质量体系程序文件54212.docx

《质量体系程序文件54212.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量体系程序文件54212.docx（191页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 企 业 标 准 QB质 量 体 系 文 件 HY/RRQC2-2012 A1、A2级压压力容器制造造程 序 文文 件版次/修订号：2/0受控状态：分发编号：2012-077-20发布 2012-08-01实施 江苏恒远国际工工程有限公司司前 言程序文件是是质保手册的的支持性文件件。本程序序文件是根根据国家特种种设备安全技技术规范TSSGZ00004-20007特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求的规定定并结合我公公司实际情况况编写的。本本程序文件件现与HYY/RS1-2012压压力容器质量量保证手册（简称质保手册）同时生效。 在贯彻执行质质保手册的的过程中，必必须要按

2、本程程序文件各项项管理制度的具体要要求实施。 编制：杜明艳、吕吕芝标、许阔阔、巫伟、张张波、张海 审核：李传新批准：徐会龙程序文件目录修改文号版次/修订号第1页2/0共2页序号文件编号文件名称版次/修订号页次1HY/RQC22-3文件和记录控制制管理制度2/01-42HY/RQC22-4合同管理制度2/05-63HY/RQC22-5设计控制管理制制度2/07-84HY/RQC226工艺控制程序2/095HY/RQC226.1工艺文件管理制制度2/010-126HY/RQC226.2制造过程质量控控制管理制度度2/013-147HY/RQC226.3工艺纪律检查制制度2/0158HY/RQC22

3、7材料和零部件控控制程序2/0169HY/RQC227.1合格供方评审程程序2/017-1810HY/RQC227.2材料零部件采购购验收管理制制度2/019-2111HY/RQC227.3材料零部件保管管发放管理制制度2/02212HY/RQC227.4材料代用管理制制度2/02313HY/RQC227.5材料零部件标记记移植制度2/024-2514HY/RQC228焊接控制程序2/026-2715HY/RQC228.1焊接材料管理制制度2/028-3016HY/RQC228.2焊接工艺评定制制度2/031-3217HY/RQC228.3焊工管理制度2/033-3418HY/RQC228.4

4、焊接工艺管理制制度2/035-3619HY/RQC228.5产品试板管理制制度2/037-3820HY/RQC228.6焊缝返修管理制制度2/039-4021HY/RQC228.7母材缺陷补焊规规定2/04122HY/RQC228.8焊接质量检验制制度2/04223HY/RQC229热处理控制管理理制度2/043-4424HY/RQC2210无损检测控制程程序2/04525HY/RQC2210.1无损检测管理制制度2/046-4826HY/RQC2210.2底片评定制度2/049-5027HY/RQC2211理化试验控制管管理制度2/051-5328HY/RQC2211.1理化分包管理制制度2

5、/05429HY/RQC2212其它过程控制管管理制度2/05530HY/RQC2213检验与试验控制制程序2/05631HY/RQC2213.1检验与试验工作作管理制度2/057-5932HY/RQC2213.2过程检验和最终终检验管理制制度2/060-61程序文件目录修改文号版次/修订号第2页2/0共2页序号文件编号文件名称版次/修订号页次33HY/RQC2213.3压力试验管理制制度2/062-6334HY/RQC2214不合格品项控制制管理制度2/06435HY/RQC2215质量改进与服务务控制程序2/06536HY/RQC2215.1质量信息管理制制度2/06637HY/RQC22

6、15.2用户服务管理制制度2/06738HY/RQC2215.3内部质量审核制制度2/06839HY/RQC2215.4管理评审管理制制度2/069-7040HY/RQC2216设备和检验与试试验装置控制制程序2/07141HY/RQC2216.1设备和检验与试试验装置管理理制度2/072-7442HY/RQC2217人员培训考核管管理制度2/07543HY/RQC2218执行压力容器许许可制度管理理规定2/07644HY/RQC221质保体系人员岗岗位责任制度度2/018文件编号HY/RQC22-3修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件文件和记录控制制管理制度共76页第1页1、主题和范

7、围围为了保证质量保保证体系有效效运行，必须须确保质量保保证体系实施施的相关部门门、人员、各各有关场所使使用相应文件件和记录的最新有效版本本，防止使用用失效文件和和记录表式。本制度适用于文文件和记录的编制、审批批、保管、发发放、修改、回收和和作废，以及及适当范围的的外来文件管管理。2、总则2.1 文件和和记录归口质管办负责责控制管理。档档案室负责归归档保管。质质量保证体系系实施的相关关部门、人员员及各有关场场所使用的受受控文件和记记录表格应为为最新有效版版本。2.2 质管办办负责对质保保体系文件的的控制。2.3 技术部部门门负责对技术术文件记录的控制。2.4 质检部部门门负责对检验验文件的控制制

8、。2.5各有关部部门负责各自自部门的文件件和记录控制和管管理。3、文件记录控控制范围3.1文件记录录的分类3.1.1受控控文件、记录录。如质保体体系文件和记记录、技术性性文件、外来来文件、管理性性文件等。3.1.2非受受控文件记录录。如各职能能部门制定的非强强制性执行的的管理文件记记录等。3.2受控文件件类别范围3.2.1质保保体系文件。如如质保手册册、程序文件包括管理制制度和岗位职职责、记录表表式.质量方针文文件、质量计计划等。3.2.2技术术性文件。包包括产品图样样和技术资料料、通用工艺规规程、工艺守守则、工艺流流程卡、作业业指导书和检检验文件，以及设设备操作维护护规程、法规规标准目录等等

9、。3.2.3检验验文件。如通通用检验规程程、无损检测测通用规程，质保体系有效运行的检验、试验记录、报告以及检验试验计划等。3.2.4外来来文件。包括国家法法律、法规、国国家技术标准准、行业技术术标准、安全全技术规范、顾顾客提供的外外来设计图纸纸文件、技术术条件、设计计文件、资料料型式试验报报告文件资料料、产品安全全质量监督检检验报告、分分供方产品质质量证明文件件及资格证明明文件等。3.2.5管理理性文件。包包括企业资源源概况、文件件编号方法、文文件发放范围围、设备完好好标准及橾作作维护规程。3.3各部门应应编制受控控文件清单，以以明确本部门门管理控制的的文件，并有有“受控”标识。非受受控文件不

10、盖盖印章。3.4受控文件件可以以任何何媒体形式存存在。包括纸纸张、照片、光光盘、电子媒媒体或它们的的组合。4、文件控制程程序4.1文件的编编制、会签和和审批质保体系文件件由质管办负负责组织编制制。质保手册册由质管负责责人负责编制制、质保工程程师审核、法法人或总经理理批准；程序序文件（管理理制度等）由由质管办负责责组织起草。各各质控系统责责任人或管理理负责人参加加编制、质管管负责人负责责汇总、质保保工程师审核核定稿、法人人或总经理批批准。 技术性文件件由技术部门门门负责编制。并并组织会签，如如技术图样和和设计文件、资资料、质量计计划、法规标准目目录清单、设设备工装操作作维护规程、工艺文件包括通用

11、工艺规程、工艺守则、工艺流转卡、排版图、作业指导书等。 检验文件由由质检部门门负责编制。并并组织会签，如如通用检验规程程、无损检测测通用规程、质质保体系有效效文件编号HY/RQC22-3修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件文件和记录控制制管理制度 共76页 第2页 运行的检检验、试验记记录、报告。 所有文件的的编写必须规规范、正确、完完整、统一、清清晰，具有可可操作性。 文件编号按按企业管理标标准HY/RQ101文文件编号方法法规定执行行。外来文件件按各自的原原编号。4.2文件保管管和发放文件除应归档档交档案室保保管并负责发发放外，其余余由各职能部部门负责发放放，文件保存存期限不得低低

12、于七年，必必要时需长期期保存。受控控文件发放时时应编写发放放号，盖“受控”标记，填写写文件发放放登记表，领领用人签字，发发放后领用人人负责保管使使用，不得随随意丢失、涂涂改、复印和和外传。确保各相关关部门、人员员及各有关场场所使用最新新有效版本。 质保手册册及程序文文件发放范围围：公司领导导、质保体系系各责任人员员、部门负责责人、监检机机构。 生产用图发发放范围：质质检部门、生生产车间。 工艺文件发发放范围：技技术部门、质检部门、生生产车间、供供销部。 检验文件发发放范围：质质检部门、探探伤室、理化化室、生产车车间。 文件发放范范围具体按在在HY/RQ102的的规定执行。4.3 文件的的修改、

13、回收与作废 文件需更改改时，应由原原编制人员负负责对原文件件进行修改，注明修修改文号、修修改处数、并并保证全公司司都得到统一一有效版本。 向顾客提供供的文件资料料不得修改。更改时应按程程序进行审批批。更改有局局部划改、换换页和改版三三种，局部划划改或换页时时应填写更改改通知单，文文件更新再版版时，应得到到再次批准。 图样及设计文文件需要更改改时，应填写写设计更改通知知单，经设计计责任人批准准后执行。(5)质保体系系文件的修订订、更改由各各责任人或部部门负责人提提出修订更改改意见，或由由监定评审、质质量抽查时提提出的修改意意见，由质管管负责人汇总总，质保工程程师审定。划划改时按通知知单内容与要要

14、求划改，换换页时应在原原页上盖“作废”印记。有下列情况时需需进行改版：A、企业组织机机构与质量职职能质量方针针、目标有较较大的变化。B、引用的法规规、标准有较较大的变化；C、所规定的控控制基本要素素和质量活动动、产品结构构、类别、级级别、经营环环境、生产方方式对象发生生较大变化时时。有下列情况时需需进行换页或或划改A、管理评审、内内部质量审核核或鉴定评审审时，提出的的需要改进要要求，修订个个别条款或增增加部分内容容时；B、使用过程中中发现错漏字字或不符合实实际情况需要要修改时。(6)在发放修修改后的文件件资料时，应应收回作废文文件，并进行行登记。(7)产品竣工工检验合格后后，车间应把把生产用图

15、和和工艺文件等等技术资料主主动交回，技术部部门门应每月定期回回收，并在文文件发放登记记表上注明明回收日期。(8)文件持有有者在工作调调动时应将所所有文件交回回原发放部门门。(9)对过期或或作废的文件件，档案资料料由资料保管管员分别加盖盖“作废”印章。经批批准同意方可可处理，并填填写档案资资料文件销毁毁处理单。(10) 当文文件破损严重重影响使用时时，文件领用用人应缴回破破损文件，加加盖“作废”印章，重新补补发。若文件件丢失应申请请补发，补发发的文件，仍用用原分发号，并并在原登记表表上签字注明明更换日期。文件编号HY/RQC22-3修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件文件和记录控制制管理

16、制度共76页 第3页5、外来文件管管理控制5.1 对外来来文件，如法法律、法规、安安全技术规范范、标准和顾顾客提供的图图样设计文件件、鉴定报告告、型式试验报告、产品安安全质量监督督检验报告、分分供方产品质质量证明文件件及资格证明明资料文件等等，进行标识识，并控制其发放。5.2 顾客来来图由技术部部门门资料管管理员负责保保管、登记，并并定期归档，包包括收到的合合同协议、外外来技术资料料、设计文件件和产品图纸纸等。5.3 国家标标准、国外标标准、国家法法律、法规、安安全技术规范范等有效版本本，均由总师师室负责管理理，档案室负负责保管、发发放、登记，各各有关部门负负责保管使用用，盖“受控”章，填写受

17、受控文件清单单。5.4每年对外外来文件进行行一次评审，过过期作废的，予予以标记和处处理。5.5 总师室室负责组织安安排收集、征征订、购置现现行的国家颁颁发的法规、标标准和行业标标准，标准化化员负责采购购、收集和宣宣传贯彻各项项法规、标准准并负责标准准化管理工作作编制法规规标准目录。5.6总师室负负责督促检查查各职能部门门贯彻执行国国家法规、国国家标准及行行业标准情况况。在用的法法规、标准应应为最新版本，及及时回收过期期作废的标准准和法规文件件。6、记录控制6.1控制范围围凡是与质保体系系运行有关的的记录、报告告，以及与产产品质量有关关的数据等均均属于记录范范围。6.2 记录填填写要求（1）必须

18、正确确、及时、真真实、准确、完完整、有效、统统一、规范、字字迹工整。（2）因某种原原因不能填写写的项目用斜斜单杠划去，不不允许空白。（3）记录不得得随意更改。确确需更改的用用“划改”方式，并在在更改处署名名签日期。（4）所有的质质量记录都要要编制人和授授权人审核签签署。质量检检验记录由检检验责任人或或总检验员负负责收集并归归档保管、记记录，填写人人还应贮存原原始记录。6.4记录表式式管理6.4.1记录录表式由质管管办负责实行行标准化、文文件化和规范范化管理，并并按规定统一一编号、编写写名称目录和和装订样本。由由档案室统一一保管发放登登记。6.4.2 所所有检验记录录、试验记录录、试验报告告、流

19、程卡、材材料代用单、委委托单、修改改单及返修单单等都为质量量记录。印制制后全部由档档案室负责保保管发放并登登记。6.4.3 工工序过程检验验记录表式、委委托单等由质质检部门门负负责设计，检检验责任人负负责审核，交交质保工程师师备案。6.4.4 产产品合格证、质质量证明书等等出公司质量量证明文件由由检验责任人人设计，质保保工程师审核核并备案。6.4.5 其其它由各部门门分别负责本本部门使用的的质量记录表表式和表卡单单的设计编制制和修改，修修改时应提出出修改方案，相相关责任人或或部门负责人人审核，交质质保工程师备备案。修改后后交档案室保保存。6.4.6 每每年年底，保保管员按年度度生产任务情情况和

20、质量记记录表式和各各种表卡单库库存数量制订订印制计划，质质保工程师审审核后交由质质管办负责安安排印制。7、文件和记录录档案管理7.1 文件和和资料统一由由档案室管理理归档，并填填写文件资料料目录。7.2 质管办办负责质保保手册和程程序文件的归归档；其它文文件由相应编编制部门负责责及时归档。7.3 技术部部门门负责技技术文件资料料档案的归档档。归档前负负责保管汇总总，包括底图图、设计文件件、强度计算算等。7.4检验文件件资料由质检检部门保管登登记和归档。检检验文件资料料主要包括：通用检验规规程、无损检检测工艺规程程、质量记录录和各式表、卡卡、单、产品品出公司质量量证明文件及及产品安全质质量档案资

21、料料。文件编号HY/RQC22-3修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件文件和记录控制制管理制度共76页 第4页7.5 用户意意见和投诉，制制造过程中各各种原始记录录和质量信息息反馈资料，均均由相关部门门负案室归档档保管必要时交质管部部门备案。责责交档7.6 档案资资料文件查阅阅或外借或复复制需经部门门负责人同意意，重要文件件资料需经分分管副总经理理批准。7.7 对过期期作废的文件件按第4.44条（9）规规定处理。8、控制见证表表式HY/RQ 33-1 受控文文件清单 HY/RQ 33-2 文件资资料记录登记记表 HY/RQ 33-3 文件资资料记录发放放登记表 HY/RQ 33-4 法

22、规标标准目录 HY/RQ 33-5 质保体体系文件修改改通知单HY/RQ 33-6 文件资资料档案销毁毁处理单文件编号HY/RQC224修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件合 同 管 理理 制 度共76页第5页1、主题与范围围本制度规定了合合同的评审、签签订、修改、会会签等管理要要求。本制度适用于业业务销售以及及分包分供方方协议合同的的签订管理。2、总则 业务销售售合同由营销销部门负责管管理，分包分分供方协议合合同由质管办办会同相关部部门进行管理理。 合同评审审为主要质量量控制点。3、产品订货3.1 营销部部门应根据公公司的制造能能力，技术力力量和压力容容器制造许可可证规定的容容器类别

23、、品品种范围接受受用户订货业业务。3.2 订货前前一般采用询询价的方式进进行报价，并并明确来图订订货或委托设设计订货。同同时进行售前前服务。3.3 委托设设计订货时，用用户应提供技技术要求，工工况条件和设设计参数、结结构形式、管管口方位等必必须的设计条条件。用户来来图应提供总总图一式五份份，并在有效效期内。3.4 接受订订货业务时，业业务人员应负负责签订合同同，一律不接接受口头订单单，并对合同同中压力容器器制造和服务务的要求进行行明确。4、合同应符合合公司实际情情况和制造许许可证项目的的要求、满足足相关法律法法规、安全技技术规范、标标准及技术条条件的规定。5、合同评审5.1 评审内内容（1）本

24、公司制制造资格、技技术力量、生生产条件、起起吊及运输能能力能否满足足要求。（2）是否明确确与压力容器器制造和服务务的有关法律律、法规、技技术条件、标标准、安全技技术规范的要要求。（3）设计单位位有无确定，提提供的图纸是是否是有效的的、合理的。（4）合同中有有无明确交付付方式和服务务要求，及其其它的特殊要要求。（5）合同中有有无规定用途途，使用期限限和已知的预预期用途所必必须的要求。（6）为满足用用户要求，本本公司所应采采用的技术保保证手段和控控制措施。5.2 评审方方法（1）对一般性性常规产品营营销部门直接接签订合同进进行自行评审审。（2）对于非常常规产品和用用户有一定要要求的产品，营营销部门

25、负责责组织，由生生产、技术、质质检、财务、供供应等部门的的责任人或负负责人参加以以会签的形式式进行评审。（3）对于比较较特殊用户要要求较高的产产品，包括结结构方面的技技术、质量和和交货期等要要求，则由营营销部牵头，生生产、技术、质质检、供应等等部门的负责责人参加以会会议的形式进进行评审，并并会签。5.3 合同评评审时应填写写合同评审审记录表。6 销售合同的的签订6.1 合同评评审后，营销销部门负责与与用户签订产产品销售合同同。合同内容容应严密，符符合我国合合同法的要要求，经双方方协商认可的的保证条款应应纳入合同条条款或另附书书面文件。6.2 销售合合同一式六份份。用户三份份，本公司三三份（正本

26、营营销部留底，副副本财务部一一份，质管部部门一份）。7 销售合同的的修订7.1 合用户户提出修改销销售合同的要要求（包括图图纸修改、技技术要求修改改、交货日期期修改、甚至至要中止合同同等）时，营营销部门应在在取得用户正正式的书面文文件后，经双双方协商修订订原销售合同同或补充书面面文件。7.2 实质性性重大修改，应应由原经办人人提交进行重重新评审，并并按本制度第第5条的要求求重新进行合合同评审后才才能生效。7.3 营销部部门应及时将将合同更改情情况用联系单单通知或将更更改后的合同同和书面补充充文件分发到到生产制文件编号HY/RQC224修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件合 同 管 理理

27、 制 度共76页第6页造、质管、技术术、质检和车车间等有关部部门。8 合同签订、修修订时应按程程序由相关人人员会签并经经过审批。9 记录资料管管理9.1 营销部部门应由专人人负责建立销销售合同台帐帐，妥善保管管销售合同和和合同评审记记录表。9.2 其他合合同，如分包包、分供方协协议合同则由由质管部门及及相关部门负负责管理保存存。10 控制记录录表式HY/RQ 44-1 合合同评审记录录表HY/RQ 44-2 销销售合同台帐帐文件编号HY/RQC22-5修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件设计控制管理制制度 共76页 第7页1、 主题与范围本制度规定了压压力容器产品品图样、设计计文件和标

28、准准化管理的要要求。本制度适用于容容规管辖范范围的A1、A2级级压力容器产产品的设计质质量控制，包包括顾客提供供的或受顾客客委托设计的的产品设计文文件、图样。2、总则压力容器产品图图样、设计文文件质量控制制管理工作由由技术部门门门设计责任人人负责。标准准化管理由标标准化员负责责。3、设计控制程程序3.1设计控制制环节为：产产品图样控制制管理和标准准化管理。主主要质量控制制点为：设计计审图（H）和和设计更改（RR）。3.2产品图样样控制管理。包包括用户直接接提供的产品品图样（外来来设计文件）和用户委托联系设计的产品图样。（1）设计审图图、标准化审审核：具体按按本规定第55条执行。（2）与设计单单

29、位联系材料料代用和设计计更改证明文文件，材料代代用手续审核核，设计更改改申请审核。（3）产品图样样文件资料管管理由资料员员负责登记、发发放、回收和和归档。（4）产品竣工工图由技术部部门编制，修改人人、审核人签签证。3.3标准化管管理（1）收集、采采购编制目录录由标准化员员负责进行；（2）保管发放放由资料档案案室统一负责责进行；（3）宣传贯彻彻执行，保证证本公司使用用的标准为最最新版本；（4）产品图样样标准化审核核由标准化员员负责进行；（5）企业标准准编制由相关关部门提出，总总经理批准发发布。4、设计文件的的审核控制程程序4.1设计图样样文件，由设设计、工艺、焊焊接责任人负负责设计审图图和工艺性

30、审审图，标准化化员负责标准准化审查。4.3 必要时时，由设计责责任人负责安安排人员补绘绘零部件图，需需要复制生产产用图时，应应由设计责任任人批准。4.4 需要更更改或材料代代用时，应由由设计责任人人负责审核办办理相关手续续，并取得原原设计单位证证明文件。对对改动的部位位应作详细记记载。4.5 投产前前产品图样文文件应经监检检人员认可盖盖章。5、设计审图内内容及要求5.1 主要审审核设计单位位是否有设计计资格，图样样是否盖有设设计资格印章章，是否在有有效期内，签签字手续是否否齐全，技术术要求是否明明确、规范，设设计文件是否否齐全，包括括总图、零部部件图、管口口方位图、人人孔、手孔标标准图、技术术

31、条件、强度度计算书、必必要时还包括括设计、安装装、使用说明明书、安全泄泄放量计算等等。图面、布布置、结构型型式、设计参参数性能、容容器类别、制制造标准、检检验标准、探探伤标准及绘绘图方法是否否符合容规规和制图标标准的要求，采采用的标准是是否现行有效效。对于第三三类压力容器应有有压力容器设设计单位技术负责责人或者其授授权人的批准准签字。5.3 设计审审图时应填写写审图记录录。存在的的问题的，需和原设设计单位联系系解决，需要要更改的，原原设计单位提提供证明文件件。文件编号HY/RQC22-5修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件设计控制管理制制度 共76页 第8页6、设计更改6.1 设计图图

32、样文件的更更改应取得设设计单位出具具设计更改证证明文件。6.2 设计更更改部分，必必要时应征得得用户的同意意。6.3 主要受受压元件材料料代用，包括括制造单位有有使用经验的的，且材料性性能优于被代代用的材料，应应事先取得原原设计单位的书书面批准。材材料代用手续续由设计责任任人负责审核核签证，并且且在竣工图上上做详细记录录。6.4 施工图图修改时应作作标记，修改改人员签署姓姓名和日期。7、产品图样设设计文件资料料管理7.1产品图样样、设计文件件技术资料及及合同协议，由由资料保管人人员负责保管管登记、标识识编号、发放放、回收、存存档、填写设设计文件图纸纸登记台帐。7.2 发放范范围按HY/RQ10

33、2规规定执行，产产品图样竣工工后，使用部部门应主动交交回，技术部部门门应定期期回收，不得得丢失或擅自自提供给外公公司人员，否否则应追究责责任并给予处处罚。8、提供竣工图图 产品竣工工后技术部门门提供竣工图图一式两份，竣工图样上应当有设计单位许可印章（复印章无效），并且加盖竣工图章（竣工图章上标注制造单位名称、制造许可证编号、审核人的签字和“竣工图”字样）；如果制造中发生了材料代用、无损检测方法改变、加工尺寸变更等，按照设计单位书面批准文件的要求在竣工图样上作出清晰标注，标注处有修改人的签字及修改日期。9、标准化管理理9.1 标准化化管理工作（标标准化员）由由设计责任人人兼任。9.2 标准化化员

34、负责宣传传、贯彻、执执行国家、行行业颁发的各各项法规、标标准，以及本本公司颁布的的文件、企业业技术标准。保保证使用最新新有效版本。9.3 标准化化员负责审核核产品图样、设设计文件、企企业技术标准准是否符合国国家标准的规规定要求。负负责收集、购购买法规技术术标准，编制制法规标准准目录。9.4 根据生生产经营管理理的需要，由由相关部门提提出，技术管管理标准由技技术部门门负负责起草。质质量管理标准准由质管办负负责起草。9.5 企业标标准的发布由由总经理批准准，并以公司司名义发布。10、 型式试试验10.1法规、安安全技术规范范、标准对产品品型式试验有有规定时，应应在设计图样样技术要求上上明确规定，并

35、并在质量计划划中制定型式式试验计划和和方案。10.2 型式式试验应由资资格许可的单单位进行，并并出具型式试试验报告。产产品试产时，型型式试验合格格方可进行鉴鉴定评审，然然后再投入批批量生产。11、 控制见见证表式HY/RQ3-4 法规标准目录录 HY/RQ55-1 审图图记录HY/RQ5-2 设计文文件图纸登记记台帐 HY/RQ5-3 设计工工艺更改通知知单HY/RQ5-4 设计文文件更改、材料代代用申请单文件编号HY/RQC22-6修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件工艺控制程序共76页 第9页1、 主题与范围本程序规定工艺艺质量控制程程序的内容和和要求。本程序适用于AA1、A2级压

36、力力容器范围的的产品工艺质质量管理控制制。2、 控制环节和主要要质控点工艺质量控制主主要有三个控控制环节：工工艺准备、工工艺实施和工工装模具管理理。主要质量控制点点有：（1）工工艺性审图（HH）；（2）工工艺文件审核核（R）；（33）工艺更改改（R）；（44）工装验证证（W）；（55）工艺纪律律检查（E）。3、 控制程序3.1 工艺准准备（1）通用工艺艺规程、工艺艺守则编制、审审批。（2）工艺性审审图，提出设设计更改，补补绘零部件图图和工装需求求。（3）工艺方案案编制、审批批。（4）工艺文件件编制、审批批，包括工艺艺材料定额编编审、工艺图图卡编审。（工工艺过程卡、排排版图）（5）工艺文件件发放

37、。3.2工艺实施施（1）工艺实施施前技术交底底，向施工人人员讲解工艺艺文件要领。（2）制造过程程工艺实施，工工艺流程卡流流转执行。（3）工艺纪律律检查与制定定纠正措施。（4）工艺质量量信息反馈处处理。（5）工艺更改改，办理更改改手续、填写写更改通知知单。（6）工艺文件件资料存档。3.3工装管理理（1）工装需求求申请，工艺艺责任人负责责审批。（2）工装设计计、审核。（3）工装制造造、加工、装装配。（4）工装调试试验证、批准准使用。（5）工装使用用及管理，建建立台帐与档档案资料。4、 管理制度HY/RQC226.1 工艺文文件管理制度度 HY/RRQC26.2 制造过过程质量控制制管理制度 HY/

38、RQC226.3 工艺纪纪律检查制度度文件编号HY/RQC22-6修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件工艺文件管理制制度共76页 第10页1、 主题与范围本制度规定工艺艺性审图、工工艺文件控制制和管理的有有关要求。本制度适用于压压力容器产品品工艺文件的的管理。2、 总则工艺文件管理由由工艺责任人人负责工艺性性审图。由工工艺责任人和和焊接责任人人负责进行，并并填写审图图记录，并并审核签字。3、 工艺性审图内容容及要求3.1 产品图图样设计结构构的工艺可行行性、先进性性、经济性和和科学性。3.2 本公司司生产制造能能力、焊接工工艺、检验手手段及工艺装装备能否满足足产品图样设设计和工艺要要求

39、；3.3 材料选选择是否合理理，有无设计计更改或材料料代用的要求求。是否需要要设计制作工工艺装备。3.4 制造检检验标准、参参数、类别、管管口方位、各各部件尺寸、焊焊接节点图是是否合理正确确。4、 工艺文件编制4.1 对图样样进行工艺性性审图后应根根据产品图样样编制工艺文文件，制定工工艺方案，提提出工装设计计要求和工艺艺评定项目，填填写工装需需求申请单。4.2 工艺文文件由工艺人人员编制，工工艺责任人审审核；焊接工工艺文件由焊焊接责任人审审核；通用工工艺规程应由由工艺责任人人审核，质保保工程师批准准。5、 工艺文件内容及及要求5.1 材料消消耗定额及发发放明细表、容容器焊缝开孔孔排版图(简简称

40、排版图)。5.2 工艺过过程流程卡。包包括产品试板板流程卡、主主要受压元件件流程卡、组组装工艺流程程卡、总装工工艺流程卡。5.2.1 主主要受压元件件包括筒体（筒筒节）、封头头（端盖）、人人孔接管、人人孔盖、人孔孔法兰、设备备法兰、管板板、换热管、膨膨胀节、M336以上的设设备主螺栓，以以及公称直径径大于2500的接管和和管法兰。5.2.2 组组装工艺流程程卡包括筒体体组装、封头头法兰组装、接接管法兰组装装、管箱组装装、换热管束束组装等。5.3 工艺卡卡。包括试板板试样工艺卡卡、压力试验验工艺卡等作作业指导书。5.4 焊接工工艺文件和热热处理工艺文文件。5.5 通用工工艺规程、工工艺方案。5.

41、6工艺文件件更改单。5.7工艺装备备图样。5.8 工装验验证资料，工工装台帐。5.9工艺文件件要求（1）工艺文件件应清晰、统统一、完整、合合理。应设置置控制点，并并标识。如：见证点、审审核点、检验验点、停止点点和监检点等等。（2）主要受压压元件必须一一件一卡。焊焊接、热处理理、金加工等等应编制相应应的工序工艺艺卡或作业指指导书。（3）工艺文件件应有编制、审审核签字并注注明日期，必必要时应经技技术负责人批批准。（4）工艺员应应按材料规格格、开孔位置置、焊缝位置置，正确合理理绘制排版图图。6、 工艺文件的更改改6.1 修改工工艺文件应填填写更改通通知单，工工艺责任人负负责审核签字字在修改处进进行标

42、注、签签署。更改改通知单应应及时分发到到有关部门并并存档。6.2发生材料料代用时，工工艺责任人应应参与会签，并并签发工艺艺更改通知单单。6.3更改时应应按程序文件件HY/RQQC1-4第4.4条的规定定执行。文件编号HY/RQC22-6.1修改文号修改处数版次/修订号：2/0程序文件工艺文件管理制制度共76页 第11页6.4 更改量量较大时，可可重新编审发发放，同时收收回原发文，加加盖“作废”标识。6.5 工艺文文件归档后，任任何人无权修修改。特殊要要求时应经质质保工程师批批准。7、 工艺文件的发放放7.1 工艺文文件发放前应应进行编号登登记发放时应应签名，发放放部门为生产产部或车间和和质检部

43、门门门或总检查员员，流程卡共共一份。材料料工艺定额汇汇总表、受压压元件材料追追踪明细表、排排版图发放给给生产和供应应部门、仓库库各一份。具具体按HY/Q1002文件资资料发放范围围规定执行行。7.2 使用人人应妥善保管管和使用，不不得丢失和损损坏。7.3 工艺文文件由技术资资料管理员负负责登记发放放。7.4工艺过程程卡流转传递递路线为：技技术部门-生生产部-车间间（容器、金金工）-质检检-档案室。7.5产品竣工工后工艺文件件应及时回收收，工艺流程程卡由质检部部门门负责收收集、汇总装装订存档，其其它由技术部部门门负责。8、 工艺实施8.1 工艺文文件发放后工工艺人员应到到车间班组进进行工艺教育育，以便贯彻彻实施。8.2 操作人人员应严格执执行工艺文件件的规定和要要求，严肃工工艺纪律不得得随意更改和和不执行，如如发现工艺文文件存在问题题，应当及