质量记录表格(最新)53598.docx

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1、中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文 件 审 批 表控制编号：YJ/SD3-JL-0101 编号：申请部门： 日期：文件编号编制文件名称审核编制部门校对会签意见：会签部门（人）会签人/日期会签部门（人）会签人/日期批准备注中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室文 件 修 改改 申 请控制编号：YJJ/SD3-JL-02201 编号： 文件编号编 制文件名称审 核编制部门校 对修改原因：会签部门（人）会签人/日期会签部门（人）会签人/日期 批 准： 年 月 日日备注中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室文 件 修 改改 通 知控制编号：YJJ/SD3-JL-03301 编号

2、：文件编号通知单发出日期期文件名称执行修改日期发至单位归 档修改原因修改内容会签处理意见1.用换页收回回原页，手改方式修改文文件。2.自修改通知知单发出 日内按修改改后文件执行行。拟 制日 期审 核日 期批 准日 期中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室受控文件发放（回回收）登记表表控制编号：YJJ/SD3-JL-04401 编编号：文件名称：审批：文件编号：总份数发 放 （回 收）范 围围发 放（回 收收）登 记序号部 门/岗 位份数受控号收文人日期中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室文件接收（发放放）记录表控制编号：YJJ/SD3-JL-05501 编编号：部 门：序号文

3、件名称文件编号发（收）文单位位签收人（单位）签收（发放） 日期备注中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室借 阅 保 密密 资 料 申 请 单控制编号：YJJ/SD3-JL-06601 编号： 申请人申请提出时间申请人说明借阅阅文件种类、范范围和要求:质量负责人批准准意见: 签字： 年 月月 日经办人记录：1 借阅保密资料的的名称：2 借阅保密资料的的编号：3 借阅文件的类型型：书面文件件；磁盘文件件；4 借阅保密资料的的时间：5 是否进行了复制制；摘录；6 借阅资料已回复复；中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室文 件 销 毁毁 记 录控制编号：YJJ/SD3-JL-07701

4、 编编号：部 门： 日期：文件名称文件编号销毁原因批准人销毁日期销毁人监毁人中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室记录使用/停用用/替换申请请单控制编号：YJJ/SD3-JL-08801 编编 号：申请部门： 申申请日期：序号 使用 停用 记录名称称 替换 使用 申请 停用 理由由 替换实施日期备注批 准： 审 核核： 申申请人： 日 期： 日 期期： 日 期：中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室 检 测 分 包 方 评 审 表控制编号：YJJ/SD3-JL-09901 编号：分包方实验室名名称分包方实验室的的仪器设备状状况环境条件人员素质检测实验能力的的验证评审结果备注评审

5、人： 批 准准：日 期： 日 期：中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室 购 置 申 请请 表控制编号：YJJ/SD3-JL-10001 编号：申请部门： 序号供应品名称规格数量技 术 要 求求提供时间备注 批 准： 审 核： 编 制： 日 期： 日 期： 日 期： 中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室服 务 方 / 供 应应 商 评 价 表 控制编号：YYJ/SD33-JL-11101 编号：部 门： 日期：服务方/供应商商名称服务方/供应商商的资信能力服务方/供应商商的业绩服务方/供应商商的质量保证能力价 格交货情况服务情况评价结果备注评价人： 批 准准：日 期： 日 期

6、： 中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室合 格 服 务务 方 / 供 应 商商 登 记 表 控制编号：YJ/SDD3-JL-1201 编号：部 门： 日期：序号服务方/供应商商名称服务/供应品名名称联系人联系地址邮编电话传真备注 批准： 审核： 编制：中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室购置仪器设备台台帐控制编号：YJJ/SD3-JL-13301 编号：部 门： 日日期： 序号设备名称规格型号出厂编号生产厂家采购数量购置价格（元）购置日期备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室仪器设备验收单单控制编号：YJJ/SD3-JL-

7、1401 编号：部 门： 日期：设备名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家到场日期供应商信息：主要技术参数：随机附件及数量量：随机资料：设备安装调试情情况：设备验收结论：参加验收人员：申请购置部门： 采购人： 设备物资部： 财务部：附设备照片中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室物资材料验收单单控制编号：YJJ/SD3-JL-15501 验收编号：部 门： 物资类类别： 到到货日期：序号物资名称规格/型号单位数量单价（元）总价（元）备注 审核： 验收： 采购购：中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室物 资 消 耗耗 单YJ/SD3-JL-16601 发料料编号：使用部门： 领料

8、料日期：序号物资名称规格/型号单位数量单价（元）金额（元）备注（使用项目目）审核： 发料： 领料： 中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室试 验 委 托托 单 控制编号：YYJ/SD33-JL-11701 编号： 部门：委托单位电 话施工单位工程名称 施工部位样品描述样品名称样品编号生产厂家出厂编号规格/型号包装方式样品状态样品数量样品来源送样 抽样 抽样方式检查样品样品数量和状态态是否符合检检测要求？符符合 不不符合检测依据检测项目及其他他要求和说明明样品是否返还是 否 注：破环环性检验，样样品不返还要求完成时间中间报告( 年 月 日) 最终终报告( 年 月 日) 检测费付款方式预付

9、款委托经办人（签签字）： 电话： 年 月 日检测单位经办人人（签字）： 年年 月 日任务下达：接收人：检测单位地址： 电话： 传传真：说明：1)本协协议一式三联联，第一联交交委托方留存存，第二联检检测单位留存存，第三联作作为检测任务务单 。 22)当使用企企业标准检验验时，委托方方应承担所有有权责任。 33)本协议一一经双方签字字即生效，单单方违约应对对违约造成的的后果承担责责任。 44)委托方应应对提供检测测物品的安全全要求和缺陷陷有如实告知知义务。中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室合 同 评 审审 表控制编号：YJJ/SD3-JL-18801 编号： 日期：合同协议名 称合同编

10、号合同类别甲 方（发包方）法人代表 （代表人人）乙 方（承包方）法人代表 （代表人人）合同（协议）主主要内容：评审内容好较好一般较差1. 合同（协协议）条件及及形式、工作作内容的合法法性；2. 经济效益益评价；3. 双方责、权权、利的合理理性；4. 工期、质质量、结算方方式等要求的的合理性。评审结论：合同主管领导： 实施负责人人： 实施部门：会审部门会 审 意 见见会审部门会 审 意 见见财 务 部综合办公室经营管理部技术管理部人力资源部质量安全部领导审批领导会审中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室申 诉、投 诉诉 登 记 表表控制编号：YJJ/SD3-JL-19901 编号：受理部

11、门： 日期：申诉、投诉单位位申诉、投诉人受理人受理时间 投诉方式：信函/公文/传真/电话/口头/其它方式式申（投）诉事由由记录：（相关书面投诉诉材料及处理理投诉的书面面调查材料应应附在本表后后）处理结果：质量负责人： 年 月 日中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室申 诉、投 诉诉 处 理 报 告受控编号：YJJ/SD3-JL-20001 编号：部门主要负责人事故经过事故原因造成后果防范措施和建议议处理意见质量负责人： 年 月 日审批意见 中心主任： 年 月 日备 注填表人： 日期：中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室纠 正 措 施施 处 理 表 控制编号：YYJ/SD33-

12、JL-22101 编号： 不符合工作 事事实描述 描 述 人： 年年 月月 日原因分析部门负责人： 年 月 日对不符合工作严重性的评价 部门门负责人： 年 月 日采取的纠正措施施和完成的时时间(明确是是否要通知客客户)，对不不符合工作的的可接受性做做出决定 部门负责责人： 年 月 日审 批 纠 正正措 施质量（或）技术术负责人: 年 月 日纠正措施实施有有效性的验证证 验验证人员： 年年 月月 日批准是否继续工作的意见 中中心主任： 年年 月月 日中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室预 防 措 施施 处 理 表 控制编号：YYJ/SD33-JL-22201 编号号： 潜在不符合工作事

13、实描述 描 述 人： 年 月 日原因分析部门负责人： 年 月 日潜在不符合工作严重性的评价 部门门负责人： 年 月 日采取的预防措施施和完成的时时间(明确是是否要通知客客户)，对潜潜在不符合工工作的可接受受性做出决定定 部部门负责人： 年 月 日日审 批 预 防防措 施质量（或技术）负负责人: 年 月 日预防措施实施有有效性的验证证 验证人员： 年 月 日日批准是否继续工作的意见 中中心主任： 年年 月月 日中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室顾客满意度调查查表控制编号：YJJ/SD3-JL-23301 编号：项目名称顾客名称调查时间年 月 日调 查内 容分 项 评 分分很满意满意较

14、满意不满意很不满意权数加权评分109830工作质量3.5工作进展2.5现场管理2业主/监理指令令执行情况2总 评 分其他的建议或意意见：业主/监理单位位/顾客签名： 年 月月 日中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室 年顾顾客满意度汇汇总表控制编号：YJJ/SD3-JL-24401 编编号：序号顾客名称项目名称总评分满意度满意不满意平均分94满意率=100%备注批准： 审核： 编制制： 日期： 日期： 日期期：中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室内部审核计划控制编号：YJJ/SD3-JL-25501 编编号： 第第 页共共 页审核目的审核依据审核范围审核要素内审组组长组员 内

15、部审核安排排区域划分审核部门审核时间审核地点审核方式内审组/内审员员说明：本计划如如有调整，将将及时通知有有关部门、项项目部。编制： 审核： 批准： 年 月 日 国水利水电第三三工程局有限限公司中心实实验室内 部 审 核核 检 查 表控制编号：YJJ/SD3-JL-26601 编 号：审核部门负责人审核地点审核时间审核要素管理要求：技术要求：条款号条款要求序号审核内容审核方法审核记录审核发现受审部门负责人人： 内审审员： 日期：中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室内审不符合项报报告 控制编号：YYJ/SD33-JL-22701 编号：接受审核的部门门：部门负责人：内审员：审核日期：

16、年 月 日不符合事实陈述述：不符合程序 标准及子条款 不符合类型(划划) ： 体系性不符符合 实施性不符符合 效效果性不符合合 内内审员： 年 月 日日 部部门负责人： 年 月月 日 原因分析：部门负责人： 年年 月 日建议的纠正措施施计划： 要求完成日期： 部门负负责人： 年 月 日日内审员： 年 月 日纠正措施的完成成情况：部门负责人： 年 月 日日纠正措施的验证证：内审员： 年 月 日中国水利水电第第三工程局有有限公司中心心实验室 年年度内部审核核报告 控制编号：YJ/SDD3-JL-2801 编 号： 第 页 共共 页 受审部门审核日期内审组长内审组员审核目的审核范围审核依据审核实施情况：存在的主要问题题：管理体系运行情情况的评价：内审组长： 年 月 日日质量负责人： 年