iso9001程序文件正文5471.docx

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1、文件编号现行版本：A文件标题：程序文件目录 修订状态：0目 录一、文件控制程程序2二、记录控制程程序5三、管理评审控控制程序7四、人力资源控控制程序10五、基础设施和和工作环境控控制程序13六、产品实现的的策划控制程程序15七、与顾客客有关的过程程控制程序17八、采购控制程程序20九、相关方管理理程序24十、施工过程控控制程序25十一、监视和测测量设备控制制程序29十二、顾客满意意度测量程序序31十三、内部审核核控制程序32十四、产品监视视和测量控制制程序35十五、不合格控控制程序37十六、数据分析析控制程序40十七、环境因素素识别与评价价程序42十八、法律法规规及其他要求求获取程序45十九、

2、目标、指指标管理方案案控制程序47二十、信息交流流工作程序48二十一、能源、资资源使用管理理程序50二十二、安全施施工技术方案案管理程序52二十三、施工现现场安全防护护程序53二十四、施工机机械设备管理理程序55二十五、施工用用电管理程序序56二十六、消消防管理程序序57二十七、污染物物控制程序58二十八、应急准准备与响应工工作程序61二十九、绩效测测量和监测管管理程序63三十、纠正预防防措施处理程程序65三十一、合规性性评价程序67三十二、管理目目标控制程序序68三十三、产品防防护工作程序序69131文件编号： 现行版本：A文件标题：文件控制程序 修订状态：0一、文件控制程程序1.0目的确保

3、体系运行各各个场所使用用的文件为有有效版本，防防止失效、作作废文件的非非预期使用。2.0适用范围围适用于与管理体体系有关的所所有文件的控控制，其中包包括相应的外外来文件。3.0职责3.1总经理负负责公司文件件的批准和发发布；管理者者代表负责文文件的组织制制定、评审和和审核的工作作。3.2管理部负负责公司文件件的管理、收收发、存档和和检查。负责责体系文件、外外来文件的控控制和管理。3.3工程部负负责技术文件件的管理、收收发、存档和和检查。3.4各部门负负责本部门文文件的编制、管管理和发放，由由部门领导审审核，总经理理批准。4.0工作程序序4.1文件的分分类和控制4.1.1文件件的分类：按来源分：

4、内部部文件和外部部文件；按结构分： a. 管理手册（质质量、环境管管理体系的纲纲领性文件） b. 程序文件（质量、环境管理体系的操作性文件） c. 作业文件（作作业指导书、企企业标准、技技术规范、操操作规程、管管理制度） d. 外来文件（法法律法规、国国家或行业标标准）4.1.2文件件的控制：文件类别文件编制审核批准人管理手册、程序序文件各相关部门管理者代表总经理各部门作业文件件各部门部门负责人总经理外来文件4.2文件的编编号与状态标标识4.2.1文件件的编号a. 管理手册册：公司名称称代号/手册册代号+年度度 （HNTTC/SC-2011）b. 程序文件件：公司名称称代号/CXX+序号 c.

5、 三级文件件：公司名称称代号/代码码+序号(规程程类：GC 作业标标准：ZY 制度：ZZD) d. 记录编号：公司记录：JL+标准准章节号+序序号（如JLL4.2.302）4.2.3文件件的状态标识识 文件状态分为“受控”和“非受控”两种，其中中管理手册、程程序文件、作作业文件及必必须加以控制制保证其有效效性的外来文文件为“受控文件”。受控文件件加盖“受控”印章加以区区别，受控文文件应按要求求纳入本程序序控制范围。4.3文件的收收发与保管4.3.1受控控文件由管理理部按领导确确定的发放范范围发放，同同时编写发放放号码，并要要求文件领用用人在文件件发放、回收收记录上签签收，确保在在体系运行相相关

6、场所使用用的文件为受受控文件。4.3.2 部部门文件由部部门主管领导导指定专人进进行登记、分分类、归档、保保管，并填写写受控文件件清单，以以便使用和查查阅。4.3.3 当当文件破损，严严重影响使用用时，文件使使用人应说明明原因，将破破损文件交回回管理部，领取取新文件，在在文件发放放、回收记录录上签收。管理部应收回原文件，并按规定进行销毁。4.4 文件的的评审、修改改和更新4.4.1 每每年3月对文文件进行评审审，以确保其其适宜性和充充分性，评审审后填写文文件评审记录录表。如遇遇以下情况，必必须对文件进进行修改：a. 频繁发生生服务质量波波动或产品不不合格。b. 发生严重重投诉。c. 组织机构构

7、或经营机制制发生调整。d. 发生重大大环境事故；e. 发生重大大安全事故。4.4.2 评评审决定文件件修改时，一一般应由原主主管实施部门门（原编写部部门）修改，并并填写文件件更改申请单单。文件修修改后，应按按原文件审批批程序进行再再审批，经批批准后，下发发原部门执行行。如果指定定其他人审批批时，必须获获得原审批人人指定资料。4.4.3文件件做局部修改改后，应由原原文件发放部部门，按文文件发放回收收记录对受受控文件逐一进行行修改或换页页，并注明更更改标记和更更改时间，同同时收回作废废页。4.5 文件的的换版与作废废4.5.1文件件经多次更改改或大幅度更更改后应换版版，文件的起起草、审核、批批准、

8、发放等等程序按原版版程序执行，新新文件生效之之日起，原版版文件同时作作废。4.5.2作废废文件由文件件主管部门按按文件发放放、回收记录录收回，同同时在收回文文件上加盖“作废”印章。对要要销毁的作废废文件，由相相关部门填写写作废文件件销毁及留存存登记表，管管理者代表批批准后，由管管理部负责销销毁。作废文文件有参考价价值时，在作作废文件上加加盖“保留”印章后单独独存放。4.6文件的管管理4.6.1文件件审核批准后后，正本由管管理部归档保保存。严格按按照档案管理理制度执行；文件保存要要注意防霉、防防火、防盗、防防丢失。4.6.2受控控文件一般不不外借，不复复印。单位内内部相关部门门借阅时，要要经负责

9、人批批准后，填写写文件借阅阅、复制记录录方可借阅阅，并在指定定日期内归还还。4.6.3管理理部要建立公公司受控文文件清单，各各职能部门要要建立部门受受控文件清单单，文件主主控部门负有有对文件的检检查与抽查的的责任，确保保在使用场所所获得有效版版本，保证文文件的有效性性。4.6.4工程程部负责技术术图纸、规范范、标准等外外来文件的识识别、分发、更更新的工作，并并形成记录。4.7外来文件件的控制 管理部负负责组织对外外来文件的识识别并做登记记，报主管领领导审阅并确确定使用范围围后发放，保保证使用文件件的最新有效效版本，并保保证分发到相相应的使用场场所。4.8本程序形形成的记录，均均按记录控控制程序

10、执执行。5.0相关文件件5.1记录控控制程序 6.0 相关记记录6.1受控文文件清单 HNTCC-JL-01-016.2文件发发放回收记录录 HNTC-JL-01-026.3文件更更改申请表 HNTC-JL-01-036.4作废文文件销毁及留留存登记表 HNTC-JL-01-046.5文件借借阅登记表 HNTC-JL-01-05文件编号： 现行版本：A文件标题：记录控制程序 修订状态：0二、记录控制程程序1.0目的为确保质量、环环境管理体系系有效运行，提提供证据，并并对这些证据据进行全面地地管理，特制制定本程序。2.0适用范围围适用于管理体系系运行中所有有记录的控制制。3.0职责3.1管理部负

11、负责监督、管管理各部门的的管理记录，并并保管保存期期超过一年的的管理记录。3.2各部门负负责收集整理理和保管本部部门的记录，编编制本部门的的记录表格。4.0工作程序序4.1记录种类类4.1.1 与与管理体系运运行有关的记记录。如：内内部审核记录录、管理评审审记录、培训训记录、目标标完成情况记记录、基础设设施有关控制制记录、日常常监督检查记记录。4.1.2与产产品质量、环环境及服务有有关的记录。如如：检验、检检查记录、不不合格品的评评审和处置记记录、标识和和可追溯性记记录、环境运运行记录、纠纠正和预防措措施记录等。4.1.3与供供方及相关方方有关的记录录。如：供方方评选记录；与相关方沟沟通记录；

12、采采购材料检验验记录。4.1.4顾客客意见及反馈馈记录。4.2 记录的的建立4.2.1公司司记录由管理理部和工程部部负责设计表表格，各职能能部门根据管管理手册和和各作业文件件要求制定本本部门的管理理记录。记录录力求使用方方便、简易、实实用，并报管管理部备案。4.2.2各部部门建立本部部门的记录录清单。4.2.3管理理记录的标识识、编号按文文件控制程序序执行，管管理者代表根根据各部门上上报的记录录清单进行行审批，经审审批后，记录录下发各部门门执行。4.3记录填报报要求a.记录填写要要及时、完整整，字迹清晰晰，不得随意意涂改。b.如因笔误或或计算错误，可可用单线划掉掉，填上正确确数据，并在在更改处

13、签字字盖章。c.签署手续必必须齐全，不不得只签姓，对对不涉及项目目用“斜线”划掉。4.4记录的收收集和归档4.4.1各部部门应在记记录清单上上明确保存期期限，经部门门负责人审批批后报管理部部备案，如有有变动及时通通知主管部门门。4.4.2各部部门要指定专专人负责本部部门记录的收收集、整理、编编制和归档；同一类记录录按日期和序序号装订成册册，按档案管管理制度要求求妥善保管，以以便存取和检检查。4.5记录的储储存、保管和和处置4.5.1各部部门应将记录录存放在适宜宜的环境中，做做到防潮、防防火、防虫、防防盗、防损坏坏、防丢失，便便于检查和查查阅。4.5.2管理理记录都应按按规定保存期期限保管。体体

14、系运行记录录一般不少于于3年，其它它记录保存期期一般不少于于1年。4.5.3对于于超过保存期期限的记录，应应填写作废废文件销毁及及留存登记表表，经部门门领导和管理理者代表批准准后，统一销销毁，并留有有记录。4.6记录的查查阅与监督检检查4.6.1其他他部门外部人人员一般不允允许查阅，特特殊情况需经经部门负责人人批准，借阅阅人需填写文文件借阅、复复制记录，方方可借阅。4.6.2借阅阅人不得在记记录上涂改、勾勾画、拆散、抽抽换等。违反反者追究个人人责任，归还还记录时，文文件管理人员员应进行认真真核对，以保保证记录案卷卷齐全和完整整。4.6.3由管管理部定期对对各部门的管管理记录进行行检查并留有有记

15、录，看其其是否符合文文件归档管理理要求，以确确保记录的完完整性。4.7记录的增增减与更换4.7.1各部部门在进行记记录时，发现现管理记录不不适用，需要要进行增减或或变更时，应应报主管部门门和相关领导导审批。4.7.2经相相关部门和领领导批准后，各各部门文件管管理员应收回回作废的空白白记录表，并并予以销毁，发发放新表格，按按规定要求予予以填报。5.0相关文件件5.1文件控控制程序6.0相关记录录6.1记录清清单 HNTCC-JL-02-01文件编号：HNTC/CX03 现行版本：A文件标题：管理评审控制程序 修订状态：0三、管理评审控控制程序1.0目的对现行管理体系系进行全面检检查和评价，确确认

16、体系的适适宜性充分性性和有效性，寻寻找体系改进进的机会，以以便实现体系系的持续改进进。2.0适用范围围适用于本公司的的管理体系的的评审活动（含含管理方针、管管理目标）。3.0职责3.1总经理主主持管理评审审会议；总结结评审结论，提提出改进措施施；审批管管理评审计划划，批准并并发布管理理评审报告；组织落实管管理评审决定定。3.2管理者代代表负责向总总经理汇报体体系运行情况况，审核管管理评审报告告。3.3管理部负负责准备与管管理评审有关关的材料；制制定评审计划划，记录评审审内容；起草草评审报告；并负责跟踪踪、验证实施施情况。3.4各职能部部门为管理评评审提供文件件、数据，实实施管理评审审提出的改进

17、进措施。4.0工作程序序4.1 管理评评审策划（频频次）4.1.1定期期评审：一般般情况下管理理评审一年进进行一次，两两次时间间隔隔不超过122个月。评审审一般在内审审以后进行，由由内审向管理理评审提供输输入信息。4.1.2 临临时评审：当当发生下列情情况之一时，总总经理可临时时追加评审：a. 组织结构构或管理体系系发生重大变变化；b. 外部环境境或顾客需求求发生重大变变化；c. 发生重大大质量、环境境事故或顾客客严重投诉；d. 体系运行行初期内审后后或外部审核核前。4.2 管理评评审的主要内内容：a.管理方针、管管理目标实施施情况（目标标完成情况）；b.管理体系运运行的有效性性（体系运行行与

18、利用资源源之间的关系系是否经济）；c.管理体系运运行的适应性性；（内部环环境：组织机机构、人员变变化、新方案案、新技术、运运行控制。外外部环境：市市场、顾客、法法律法规、各各种管理、技技术标准）；d.管理体系运运行的充分性性（满足顾客客需求和期望望的能力：明明示的、隐含含的、未来的的）。e.顾客投诉的的处理情况；f. 潜在问题题预测、纠正正和预防措施施的实施和验验证情况；g.以往管理评评审的跟踪验验证情况；h.可能影响管管理体系的变变更和改进的的建议。4.3 管理评评审的准备4.3.1管理理评审的计划划4.3.1.11定期评审前前，由管理部部制定管理理评审计划，报报总经理批准准实施。4.3.1

19、.22临时追加评评审，由管理理者代表提出出建议或由总总经理直接授授权，由管理理部制定管管理评审计划划，经总经经理批准后实实施。4.3.1.33管理评审计计划内容：a. 评审目的的；b. 评审内容容；c. 评审参加加人、时间、地地点；d. 有关部门门准备的评审审资料。4.3.2 管管理评审通知知由管理部按总经经理批准的管管理评审计划划，在评审审会议五日前前下发有关部部门和人员。4.3.3 各各部门按要求求准备好相关关资料a. 内、外部部审核资料；b. 顾客或其其他相关方投投诉处理记录录及顾客满意意度测量分析析报告；c. 管理方针针、目标实现现结果及过程程、工程质量量关键特性的的控制记录；d. 纠

20、正和预预防措施的实实施验证记录录；e. 以往管理理评审改进措措施的实施验验证记录；f. 可能引起起管理体系变变化的计划；g. 工程质量量分析报告以以及对工程改改进的意见；h. 公司的环环境绩效体系系运行绩效。4.4 管理评评审会议（实实施）4.4.1 所所有参加评审审会议的人员员必须签到，并并保存记录。4.4.2 总总经理主持会会议，管理者者代表报告管管理体系运行行情况，各职职能部门报告告管理体系运运行中的问题题。4.4.3 参参加评审会议议人员依据评评审内容进行行讨论、分析析、研究、评评价管理体系系变更的办法法和资源需求求，提出改进进意见和措施施，最后由总总经理提出意意见。其它主主要内容有：

21、a. 管理方针针、管理目标标的有效性、适适宜性和充分分性（是否适适宜、是否需需要修改）；b. 管理体系系过程有效性性（是否适应应外部市场条条件，体系文文件是否需要要修改）；c. 公司、组组织机构和资资源配置是否否合理，有无无更改；d. 采取的纠纠正措施和预预防措施是否否有效。4.4.4 由由管理部做好管管理评审会议议的记录，并并负责保存。4.5 管理评评审报告4.5.1 管管理部根据管管理评审会议议记录编制管管理评审报告告，在规定定时间内经管管理者代表审审核后，报总总经理批准，由由管理部下发到到职能部门，并并做好发放登登记。4.5.2 管管理评审报告告内容：a. 评审时间间、地点、参参加人员；

22、b. 评审的内内容及评审的的结论；c. 对存在问问题提出解决决的对策、措措施；d. 完善管理理体系的决定定。4.6 管理评评审决定的落落实及跟踪验验证4.6.1 各各部门根据管管理评审会议议和管理评评审报告决决定的纠正和和预防措施，组组织实施、落落实，填写纠纠正和预防措措施处置单。4.6.2 管管理者代表组组织管理部等部门门，对管理评评审决定的纠纠正和预防措措施的实施进进行跟踪和验验证，证实其其有效性，并并做好验证记记录。4.6.3 对对管理评审结结论中引起的的管理体系文文件的修改，按按照文件控控制程序执执行。4.7 有关管管理评审的全全部记录，如如评审计划、会会议记录、管管理评审报告告、验证

23、记录录等，按照记记录控制程序序执行。5.0 相关文文件:文件控制程序序 记录控制程序序 6.0 相关记记录 6.1 管理理评审计划 NHTC-JL-033-016.2 管理理评审会议签签到表 NHHTC-JLL-03-0026.2 管理理评审会议记记录 NNHTC-JJL-03-036.3 管理理评审报告 NHTC-JL-033-04 文件编号：HNTC/CX04 现行版本：A文件标题：人力资源控制程序 修订状态：0四、人力资源控控制程序1.0目的为了使影响产品品要求符合性性工作的人员员和与环境管管理体系相关关人员应是能能够胜任的，并并使人力资源源得到合理的的配置，制定定本程序。2.0适用范围

24、围本程序适用于从从事影响公司司业绩和产品品要求符合性性及与环境管管理体系相关关人员的所有有人员（包括括临时工作的的人员）。3.0术语与定定义3.1 适应应性培训：为为适应特定工工作需要开展展的培训。3.2 岗位位培训：新工工作人员上岗岗前的培训。3.3 外委委培训：为提提高业务素质质而派出学习习。4.0职责4.1最高管理理者负责公司司人力资源配配置的确定，批批准岗位人人员任职要求求和年度度培训计划。4.2主管领导导负责对公司司人力资源工工作的具体管管理。4.3管理部负负责公司工作作人员的确定定、配置、聘聘用、培训、考考评工作的计计划、组织和和实施。4.4 公司各各相关部门对对本部门的人人员培训

25、负责责。5.0工作程序序5.1人力资源源的确定5.1.1总经经理根据公司司管理体系及及管理目标、指指标的要求，确确定各部门人人力资源和部部门职能。5.1.2主管管领导根据各各岗位职能，明明确分配各岗岗位职责、权权限。5.1.3管理理部根据公司司管理体系和和岗位职责的的要求，编制制公司各岗位位岗位职责责及任职要求求。对各岗岗位人员的能能力进行考察察，通常从以以下几个方面面考虑：a已经具备的的学历；b接受过的专专业培训及所所取得岗位资资格；c所掌握的专专业技能及综综合能力；d本岗位的工工作经验经历历；e其他必要的的要求。5.1.4公司司按照岗位任任职条件配置置相应的人员员。项目经理理、施工质量量检

26、查人员、特特种作业人员员等应按照国国家法律法规规的要求持证证上岗。5.2人力资源源管理5.2.1公司司员工的使用用为聘用合同同制，按照中中华人民共和和国劳动合同同法的规定定，签订劳动动合同书。5.2.2员工工的任免和调调动须由总经经理办公会议议决定，总经经理批准。5.2.3管理理部主管应根根据质量管理理长远目标制制定人力资源源发展规划，该该规划切合企企业实际。5.3奖惩和考考核5.3.1公司司员工考核分分为试用期考考核和年终考考核，管理部部制订员工工考核评分标标准该标准准应明确以下下内容：a思想品德、职职业道德 b业业务技能、 c工工作绩效5.3.2试用用期员工考核核a.部门经理对对试用期员工

27、工在试用期满满前一周根据据员工考核核评分标准对对该员工打分分评价，并上上报考核结果果到管理部，管理部做出岗岗位人员是否否符合岗位要要求的评价，决决定是否正式式聘用。b.聘用部门经经理的试用期期员工，由其其他部门经理理按照员工工考核评分标标准对该员员工打分评价价，并上报考考核结果到总总经理，由总总经理做出岗岗位人员是否否符合岗位要要求的评价，决决定是否正式式聘用。5.3.3正式式员工考核 a.部部门经理对本本部门员工在在年底12月月份根据员员工考核评分分标准对该该员工打分评评价，并上报报考核结果到到管理部，管理部做出岗岗位人员是否否符合岗位要要求的评价，决决定是否正式式聘用。b.部门经理由由其他

28、部门经经理按照员员工考核评分分标准对该该部门经理打打分评价，并并上报考核结结果到总经理理，由总经理理做出岗位人人员是否符合合岗位要求的的评价。5.3.4各部部门考核结果果应按时汇总总提交到公司司管理部，对员员工考核结果果低于规定标标准的，可作作为参考供管管理部提出对对员工的再培培训要求。5.4人员培训训5.4.1 培训的要求求5.4.1.11 适应性性培训，由各各部门组织实实施。5.4.1.22 对新员员工上岗培训训，由管理部部组织实施。5.4.1.33 外委培培训，由管理理部根据企业业发展的需要要，提出培训训计划，报总总经理批准后后派出学习。5.4.2培训训计划和实施施5.4.2.11培训内

29、容要要突出学习和和落实公司的的管理体系文文件，质量方方针、目标；以顾客为关关注焦点的服服务意识；专专业能力和服服务质量的提提高及继续教教育内容；岗岗位职责要求求以及相关法法律法规、公公司的质量管管理制度等。5.4.2.22公司每年11月25日前前由管理部制定年年度的“年度培训计计划”，报总经理理审批。培训训计划的内容容包括：培训训时间、地点点、内容、方方式、目的、主主讲人及参加加对象要求等等。5.4.2.33管理部负责按按照年度培培训计划组组织实施公司司的培训活动动，做好老师师、教材、教教室或场所的的落实，培训训签到，并保保持记录。培培训如有变更更，按实际培培训内容记录录。5.4.2.44新员

30、工培训训由管理部组织实实施。培训内内容为公司基基本情况、质质量管理体系系文件、质量量方针与目标标、相关法律律法规知识及及岗位职位描描述、生产作作业指导书和和技能训练，考考核的结果由由管理部存档。5.4.2.55特殊岗位人人员的培训。焊焊工、电工需取得得国家授权部部门相应的培培训证书，持持有效证件上上岗或经培训训上岗；质量量管理体系内内审员应由质质量认证咨询询机构培训、考考核，持证上上岗。5.4.3培训训评价5.4.3.11培训的有效效性评价，由由管理部根据培培训记录或考考核考评情况况，做出培训训效果评价。5.4.3.22管理部依据培培训评价对公公司全年培训训工作做出总总结，对其有有效性做出评评

31、价，作为公公司管理评审审的输入。5.4.3.33根据培训工工作开展和有有效性评价的的情况，管理理部要掌握培培训的质量和和落实，可适适时调整和组组织不同形式式和范围的活活动，如采取取质量管理知知识的抽查、资资料展览、参参观交流、录录像宣传等方方式，加强培培训的灵活性性，保证达到到预期的目的的。5.4.4 外外培内培不能满足工工作需要时，应应派出培训学学习。a管理部负责责组织派出人人员学习；b派出人员学学习结束后，必必需持考核成成绩单或合格格证到公司管管理部登记，再再安排其工作作。5.5 培训记记录、档案管管理a各部门负责责组织的培训训，培训结束束后，将所有有培训记录移移交管理部存档；b管理部负责

32、责建立、健全全和保管公司司员工培训记记录和培训档档案；c取得上岗及及特殊培训证证书的员工，应应及时将所得得证书复印件件交由管理部部存档； 5.6 管理部部负责定期对对公司员工进进行绩效考核核。5.0相关文件件5.1中华人人民共和国劳劳动法5.2岗位职职责及任职要要求 5.3员工考考核评分标准准5.4公司人人力资源发展展规划 6.0记录6.1年度培培训计划 HNNTC-JLL-04-016.2培训记记录表 HHNTC-JJL-04-026.3绩效考考核记录 HNNTC-JLL-04-03文件编号：HNTC/CX05 现行版本：A文件标题：基础设施和工作环境控制程序 修订状态：0五、基础设施和和工

33、作环境控控制程序1.0目的识别、提供并维维护基础设施施是实现产品品符合性的物物质保证，识识别并管理必必要的工作条条件是实现产产品符合性的的支持条件。2.0适用范围围适用于为实现产产品符合性的的所需设施、设设备、工作场场所、工具运运输、通讯等等支持性服务务的控制以及及对工作环境境中的对人和和物的因素控控制。3.0 职责3.1工程部负负责对实现产产品符合性所所需的设施进进行控制；3.2管理部负负责公司办公公现场和办公公设备管理；3.3工程部负负责现场工作作环境的管理理。4.0工作程序序4.1施工设施施的识别、提提供和维护4.1.1设施施的识别：公公司为实现产产品符合性活活动所需的设设施包括：工工作

34、场所（工工地、办公场场所）、设备备、工具、软软件（计算机机网络）、支支持性服务（水水、电、气供供应以及通讯讯、运输设施施、信息系统统等）。4.1.2设施施的提供a.工程部根据据产品和公司司发展需求填填写设备配配置申请单，注注明设施名称称、用途、型型号、规格、技技术参数、单单价、数量，报报总经理批准准后，由采购购部采购，采采购过程及供供应商评价过过程执行采采购控制程序序。b.设备的验收收由工程部负负责解决，并并在设备验验收记录上上记录结果。c.工程部对采采购验收合格格的设施进行行编号，建立立设施档案，并并在设备台台账上登记记。d.工程部根据据合格的设设备验收记录录办理登记记和建档手续续，低值易耗

35、耗的工、量具具等由仓库凭凭设备验收收记录办理理入库手续。4.1.3 设设备的使用、保保养与维护a. 工程部组组织编写设设备操作规程程，对于大大型或特殊过过程所用的设设备必须有操操作规程，相相关操作人员员应由工程部部负责培训，考考核合格后方方可上岗。b.设备的维护护保养按操作作规程和使用用说明进行，各各岗位负责人人应监督检查查具体执行情情况。工程部部每季度/年年，收集设备备保养记录，并并作为制定年年度检修计划划的依据。c.工程部每年年12月制定定下年度的设设备检修保养养计划，发发至相关岗位位执行。d.日常施工中中操作员无法法排除的故障障，应填写设设备检修单，报报工程部相关关人员检修，检检修中的设

36、备备应有易辨标标识，检修好好的设备应由由部门负责人人签字验收后后方可使用。应应将检修情况况记录在设设备检修单上上。4.1.4 设设施的报废a.对无法修复复或无使用价价值的设施，由由工程部填写写设备报废废单，经总总经理批准后后报废，在设设备台账中中注明情况。b.对低值易耗耗的工装、工工具、辅具等等，由使用部部门填写设设备报废单， 报工程部批批准，即可报报废。c.报废的设施施应立即撤离离使用现场，如如不能撤离应应做明显标识识。4.2 工作环环境工程部和管理部部管理实现产产品符合性所所需的工作环环境中人和物物的因素。根根据施工作业业需要，负责责确定、提供供和管理必须须的基础设施施和工作环境境。a.配

37、置适用的的装置并根据据工程需要进进行适当的维维护和维修。b.配置必要的的消防器材，保保持适宜的温温、湿度。c.工程部对工工程设施进行行定期管理，既既要考虑员工工安全的要求求，又要努力力提高工作效效率。d.确保员工施施工符合相关关法规要求。5.0相关文件件 5.1设备操操作规程 6.0 记录 6.1设备配配置申请单 HNTTC-JL-05-016.2设备验验收记录 HHNTC-JJL-05-026.3设备台台账 HNTCC-JL-005-036.4设备保保养记录 HHNTC-JJL-05-046.5设备检检修保养计划划 HNTTC-JL-05-0556.6设备检检修单 HNTC-JL-055-0

38、66.7设备报报废单 HNTC-JL-055-07文件编号：HNTC/CX06 现行版本：A文件标题：产品实现的策划控制程序 修订状态：0六、产品实现的的策划控制程程序1.0目的对公司承接的所所有工程施工工项目进行质质量策划，制制定专门的质质量措施、资资源和活动顺顺序，形成质质量计划文件件，并通过组组织实施和控控制，以确保保工程项目质质量满足合同同及规定要求求。2.0适用范围围适用于公司承建建的所有工程程项目的质量量策划及相应应质量计划的的编制、实施施和控制。3.0术语施工组织设计：针对每个工工程项目特点点，编制质量量措施、工艺艺流程、资源源配置和施工工活动顺序的的文件。4.0职责4.1工程部

39、是是施工组织设设计控制的归归口管理部门门，管理部负责参参与施工组织织设计的编制制，总工进行行组织、协调调、检查及审审核。4.2总工程师师负责施工组组织设计的审审批。4.3工程部负负责施工组织织设计的实施施、管理和控控制。4.4其他各相相关部门按施施工组织设计计规定职责，做做好各自相应应的工作。5.0工作程序序5.1编制依据据5.1.1凡中中标工程或签签订承包合同同之工程项目目，均应编制制施工组织设设计。5.1.2各项项工程均应以以合同文件规规定要求和施施工图纸为依依据，满足施施工组织设计计要求。5.2编制原则则a.施工组织设设计的编制，应应符合有关法法规、设计标标准和合同要要求。b.施工组织设

40、设计应与公司司质量方针、目目标相一致，与与质量体系文文件相一致。5.3编制内容容a.工程项目概概况；b.工程项目质质量目标；c.项目部组织织机构、各部部门配置人员员的职责、权权限和相互关关系；d.施工准备工工作；e.施工总平面面布置图；f.施工方案和和施工工艺流流程；g.施工质量保保证措施及预预防措施；h.保证工期措措施；i.资源（人、财财、物、机）配配置和供应计计划；j.质量检验规规范和验收标标准；k.安全文明施施工和技术措措施及环保措措施；l.为达到工程程质量目标而而采取的其他他措施。5.4由管理部部进行策划，提提出方案，由由管理部负责编编制文件。公公司工程部、采采购部，参与与策划和编制制

41、。5.5审批a.工程部对施施工组织设计计进行审核核，按施工工组织设计审审批表报总总工程师。b.由总工程师师审核批准，并并在审批表上上签字。5.6实施和控控制5.6.1项目目部经理根据据公司批准的的施工组织设设计组织实施施和控制。5.6.2各有有关职能部门门对项目部在在组织实施中中，按各自分分工和职责，做做好配合、协协调工作。5.7施组的修修改5.7.1修改改条件a.施工图纸重重大修改；b.合同的重大大修改；c.施工条件发发生重大变化化，包括施工工方案、资源源配置的改变变。5.7.2修改改形式a.重新编制；b.部份增删。5.7.3修改改程序a.由项目经理理部技术负责责人填写施施工组织设计计变更审批表表，随附修修改后的质量量计划，经项项目部经理审审核签字后，报报公司管理部部。b.工程部组织织有关部门进进行评审，并并在施工组组织设计变更更审批表中中作好评审记记录。c.质量计划修修改内容，必必须以正式文文件形式表述述，存在于质质量计划中。6.0相关文件件6.1文件控控制程序7.0记录7.1施工组组织设计 HHNTC-JJL-06-017.2施工组组织设计审批批表 HNTCC-JL-006-027.3施工组组织设计变更更审批表 HHNTC-JJL-06-03文件编号：HNTC/CX07 现行版本：A文件