质量管理体系表格汇编153288.docx

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1、质量管理体系表格汇编序号记 录 名 称编 号1受控文件清单WSJL/442012备份文件清清单WSJL/4420223文件发放/回收记录WSJL/4442034文件借阅/复制记录WSJL/4420445文件更改申申请单WSJL/4420556文件作废/销毁申请单单WSJL/4420667文件作废/销毁清单WSJL/4420778规程、规范范、图书购买买申请单WSJL/4420889记录清单WSJL/44209910会议签到到表WSJL/45501111会议记录录WSJL/44550212管理评审审计划表WSJL/45601113管理评审审通知单WSJL/45602214管理评审审报告WSJL/

2、45603315管理评审审整改通知单单WSJL/44560416应聘人员员登记表WSJL/46201117工程监理理人员(考核核)评定登记记表WSJL/46202218 年度培训计计划 WSJLL/46200319培训记录录WSJL/46204420项目监理理部资产明细细表WSJL/46301121项目监理理部物品移交交清单WSJL/46302222大修申请请单WSJL/46303323报废单WSJL/46304424固定资产产采购计划WSJL/47401125设施验收收单WSJL/47402226设施登记记表WSJL/47403327监理和测测量装置检定定/校准计划划WSJL/4740442

3、8检测试验验设备使用/工具领用登登记表WSJL/47405529顾客财产产登记表WSJL/47541130人力资源源配置计划 WSJLL/47100131设施、工工具用品配置置计划 WSJL/47102232招标书/委托书处理理表WSJL/4720133洽 谈 记 录 表表WSJL/4720234合同评审审记录表WSJL/4720335项目任务务单WSJL/4720436监理工作作业主评价表表WSJL/4820137监理工作作表WSJL/48241138监理服务务过程质量受受控表WSJL/48242239监理服务务过程质量受受控汇总表WSJL/48243340监理服务务质量抽查记记录表WSJL

4、/48244441年度监理理人员个人考考核表WSJL/48245542项目监理理人员工作考考核评分表及及评分细则WSJL/48246643项目总监监理工程师工工作考核评分分表及评分细细则WSJL/48247744项目监理理部工作考核核评分表及评评分细则WSJL/48248845 内审计划划WSJL/48221146内审检查查表WSJL/48222247不符合项项报告WSJL/48223348内审不符符合项分布表表WSJL/48224449内部质量量管理体系审审核报告WSJL/48225550不合格服服务/预防措措施处理单WSJL/48501151不合格服服务统计表WSJL/48502252卷内

5、封面面 WSJL/4750153卷内目录录WSJL/4750254卷内备考考表 (档案案交接表)WSJL/47503受控文件清单编号：WSJLL/44201部门： 年 月 页码：序号文 件 名 称称文件编号使用部门保存部门备注备份文件清单编号：WSJLL/442022部门： 年 月月 页页码：序号文件名称文件编号受控状态存放介质备 注文件发放/回收收记录编号：WSJLL/442003 部门： 年 月 页码：序号文 件 名 称称文件编号分发号受控状态发 放 记记 录回 收 记记 录备 注部门签收日期份数签 回日期份数文件借阅/复制制记录编号: WSJJL/442044部门： 年 月 页码：序号时

6、间文 件 名 称称文件编号受控状态份 数签名归还时间备注文件更改申请单单编号: WSJJL/442055部门： 年 月月 页页码：文件名称编号修订状态更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的的其它更改文文件名称： 申请请人： 日期：申请人所在部门门意见： 签签名: 日期:审核意见： 签签名: 日期期:批准意见： 签名： 日日期：文件作废/销毁毁申请单编号: WSJJL/442066部门: 年 月 页页码:文件名称 文件编号版 本份 数销毁/作废原因因: 申申请人: 日期:申请人所在部门门意见: 签签名: 日期期:文件主管部门意意见: 签名: 日期:管理者代表意见见: 签名: 日日期:备注:

7、文件作废/销毁毁清单编号: WSJJL/442077部门： 年年 月 页码码：序号文 件 名 称称文 件 编 号号受控状态/编制日期份数方式日期执行人备注图 书 购 买买 申 请 单编号：WSJLL/442008部门： 年 月 页码：序号书 名书号或规范号购置数量价格预算使用部门备 注购置原因说明：申请人： 日期期：审核意见：审核人： 日期期：批准意见：批准人： 日日期：验收及归档情况况记 录 清 单单编号: WSJJL/442099部门： 年 月 页页码:序号记录名称编 号保存期保存部门备注管理评审计划表表编号：WSJLL/456011部门： 年 月 页码：目的范围评审内容评审时间参加评审部

8、门负责人编制： 审核： 批准：年 月 日日 年 月 日 年年 月 日管理评审通知单单编号：WSJLL/456022部门： 年年 月月 页页码：会议时间会议地点参加人员评审内容管 理 评 审审 报 告编号：WSJLL/456033部门： 年 月 日 页页码：目的参加人员评审内容评审结论编制： 审核： 批准：年 月 日日 年 月 日日 年 月月 日管 理 评 审审 整 改 通通 知 单编号：WSJLL/456044部门： 年 月 日 页码码：存在问题： 整改措施：责任部门： 签名： 日期验证结果：验证部门： 签名： 日期期备注： 会议签签到表编号：WSJLL/455001会议地点： 会会议时间：

9、页码： 会议主题会议主持人序号参会部门参会人员职 务序号参会部门参会人员职 务会 议 记 录录编号：WSJLL/455022时间地点主持人记录人会议主题参加人员应聘人员登记表表编号：WSJLL/462001应聘岗位： 年 月 编号： 姓名性别身份证号身体状况何时毕业何校文化程度所学专业从事专业及年限限技术职称原工作单位监理培训时间及及证号已取得监理上岗证号从事监理工作年年限注册监理工程师师执业证号其他注册证号计算机水平工作简历及主要要业绩(参加加工程项目、工工作单位、主主要成果、本本人作用与技技能等，新近近毕业生填写写教育、培训训、取证情况况)应聘要求岗位要求月薪要求(1)武汉现场场 (2)外

10、地现场 (月薪含工工资、津贴、保保险、补助等等)可到职时间联系方式联系地址能否长期出差联系电话电子邮件填表人申明：本本表填写内容容真实 填填表人： 填表表日期： 年 月 日日面试、聘用记录录初试印象复试评价意见聘用结果人事安排 部门负责人： 年 月月 日评定结论(是否否列入合理监监理人员名单单考核人签字： 年 月月 日补充说明工程监理人员(考核)评定定登记表编号：WSJLL/462002部门： 年年 月 页码码：姓 名性 别出生年月民 族籍 贯政治面貌职务/职称文化程度专 业近三年在公司主主要工作经历历(所在监理理部、起止时时间、主要工工作内容等)200 年：200 年：200 年：评价意见2

11、00 年： 部门负责人人： 年 月 日200 年： 部门负责人人： 年 月 日200 年： 部门负责人人： 年 月 日评定结论200 年： 分管经理签签名： 年 月月 日200 年： 分管经理签签名： 年 月月 日200 年： 分管经理签签名： 年 月月 日 年年度培训计划划编号：WSJLL/462003部门： 年 月 页码： 培训时间受培训部 门参加培训人 员培训内容培训方式考核方式备注编制： 审批： 年 月月 日 年 月 日日培 训 记记 录编号：WSJLL/462004部门： 年 月 页码:培训项目培训对象培训时间培训教师培训人员签到：培训方式、内容容及过程（包包括教师和场场地的准备、教

12、教学水平、方方法、时间等等）：培训结果评价（包包括考试方式式）其它方面补充记记录项目监理部资产产(物品)明明细表WSJL336301部门：序 号物品名称规格型号金 额数 量使用人备 注1电 脑2打印机3复印机4传真机5移动盘6照相机7影碟机8洗衣机9热水器10自行车11计算器12望远镜13资料柜14订书机15电源插座16台 灯17厨 具18布衣柜19双人床20单人床21笔记本电脑22稳压器232425总监（总监代表表）： 制表表人： 日期：项目监理部物品品移交清单编号：WSJLL-363002 项项目监理部 年 月 日序号物品名称单位数量备 注1234567891011121314151617

13、18移交人： 接受人人：大 修 申 请请 单编号：WSJLL/463003部门： 年 月 页码码：设施名称资产原值型号（规格）(维修)价格预算使用部门交付日期主要技术参数：维修原因说明：填写人： 日期期：审核意见：审核人： 日期期：批准意见：批准人： 日日期：备注：适用于重重要设备的维维修申请。报 废 单编号：WSJLL/463004部门： 年 月 页码：拟报废物品名称称验收日期编 号价 格型号（规格）使用部门报废原因：审批意见：备注：固定资产采购计计划编号：WSJLL/474001部门: 年 月 页码:采购物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日 期实际到货日 期责任人备 注编制： 审

14、批： 年 月 日日 年 月 日日 设 施 验 收收 单编号: WSJJL/474402部门： 年 月 页码码：设施名称购置数量型号（规格）价 格提供公司交付日期主要技术参数：随机附件及数量量：安装运行情况：设备验收结论：备注：使用部门签名验收部门签名日期日期设 施 登 记记 表编号: WSJJL/474403部门: 年 月 页码:序号商品名称数量型号、规格质量（外观、品品牌）附件（合格证、使使用说明书等等）验收人验收日期监理和测量装置置检定/校准准计划编号：WSJLL/474004序号设施名称规格型号数 量测量范围及精度度检定日期检定机构下次检定日期保管部门备 注制表： 审批批： 日期试验测量

15、仪器使使用、检测工工具领用登记记表WSJL337405部门： 年 月月 页码：序号设施、工具名称称规格型号数量领用项目部领用人领用时间归还时间备 注顾 客 财 产产 登 记 表 WSJL377541部门： 年年 月 页码序 号提供物品名称规格型号数 量提供日期归还时间备 注（注明物品状态态）123456789101112总监（总监代表表）： 制表人： 日期期：项目监理部人力力资源配置计计划 WWSJL/447101项目监理部 年 月 日 页码：序号监理职务姓名专 业职 称年龄拟进场时间拟出场时间从何处派遣备 注编制： 批准： 项目监理部设施施、工具用品品配置计划 WSJL/471022项目监理部： 年 月 日日 页页码：序号物品名称单位数量领用日期保管人备注一办公计算机1