广州城建开发装饰有限公司管理体系程序文件（DOC112页）19929.docx

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1、广 州 城城 建 开 发 装 饰 有 限 公司GUANGGZHOUU CITTY COONSTRRUCTIION & DEVVELOPPMENTT DECCORATTION LTD.管理体系程程序文件版 本：第 一 版生效日期：拟制人： 日期：审核人： 日期：批准人： 日期：目录文件控制程程序管理评审程程序内部审核程程序培训程序交流、沟通通与协商程程序记录管理程程序法律、法规规获取管理理程序监视和测量量装置的控控制程序环境因素识识别程序危险源辩别别与风险评评价程序运行控制程程序办公工程分包程程序与工程有关关要求的确确定与评审审程序施工控制程程序质量施工控制程程序职业健健康安全施工控制程程序环保

2、设计控制程程序物资管理程程序应急准备各各响应程序序纠正与预防防措施控制制程序附件1：体体系表格 广州某装饰饰有限公司司第 一 版版文件控制程程序文件编号：QEOHHS/C220-0111目的对与质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系有关的文文件进行控控制，使所所有有关场场所都能及及时得到所所需文件的的有效版本本，对作废废文件做出出最适当的的处置，防防止使用作作废文件。2 适用用范围适用于本公公司的质量量、环境与与职业健康康安全管理理体系的文文件的管理理与控制。3 职责责3 1总经理理负责批准准质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系的管理手手册。32管理理者代表负负责组织质质量、环境境与职业

3、健健康安全管管理体系管管理手册的的编写以及及每年度进进行评审、修修订。3.3技安安部负责质质量、环境境与职业健健康安全管管理手册及及相关程序序文件、作作业指导书书的编写、评评审、修订订工作及质质量、环境境与职业健健康安全管管理体系文文件的发放放、更新、保保管、归档档等管理工工作。负责责各有关部部门下发的的质量、环环境、与职职业健康安安全管理方方面的文件件、通知等等的审核工工作。34行政政部负责对对与公司质质量、环境境与职业健健康安全活活动有关的的行政文件件、外来文文件的控制制管理工作作。35公司司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的接受、登记、发放、回收、归档

4、等控制管理工作,并负责及时将有关信息传达到相关岗位。4 工作作程序41文件件分类：公司文件共共分为六类类：4111A类：公司司制度性文文件。包括括质量、环环境与职业业健康安全全管理手册册、质量、环环境与职业业健康安全全管理程序序文件及作作业指导书书、公司规规章制度。4122B类：公公司级行政政文件和部部门所发的的行政文件件。包括用用于指导各各项管理活活动的工作作文件，如如计划、总总结、工作作指令、通通知、对外外公函、请请示、报告告及合格分分承包方名名册。4133C类：技术术标准及规规范。包括括国家、行行业及地方方技术标准准、规范、规规程和工法法；企业技技术标准和和工法。4144D类：工工程项目

5、专专用文件。包包括施工组组织设计、项项目质量计计划、工程程图纸、专专项技术方方案、作业业指导书或或技术安全全交底、质质量、安全全问题整改改通知单。4155E类：法法律法规。包包括各级政政府制定的的法律法规规。4166F类：外来来文件。包包括政府、上上级主管部部门、顾客客来函、供供方来函。42文件件的载体： 文件件的载体采采用电子文文档和纸质质文档。3 3文文件编号方方法：4311A类文件编编号方法：43111三体体系手册表示管理手册 顺序号分别用01、02、03表示手册号 质量、环境、职业安全卫生 QEOHHS/SCC-X43112三体体系程序文文件：质量、环境、职业安全卫生 表示程序文件 共

6、X个程序文件 顺序号，分别用01、02、03表示 QEOHHS/CXXX-XX 43113 作作业指导书书:“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称 质量、环境、职业安全卫生 表示作业指导书 质量、环境、职业安全卫生 顺序号分别用01、02、03表示 XX/QEOHHS/ZY-XX4322 B类文文件编号:行政文件编编号执行公公司行政部部文件编号号规定，即即：城装字xxxxx xx号号 （公司司用）城装x字xxxxx xxx号（部门门用）由三部分组组成，第一一部分用阿阿拉伯数字字表示发文文年号，第第二部分用用文字表示示发文部门门，第三部部分用阿拉拉伯数字表表示文件顺顺序号。4355 C类、DD类

7、文件不不另行编号号，C类沿沿用文件原原有编号，DD类按工程程项目分别别收集整理理即可。4 4文文件包括范范围、管理理部门和发发放范围文件分类表表代号文 件类 别文 件 范 围管理部门发放范围A公司制度性文件公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门公司各部门和各项目部B行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放部门及项目行政文件、工作计划、通知。各部门、项目部根据签署意见发放C技术标准、规范国家、行业和地方颁发的技术标准、规范；公司编制的工法、技术标准设计工程部相关部门和项目部D项目专用文件投标文件、工程合同、工程分包合同。设计工程部相关部门及项目部物资采购计划、物资

8、采购合同、项目部项目部项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、项目部项目部和所属各部门、分包单位作业指导书或技术交底、质量问题整改通知单项目部工程、质量部门施工作业的分包单位E法律法规国家及地方的法律法规技安部公司各部门F外来文件公司接收的外来文件行政部根据签署意见发放项目接收的外来文件项目部根据签署意见发放45文件件的签发4.5.11公司级文件件应先填写写文件签发发单再进行行核稿签发发；其他文文件可经相相关负责人人审核后盖盖章或负责责人签字发发放。文件件文号的编编定按照行行政部要求求处理。4.5.22文件的发发放、接收收均应做好好记录（记记录表格式式见行政收收发文记录录表）。

9、以以传真、电电子邮件传传递的文件件应记录时时间、接收收传真号和和电子信箱箱号。4.5.33文件在批批准时应注注明发放对对象，各类类文件的一一般发放范范围见文件件分类表。4.5.44文件的标标识为了保证与与管理体系系有关文件件的有效控控制，文件件发放时由由责任部门门在文件封封面以唯一一性编号予予以标识，以以便于识别别和追溯。（注注：该编号号不是文件件文号）46文件件的生效4611未特别注注明时，文文件自批准准（承认）日日起生效。4622文件上注注明生效日日期的，按按该生效日日期生效。47文件件的发放、回回收4711发放的范范围：质量、环境境与职业健健康安全管管理手册、程程序文件的的发放范围围由技

10、安部部规定，其其它受控文文件发放范范围由各部部门、项目目部规定。确确保对重大大环境因素素的控制及及涉及重大大危险因素素岗位和体体系管理承承担关键责责任的岗位位要得到现现行有效版版本文件。4722发放的方方法：质量、环境境与职业健健康安全管管理手册、程程序文件以以纸质文档档的形式发发布。其它它受控文件件由各部门门、项目部部按相关规规定执行。4733公司各部部门、各项项目部设专专人负责文文件的收发发登记，以以确保文件件受控和及及时准确发发放到位，使使对质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系有效运行行起重要作作用的各个个场所，都都能得到并并使用相应应文件的有有效版本。4744文件的收收发单位应应填

11、写文文件发放登登记表，由由收文部门门签收；文文件的收文文部门应填填写文件件收文登记记表，以以便确认；在内部网网上发布的的程序文件件，可以发发出通知，不不填写登记记表。4755各有关部门门下发质量量、环境与与职业健康康安全管理理体系方面面的文件、通通知前应通通过技安部部经理审核核、确认。4766行政部应应及时转发发与质量、环环境与职业业健康安全全管理活动动有关的行行政文件和和外来文件件，并履行行收发登记记手续规定定。4777各有关部部门、项目目部要填写写受控文文件清单。4788文件换版版及作废47881当体体系文件多多次修改或或进行大幅幅度的修改改时，体系系文件应进进行换版。版本号按第第一版、第

12、第二版依次次变化，修修订号按阿阿拉伯数字字从1、2、33依次变化化。47882其它受控控文件作废废后，由各各部门、各各项目部专专人清理、登登记，及时时从所有发发放或使用用场所收回回失效和作作废文件，经责任领导批准后，填写文件销毁登记表，及时销毁，并在文件发放登记表“备注”栏内填写“作废”字样。需要换新版时，按4.7.4的规定执行。47883需要保留留作废文件件时，要在在文件发发放登记表表“备注”栏内填写写“存档”字样。4799文件的复复制管理47991公司司质量、环环境与职业业健康安全全管理手册册、程序文文件，各部部门、各项项目部原则则上可以书书面打印一一份，按受受控文件管管理。47992其他

13、他受控文件件的翻印和和复印须经经公司原审审批权限批批准后方可可进行。由由专人办理理，并履行行发放、编编号手续。4799.3遗失失文件的部部门应提出出申请后补补发，破损损的文件应应重发。48文件件的修订更更改4811文件的修修订变更及及审核、批批准应按44.4原审审批权限进进行，并由由提出更改改的部门填填写文件件更改审批批单，然然后把经主主管领导批批准后的更更改内容报报技安部，技技安部进行行协调，再再经管理者者代表批准准后确定更更改。4822其它支持持性文件经经多次更改改，需要换换版时由责责任部门、项项目部负责责进行换版版。换版后后把新文件件及时登记记并报技安安部一份备备案。4833文件更改改在

14、全部受受控版本上上进行。49文件件保管文件应保管管在固定场场所，便于于查阅、借借阅，并由由专人负责责保管。410体体系文件的的评审4101体系文文件在运行行过程中或或在内审和和外审时发发现不符合合，须进行行评审。4102每年的的管理评审审会议，对对体系文件件的适用性性、充分性性及有效性性进行评审审。5附表l 文件发放放登记表 l 文件收文文记录表 l 文件签发发单 l 文文件更改审审批单 l 文文件更改通通知单 l 文文件销毁登登记表 l 受受控文件清清单 广州某装饰饰有限公司司第 一 版版管理评审程程序文件编号：QEOHHS/C220-0221.目的为有效地开开展公司管管理评审，有有效评价公

15、公司质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系的持续性性、充分性性和有效性性，特制定定本程序。2.适用范范围适用于公司司质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系的评审。3 职责 3.1总经经理3.1.11主持召开开管理评审审会议。3.1.22 审批管管理评审计计划和管理理评审报告告。3.1.33 对评审审结果和改改进体系运运行方向性性问题的结结论及实施施结果负责责。3.2管理理者代表3.2.11组织管理理评审输入入信息的收收集、整理理及筹备管管理评审会会议，负责责报告公司司质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系运行情况况，并提出出改进意见见。3.2.22审核管理理评审计划划和管理评评审报告。3

16、.2.33组织落实实管理评审审后所提出出的纠正、预预防和改进进措施的落落实。3.3技安安部3.3.11编写管理理评审计划划。3.3.22负责管理理评审输入入信息的收收集、整理理及会议筹筹备工作。3.3.33根据会议议内容起草草管理评审审报告。3.3.44负责管理理评审后提提出的纠正正、预防和和改进措施施的跟踪和和验证。3.4各部部门3.4.11负责准备备、提供本本部门业务务范围内的的管理评审审所需资料料。3.4.22负责实施施管理评审审中提出的的相关纠正正、预防和和改进措施施。4 工作程程序4.1管理理评审频次次4.1.11管理体系系评审会议议原则每年年进行一次次。4.1.22如出现以以下情况

17、，由由公司经理理根据实际际情况决定定增加管理理评审的频频次。其内容包括括：l 质质量、环境境和职业健健康安全方方针、目标标、企业性性质及组织织机构、产产品范围、资资源配置发发生重大变变化时；l 质质量、环境境和职业健健康安全的的运行出现现严重不合合格时；l 发发生重大质质量、安全全和环境事事故或用户户关于质量量、环境和和职业健康康安全有严严重投诉或或投诉连续续发生时；l 当当法律、法法规、标准准及其他要要求有变化化时；l 市市场需求发发生重大变变化时；l 其其他情况需需要时。4.2管理理评审计划划技安部管理理评审会一一个月前编编制管理理评审计划划。具体体内容包括括：评审时时间、地点点、目的、参

18、参加部门（人人员）、评评审内容、各各部门评审审准备工作作内容及要要求等， 经管理者者代表审核核，总经理理批准后下下发相关部部门。具体体格式见管管理评审计计划。4.3管理理评审准备备4.3.11管理者代代表负责向向管理评审审会汇报内内审和外审审的结果，以往管理理评审措施施跟踪情况况，有关管管理体系的的变更建议议。4.3.22技安部向向管理评审审会议汇报报方针、目目标和指标标以及管理理方案完成成情况，法法律法规遵遵循情况，工工程质量和和安全文明明施工状况况，预防和和纠正措施施的状况。4.3.33设计工程程部负责向向管理评审审汇报业主主的意见和和建议。4.3.44其他部门门向管理评评审会议汇汇报三体

19、系系本部门的的运行情况况、编写本本部门职能能范围内体体系运行情情况及改进进建议。4.4管理理评审的内内容4.4.11 指出体体系运行中中的不符合合，管理体体系是否有有效，指出出持续改进进的机会和和变更需要要；4.4.22管理体系系的贯彻情情况，目标标、指标的的完成情况况，管理方方案的实施施情况，是是否需要对对方针、目目标、指标标进行修改改；4.4.33质量、环环境和职业业健康安全全管理活动动与法律、法法规的符合合性；4.4.44不断变化化的客观环环境和持续续改进和承承诺；4.4.55 上次管管理评审有有关措施的的跟踪情况况；4.4.66人、财、物物资源是否否充足，是是否得到有有效保证。4.4.

20、77质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系的改进及及绩效改进进的措施；4.5管理理评审的实实施4.5.11公司总经经理主持管管理评审会会议，管理理者代表报报告管理体体系运行情情况，参加加人员进行行认真评审审后，总经经理做出正正式评价。4.5.22技安部负负责评审会会议的记录录，会后根根据管理评评审输出的的要求进行行总结，编编写管理理评审报告告，经管管理者代表表审核后，报报公司总经经理批准。4.5.33管理评审审报告的内内容包括：管理评审审会议召开开的日期，会会议综述对对三体系适宜宜性、充分分性和有效效性的评价价。对方针针、目标、指指示适宜性性的评价，评评审中提出出的改进需需求和机会会，资源需

21、需求状况体体系，需改改进的问题题等。4.5.44对于管理理评审决定定事项，由由技安部根根据纠正正预防措施施控制程序序的要求求，对改进进、纠正和和预防的实实施效果进进行跟踪验验证。4.5.55管理评审审的相关记记录由技安安部按记记录管理程程序保管管，包括管管理评审计计划、评审审前各部门门各部门准准备的评审审资料、评评审会议记记录及管理理评审报告告等。5 相关文文件l 不符合纠纠正、预防防措施程序序l 记录管理理程序6 记录l 管理评审审计划 l 会议签到到簿l 管理评审审报告 管 理 评评 审 流流 程 图图广州某装饰饰有限公司司第 一 版版内部审核程程序文件编号：QEOHHS/C220-033

22、1. 目目的定期进行质质量、环境境及职业健健康安全管管理体系审审核，确保保管理体系系的符合性性和有效性性。2. 适适用范围本公司质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系的内部部审核。3. 职职责3.1 管理者者代表负责责内审工作作，审批内内审计划，签签发内审报报告，并向向管理评审审汇报内审审情况。技安部负负责编制公公司年度内内审计划，并并负责内审审的具体实实施。保存存内审记录录；其他各各部门、项项目部对公公司内审工工作给予全全面支持和和配合，并并针对本部部门不符合合报告，制制定纠正措措施。4. 工工作程序4.1 管理流程程审核策划审核准备备现场审审核审核核报告纠纠正措施跟踪验证证收集、保保存内

23、审记记录4.2 审核策划划4.2.11 内审计计划的编制制、审核、批批准技安部于每每年初，在在部门年度度工作计划划中做出年年度的内审审安排，在在每次内审审前编制内内审的实施施计划，经经管理者代代表审批后后实施内审审实施计划划见（内部部审核计划划表）4.2.22 审核核时机和频频次公司质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系内审一年年一般不少少于1次，但但在特殊情情况下经管管理者代表表批准，可可追加审核核。特殊情情况一般指指：4.2.22.1 发生生了严重的的质量、安安全、环境境问题或顾顾客、相关关方有严重重抱怨；4.2.22.2 公司司领导层、质质量环境安安全方针、目目标、指标标、重大环环境因

24、素等等有较大改改变；4.2.22.3 即将进行行第二、三三方审核；获证后，证证书即将到到期又希望望继续保持持认证资格格。4.3 审核的准准备4.3.11 审核人人员的要求求4.3.11.1 审核核组长应有有内审员资资格证书，还还应具备管管理能力和和审核经验验，熟悉公公司管理。4.3.11.2 审核核员应有内内审员资格格证书和审审核经验，熟熟悉受审核核方的业务务，还应有有配合审核核组长协调调工作的能能力。4.3.22 审核核组的组建建4.3.22.1 审核核组长：由由管理者代代表或技安安部负责人人担任；4.3.22.2 审核组组成员：一一般由经过过培训，考考试合格取取得内审员员资格证书书且被公司

25、司任命的内内审员组成成；4.3.22.3 根据据需要，技技安部可以以聘请公司司以外的审审核员参与与审核。4.3.33 审核组组长的职责责4.3.33.1 代表表审核小组组对审核实实施管理并并负有最终终责任，制制定内部审审核计划；4.3.33.2 确定定审核范围围；4.3.33.3 报告告审核结果果；4.3.33.4 向管管理者代表表汇报。4.3.44 审核核员的职责责4.3.44.1 准备备内审文件件，编制内内审检查表表；4.3.44.2 根据据审核准则则进行审核核；4.3.44.3 审核核应客观公公正，并与与被审核区区域无直接接责任；4.3.44.4 记录录审核中的的不符合项项，向审核核组长

26、汇报报并开列不不符合项报报告；4.3.44.5 跟踪踪整改不符符合项。4.3.55 受审审核方职责责4.3.55.1 将审审核的有关关事项及时时传达给本本部门内的的有关人员员；4.3.55.2 提供供审核所需需的资料及及作现场说说明，积极极配合审核核组审核；4.3.55.3 对审审核出的不不符合项，受受审核方的的管理者及及时提出纠纠正措施；4.3.55.4 实施施纠正措施施并确认效效果后，向向审核组报报告。4.3.66 审核的的通知技安部提前前一周将内内部审核计计划发给给有关部门门。审核的实施施 4.3.77 首次次会议会议由管理理者代表主主持，审核核组长介绍绍审核计划划内容，包包括内审的的目

27、的、范范围、依据据和时间安安排，与会会人员在会会议签到表表上签到到。 4.3.88 现场场审核4.3.88.1 内审审员依据体体系检查表表，通过过面谈、文文件审阅和和对现场活活动与情况况的观察，收收集证据，对对偏离质量量、环境、安安全管理体体系审核准准则的表现现做出记录录，以便判判定。可行行时，并对对上次内审审不符合项项的纠正效效果进行再再次验证。4.3.88.2 现场场观察结束束后，审核核小组进行行审核评议议，将审核核中发现的的不符合开开列出不不符合项报报告，交交受审核方方确认。4.3.99 不符符合项分类类质量、环境境、安全管管理体系审审核按严重重性可分成成严重不合合格、一般般不合格、轻轻

28、微不合格格三级。4.3.99.1 严重重不合格项项：是指系系统性失效效或缺陷。一一般为整个个要素或部部门失效，可可能造成严严重后果的的不符合项项。4.3.99.2 一般不不合格项：没按程序序或规定实实施，但对对整个体系系的影响一一般。4.3.99.3 轻微微不合格项项：孤立的的、偶发性性的、并对对整个体系系无直接影影响的问题题，如：记记录填写不不规范、记记录不全等等。4.3.110 末次会议议由管理者代代表主持，审审核组长向向与会者报报告审核中中发现的不不符合项及及内审总体体评价。并并提出纠正正时限要求求。与会人人员应在末末次会议签签到表上上签到。4.4 审核报告告的编写、分分发内审报告告由审

29、核核组长组织织编写，并并通过不不符合项分分布统计表表反映不不符合项的的集中分布布情况和严严重程度，经经管理者代代表审批后后发布，内内审报告连同同不符合项项报告送总总经理、管管理者代表表、并发至至各相关部部门。4.5 纠正措措施各部门负责责人负责本本部门不符符合项的整整改，首先先进行原因因分析，针针对原因组组织人员在在一周内提提出纠正/纠正措施施，纠正/纠正措施施实施后向向技安部提提出复查要要求。4.6 跟踪确确认技安部接到到受审核方方复查要求求后，安排排内审员33天内进行行验证，验验证结果向向审核组长长汇报。 5. 记录5.1 内审的记记录由技安安部负责整整理和保存存。5.2 附表如下下：l

30、内内部审核计计划l 首首、末次会会议签到表表l 内内审检查表表l 不不符合报告告l 不不符合项分分布统计表表l 内内审报告广州某装饰饰有限公司司第 一 版版培训程序文件编号：QEOHHS/C220-0441 目的确保公司所所有员工均均能接受与与质量、环环境和职业业安全健康康管理体系系相关的培培训，提高高他们的质质量、环境境和职业安安全健康意意识，使之之具备胜任任本职工作作的能力。2 范围适用于与公公司质量、环环境和职业业安全健康康管理体系系相关的培培训。3 职责3.1技安安部负责制订公公司年度培培训计划；组织实施施对员工的的培训；建建立并保管管员工培训训档案；建建立公司重重要的质量量、环境和和

31、职业安全全健康管理理岗位及操操作岗位的的清单。3.2 设设计工程部部负责实施对对分包商的的培训；建建立并保存存项目部重重要质量、环环境和职业业安全健康康管理岗位位清单及人人员的培训训记录；查查验分包商商从事特殊殊岗位、特特种作业的的资质证明明和操作人人员的上岗岗证（或操操作证），收收集并保存存其复印件件。4 工作程程序4.1 工工作流程图图 4.2 工工作要点说说明4.2.11 确定培培训需求行政部在确确定岗位职职责时，应应根据岗位位需要、市市场情况、公公司发展规规划以及外外部有关机机构和主管管部门的要要求确定各各岗位的所所需的教育育、技能和和经验等岗岗位任职条条件；建立立并保存重重要的质量量

32、、环境和和职业安全全健康管理理岗位清单单。每年年底，各各部门和项项目部应将将现有人员员的能力、意意识与岗位位任职条件件进行比对对，针对不不足之处确确定培训需需求，向技技安部提交交下一年度度的培训申申请表。确定培训需需求时应考考虑培训要要分层次、有有针对性地地进行：管理层应理理解质量管管理体系、环环境管理体体系和职业业安全健康康管理体系系的框架及及重要意义义，理解有有关的法律律法规及所所担负的管管理职责，理理解制定质质量方针、环环境方针和和职业安全全健康方针针的思路，理理解质量、环环境和职业业安全健康康的目标、指指标，掌握握质量、环环境、职业业安全健康康的管理知知识。全体员工应应理解质量量、环境

33、和和职业安全全健康方针针，了解质质量管理体体系、环境境管理体系系和职业安安全健康管管理体系要要求，认识识到满足顾顾客需求和和法律法规规要求的重重要性，明明确岗位职职责，具备备岗位技能能，具有质质量、环境境和职业安安全健康意意识，掌握握质量、环环境、职业业安全健康康的知识。对质量有影影响的岗位位应熟悉本本岗位的操操作规程、检检验规程和和相关文件件的要求，具具备较强的的岗位操作作技能，理理解质量目目标，为实实现质量目目标作贡献献。可能产生环环境影响的的岗位应熟熟悉本岗位位的操作规规程和相关关文件要求求，理解其其工作中实实际的或潜潜在的重大大环境影响响，具备应应急准备与与响应能力力，了解环环保目标和

34、和指标，为为实现环境境目标和指指标作贡献献。特种作业人人员必须进进行专门的的安全技术术和操作技技能的培训训，并获取取国家有关关部门颁发发的“特种种作业人员员操作证”。各作业岗位位应熟悉本本岗位的操操作规程和和相关文件件要求，了了解其工作作中实际的的或潜在的的危害危险险因素，特特别是重大大危险因素素，具备应应急准备与与响应能力力，了解职职业安全健健康目标，为为实现职业业安全健康康目标作贡贡献。l 对新新员工应进进行质量、环环境和职业业安全健康康意识的教教育，学习习管理体系系文件和规规章制度，进进行岗位知知识和技能能的培训。变换岗位的的员工应进进行新岗位位的知识和和技能的培培训。对分包商应应进行质

35、量量、环境和和职业安全全健康意识识的教育，了了解工作范范围内的质质量、环境境和职业安安全健康要要求。4.3.22 制定培培训计划每年年初，技技安部根据据培训需求求和公司领领导及相关关方的要求求制订年度度培训计划划，并将培培训计划报报公司总经经理审批。年年度培训计计划的内容容包括培训训项目、培培训目的、培培训对象、培培训时间和和培训单位位等。当年度培训训计划需要要根据实际际情况进行行调整时，未未超出预算算时由技安安部经理批批准，超出出预算时技技安部应将将调整的培培训计划及及原培训计划划一同报公公司总经理理审批。当需要增加加年度培训训计划之外外的培训项项目时，提提出培训要要求的部门门应向技安安部递

36、交申申请报告，由由行政部经经理审批。 对对分包商的的培训，以以入场教育育和交底的的形式进行行，设计工工程部在对对此做出安安排后，可可不必再制制定专门的的培训计划划。 4.3.33 培训实实施年度培训计计划中规定定的培训项项目在开始始前，各部部门应与技技安部共同同编制培训训实施计划划，并按培培训实施计计划进行培培训工作。培训前，各各部门应将将培训通知知发至参加加培训的人人员，培训训通知应包包括培训的的内容、时时间、地点点、参加人人员、各部部门授课课教师、考考核方式等等。部门和和项目内的的培训可采采用口头通通知的方式式。技安部应要要求该部门门采取必要要的变更和和弥补措施施。分包商进场场后，设计计工

37、程部负负责对分包包商进行培培训（采用用入场教育育、交底等等方式），要要求分包商商提供其从从事特殊岗岗位工作人人员的上岗岗证（或操操作证）复复印件，严严格执行无无证人员不不得上岗制制度。技安部在对对项目检查查时，应对对入场教育育和交底情情况进行监监督检查。 组组织培训的的部门负责责填写并保保存培训通通知、培训训实施记录录、考核记记录、入场场教育和交交底等培训训记录。技安部负责责建立员工工的培训档档案，保存存员工的教教育、经历历、培训和和资格的记记录。 参参加外部培培训的人员员应将证书书复印件、培培训总结（行行政部有要要求时）等等记录交行行政部保存存。4.3.44 培训效效果评价及及改进培训结束后

38、后，组织培培训的单位位应对培训训效果进行行评价。培培训效果采采用理论考考核、操作作考核、业业绩评定和和观察等方方法评价经经过培训的的人员是否否达到了规规定要求，对对于未达到到要求的应应采取措施施予以补救救。技安部于每每年年底，应应对全年的的培训工作作进行总结结，检查年年度培训计计划的完成成情况，调调查培训效效果，并对对培训的有有效性进行行评价。对对未能按计计划完成的的培训应实实施纠正及及纠正措施施，针对不不能满足要要求的培训训应制定并并实施改进进措施技安部应根根据对培训训效果的评评价，研究究需要加强强、改善的的内容，以以便完善下下一年度的的培训计划划。5 相关支持性文文件6 记录l 培训申请请

39、表l 年度培训训计划l 培训实施施计划l 培训通知知l 培训实施施记录l 考核记录录l 证书l 年度培训训总结广州某装饰饰有限公司司第 一 版版交流、沟通通与协商程程序文件编号：QEOHHS/C220-0551 目的 建立交流渠渠道以及沟沟通与协商商过程，保保证质量、环环境、职业业安全健康康有关信息息交流的有有效性。2 适用范范围适用于公司司内部、公公司与外部部的与质量量、环境、职职业安全健健康有关的的信息交流流、沟通与与协商。3 职责3.1管理理者代表负责向总经经理报告有有关质量、环环境、职业业安全健康康方面的信信息。3.2技安安部负责收集、汇汇编、发布布法律法规规方面的信信息；向管管理者代

40、表表报告质量量、环境、职职业安全健健康方面的的信息。3.3 行行政部负责公司管管理方针的的对外宣传传。3.4 设设计工程部部负责有关材材料、设备备信息的收收集、传递递和处理，负负责有关技技术标准方方面信息的的收集、传传递和处理理。3.5 工工会代表员工就就职业安全全健康方面面的意见和和建议与有有关领导和和单位进行行协商。3.6 各各部门、项项目负责各自业业务范围内内信息的接接收、传递递和处理。4 工作程程序4.1 工作流流程图4.3 工工作要点说说明信息交流、沟沟通的渠道道可以是口口头的、书书面的，或或是其它一一切可利用用的通讯及及宣传工具具（品）。各部门和项项目的负责责人应确定定本部门需需要

41、收集的的信息和收收集渠道，指指定专人负负责信息的的接收、处处理和传递递。信息的的接收人、处处理人和传传递人都要要对信息的的内容进行行核对，以以保证信息息的内容准准确可靠。4.3.11 数据分分析处理、评评价与改进进信息收集者者或接收人人应利用统统计技术等等适用的方方法对得到到的信息进进行数据分分析处理，使使之便于存存储、查询询、传递和和决策。通过数据分分析应得出出下列结果果：l 业主的满满意程度；l 工程的质质量、环境境和职业安安全健康与与规定要求求的符合性性；l 公司的质质量、环境境和职业安安全健康目目标的完成成情况；l 过程的有有效性和效效率；l 供应商、分分包商和其其他相关方方的满意程程

42、度；l 采取改进进所需的纠纠正和预防防措施的机机会等。上述数据分分析结果可可用于证实实质量管理理体系、环环境管理体体系和职业业安全健康康管理体系系的适宜性性和有效性性，评价在在何处可以以进行体系系的持续改改进。4.3.11.1 质量量管理体系系需要收集集的信息和和沟通的内内容l 质量方针针、质量要要求；l 质量目标标完成情况况、质量管管理体系实实施的有效效性；l 顾客的要要求、期望望、意见、抱抱怨、建议议等；l 有关质量量的法律法法规及其他他要求的遵遵循情况；l 有关质量量管理体系系内审、外外审和管理理评审的信信息；l 适用的法法律法规、标标准和其他他要求变化化的信息；l 来自分包包商、供应应

43、商的质量量信息；l 有关体系系运行的其其它情况。4.3.11.2 环环境管理体体系需要交交流的信息息l 环境方针针、环境管管理体系要要求；l 环境目标标、指标、方方案及完成成情况和效效果；l 环境因素素和重大环环境因素的的有关信息息，包括对对重大环境境因素及其其相关活动动的控制情情况；l 有关环境境管理体系系内审、外外审和管理理评审的信信息；5 有关环境境的法律法法规及其他他要求的遵遵循情况；l 监测测和测量结结果；l 应急急准备与响响应情况；l 来自自分包商、供供应商及其其他相关方方的环境信信息；l 有关关体系运行行的其它情情况。4.3.11.3 职职业安全健健康管理体体系需要交交流的信息息l 职业