ISO质量保证体系文件5774.docx

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1、质量保证体系文文件文件编号：QMM/WJ00120 受控状态：受 控 号：XXXXXX公公司 2012-099-28发布 2012-009-28实施发 布 令令 为适应应市场经济发发展的需要，建建立和健全本本公司质量管管理体系，强强化企业质量量管理，确保保产品质量，提提高本公司产产品市场竞争争能力，本公公司依据国家家有关质量保保证标准及产产品质量管理理法规,结合合本公司实际际， 编写了了这本质量量保证体系文文件, 并并经公司管理理层讨论、审审核通过，现现将质量保保证体系文件件 予以颁颁布， 从22012年99月28日起起在公司各部部门施行。 本质质量保证体系系文件是阐阐述我公司质质量方针及目目

2、标，表述我我公司质量体体系的重要文文件，是公司司质量管理法法规，我公司司全体员工务务必认真学习习，严格执行行。 XXXXXXX公公司 总经经理: 2012年99月26日任 命 书书公司各有关部门门： 为了实实现公司质量量方针和质量量目标，确保保公司质量管管理体系的过过程得到建立立、实施和保保持，现颁布布以下几项任任命：1任命何国慈慈总经理为本本公司的质量量总负责人，全全面负责质量量工作，领导导开展全公司司范围内的质质量管理及质质量保证工作作，定期召开开质量例会，开开展相应的质质量活动。2质管部为本本公司的质量量管理部门，范才 同志为质管部负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验。对

3、质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。3建立公司质质量监督网，指指定黄华明同志为为车间的质量量监督员，甘志坚、石锦亮亮同志为班组组兼职质量监监督员，其业业务上受质管管部领导。 4指指定黄华明同志为为质量体系文文件兼职管理理人员，负责责质量及技术术文件的管理理，包括发放放、更改、回回收、保管等等。 以上任任命自发布之之日起生效，望望各部门及各各级人员遵照照执行。 XXXXXXXX公司 总经理: 20012年9月月26日前 言XXXXXX公公司位于高明明市人和镇工工业开发区，经经济性质为股股份有限公司司。企业成立立于19999年8月，是是一家专业生生产酿造酱油油、食醋的生生产企业，年年产

4、量达1万万6千多吨。本本公司目前生生产的威顶牌牌酱油系列产产品有生抽王王、老抽王、草草茹老抽、一一品鲜、鲜味味汁等。本公公司的产品严严格按照现行行国家标准及及相关标准来来组织生产，产产品畅销广东东省各市县以以及全国其他他省市，得到到广大用户好好评。公司占占地面积300000多平平方米，厂房房面积100000多平方方米，现有员员工60余人人。公司主要要生产设备共共计50多台台（套），拥拥有564个个天然晒池，原原料及成品检检验设备、仪仪器配套齐全全，质量管理理及技术文件件基本完善，完完全具备生产产优质酱油、食食醋的生产条条件。所产酱酱油经佛山市市质量技术监监督局检验均均为合格。本公司拥有一支支经

5、验丰富，技技术过硬，精精通专业的技技术队伍。从从事酱油、食食醋生产的人人员均身体健健康，生产操操作人员、检检验人员均经经过技术（技技能）培训，具具有相关的知知识和技能。 本体系文件在总总结本公司多多年来质量管管理实践经验验的基础上编编写而成的，适适用于本公司司系列酱油、食食醋的生产经经营和管理服服务活动。本体系文件阐明明了本公司的的质量方针和和质量目标，描描述了本公司司的质量体系系。它对内是是实施质量管管理的基本法法规，对外是是本公司质量量保证能力的的证实文件。本体系文件由质质管部负责组组织各职能部部门编制，并并负责发放、控控制和管理，经经总经理批准准并加盖红色色“受控文件”印章后生效效。各部

6、门及及岗位必须遵遵守本手册的的规定，确保保质量管理体体系的有效运运行。本体系文件将根根据企业的实实际情况每年年至少进行一一次评审，以以确保文件的的有效性。公司地址：高明明市人和镇工工业开发区 邮政编编码：5288513电话：（07557）88003382 传传真：（07757）888039811e-mail：体 系 文 件件 目 录序号体系文件名称文件编号版号1质量方针及质量量目标QM/WJ001A/02组织机构及管理理职责QM/WJ002A/03质量考核办法QM/WJ003A/04卫生管理制度QM/WJ004A/05文件控制程序QM/WJ005A/06采购控制程序QM/WJ006A/07生产

7、过程控制程程序QM/WJ007A/08生产工艺流程图图QM/WJ008A/09酱油生产工序作作业指导书QM/WJ009A/010食醋生产工序作作业指导书QM/WJ110A/011包装作业指导书书QM/WJ111A/012生产设备管理程程序QM/WJ112A/013原材料验收控制制程序QM/WJ113A/014过程及最终检验验控制程序QM/WJ114A/015检验设备管理程程序QM/WJ115A/016不合格品控制程程序QM/WJ116A/017质量记录控制程程序QM/WJ117A/018人员安排与培训训管理程序QM/WJ118A/019重要岗位任职资资格说明书QM/WJ119A/020车间管理

8、制度QM/WJ220A/0XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ001标题：质量方针针及质量目标标版 本 号第A版 第00次修改页 码第1页 共11页1 质量方针针1.1我公司的的质量方针是是： 优质产产品，优良服服务，持续改改进，顾客满满意。1.2质量方针针的含义1.2.1优质质产品 严格按按照国家标准准和其它相关关产品标准以以及其它技术术要求组织相相应产品的生生产，不断提提高质量管理理水平，生产产优质的产品品。1.2.2优良良服务坚持“用户至上上”的观念，向向顾客提供优优良、真实、诚诚恳的售前、售售中、售后服服务，让顾客客吃得满意，吃吃得放心。1.2.3持续续改进 在工作作流程的各

9、主主要环节，重重视法律法规规、标准的要要求和顾客的的信息反馈，并并予以理解，确确保将顾客的的要求在合同同中体现和满满足，并随时时修正和持续续改进自身的的质量管理水水平。1.2.4顾客客满意 坚持“以顾客为中中心”的经营理念念，从识别顾顾客的需求到到产品交付给给顾客整个过过程，都要事事事做好，处处处把关，确确保产品质量量，满足顾客客的需求。2 质量目标本公司近期的目目标是：a) 出厂产品检验一一次合格率95%；b) 外部检测机构抽抽检合格率=100%；c) 因产品质量问题题遭客户投诉诉次数2次/年。编写人： 审核人： 批准人人：2012-099-28发布布 20122-09-228实施XXXXX

10、X公公司体系文件件文件编号QM/WJ002标题：组织机构构及管理职责责版 本 号第A版 第00次修改页 码第1页 共44页1 组织机构构 组织机构见见下图： 总经理副总经理财务部生产部购销部质管部行政部后 勤人 事销 售采 购文件控制质 检制曲车间酱油车间食醋车间包装车间仓 库 XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ002标题：组织机构构及管理职责责版 本 号第A版 第00次修改页 码第2页 共44页2 质量组织织领导2.1总经理为为本公司的质质量总负责人人，全面负责责质量工作，每每月定期召开开质量例会，开开展相应的质质量活动，并并进行记录，填填写“会议记录”。2.2质管部为为本公司的

11、质质量管理部门门，负责质量量管理体系的的建立、实施施、保持和产产品检验。对对质量管理体体系的建立运运行以及产品品的最终质量量负全责。2.3建立公司司质量监督网网和车间设质质量监督员。班班组设兼职质质量监督员，其其业务上受质质管部领导。3 职责和权限3.1总经理a) 主持本公公司的生产经经营管理工作作，对本公司司生产经营活活动负全面责责任；b) 负责组织织以下活动来来实现建立、实实施和改进质质量管理体系系的承诺： 向全体员工传传达满足顾客客和法规要求求的重要性；制定质量方方针，确保质质量目标的制制定；确保可获得得必要的资源源。c) 决定公司司组织架构，决决定公司管理理、技术人员员的聘用与辞辞退，

12、负责规规定各职能部部门和高层管管理人员的职职责、权限及及其相互关系系，并确保在在不同的层次次和职能之间间建立适宜的的沟通过程，以以就管理体系系过程的有效效性进行沟通通；d) 建立和批准公司司重大规章制制度和财务管管理制度；e) 负责直接领导副副总经理的工工作以及重大大的财务工作作。3.2副总经理理a) 在总经理理领导下，全全面负责生产产技术、质量量管理、采购购销售及人事事行政工作，主主持公司日常常事务，协调调各部门运作作；b) 负责编制制公司生产计计划，下达生生产指令，并并督促各职能能部门实施；c) 负责领导导购销部制定定并实施采购购计划，确保保生产物资供供应；d) 负责开拓拓市场，努力力完成

13、公司的的产品销售计计划，提高本本公司产品的的市场占有率率；e) 负责贯彻彻执行国家、行行业、企业有有关产品标准准、工艺技术术标准、政策策和制度；XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ002标题：组织机构构及管理职责责版 本 号第A版 第00次修改页 码第3页 共44页f) 负责领导导开展全公司司范围内的质质量管理及质质量保证工作作； g) 受总经理委委托，对客户户宣传本公司司质量方针及及处理与客户户有关的产品品质量及服务务质量问题，保保证合同的顺顺利执行；3.3质管部a) 独立行使使质量检验的的职权，严格格执行质量管管理制度，秉秉公执法，对对质量管理体体系的建立运运行及产品质质量检验负

14、全全责。 b) 负负责质量管理理体系的建立立、实施、保保持和持续改改进； c) 负责原材材料选购质量量的检验、验验证工作以及及过程、最终终质量检验工工作； d) 负责组织质质量及技术文文件的编写工工作，并负责责质量体系文文件的控制，包包括发放、更更改、回收、归归档保管及指指导各部门进进行文件管理理； e) 负责公司不不合格品的处处理和过程的的监控；f) 负责产品品检验状态的的标识工作； g) 负责检验设设备的管理，包包括计量器具具的检定、校校准、标识、维维护等； h) 负负责协助政府府质检部门监监督抽检及本本公司送检工工作；i) 协助购销销部处理产品品质量投诉事事件；j）协助生产部部做好新产品

15、品的开发工作作。3.4生产部 a) 在在副总经理的的领导下，全全面负责公司司技术、生产产工作； b) 组组织好文明、卫卫生、安全生生产，做到人人、机、物合合理定位，物物品有序流动动；c) 负责公司司新产品的开开发工作，积积极采用新技技术、新工艺艺、新材料，不不断提高企业业产品技术、质质量水平，推推动企业产品品技术进步； d) 协协调和指挥生生产班组正常常运作，及时时处理生产中中的工艺技术术问题； e) 负负责公司生产产设备的管理理工作； f) 负负责做好原料料、成品的搬搬运、贮存、标标识、交付等等工作；3.5购销部 a) 在在副总经理的的领导下，负负责原料、包包装材料等物物质的采购工工作以及公

16、司司产品的XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ002标题：组织机构构及管理职责责版 本 号第A版 第00次修改页 码第4页 共44页销售和售后服务务工作； b) 负负责编制采购购文件，包括括采购计划、采采购清单、采采购合同等； c) 组组织实施采购购计划，根据据原材料技术术标准及时组组织采购，确确保采购物资资的质量，并并按规定的采采购期完成采采购任务，保保证生产正常常的物资供应应； d) 负负责销售合同同/订单的评评审，以及跟跟踪检查合同同/订单完成成情况； e) 负负责与客户的的沟通及公司司内部与各部部门的产销协协调事宜；f) 负责客户户质量投诉的的处理工作，并并针对客户意意见采取

17、有效效改进措施。3.6行政部 a) 负责员工的甄选、聘用、辞退、岗前培训和继续教育； b) 负责员工的档案管理、考核工作； c) 负责公司员工的考勤管理工作； d) 负责公司后勤、电话、小汽车、卫生、食堂、员工宿舍等事务的管理；3.7财务部 a) 在总经理的领导下，负责公司财务管理工作； b) 负责公司出纳、会计管理工作； c) 负责公司的财务工作，按时完成财务统计报表；d) 严格执行行财务和财经经纪律，正确确安排各项费费用和管理； e) 负责企业业的资产核算算和费用评估估； f) 对企业业的经营管理理提出合理的的建议； g) 配合各部门门做好质量考考核奖惩工作作；编写人： 审核人： 批准人人

18、：2012-099-28发布布 20122-09-228实施XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ003标题：质量考核核办法版 本 号第A版 第00次修改页 码第1页 共22页为了进一步调动动员工参与公公司质量管理理体系运行工工作的积极性性，提高体系系的运行效率率，确保体系系文件得到有有效的贯彻落落实，特制订订本制度。 第一条条 有下列列事迹之员工工，由本部门门提出，经行行政部和质管管部调查核实实后，报总经经理审批，给给予通报表彰彰，并奖励个个人200元元：认真履行岗位职职责，有效地地贯彻质量体体系文件和维维护体系的运运行，在质量量活动中业绩显著，本人所所在岗位全年年均未出现质质量事故

19、，被被评为质量活活动优秀员工工的。第二条 部门门质量体系运运行管理奖励励，由公司质质管部推荐，填填写“质量考核记记录”，报总经理批准。 第三条条 有如下下过失行为之之一或部门者者，给予相关关责任人或部部门通报批评评：1. 体系文件件发布后的运运行期间，不不认真理解和和实施文件，质质管部日常工工作监督检查查中，发现有有不合格的。2. 审查中无无法讲述清楚楚公司质量方方针和目标，不不知道本岗位位职责的，或或部门负责人人不知道本部部门职责的，或或虽清楚职责责但没按职责责要求展开工工作的。3. 在体系文文件发布后的的运行期间，仍仍使用非受控控文件进行涉涉及质量体系系的生产经营营活动的。第四条 有如如下

20、过失行为为之一的个人人或部门，给给予通报批评评，并给予员员工个人每项项100元罚款，涉涉及部门负责责人或以上职职务领导为主主要责任的，给给予部门负责责人每项200元罚款款。1. 由于个人或部门门不按照有关关管理规定执执行，人为造造成的失误导导致外部机构构审查中发现轻微不符符合（基本符符合项）的。2. 在质管部的日常常工作监督检检查中，发现现有严重的不不合格项，或或同一问题连连续重复出现三次以上上的不合格。3. 对自己的下属长长时间不实施施质量体系文文件，明知出出现不合格项项，不采取有有效措施纠正的。4. 违反质量体系文文件规定，造造成公司经济济损失，损失失额不超过22000元的的。第五条 有如

21、如下过失行为为之一的个人人或部门，给给予通报批评评，并给予责责任人每项XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ003标题：质量考核核办法版 本 号第A版 第00次修改页 码第2页 共22页300元罚款，涉涉及部门负责责人为主要责责任的，给予予部门负责人人每项5000元罚款，特特别严重的应应给予行政降降职或辞退的的处分。1. 由于个人人或部门不按按照有关管理理规定执行，人人为造成的失失误导致外部部机构在审查中发现严重不不符合（不符符合项）的，并并影响公司通通过审查的。2. 在质管部的日常常工作监督检检查中，对严严重的不合格格项，不实施施有效整改进进行纠正，同一严重问问题连续出现现三次以上的

22、的。3. 违反质量体系文文件规定，造造成公司直接接经济损失55000元以以上的，或其其他影响恶劣的。第六条 以上上质量考核奖奖罚情况，由由质管部进行行记录，填写写“质量考核记记录”。第七条 附则则本制度自公司质质量管理体系系文件发布之之日起执行。编写人： 审核人： 批准人人：2012-099-28发布布 20122-09-228实施XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ004标题：卫生管理理制度版 本 号第A版 第00次修改页 码第1页 共11页1 目的 为确保保整个生产过过程在清洁卫卫生的条件下下进行，确保保产品能符合合国家有关卫卫生法规，保保证产品质量量，保证顾客客的食用安全全。2

23、 日常管理理2.1各部门办办公室及生产产场地要保持持清洁、干净净。工具、用用具按规定堆堆放整齐。楼楼底、瓦底无无蛛网，地面面无积水。2.2各部门责责任地段之环环境做到每日日生产结束后后进行清洁一一次，每周六六进行大清洁洁一次。消除除“四害”和其他害虫虫及其孳生的的环境。2.3生产车间间应每月定期期清理机械设设备、设施中中的滞留物，以以防止霉变。2.4每日工作作开始前、结结束后所用的的工具必须清清洁干净，堆堆放到指定地地点。2.5运输用的的车辆、工具具、铺垫物、遮遮盖物必须清清洁，不得将将成品与污染染物同车运输输。2.6对于直接接接触半成品品、成品的工工作人员在上上岗前或离岗岗后再上岗必必须把手

24、洗净净，穿戴清洁洁的工作服、帽帽；不得戴戒戒指，涂红指指甲；不得在在生产场地吸吸烟、乱吐口口水；不得随随地丢垃圾、果果壳等杂物。2.7每日工作作结束后，对对产生的无用用的物料和清清洁出来的垃垃圾应放置到到指定地点堆堆放。在运送送杂物、垃圾圾过程中有遗遗漏落地的应应清洁干净，汽汽车清洁出来来的垃圾应装装好堆放到垃垃圾场，不得得随地丢弃。2.8公司卫生生小组每月不不定期检查一一次，并填写写“卫生情况检检查记录”。检查时发发现卫生问题题可对该部门门提出整改建建议，问题严严重则可对该该部门进行扣扣罚奖金的处处理。每次扣扣罚责任个人人50元，主主管领导1000元。3 相关记录录3.1 卫生生情况检查记记

25、录编写人： 审核人： 批准人人：2012-099-28发布布 20122-09-228实施XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ005标题：文件控制制程序版 本 号第A版 第00次修改页 码第1页 共44页1 目的对质量文件进行行控制，确保保相关部门及及各个使用场场所及时得到到并使用现行行的有效版本文件。2 适用范围适用于本公司所所有质量文件件的控制。3 职责3.1 总经经理负责质质量保证体系系文件的批批准和发布。3.2 副总总经理负责质质量保证体系系文件的审审核。3.3 质管管部负责组织织各职能部门门编写质量量保证体系文文件，并负负责本公司的的质量及技术术文件的归口口管理工作。 3.

26、4 各部部门负责与本本部门有关的的质量文件的的管理及贯彻彻执行。4 工作程序4.1 文件的分类4.1.1质量量文件分内部部文件和外来来文件两类。4.1.2内部部文件包括质量量保证体系文文件（包括程程序文件、技技术文件、管管理文件）、质质量记录。4.1.3外来来文件包括国国家、地方产产品质量及卫卫生安全法规规、法令；国国家及行业产产品标准、原原材料及包装装物产品标准准、产品检验验标准等。4.2 文件的编号规定定4.2.1体系系文件的编号号由文件代号号QM、斜杠杠、公司代号WJJ、横杠、文文件流水号组组成，即QMM/WJ。4.2.2记录录样式的编号号由质量记录录代号QR、横横杠、记录样样式流水号、

27、横横杠、版本组组成，即QRR。其中版本本用大写英文文字母表示，从从A开始，每每修改一次即即视为换版，版版本号顺序递递加。4.2.3体系系文件的版本本号包括版本本及修改状态态号，版本用用大写英文字字母表示，从从A开始，每每换版一次则则顺序递加；修改状态号号用阿拉伯数数字表示，从从0开始，每每修改一次则则顺序XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ005标题：文件控制制程序版 本 号第A版 第00次修改页 码第2页 共44页递加。4.2.4体系系文件内页每每页刊头均设设有版本/修修改状态栏，每每换版或修改改一次则在相相应栏目中按按4.2.33条款规定进进行记录。4.3 文件件的编制与审审批体

28、系文件（包括括配套质量记记录样式）由由质管部组织织各职能部门门编写，副总总经理负责审审核，总经理理批准发布实实施。4.4 文件件的发放4.4.1文件件批准之后，编编制部门把有有编、审、批批签名的原稿稿提交质管部部（由质管部部保存），做做好登记，填填写“受控文件清清单”，在复印文文件上加盖“受控文件”印章且注明明受控号后进进行统一发放放。4.4.2质管管部文管员填填写“文件发放/回收记录”相关内容，经经副总经理批批准后，把文文件发放到有有关部门，收收、发双方共共同在记录表表上签收确认认。4.4.3文件件使用部门如如需增加发放放份数，由该该部门负责人人向质管部提提出申请，经经负责人同意意后，质管部

29、部可增加文件件的相应份数数，并按4.4.2条款的要要求办理文件件签收手续。4.4.4文件件使用部门如如遗失文件，应应按4.4.3条条款的规定办办理申请手续续，并变更受受控号，在原原“文件发放/回收记录”中做好记录录并注明原因因及受控号作作废更新的情情况。4.4.5文件件使用部门若若需更换残旧旧的文件，应应向质管部提提出申请，同同意后更换相相应的新文件件，其受控号号不变。更换换文件情况在在原“文件发放/回收记录”上注明。4.4.6和体体系文件一同同审批的记录录样式不用附附在文件后面面一起发放，由由质管部根据据各部门需要要按4.4.2条条款的规定另另外发放。4.5 文件件的更改4.5.1文件件的更

30、改方式式可选用换版版或换页或划划改方式。当当体系文件修修改次数达88次时，整份份文件进行换换版，或质量量体系发生重重大改变时，则则进行换版。4.5.1.11换版方式：由原文件编编制部门填写写“文件更改通通知单”随附换版后后的原稿，交交原审批人，审审批之后交由由质管部按44.4.1及4.4.2有关规规定重新发放放，交回人员员在原“文件发放/回收记录”上签名确认认已回收，质质管部回收旧旧版文件并加加盖“作废”章。XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ005标题：文件控制制程序版 本 号第A版 第00次修改页 码第3页 共44页4.5.1.22换页方式：由原文件编编制部门填写写“文件更改通通

31、知单”随附更换页页稿，交原审审批人，审批批之后交由质质管部按原“文件发放/回收记录”的名单，发发放更换页及及“文件更改通通知单”，同时回收收旧页并加盖盖“作废”章。4.5.1.33划改方式：由原文件编编制部门填写写“文件更改通通知单”交原审批人人，审批之后后交由质管部部按原“文件发放/回收记录”的名单，发发放“文件更改通通知单”，同时进行行划改操作。4.5.2提供供给供方、客客户或审查机机构的文件作作废或失效时时，可不收回回。但应将文文件更改信息息及时通知对对方。4.5.3凡牵牵涉到文件更更改的，质管管部均应即时时将现行版本本/修改状态态在相应的“受控文件清清单”上进行记录录。4.5.4记录录

32、样式的更改改按质量记记录控制程序序中有关要要求执行。4.6 文件件的管理4.6.1质管管部负责体系系文件、质量量记录、外来来文件分别编编制“受控文件清清单”以控制现行行有效版本文文件的使用。4.6.2受控控文件应放置置在使用场所所，以确保文文件使用人可可获得有关版版本的适用文文件。4.6.3不得得在受控文件件上乱涂乱画画；不得私自自外借；不得得自行复制受受控文件，但但空白的记录录样式可由使使用部门自行行决定复制或或印刷。4.6.4每年年至少对质量量体系文件的的合理性、有有效性进行评评审，对不适适宜的文件按按4.5条款款进行修改，重重新评审后再再次发放到有有关部门与场场所。4.6.5质管管部应及

33、时回回收作废文件件，并集中存存放，定期销销毁。存放期期限自回收日日起不得超过过半年。4.7 外来来文件的控制制4.7.1 外外来文件存放放在质管部，质质管部应对外外来文件进行行标识，在封封面上加盖“外来文件”印章。如需需发放，则按按4.4有关关条款进行发发放控制。4.7.2质管管部组织相关关部门对外来来文件进行查查新工作，一一般每年至少少查新一次，外来文件更新按按换版方式进进行。XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ005标题：文件控制制程序版 本 号第A版 第00次修改页 码第4页 共44页4.8 外发发文件的控制制4.8.1外发发文件需由相相关部门提出出申请，副总总经理批准后后方可

34、发外。4.8.2提供供给供方、客客户和审查机机构的文件不不作受控文件件处理，但需需做好发放登登记、更改、作作废信息的通通知等控制，填填写“文件外发记记录表”。5 相关文件件5.1 质质量记录控制制程序6 相关质量量记录6.1 受控文件清清单6.2 文件发放/回收记录6.3 文件更改通通知单6.4 文件外发记记录表编写人： 审核人： 批准人人：2012-099-28发布布 20122-09-228实施XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ006标题：采购控制制程序版 本 号第A版 第00次修改页 码第1页 共22页1 目的通过对采购过程程的控制，确确保所采购的的物资符合规规定的要求。2

35、适用范围围适用于本公司物物资采购过程程的控制。3 职责3.1 生产部部负责制订采采购原材料技技术要求。 3.2购销部负负责原材料采采购的计划安安排与实施。 3.3质管部负负责制定并实实施原材料的的验收规定。 3.4 总经理理或其授权之之人员负责有有关采购合同同的签定。 4 工作程序序 4.1 采购计计划 4.1.1购销销部根据本公公司生产计划划及仓库物资资库存情况制制定“采购计划”。 4.1.2 采采购计划的内内容应包括： a) 原材料料名称、品种种规格、数量量、技术要求求； b) 原材料包包装、厂家、交交付方式； c) 购销部认认为需要说明明的其他事项项。4.1.3 采采购计划报副副总经理审

36、批批后，由购销销部负责执行行。 4.2 采购文文件4.2.1采购购文件一般以以技术标准、采采购计划、采采购合同、采采购单等方式式体现。4.2.2采购购文件发放前前需由相关主主管领导或其其授权人批准准。 4.2.3 由由购销部经办办人负责将材材料采购技术术要求和其它它需要的有关关采购文件传传送各供方并并负责宣传、解解释各项的理理解要点至对对方完全能理理解。 4.3 采购购合同4.3.1同供供方签订的“采购合同”，内容包括括：a) 采购原原材料的名称称、品种规格格及技术要求求；b) 采购原原材料验收标标准及方式；c) 采购原原材料数量、包包装、交付方方式及交货日日期；d) 采购原原材料单价、其其他

37、采购费用用及付款方式式；XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ006标题：采购控制制程序版 本 号第A版 第00次修改页 码第2页 共22页e) 违约责责任及解决争争端的方式；f) 其它供供需双方认为为有必要说明明的事项。4.3.2 采采购合同由总总经理或其授授权委托的人人员签订，购购销部备案及及记录。 4.4 采购执执行4.4.1采购购员向供方发发出“采购单”及有关资料料，采购单应应写明材料名名称、品种规规格、数量、交交货期等内容容，发出前需需经主管领导导或其授权人人批准。 4.4.22采购员应做做好采购物质质的进度跟踪踪工作，如采采购活动中出出现任何障碍碍时，采购员员应及时用“信息

38、联络单单”通知有关部部门。 4.4.3采购购员应将采购购物质的到货货情况记录在在“物质到货登登记表”上。4.4.4计划划外原材料的的临时采购，由由相关部门填填写“请购单”报请购销部部，经主管领领导审批后实实施采购。 4.5 采购事事项的变更 当采购购需求有变化化时，相关部部门应下达“信息联络单单”给采购员。4.6 采购原原材料的检验验或验证 4.6.1由质质管部实施采采购原材料进进公司检验或或验证，详见见原材料验验收控制程序序。4.6.2当出出现须到供应应商处验证采采购的产品和和/或服务以以及顾客提出出到供应商处处验证时，应应在采购文件件中规定验证证的安排和产产品放行的方方法。5 相关文件件5

39、.1 原材材料验收控制制程序6 相关质量量记录6.1 采购购计划6.2 采购购合同6.3 采购购单6.4 请购购单6.5 物质质到货登记表表6.6 信息息联络单编写人： 审核人： 批准人人：2012-099-28发布布 20122-09-228实施XXXXXX公公司体系文件件文件编号QM/WJ007标题：生产过程程控制程序版 本 号第A版 第00次修改页 码第1页 共44页1 目的确保产品生产过过程在受控状状态下进行，使使产品满足规规定的要求。2 适用范围适用于酱油、食食醋生产各过过程的控制。3 职责3.1 生产部负责编制制生产工艺流流程图、关键键工序作业指指导书，对产产品的质量要要求作出规定定，以及对工工具的使用进进行控制。3.2 生产部负责编制制生产计划，组组织、协调产产品生产作业业，控制生产产现场的作业业秩序（产品转运及放放置、安全管管理、生产设设施卫生清洁洁）。3.3 生产部负责对生生产设备进行行控制、维修修和保养，并并定期检查，以以保证设备的的过程能力。3.4 质管部负责原材材料的检验或或验证，过程程及成品的检检验，使其符符合规定的要要求，并对检检验设备进行行控制、周期期检定，以