿矿山企业业生产工工艺流程程和工作作场所概概况，编编制风险险分级评评估方案案。（二）实实施阶段段 依

5、据风风险分级级评估方方案开展展露天矿矿山企业业现场调调查，了了解矿山山企业岗岗位作业业人员生生产过程程所存在在风险因因素和企企业安全全管理现现状，环环境管理理状况，汇汇总、分分析准备备和实施施阶段所所得的资资料、数数据，通通过计算算、分析析得出岗岗位安全全风险分分级标准准、矿山山安全管管理风险险分级标标准、特特殊作业业场所风风险分级级标准。（三）编编制分级级报告阶阶段在前期量量化分析析的基础础上，编编制金属属非金属属露天矿矿山风险险分级报报告，根根据金属属非金属属露天矿矿山风险险等级、管管理和环环境评估估状况，提提出有针针对性的的管控措措施建议议。（四）管管控与公公告矿山企业业针对风风险等级制

6、定管控控措施，建建立管控控手册，在在重点工工作区域域张贴风风险公告告，向岗岗位人员员发放风风险告知知卡。 表11：金属属非金属属露天矿矿山风险险分级管管控工作作流程实施前的的准备阶阶段成立工作作组收集安全全生产风风险有关关信息编制风险险分级评评估方案案实施阶段段确定风险险分析方方法汇总、分分析准备备和实施施阶段所所得的资资料、数数据，确确定各类类风险等级级编制分级级报告阶阶段汇总岗位位风险分分级管控控标准、企企业安全全管理风风险分级级管控标准准、特殊殊作业场场所风险险分级管管控标准准，编制制风险分分级报告告。针对不同同风险等等级的作作业岗位位，制定定相应的的管控措措施，针针对不同同风险等等级因

7、素素采取相相应的监监督管理理措施。风险管控控与公告告矿山企业业建立管管控手册册，在重重点工作作区域张张贴风险险公告，向向岗位人人员发放放风险告告知卡。三、风险险分级工工作任务务及实施施 （一）实实施前的的准备阶阶段 1、成成立工作作组应结合本本单位部部门职能能和分工工，成立立以单位位主要负负责人或或分管负负责人为为组长、单单位相关关部门人人员参加加的工作作组。明明确此项项工作开开展的主主责部门门（牵头头、督导导及考核核）、责责任部门门及相关关参与部部门，应应履行危危险源识识别、风风险评价价、风险险控制、效效果验证证与更新新中应承承担的职职责。并并将职责责分工要要求纳入入安全生生产责任任制进行行

8、考核，确确保实现现“全员、全全过程、全全方位、全全天候”的风险险管控。 2、收收集与安安全生产产风险有有关信息息（1）金金属非金金属露天天矿山概概况调查查包括金属属非金属属露天矿矿山性质质、规模模、地点点、自然然环境概概况、社社会环境境条件、生生产工艺艺及主要要工程内内容、生生产制度度、岗位位设置、开开采现状状等内容容。（2）金金属非金金属露天天矿山作作业风险险调查1）岗位位作业人人员风险险调查l 调查企业业岗位人人员设置置及岗位位职责，岗位作业业范围及及内容，岗岗位作业业人员个个人基本本条件，岗岗前培训训情况，劳劳动防护护使用情情况等。l 调查岗位位人员作作业活动动过程，调调查作业业过程操操

9、作设备备设施及及使用的的工具，对对开采过过程、工工作过程程和生产产环境中中存在的的风险因因素进行行辨识，分分析危险险因素来源。l 收集岗位位作业人人员所涉涉及的教教育培训训情况，岗岗位作业业适用的的安全生生产管理理规章制制度、操操作规程程等资料料。l 咨询岗位位作业人人员生产产过程中中可能发发生的意意外情况况。2）矿山山企业特特殊场所所风险调调查l 调查边坡坡管理：边坡管管理机构构或人员员的设置置情况、专专项应急急措施、边边坡监测测系统、边边坡检查查及日常常管理情情况。l 调查防排排水管理理：管理理机构的的设置、地地质条件件、防排排水措施施、防排排水设备备管理情情况。l 调查排土土场或废废石场

10、：综合管管理情况况、安全全生产档档案、周周边环境境、地质质条件、排排土场现现状、公公路排土土、防洪洪设施、检检测及稳稳定性分分析等其其他情况况。3）矿山山企业安安全管理理风险调调查l 调查矿山山企业安安全生产产的基本本条件：建设程程序及证证照、安安全生产产标准化化开展情情况、安安全生产产管理机机构及人人员配置置、工伤伤保险、安安全生产产费用投投入使用用情况、应应急管理理、作业业生产系系统管理理情况等等。l 调查矿山山企业安安全管理理情况：安全生生产管理理制度及及程序文文件、安安全生产产记录、相相关图纸纸、安全全教育培培训、外外包单位位管理、应应急管理理工作开开展、风风险公示示情况等等。l 调查

11、矿山山总平面面布置，工工业场地地、破碎碎站。l 调查采剥剥工程管管理：开开采方式式、采场场管理、穿穿孔作业业、爆破破作业、爆爆堆安全全、民用用爆炸物物品管理理、铲装装作业。l 调查矿山山运输：矿山道道路状况况、运输输车辆、排排水沟、照照明设施施、道路路车挡、避避险设施施、警示示标志等等。l 调查机电电设备管管理：机机电技术术资料、供供电线路路、供电电电压、变变电所、接接地保护护、设备备运行管管理等。 33、确定定风险因因素，编编制风险险分级评评估方案案。 （二）实实施阶段段 1、采采用的风风险分析析方法介介绍（1）作作业条件件危险性性分析法法LEEC 适用于开开展风险险分析的的方法很很多，开开

12、展风险险分析方方法一般般包括：安全检检查表法法（SCCL）、作作业条件件危险性性分析（LLEC）、事事故树分分析（FFTA）、风风险矩阵阵（RMM）、 作业风风险分析析法（TTRA）等等。根据据简明适适用、易易于操作作的原则则，结合合实际情情况，本本指南主主要介绍绍作业条条件危险险性分析析法（LLEC）法和安全检查表法（SCL）。美国的KKJ格雷厄厄姆(KKeneethJGGrahham)和GF金尼(GillberrtFFKiinneey) 研究了了人们在在具有潜潜在危险险环境中中作业的的危险性性，提出出了以所所评价的的环境与与某些作作为参考考环境的的对比为为基础，将将作业条条件的危危险性作作

13、为因变变量（DD），事事故或危危险事件件发生的的可能性性（L）、暴暴露于危危险环境境的频率率（E）及及危险严严重程度度（C）作作为自变变量，确确定了它它们之间间的函数数式 DD=L E C。根据实际际经验他他们给出出了三个个自变量量的各种种不同情情况的分分数值，采采取对所所评价的的对象根根据情况况进行“打分”的办法法，然后后根据公公式计算算出其危危险性分分数值，再再按危险险性分数数值划分分的危险险程度等等级表，查查出其危危险程度度的一种种评价方方法。这这是一种种简单易易行的评评价作业业条件危危险性的的方法。L-发发生事故故可能性性大小分值事故发生生的可能能性10完全可以以预料6相当可能能3可能

14、，但但不经常常1可能性小小，完全全意外0.5很不可能能，可以以设想0.2极不可能能0.1实际不可可能E-人人体暴露露在危险险环境中中的频繁繁程度分值暴露在危危险环境境中的频频繁程度度10连续暴露露6每天工作作时间内内暴露3每周一次次，或偶偶然暴露露1每月一次次暴露0.5非常罕见见地暴露露C-发发生事故故产生的的后果分值发生事故故产生的的后果100大灾难，许许多人死死亡40灾难，数数人死亡亡15非常严重重，一人人死亡7严重，重重伤3重大，致致残1引人注目目，需要要救护D-危危险性分分值D值危险程度度3200极其危险险，不能能继续作作业1603200高度危险险，要立立即整改改701160显著危险险

15、，需要要整改20770一般危险险，需要要注意3200橙（二级级）高度危险险，要立立即整改改160-3200黄（三级级）显著危险险，需要要整改70-1160蓝（四级级）一般危险险，需要要注意70 举例：AA矿山企企业矿用用自卸车车岗位安安全风险险分级。表4：AA矿山企企业矿用用自卸车车司机风风险识别别与管控控措施表表风险识别别与管控措施施序号风险描述述可能发生生的后果LECD风险等级管控措施施1未按规范范进行检检测检验验车辆损坏坏，人员员伤亡161590三级定期检验验2传动轴脱脱落车辆失控控，翻车车事故161590三级出车前检检查3钢板断裂裂钢板突断断引发车车辆伤害害36354四级出车前检检查4

16、离合器失失灵导致撞车车事故367126三级出车前检检查5无载人安安全设施施导致人员员伤亡161590三级严格遵守守安全操操作规程程6轮胎气压压不足方向失控控，发生生事故36118四级及时充足足7油料泄露露引起火灾灾1616四级岗前检查查、配备灭火火器8车辆灯光光损坏导致车辆辆追尾事事故、碰碰撞事故故667252三级按要求对对车辆“三检”及时检检查更换换9刹车失灵灵车辆伤害害3615270二级按要求对对车辆“三检”10紧急停车车未做警警示标志志车辆伤害害36118四级设置警示示标志及及防溜车车装置11下坡熄火火、空档档滑行导致翻车车、碰撞撞事故667252二级严格遵守守安全操操作规程程12仪表盘

17、指指示器不不灵导致车辆辆损坏1616四级按要求对对车辆“三检”13转向失灵灵车辆伤害害161590三级及时维修修14车辆超载载、超速速车辆伤害害667252二级严格遵守守安全操操作规程程15其它通过风险险识别与与管控措措施表中中风险等等级一栏栏，取最最高风险险值，来来确定岗岗位风险险等级。如如：以表表4（AA矿山企企业矿用用自卸车车司机风风险识别别与管控控措施表表）为例，该矿矿用自自卸车司司机岗位位安全风风险等级级为二级级。（2）确确定矿山山特殊场场所安全全风险等等级根据国家家安监总总局关关于严防防十类非非煤矿山山生产安安全事故故的通知知（安安监总管管一220144488号）要要求，结结合金属

18、属非金属属露天矿矿山实际际，在安安全生产产管理过过程中，应应重点加加强对特特殊场所所（边坡坡、防排排水及排排土场等等）的分分级管控控。为有有效落实实矿山特特殊场所所风险管管控，结结合安全全检查表表法-SCAA，以检检查表的的形式，对对矿山企企业特殊殊场所安安全管理理现状进进行评分分得出TT值，根根据T值值大小，将矿山特殊场风险等级划分为四个级别，如下表：表5：金金属非金金属露天天矿山特特殊场所所风险分分级标准准风险等级级分值（TT）红（一级级）T7橙（二级级）7T8黄（三级级）8T9蓝（四级级）T9举例：AA矿山企企业边坡坡安全风风险分级级表6 ：A矿山山企业边边坡管理理风险分分级表单元项目评

19、价内容容分值计分方法法考核方式式得分边坡管理（10分分）1.综合合管理设立边坡坡专（兼兼）职边边坡管理理组织或或人员。0.5未设置边边坡管理理组织或或人员，不不得分。查阅边坡坡管理组组织设立立文件、人人员任命命文件。0.5有边坡稳稳定专项项措施及及滑坡应应急预案案。0.5未制定专专项措施施或应急急预案，不不得分。查阅边坡坡稳定专专项措施施及滑坡坡应急预预案。0.5大、中型型矿山或或边坡潜潜在危害害性大的的矿山，应应建立边边坡监测测系统，对对边坡应应进行定定点定期期观测，对对存在不不稳定因因素的最最终边坡坡应长期期监测，发发现问题题及时处处理。还还应每55年由有有资质的的中介机机构进行行一次检检

20、测和稳稳定性分分析。1未建立边边坡监测测系统并并定期观观测，不不得分；建立边边坡监测测系统但但未定期期由中介介机构进进行边坡坡检测或或稳定性性分析，不不得分。查阅边坡坡稳定监监测及维维护记录录，查阅阅由中介介机构编编制的边边坡稳定定性检测测或稳定定性分析析报告。1对采场工工作帮应应每季度度检查一一次，高高陡边帮帮应每月月检查一一次，不不稳定区区段在暴暴雨过后后应及时时检查。1未按要求求对工作作帮边坡坡进行检检查的，不不得分。查看工作作帮边坡坡检查记记录。0.52.日常常管理按要求对对第四系系表土进进行剥离离；台阶阶高度、台台阶坡面面角、生生产台阶阶的高度度、安全全平台宽宽度、清清扫平台台宽度、

21、运运输平台台宽度以以及边坡坡角符合合设计要要求。3每发现一一处不符符合，扣扣1分，扣扣完为止止。查阅矿山山设计资资料、开开采现状状图纸、评评价报告告，并现现场核对对。2及时清理理平台上上的疏松松岩土和和坡面上上的浮石石，边坡坡浮石清清除完毕毕之前，其其下方不不应生产产；人员员和设备备不应在在边坡底底部停留留。2平台上有有疏松岩岩土或坡坡面上有有浮石，未未及时排排险，该该项不得得分。现场检查查2靠近最终终边坡爆爆破时应应采取减减震等控控制爆破破技术。0.5靠近最终终边坡不不采取控控制爆破破技术，不不得分。查阅临近近最终边边坡时的的爆破设设计方案案及爆破破作业指指导书。0.5不应在境境界外邻邻近地

22、区区堆卸矿矿（废）石石，增加加边坡荷荷载。0.5矿（废）石石堆放不不符合要要求，不不得分。现场检查查0.5在采场境境界外围围修筑截截水沟，拦拦截外部部地表水水，并保保持截水水沟畅通通，避免免水流直直接冲刷刷边坡。1未在可能能向采场场内汇集集雨水的的地段挖挖设排水水沟、截截水沟，不不得分，有有堵塞现现象扣，每每发现一一处不符符合，扣扣0.55分，扣扣完为止止。现场检查查0.5各项得分分明细：单元综合管理理（3分分）日常安全全管理（77分）实际得分分2.55.5不涉及项项分数实际总得得分：88风险等级级：三级级 矿山山企业特特殊场所所安全风风险分级级中，对对矿山企企业特殊殊场所各各个管理理环节中中

23、的安全全管理评评分，最最后汇总总各管理理单元得得分，结结合表55（金属属非金属属露天矿矿山特殊殊场所安安全风险险分级标标准），来来确定矿矿山企业业该特殊殊场所安安全风险险等级。如如：以表表6（AA矿山企企业边坡坡管理安安全风险险分级表表）为例，通通过最终终得分，可可以确定定A矿山山企业边边坡管理理风险等等级为三三级。（3）确确定矿山山安全生生产管理理风险等等级为有效落落实针对对矿山安安全生产产管理现现状的风风险管控控，结合合安全检检查表法法-SSCA，以以检查表表的形式式，对矿矿山企业业安全生生产管理理体系现现状进行行评分，得得出G值值，根据据G值大大小，将将矿山安安全生产产管理风风险等级级划

24、分为为四个级级别，如如下表：表7:金金属非金金属露天天矿山安安全生产产管理风风险分级级标准风险等级级分值（GG）红（一级级）G700橙（二级级）70GG800黄（三级级）80GG900蓝（四级级）G900举例：AA矿山企企业确定定安全生生产管理理风险等等级方法。表8：AA矿山企企业安全全生产管理理风险分分级单元项目评价内容容分值计分方法法考核方式式得分一、基本本条件（115分）1.建设设程序及及证照矿山建设设项目安安全“三同时时”满足国国家有关关法律法法规要求求，相关关资料真真实、齐齐全，保保存完整整。1缺少与“三同时时”相关的的资料，如如开发利利用方案案、矿山山安全设设施设计计、开采采设计及

25、及审批文文件等，均均不得分分。现场检查查矿山档档案材料料。0.5生产矿山山应具有有营业执执照、采采矿许可可证、安安全生产产许可证证，并在在有效期期内；基基建矿山山应具有有营业执执照、采采矿许可可证，并并在有效效期内；自主爆爆破的矿矿山应具具备爆破破作业单单位许可可证，并并在有效效期内，其其他矿山山应委托托有资质质的爆破破作业单单位实施施爆破作作业，并并签订爆爆破安全全管理协协议。1证照不齐齐全，不不得分。停停产。现场查验验证照原原件。0.52.略略1211二、安全全管理（113分）1. 安安全生产产管理制制度及程程序文件件矿山应建建立健全全安全生生产责任任制度，实实行全员员安全生生产责任任制。

26、0.5未按规定定建立或或未有效效执行安安全生产产责任制制，不得得分；未未定期修修改，与与生产实实际不相相符，每每一处扣扣0.11分，扣扣完为止止。查阅安全全生产责责任制，现现场询问问或考试试。0.5二、安全全管理（113分）1. 安安全生产产管理制制度及程程序文件件矿山要健健全完善善安全生生产目标标管理、安安全生产产会议、安安全生产产检查、安安全生产产教育培培训、生生产技术术管理、安安全设施施和设备备管理、安安全费用用提取与与使用、重重大危险险源监控控管理、事事故隐患患排查治治理、安安全技术术措施审审批、特特种作业业人员管管理、劳劳动防护护用品管管理、职职业卫生生管理、生生产安全全事故报报告和

27、应应急管理理、安全全生产奖奖惩、安安全生产产档案管管理等制制度。1制定的安安全生产产管理制制度每缺缺一项，扣扣0.22分，扣扣完为止止。查阅安全全生产管管理制度度。12.略略11.558三、总平平面布置置（7分分）1.总平平面布置置矿区内所所有存在在坠人危危险的钻钻孔、井井巷、溶溶洞、陷陷坑、泥泥浆池和和水仓等等，均应应加盖或或设栅栏栏，并设设置明显显的标志志和照明明。行人人和车辆辆通行的的沟、坑坑、池的的盖板，应应固定可可靠，并并满足承承载要求求。设备备的裸露露转动部部分，应应设防护护罩或栅栅栏。2每发现一一处缺少少相关防防护设施施的危险险区域，扣扣0.55分，扣扣完为止止。现场检查查。1.

28、5要害岗位位、重要要设备和和设施及及危险区区域，应应设置安安全警示示标志。1每发现一一处缺少少安全警警示标志志，扣00.3分分，扣完完为止。现场检查查。12.略略43四、采剥剥工程（330分）1.开采采方式台阶高度度、平台台宽度、台台阶坡面面角、终终了边坡坡角等采采剥要素素应与设设计一致致。2未按设计计要求进进行自上上而下、分分层（台台阶）开开采，长长期“一面墙墙”生产，扣扣2分，矿矿山关停停。台阶阶高度超超过设计计、平盘盘宽度不不足的，停停产整改改，定期期复查验验收，验验收不合合格，关关停。矿山现场场检查；查阅矿山山设计资资料、开开采现状状图纸、评评价报告告。12.采场场管理露天矿边边界应设

29、设可靠的的围栏或或醒目的的警示标标志，防防止无关关人员误误入。1未设置围围栏或警警示标志志，不得得分；部部分地段段设置了了围栏及及警示标标志，得得0.55分。矿山现场场检查。13.略略2722五、矿山山运输（118分）公路运输输路面宽度度、坡度度、缓和和坡段长长度、转转弯半径径应符合合设计要要求；路路面平整整，不允允许出现现长1mm，宽度度0.11m的坑坑包；路路面整洁洁，无积积水，无无冰雪、无无浮土、无无杂物、无无落石，并并采取防防尘措施施。2现场检查查发现一一处不符符合要求求，扣11分，扣扣完为止止。查阅矿山山设计，并并现场检检查。2配备必要要的养路路设备，对对道路进进行养护护。1未配备养

30、养路设备备，或道道路未及及时养护护，不得得分。现场检查查。1略1512六、机电电管理（110分）1.机电电技术资资料设备应登登记在册册，主要要设备各各项技术术资料齐齐全，并并按规定定存档。1未建立矿矿山在用用设备登登记台账账，技术术资料不不齐全，不不得分。查阅设备备统计台台账，现现场检查查。1主要设备备要有保保养、运运行、检检修、交交接班的的维修指指南及手手册。0.5主要设备备保养、维维护、检检修不及及时，带带病工作作，不得得分。缺缺少主要要设备的的相关指指南及手手册，每每一项扣扣0.22分，扣扣完为止止。查阅主要要设备的的维修指指南及手手册，现现场检查查。0.52.略略1715各项得分分明细

31、：单元基本条件件（15分分）安全管理理（13分分）总平面布布置（7分）采剥工程程（30分分）矿山运输输（18分分）机电管理理（17分分）实际得分分1295.5241516.55不涉及项项分数实际总得得分：882安全管理理风险等等级：三三级 矿山安安全生产产管理风风险分级级是对矿矿山管理理过程中中的安全全生产基基本条件件、安全全管理状状况、总总平面布布置、采采剥工程程、矿山山运输、机机电管理理等各个个环节综综合评分分，汇总总得分后后，结合合表7（金金属非金金属露天天矿山安安全管理理风险分分级标准准），确定定矿山企企业安全全生产管理理风险等等级。以以表8（AA矿山企企业安全全生产管理理风险分分级）

32、为为例，通通过最终终得分，可可以确定定A矿山山企业安安全生产产管理风风险等级级为三级级。四、风险险管控矿山企业业应根据据确定的的风险等等级，将将风险点点逐一明明确管控控层级（公公司、车车间或部部门、班班组、岗岗位），落落实具体体的责任任单位、责责任人和和具体的的管控措措施（包包括工程程技术措措施、培培训教育育措施、管管理措施施、个体体防护及及应急处处置措施施等），形形成“一企一一册”。表9：金金属非金金属露天天矿山安安全风险险分级及及管控措措施序号风险类别别*风险点风险等级级管控层级级管控措施施责任单位位责任人1一级公司xxxxxx2二级车间xxxxxx3三级班组xxxxxx4四级岗位xxxx

33、xx*备注：风险类类别对应应作业岗岗位风险险、特殊殊场所风风险和矿矿山安全全生产管管理风险险。五、风险险公告与与警示矿山企业业应公布布本单位位的主要要风险点点、风险险类别、风风险等级级、管控控措施和和应急措措施，让让每名员员工都了了解风险险点的基基本情况况及防范范、应急急对策。对对存在安安全生产产风险的的岗位设设置告知知卡，标标明本岗岗位主要要危险危危害因素素、后果果、事故故预防及及应急措措施、报报告电话话等内容容。对可可能导致致事故的的工作场场所、工工作岗位位，应当当设置报报警装置置，配置置现场应应急设备备设施和和撤离通通道等。同同时，将将风险点点的有关关信息及及应急处处置措施施告知相相邻企

34、业业单位。表：100 岗岗位安全全风险告告知卡岗位名称称矿用自卸卸车司机机存在的危危险有害害因素存在的主主要危险险、有害害因素主主要包括括车辆伤伤害、边边坡滑坡坡及坍塌塌、高处处坠落、机机械伤害害、物体体打击、粉粉尘和噪噪音等危危险、有害因因素。 设设备编号号 XX造成车辆辆伤害的的主要因因素1车辆辆带病运运行（制制动失灵灵、安全全装置及及指示灯灯失效等等）；22道路路不符合合设计规规范，如如弯道转转弯半径径小、坡坡度不合合格等；3驾驾驶员无无证驾驶驶、疲劳劳驾驶等等；4驾驾驶员未未佩戴有有效的安安全防护护用品、未未严格执执行安全全技术规规程；55雨季季或冬季季路面湿湿滑，路路面或车车辆未按按

35、季节变变化采取取防滑措措施；66超载载、雨雪雪天气路路况不好好等；77安全全设施失失灵或安安全设施施不到位位；8精力不不集中；9违违章作业业、酒后后驾车；10矿车运运输过程程中，人人员挤伤伤、碰伤伤等；111道道路维修修不及时时或维修修质量差差；122信号号不明确确；133车速速过快；14.其他。应急处置置措施迅速抢救救伤员，保保护事故故现场；应立即即向现场场负责人人及矿山山负责人人员报告告。六、 隐隐患排查查治理第一节 隐患患排查一、准备备工作1、组织织机构成立以矿矿山主要要负责人人为组长长，各分分管负责责人为副副组长，各各科室或或部门负负责人为为成员的的隐患排排查治理理领导小小组，小小组下

36、设设办公室室，办公公室设在在矿山安安全生产产管理部部门。隐隐患排查查治理工工作应以以全体员员工为基基础，以以形成自自上而下下的组织织保障。2、建立立制度建立事故故隐患排排查治理理制度，必必须落实实安全生生产“一岗双双责”，所有有领导班班子成员员对分管管范围内内隐患排排查治理理工作承承担相应应职责。制制度需要要明确隐隐患排查查治理工工作要求求、职责责范围、防防控责任任，主要要包括以以下内容容：（1）明明确责任任分工：主要负责责人：督督促、检检查本矿矿山的安安全生产产工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患，是是全矿隐隐患排查查治理的的第一责责任人，负负有组织织和领导导责任；分管安全全负责人人：协助

37、助主要负负责人实实施隐患患排查治治理工作作，组织织矿级的的隐患排排查；安全生产产管理部部门：为为隐患排排查工作作办事机机构，汇汇总分析析隐患排排查的数数据，负负责上报报；车间、部部门：负负责各自自职责范范围内的的隐患排排查；班组：班班组长是是班组隐隐患排查查治理的的第一责责任人，负负责各自自职责范范围内的的隐患排排查；岗位人员员：负责责所在岗岗位的隐隐患排查查。 （2）根根据国家家、行业业、地方方有关事事故隐患患的标准准、规范范、规定定，编制制事故隐隐患排查查清单，明明确和细细化事故故隐患排排查事项项、具体体内容和和排查周周期。（3）明明确隐患患判定程程序。（4）明明确重大大事故隐隐患、一一般

38、事故故隐患的的处理措措施及流流程。（5）组组织对重重大事故故隐患治治理结果果的评估估。（6）组组织开展展相应培培训，提提高从业业人员隐隐患排查查治理能能力；3、全面面培训在全面开开展隐患患排查治治理工作作之前，应应对有关关人员进进行初步步的培训训，使其其掌握“谁来干干？干什什么？如如何干？工作质质量标准准”等内容容。隐患患排查的的主体是是矿山的的所有人人员，包包括从领领导到一一线员工工直到在在矿山工工作范围围内的外外部人员员，以保保证排查查的全面面性和有有效性。二、实施施排查金属非金金属露天天矿山建建立公司司、车间间（部门门）、班班组、岗岗位4级级隐患排排查体系系，明确确一级抓抓一级，一一级向

39、一一级负责责的隐患患排查制制度。1.岗位位查隐患患岗位实行行一班三三检，在在作业前前、作业业中、作作业后对对设备和和环境进进行检查查发现隐隐患立即即停止施施工，及及时排除除，不能能立即排排除的，及及时上报报班组长长。每班班应认真真填写隐隐患排查查记录，具具体内容容见各岗岗位排查查表，例例如车车辆安全全检查表表（附附件1）、爆爆破安全全检查记记录（附附件2）。2.班组组查隐患患班组长也也实行一一班三检检，一个个班组包包含几个个作业面面，班组组长采取取巡回检检查方式式，负责责本班组组作业现现场的隐隐患排查查，分为为凿岩组组（穿孔孔设备和和空压机机）、爆爆破组、铲铲装组（挖挖掘机、装装载机、液液压破碎碎锤）、运运输组、维维修班（电电气焊）、辅辅助组