质量程序文件153019.docx

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1、文件控制程序第1页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-0011、目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于与质量管管理体系有关关的文件控制制。3、职责3.1总经经理负责批准准发布质量保保证手册。3.2管理理者代表负责责审核质量保保证手册。3.3各部部门负责相关关文件的编制制、使用和保保管。3.4质管管部负责组织织对现有体系系文件的定期期评审。3.5各部部门资料员负负责本部门与与质量管理体体系有关的文文件的收集、整整理和归档等等。4、程序4.1文件件分类及保管管4.1.1质质量保证手册册（包含了所所有过程控制制的程序文件件），由质管管部备

2、案保存存。4.1.2公公司级管理性性文件，如各各种行政管理理制度、部分分外来的管理理性文件，包包括与质量管管理体系有关关的政策，法法规文件等，由由综合管理部部保存。4.2文件件的编写、审审核、批准、发发放文件发布前应得得到批准，以以确保文件是是适宜的：4.2.1质质量保证手册册由质管部负负责组织编写写，由管理者者代表审核，上上报总经理批批准发布，由由质管部负责责登记、发放放；文件控制程序第2页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-0014.2.2各各部门工作手手册由各部门门经理组织编编写、汇总，由由管理者代表表审核，报总经理批批准，质管部部负责登记、发发放；4.2.3应应确保文件使使用的

3、各场所所都应得到相相关文件的适适用版本。文文件的发放、回回收要填写文文件发放、回回收记录。4.3文件件的受控状况况文件分为“受控控”和“非受控”两大类，凡凡与质量体系系运行紧密相相关的文件应应为受控，由由各主管部门门按规定执行行。4.4文件件的更改4.4.1质质量保证手册册由质管部组组织更改，填填写文件更更改申请，经经管理者代表表审核，上报报总经理批准准后更改，由由质管部发放放。质管部应应保留文件更更改内容的记记录。4.4.2其其他文件的更更改由各相应应主管部门填填写文件更更改申请，经经原审批部门门审批，再由由各相应部门门指定人员进进行更改、发发放、处理。如如果指定其他他部门审批时时，该部门应

4、应获得审批所所需依据的有有关背景资料料。4.4.3所所有被更改的的原文件必须须由相应主管管部门收回，以以确保有效文文件的唯一性性。4.5文件件的领用4.5.1文文件使用者应应填写文件件发放、回收收记录，经经相应主管部部门负责人审批方可领用用；4.5.2因因破损而重新新领用的新文文件，分发号号不变，并收收回相应旧文文件；因丢失失而补发的文文件，应给予予新的分发号号，并注明已已丢失的文件件的分发号失失效；发放部部门作好相应应发放签收记记录。文件控制程序第3页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-0014.6文件件的保存、作作废与销毁4.6.1文文件的保存a)与质量管管理体系相关关的文件都必必

5、须分类存放放在干燥通风风，安全的地地方；b)各部门文文件由本部门门资料员保管管。质管部每每季度对各部部门文件保管管情况进行检检查；c)何人不得得在受控文件件上乱涂乱画画乱改，不准准私自外借，确确保文件的清清晰、易于识识别和检索。4.6.2文文件的作废与与销毁a)所有失效效或作废文件件由相关部门门资料员及时时从所有发放放或使用场所所撤出，加盖盖“作废”印章，确保保防止作废文文件的非预期期使用；b)种原因需需保留的任何何已作废的文文件，都应进进行适当的标标识；c)毁的作废废文件，由相相关部门填写写文件销毁毁申请，经经管理者代表表批准后，由由质管部授权权相关部门销销毁。4.6.3文文件的借阅、复复制

6、、借阅、复复制与质量管管理体系有关关的文件，应应填写文件件借阅、复制制记录，由由相关部门负负责人按规定定权限审批后后向资料管理理人借阅、复复制。复制的的受控文件必必须由资料管管理人登记编编号。4.7外来来文件的控制制4.7.1收收到外来文件件的部门，需需识别其适用用性，并控制制分发以确保保其有效。4.7.2质质管部负责收收集相关国家家、行业、国国际标准的最最新版本，统统一编号、加加盖受控印章章，分发到相相关部门使用用，并把旧标标准收回。文件控制程序第4页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-0014.8年由由质管部组织织对现有质量量管理体系文文件进行定期期评审，各部部门结合平时时使用情况

7、进进行适时评审审，必要时予予以修改，执执行4.4条款规规定。4.9承载载媒体不是纸纸张的文件的的控制，也应应参照上述规规定执行。4.10作为为记录的文件件应执行记记录控制程序序。附：记录表式式文件发放、回收记录 表ZAA-4.1-01文件更改申申请 表ZA-44.1-044文件销毁申请表表 表ZA-4.1-03文件借阅、复制制记录 表ZA-4.1-031、目的对质量管理体系系所要求的记记录予以控制制。记录控制程序第1页 共2页CX/LKDT-2012-01-2-0022、范围适用于为证明工工程项目符合合要求和质量量管理体系有有效运行的记记录。3、职责3.1质管管部负责监督督、管理各部部门的记录

8、。3.2各部部门资料员负负责收集、整整理、保管本本部门的记录录。3.3档案案室负责保管管超过一年的的记录。3.4各部部门负责人负负责批准本部部门编制的记记录格式。4、程序4.1各部部门资料员负负责收集、整整理、保存本本部门的记录录。4.2记录录的标识编号号记录的标识编号号按文件控控制程序执执行。4.3记录录填写4.3.1记记录填写要及及时、真实、内内容完整、字字迹清晰，不不得随意涂改改；如因某种种原因不能填填写的项目，应应能说明理由由，并将该项项用单杠划去去；各相关栏栏目负责人签签名不允许空空白。4.3.2如如因笔误或计计算错误要修修改原数据，应应采用单杠划划去原数据，在在其上方写上上更改后的

9、数数据，加盖或或签上更改人人的印章或姓姓名及日期。4.4记录录的保存、保保护4.4.1各各部门的资料料员必须把所所有记录分类类，依日期顺顺序整理好，存存放于通风、干干燥的地方，所所有的记录保保持清洁，字字迹清晰。各各部门按规定定的期限保存存记录，对于于保存一年以以上的记录交交档案室保存存。记录控制程序第2页 共2页CX/LKDT-2012-01-2-0024.4.2质质管部将公司司所有与质量量管理体系运运行有关的记记录汇总，包包括名称、编编号（版本）、保保存期、使用用部门等内容容，交管理者者代表审批，并并汇集备案记记录的原始样样本。各部门门应将本部门门使用的记录录清单作为部部门工作手册册的附录

10、，并并汇总本部门门的记录原始始样本。4.4.3质质管部每三个个月检查一次次各部门记录录的使用、管管理情况。4.5记录录发放、借阅阅和复制4.5.1各各部门保管的的记录应便于于检索，需借借阅或复制者者要经相应部部门负责人批批准，由记录录管理人登记记备案。4.6记录录的销毁处理理记录如超过保存存期或其他特特殊情况需要要销毁时，由由档案室主管管填写文件件销毁申请交交质管部审核核，报管理者者代表批准，由由授权人执行行销毁。4.7记录录格式4.7.1各各部门的记录录格式，由各各部门经理负负责组织编制制，部门经理理审批，交质质管部备案。4.7.2各各相关部门可可根据工作需需要提出记录录格式设计更更改，执行

11、文文件控制程序有关关文件更改的的规定。管理评审控制程序第1页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-0031、目的按计划的时间间间隔评审质量量管理体系，以以确保其持续续的适宜性、充充分性和有效效性。2、范围适用于对公司质质量管理体系系的评审。3、职责3.1总经经理主持管理理评审活动。3.2管理理者代表负责责向总经理报报告质量管理理体系运行情情况，提出改改进建议，编编写相应的管管理评审报告告。3.3质管管部负责评审审计划的制定定、收集并提提供管理评审审所需的资料料，负责对评评审后的纠正正、预防措施施进行跟踪和和验证。3.4各相相关部门负责责准备、提供供与本部门工工作有关的评评审所需资料料，并

12、负责实实施管理评审审中提出的相相关的纠正、预预防措施。4、程序4.1管理理评审计划4.1.1每每年至少进行行一次管理评评审，可结合合内审后的结结果进行，也也可根据需要要安排。4.1.2质质管部于每次次管理评审前前一个月编制制管理评审审计划，报报管理者代表表审核。总经经理批准。计计划主要内容容包括：a)评审时间间；b) 评审目的的；c)评审范围围及评审重点点；管理评审控制程序第2页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-003d)参加评审审部门（人员员）；e) 评审依据据；f) 评审内容容。4.1.3当当出现下列情情况之一时可可增加管理评评审频次。a)公司组织织机构、工程程项目范围、资资源配

13、置发生生重大变化时时；b)发生重大大质量事故或或用户关于质质量有严重投投诉或投诉连连续发生时；c) 当法律、法规、标标准及其他要要求有变化时时；d)市场需求求发生重大变变化时；e)即将进进行第二、三三方审核或法法律、法规规规定的审核时时；f)质量审核核中发现严重重不合格时。4.2管理理评审输入管理评审输入应应包括与以下下方面有关的的当前的业绩绩和改进的机机会：4.2.1审审核结果，包包括第一方、第第二方、第三三方质量管理理体系审核、工工程项目质量量审核等的结结果；4.2.2顾顾客的反馈，包包括满意程度度的测量结果果及与顾客沟沟通的结果等等；4.2.3过过程的业绩和和工程项目的的符合性，包包括过

14、程、工工程项目测量量和监控的结结果；4.2.4改改进、预防和和纠正措施的的状况，包括括对内部审核核和日常发现现的不合格项项采取的纠正正和预防措施施的实施及其其有效性的监监控结果；4.2.5以以往管理评审审跟踪措施的的实施及有效效性；4.2.6可可能影响质量量管理体系的的各种变化，包包括内外环境境的变化，如如法律法规的的变化，新技技术、新工艺艺、新设备的的开发等；管理评审控制程序第3页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-0034.2.7质质量管理体系系运行状况，包包括质量方针针和质量目标标的适宜性和和有效性。4.3评审审准备4.3.1预预定评审前十十天，质管部部以书面形式式向管理者代代表

15、汇报现阶阶段质量管理理体系运行情情况并提交本本次评审计划划，由管理者者代表审核，总总经理批准。4.3.2质质管部负责根根据评审输入入的要求，组组织评审资料料的收集，准准备必要的文文件，评审资资料由管理者者代表确认。4.3.3质质管部向参加加评审的人员员发放管理理评审通知单单，及本次次评审计划和和有关资料。4.4管理理评审会议4.4.1总总经理主持评评审会议，各各部门负责人人和有关人员员对评审输入入做出评价，对对于存在或潜潜在的不合格格项提出纠正正和预防措施施，确定责任任人和整改时时间。4.4.2总总经理对所涉涉及的评审内内容做出结论论（包括进一一步调查、验验证等）。4.5管理理评审输出4.5.

16、1管管理评审的输输出应包括以以下方面有关关的措施：a)质量管理理体系及其过过程的改进，包包括对质量方方针、质量目目标、组织结结构、过程控控制等方面的的评价；b)与顾客要要求有关的工工程项目的改改进，对现有有工程项目符符合要求的评评价，包括是是否需要进行行工程项目、过过程审核等评评审内容相关关的要求；c)资源需求求等。4.5.2会会议结束后，由由质管部根据据管理评审输输出的要求进进行总结，编编写管理评评审报告，经经管理者代表表审核，交总总经理批准，并并发至相应部部门并监控执执行。本次管管理评审的输输出可以作为为下次管理评评审的输入。管理评审控制程序第4页 共4页CX/LKDT-2012-01-2

17、-0034.6改进进、纠正、预预防措施的实实施和验证质管部根据不不合格品控制制程序的规规定，对改进进、纠正和预预防措施的实实施效果进行行跟踪验证。4.7如果果评审结果引引起文件更改改，应执行文文件控制程序序。4.8管理理评审产生的的相关的记录录应由质管部部按记录控控制程序保保管，包括管理评审计计划、评审前前各部门准备备的评审资料料、评审会议议记录及管理理评审报告等等。附：记录表式式管理评审计划/通知表ZA-5.6-01管理评审报告 表ZA-5.6-02人力资源控制程序第1页 共5页CX/LKDT-2012-01-2-0041、目的对承担质量管理理体系职责的的人员规定相相应岗位的能能力要求，并并

18、进行培训以以满足规定要要求。2、范围适用于承担质量量管理体系规规定职责的所所有人员，包包括临时雇用用的人员，必必要时还应包包括供方的人人员。3、职责3.1综合合管理部3.1.1全全体职工的文文化教育、技技术培训和考考核工作，由由综合管理部部具体负责实实施，工程部部协助其内容容包括专业技技术、质量管管理、文件学学习、规程规规范、国家有有关专业标准准。3.1.2具具体组织分工工及培训目标标a)全体职工工的文化教育育及进修工作作由公司综合合管理部组织织，提出计划划安排进行。b)新工人须须经一般理论论培训和现场场实习教育后后在有关人员员指导下进行行实习，考核核合格后由工工程部经理批批准，方可安安排工作

19、。c)各专业技技术干部的培培训和考核工工作，由公司司统一负责具具体安排。d)各工种技技术工人应分分批分期进行行理论、实际际操作教育，分分初级、中级级、高级培训训班三种，考考核结果存档档。e)质量检验验员的培训报报相关部门定定期培训取证证。f)特殊工种种由相关部门门组织分批分分期参加培训训取证。g)一般工种种安全技术培培训班由综合合管理部分批批分期组织培培训。3.1.3建建立职工业绩绩档案，记载载工作质量考考评成绩，专专业技术培训训业人力资源控制程序第2页 共5页CX/LKDT-2012-01-2-004绩，培训与考核核记录应归档档保存。3.1.4负负责编制各部部门负责人的的岗位职责责。3.1.

20、5负负责公司年年度培训计划划的制定及及监督实施。3.1.6负负责上岗基础础教育。3.1.7负负责组织对培培训效果进行行评估。3.2各部部门3.2.1编编制本部门员员工岗位职职责。3.2.2负负责本部门员员工的岗位技技能培训。3.3管理理者代表负责责批准部门员员工内部岗岗位职责。3.4总经经理批准公司年度培培训计划，批批准部门负责责人的岗位位职责。4、程序4.1人员员安排4.1.1承承担质量管理理体系规定职职责的人员应应是有能力的的，对能力的的判断应从教育、培培训、技能和和经历方面考考虑。4.1.2各各部门负责人人编制本部门门岗位职责责，报管理理者代表审批批。4.1.3综综合管理部编编制各部门负

21、负责人岗位位职责，报报总经理审批批。部门负责责人应至少满满足下列条件件之一：a)具备相关关专业的技术术职称；b)大专上以以学历，并已已工作二年以以上；c)受过相关关的职业培训训；d)具备一定定相关工作经经历。4.1.4岗岗位职责经经审批后，作作为综合管理理部选择、招招聘、安排人人员的主要根根据。人力资源控制程序第3页 共5页CX/LKDT-2012-01-2-0044.2培训训、意识和能能力4.2.1应应识别从事影影响质量的活活动的人员的的能力需求，分分别对新员工工、在岗员工工、转岗员工工、各类专业业人员、特殊殊工种人员、内内审员等，根根据他们的岗岗位责任制定定并实施培训训需求。4.2.2新新

22、员工培训a)公司基础础教育：包括括公司简介、员员工纪律、质质量方针和质质量目标、质质量、安全和和环保意识、相相关法律法规规、质量管理理体系标准基基础知识等的的培训。在进进入公司一个个月内，由综综合管理部组组织进行。b)部门基础础教育：学习习本部门工作作手册的主要要内容，由所所在部门负责人组织织进行。c)岗位技能能培训：学习习生产作业指指导书、所用用设备的性能能、操作步骤骤、安全事项项及紧急情况况的应变措施施等，由所在在岗位技术负负责人组织进进行，并进行行书面操作考考核，合格者者方可上岗。4.2.3在在岗人员培训训按培训计划，每每年应对在岗岗员工至少进进行一次全面面的岗位技能能培训和考核核。4.

23、2.4特特殊工作人员员培训a)特殊工序序、关键工序序人员的培训训，由所在岗岗位技术负责责人负责培训训，培训合格格后持证上岗岗；每年对于于这些岗位的的人员还应进进行培训和考考核。b)电梯安装装维修工、电电梯检验员、电电气焊工、计计量员、电工工、锅炉工、天天车工、叉车车工、驾驶员员等需取得国国家授权部门门相应的培训训合格证书。人力资源控制程序第4页 共5页CX/LKDT-2012-01-2-004c)质量管理理体系内审员员应由质量认认证咨询机构构培训、考核核、持证上岗岗。4.2.5工工程技术人员员培训各类工程技术人人员是新工程程项目开发的的主力军，应应创造条件使使他们的知识识不断更新，由由开发部负

24、责责人安排老师组织织培训或外送送培训。4.2.6转转岗人员培训训（同4.22.2：a）、b)）。4.2.7通通过教育和培培训，使员工工意识到：a)满足顾客客和法律法规规要求的重要要性；b)违反这些些要求所造成成的后果；c)自己从事事的活动与公公司发展的相相关性。4.2.8评评价所提供培培训的有效性性：a)通过理论论考核、操作作考核、业绩绩评定和观察察等方法，评评价培训的有有效性，评价价被培训的人人员是否具备备了所需的能能力；b)每年第四四季度综合管管理部组织各各部门培训负负责人及员工工代表，召开开年度培训工工作会议，评评价培训的有有效性，征求求意见和建议议，以便更好好制定下年度度的培训计划划；

25、c)综合管理理部加强对员员工日常工作作业绩的评价价，可随时对对各部门员工工进行现场抽抽查，对不能能胜任本职工工作的员工，应应及时暂停工工作，安排培培训、考核，或或转岗，使员员工的能力与与其从事的工工作相适应。4.2.9综综合管理部负负责建立、保保存员工培训训档案。4.3培训训计划及实施施4.3.1每每次培训各相相关部门应填填写培训记记录表，记记录培训人员员、时间、地地点、教师、内内容及考核成成绩等，培训训后将有关记记录、试卷或或操作考核记记录等交综合合管理部存档档。人力资源控制程序第5页 共5页CX/LKDT-2012-01-2-0044.3.2各各部门的计划划外培训，应应填写培训训申请单，报

26、报管理者代表表批准，由相相关部门组织织实施。附：记录表式式培训申请表 ZA-6.2-001年度培训计划 ZA-66.2-022培训记录表 ZA-6.2-003员工培训档案 ZA-66.2-044实现过程的策划程序第1页 共3页CX/LKDT-2012-01-2-0051、目的对特定产品、工工程项目或合合同规定专门门的质量措施施、资源和活活动顺序，以以确保满足规规定要求。2、适用范围适用于特定产品品、工程项目目及合同有关关的质量策划划的控制及相相应的质量计计划的编制、实实施和控制。3、职责3.1总经经理负责批准准有关部门编编制的质量计计划。3.2质管管部负责对各各部门质量策策划的实施情情况进行监

27、督督检查。3.3各部部门负责人负负责本部门相相关的质量策策划及编制、实实施相应的质质量计划。4、程序4.1对特特定的产品、工工程项目和合合同应进行质质量策划。策策划的结果应应以适于组织织运作的方式式形成文件，如如质量计划、施施工组织设计计等。4.2进行行质量策划的的时机公司在在下列情况下下应进行质量量策划：4.2.1各各项工程施工工前；4.2.2采采用新工艺或或新材料，技技术革新或技技术改造；4.2.3销销售合同中顾顾客对产品有有特定的要求求；4.2.4现现有体系文件件未能涵盖的的特殊事项。4.3质量量策划的内容容4.3.1针针对特定产品品、工程项目目或合同确定定的质量目标标。4.3.2针针对

28、特定产品品、工程项目目或合同所需需建立的过程程和子过程，应应识别关键的的过程和活动动；对过程或或涉及的活动动规定途径，并并对这些途径径进行评审和和形成文件。实现过程的策划程序第2页 共3页CX/LKDT-2012-01-2-0054.3.3识识别并提供上上述过程所需需的资源配置置、运作阶段段的划分、人人员的职责权权限和相互关关系。4.3.4确确定过程涉及及的验证和确确认活动及验验收准则；对对过程和产品品的重要或关关键特性，应应安排测量和和监控活动；对其中某些些特殊过程的的输出应按输输入的要求进进行验证并确确认。4.3.5确确定为过程和和产品的符合合性提供证据据的记录。4.4质量量计划表述质量管

29、理体体系的过程及及如何应用于于具体的工程程项目、项目目和合同的文文件为质量计计划。质量计计划的编制原原则为：4.4.1质质量计划的内内容要根据质质量策划的内内容和结果来来确定；4.4.2应应参照质量手手册的有关内内容，应符合合质量方针、目目标，并与质质量体系文件件中的内容协协调一致；4.4.3可可引用已有的的质量文件中中的相关内容容，并根据特特殊的要求编编制新的内容容；4.4.4根根据实际情况况，可编写总总体质量计划划，也可只编编写有关的单单项计划，如设计质量量计划、采购购质量计划；也可针对某某一特定的活活动，如工程程项目促销活活动、用户服服务等；4.4.5质质量计划可以以作为独立的的文件，也

30、可可以根据需要要作为其他文文件（如项目目计划等）的的一部分。4.5质量量计划的编制制、审批和发发放4.5.1质质量计划由各各相关部门负负责人组织编编制，经管理理者代表审核核，总经理批批准后，由质质管部以受控控文件形式发发放到使用和和相关部门（顾顾客有要求时时，可发放给给顾客）。实现过程的策划程序第3页 共3页CX/LKDT-2012-01-2-0054.5.2各各项工程施工工前，各有关关部门应认真真作好施工准准备工作，确确保安装工程程能顺利进行行。4.5.3工工程部应在施施工前，根据据安装工程的的特点、环境境、设备等因因素，编写作作业指导书和和施工组织设设计。作业指指导书要切实实可行，保证证安

31、装质量和和安全可靠。4.5.4公公司质管部和工程程部应在施工工前，认真填填写开工报告告。4.5.5工工程部应协助助业务部同建建设单位，在在施工前做好好施工现场环环境、作业环环境要求等方方面的协商。确确保施工人员员能顺利进场场施工。4.5.6工工程部应组织织施工人员认认真学习安全全知识和技术术文件、技术术资料，认真真掌握作业指指导书和质质量保证手册册等有关施施工要求和规规定，并作好好施工人员的的配备工作。4.5.7施施工前工程部部应拿出材料料清单，并交交给质管部，由材材料负责人负负责材料的采采购工作。4.5.8施施工前设备负负责人应对施施工所用设备备的完好状况况作一次全面面检查。有问问题的设备应

32、应及时进行维维修或更新。4.6质量量计划的实施施和修改4.6.1各各部门在执行行中应按照质质量计划的规规定要求进行行控制，并将将计划的执行行情况及时反反馈到质管部部。4.6.2质质量计划的修修改。当质量计划需要要修改时，由由修改部门填填写文件更更改申请，经经总经理批准准后进行修改改，按文件件控制程序执执行。4.7质量量计划完成后后，计划有关关文件由质管管部负责存档档保存。附：记录表式式施工方案表GC-100 施工工单项检查记记录 表ZA-006 施施工任务通知知单 表GCC-11与顾客有关的过程控制程序第1页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-0061、目的为确保顾客的需需求和期望得得

33、到充分理解解的过程做出出规定，并加加以实施和保保持。2、范围适用于对顾客要要求的识别、对对工程项目要要求的评审及及与顾客的沟沟通。3、职责3.1市场场部负责识别别顾客的需求求与期望，组组织有关部门门对工程项目目需求进行评评审，并负责责与顾客沟通通。3.2质管管部负责评审审对新工程项项目质量要求求的检测能力力。3.3工程程部负责评审审项目工程的的施工能力及及工期。3.4供应应部负责评审审所需物料采采购有能力。3.5总经经理负责审批批特殊合同的的工程项目要要求评审表。4、程序4.1顾客客需求的识别别市场部负责识别别顾客对工程程项目的需求求与期望，根根据顾客规定定的订货要求求，如合同草草案、技术协协

34、议草案及口口头订单等填填写在合同同审批表中中：4.1.1顾顾客明示的工工程项目要求求，包括工程程项目质量要要求及涉及可可用性、交付付、支持服务务（如保修、培培训等）、价价格等方面的的要求；4.1.2顾顾客没有明确确要求，但预预期或规定的的用途所必要要的工程项目目要求。这是是一类习惯上上隐含的潜在在要求，公司司为满足顾客客要求应做出出承诺；与顾客有关的过程控制程序第2页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-0064.1.3顾顾客没有规定定，但国家强强制性标准及及法律法规规规定的要求。4.2对工工程项目要求求的评审4.2.1在在投标、接受受合同或定单单之前，市场场部应对已识识别的顾客要要求及

35、本公司司确定的附加加要求组织相相关部门对标标书、合同的的工程项目要要求实施评审审。4.2.2评评审a)工程项目目要求的评审审应在投标、合合同签订之前前进行，应确确保：工程项目要要求（包括顾顾客的要求和和公司自行确确定的附加要要求）得到规规定；顾客没有以以文件形式提提供要求时（如如口头定单），顾顾客要求在接接受前得到确确认；与以前表述述不一致的合合同或定单要要求（如投标标或报价单）已已予以解决；公司有能力力满足规定的的要求。b)合同的分分类按公司规章制度度中的合同管管理制度执行行。c)市场部负负责将工程程项目要求评评审表交相相关部门进行行评审。d)对于口头头定单（如电电话定货），市市场部销售员员

36、负责将相关关内容填入定定单确认表中中，经双方确确认（可用传传真件、电话话记录等方式式确认），并并执行相应条条款规定。e)在评审过过程中，评审审人员对工程程项目要求中中有关内容提提出问题或修修改建议时，由由市场部负责责与顾客联系系，征求其书书面意见。与顾客有关的过程控制程序第3页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-006f)市场部负负责保存工工程项目要求求评审表、合合同及其他相相关文件，包包括对于评审审过程中提出出的问题的解解决及评审结结果的实现等等跟踪措施的的记录。4.3合同同的签订和实实施4.3.1对对工程项目要要求评审后，由由市场部经理理代表公司与与顾客签订合合同；对老顾顾客的口头

37、定定单，双方对对定单确认认表的内容容确认后，即即视同签订合合同。对于新新顾客则必须须签订正式合合同。4.3.2合合同签订后，市市场部负责将将相关的文件件，根据各部部门的需要发发到相关部门门，作为工程程、采购、检检验和出货等等的依据。4.3.3市市场部负责合合同执行的监监督，根据需需要及时将信信息与顾客沟沟通。4.4工程程项目要求的的变更当工程项目要求求由于某种原原因需要变更更时，相应的的文件（如合合同、定单确确认表等）应应得到修改，应应把变更的要要求与顾客协协商一致，并并通知相关部部门，执行文文件控制程序序的有关规规定。必要时时，对更改的的内容还需再再评审。4.5市场场部负责与顾顾客的沟通4.

38、5.1根根据需要将合合同的执行情情况随合同的的进展反馈给给顾客，包括括产品与服务务要求方面的的更改，要与与组织内部相相关部门及顾顾客协凋一致致。4.5.2工工程完工后，要要搜集顾客的的反馈信息，妥妥善处理顾客客投诉，以取取得顾客的持持续满意。与顾客有关的过程控制程序第4页 共4页CX/LKDT-2012-01-2-006附：记录表式式电梯抢修单 表GC-18电梯半月、季度度定期保养单单 表GC-233电梯半年、年度度定期保养单单 表DCC-24维保合同 表GC-220采购控制程序第1页 共3页CX/LKDT-2012-01-2-0071、目的对采购过程及供供方进行控制制，确保所采采购的工程项项

39、目符合规定定要求。2、适用范围适用于对工程项项目所需的原原材料采购、外外协加工及供供方提供服务务的控制；对对供方进行选选择、评价和和控制。3、职责3.1供应应部3.1.1负负责按公司的的要求组织对对供方进行评评价，建立供供方档案；3.1.2负负责制定采购购计划，执行行采购作业。3.2质管管部负责对采购物资资的进货验证证。3.3管理理者代表批准准供方评定定记录表。3.4总经经理批准月月采购计划。4、程序4.3采购购4.3.1设设备、材料的的采购由工程程部按设计要要求编制采购购单，由采购购员负责采购购。采购的检检查、复验由由工程部协助助采购员进行行。入库必须须由材料责任任人审批。材材料保管员要要认

40、真做好进进货质量记录录、材料标记记和材料管理理。4.3.2设设备、材料的的采购单、入入库审批单、进进货质量记录录、材料证明明书等都要归归档管理。4.3.3购购进的设备和和材料应严格格验收。并作作好质量记录录和验收记录录。4.3.4购购进的设备和和材料应由工工程部组织有有关人员进行行检查、验证证。对卖方提提供工程项目目的质量证明明书、名称、规规格、型号、数数量等都要严严格检查。并并提出检查报报告，经双方方负责人签字字后，方可办办理验收手续续。4.3.5作作好设备、材材料的入库、出出库记录。4.3.6设设备、材料如如有丢失、损损坏或不适于于使用时，应应及时记录报报告。4.4采购购信息4.4.1应应

41、包括拟采购购工程项目的的信息：a)对工程项项目的质量要要求（可直接接引用各类标标准或提供规规范、图样等等技术文件）；b)对工程项项目的验收要要求；c)其他要求求，如价格、数数量、交付等等。4.4.2适适当时还包括括：采购控制程序第2页 共3页CX/LKDT-2012-01-2-007a)对供方的的工程项目、程程序、过程、设设备、人员提提出有关批准准或资格鉴定定的要求，如如对供方工程程项目的安全全认证要求，对对加工过程、设设备及人员要要求，委托检检测的服务要要求等；b)适用的质质量管理体系系要求。4.5采购购工程项目的的验证4.5.1对对采购的工程程项目可以有有如下几种验验证方式：a) 由有关法

42、法定机构验证证；b)由质管部部进行进货验验证；c)由顾客在在本公司现场场实施验证；d)由本公司司在供方现场场实施验证；采购控制程序第3页 共3页CX/LKDT-2012-01-2-007采购控制程序e)由顾客在在供方现场实实施验证。对后两种情况，供供应部应在采采购文件中规规定验证的安安排和工程项项目放行的方方法。4.5.2验验证活动可包包括检验、测测量、观察、工工艺验证、提提供合格证明明文件等方式式。在相应的的检验规程中中规定不同的的验证方式。4.5.3顾顾客的验证不不能免除本公公司提供合格格工程项目的的责任，也不不能排除其后后顾客拒收的的可能。附：记录表式式供方评定记记录表GC-7.4-01

43、 合合格供方名录录 表GGC-7.44-02 采采购计划 表GC-77.4-033不合格服务通知知单 表GC-77.4-044物品申购单 表GGC-7.55-01进货检验和试验程序第1页 共2页CX/LKDT-2012-01-2-0081、目的对供方和客户提提供的物资进进行必要的检检验和试验，确确保所购物资资和客户提供供的物资满足足规定的质量量要求。2、范围本程序适用于工工程设备、材材料进货的检检验和试验。3、相关文件CX/LKDTT-20122-01-22-021不不合格品控制制程序CX/LKDTT-20122-01-2-0099物资的验验证、贮存和和维护程序4、术语检验合格对产品或服服务的一种或或多种物性进进行测量、检检查、试验、度量并将将这些物性与与规定的要求求进行比较以以确定其符合合性的活动。验证合格根根据检查和提提供的客观证证据，对规定定的要求已得得到满足的确确认。5、职责5.1供应应部组织对采采购的物资进进行检验和试试验，并对进进货质量负责责。5.2采购购员负责物资资检查验收全全过程的质量量控制。6、工作流程6.1采购购的物资到货货后，采购员员、保管员对对其包装标识识进行检查。6.2全部部质量证明文文件由供应部部采购员进行行验证、确认认。6.3采购购员对进货物物资进行数量量清点并作记记录。6.4采购购员负