质量手册和程序文件二合一（经典）54117.docx

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1、￥文件及质量记录录控制文件编号管理NO版 本1.0页 码 附件一：有有限公司质 量 手 册册 及 程 序 性 文文 件 生生效日期： 年 月月 日 编编 制制： 日 期： 审审 核核： 日 期： 批批 准准： 日 期： 受受控印章： 分分 发 号： 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 1￥文件及质量记录录控制文件编号管理NO版 本1.0页 码附件2指 导 性 文 件 编 制制： 日 期：审 核： 日日 期：批 准： 日日 期：版 号： 页页 数：共 页文件编号： 生效日日期： 受控印章：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 15￥总 则文件编号￥1-MT-000管理NO版 本1.0页

2、 码5/71范围 本手册依依据ISO99001（22000）质质量管理体系系要求建立，适适用于本公司司产品从设计计、开发、生生产到送交顾顾客与服务的的整个过程中中的质量管理理体系。2ISO90001剪裁 ISO99001（22000）质质量管理体系系要求全部适适用于本本公公司，在此声声明不作任何何剪裁。3引用标准 3.1 ISO90001（20000）质量量管理体系要要求。 3.2 GB/122747-991中华人民民共和国国家家标准。4定义 本公司采采用的供应链链求语与本版版标准一致，即即供方组织顾客。5. 产品 本公司设设计/开发、生生产、销售的的产品是：。6本公司简介介（见总则附附件：顺

3、德市市有限公司司本公司简介介）。7本公司质量量管理体系文文件与ISOO9001（22000）质质量管理体系系要求对照表表（见目录附附件 ）。8质量管理体体系 8.1总总要求 88.1.1本本本公司的质质量管理体系系所需要的过过程、顺序和和相互作用、运运作及控制方方法： AA内部 明确本公公司全员的职职责和权限（见见￥1-MTT-06及其其对应文件）。 最高管理理者提供充分分且适宜的资资源并进行有有效的资源管管理（￥1-MT-088，￥1-HHR-02，￥1-PD-01等）。 通过下述述6个过程达达成本本公司司的产品实现现： 产品实现现的策划（￥1-PD-02）与顾客有关关的过程（￥1-MS-0

4、1，￥11-MT-008设计和开发发控制（￥11-EN-001）采购（￥11-PU-001）生产和服务务的提供（￥1-PD-03，￥11-MS-001）监控和测量量装置的控制制（￥1-QQM-03）。 通过下述述5个过程达达到本本公司司质量管理体体系的测量，分分析和改进目目的： 总则（￥1-MT-00）测量和监控控（￥1-MMS-01，￥1-QM-01、022）不合格控制制（￥1-QQM-06）数据分析（￥1-QM-07）持续改进（￥1-MT-11）。 B外部 并确定顾顾客的要求（￥1-MS-01）。 把顾客的的要求输入组组织进行产品品实现（￥11-PD-002）。 输出顾客客要求的合格格产品

5、（￥11-MS-001）。 进行顾客客满意调查，并并进行分析改改进（￥1-MT-022）。 C质量管理理体系的持续续改进 本公司通通过内部与外外部的4个循循环过程促进进质量管理体体系的持续改改进。8.1.2 资资源和信息的的获得并进行行测量、监控控和分析，实实施必要的措措施，促使质质量管理体系系的持续改进进。 A通过市市场调查研究究，识别市场场的需求与发发展趋势，并并把相关信息息传递到组织织内，以便组组织对信息和和相关资源作作出评审，必必要时，按评评审结果实施施（￥1-MMS-01、￥1-MT-02）。 B用适当当的方法测量量，监控和分分析质量管理理体系的各相相关过程，对对于有待改进进的过程实

6、施施必要的改进进措施，以达达到本本公司司所策划的结结果和持续改改进的目的（￥1-MT-09，￥11-MT-004、￥1-QM-033、04、005、06、￥1-MS-01、￥11-MT-002,￥1-QM-022等）。 8.22文件要求 本公司依依据ISO99001（22000）质质量管理体系系要求及本公公司的实际需需要制定质量量管理体系文文件（参见质质量管理体系系文件清单）： 88.2.1总总则 5￥总 则文件编号￥1-MT-000管理NO版 本1.0页 码6/7 A一级文件件：即质量手手册 B二级文件件：即指导性性文件（作业业指导书） C三级文件件：即表单、表表格、记录 D所有外来来文件本

7、本公公司通过引用用适用的外来来文件而构成成本本公司质质量管理体系系文件的一部部分（参见文文件清单） 8.2.22质量手册 A本公司的的质量手册由由28个文件件构成，它是是质量管理体体系文件的一一部分，包含含了ISO99001（22000）标标准条款的要要求。（参见见目录附件“国际标准条条款要求与本本本公司质量量手册之间的的对照表”） B 质量手手册的控制方方法参见文文件及质量记记录控制（￥I-HR-01）。 66顺德市有限限公司本公司司简介文件编号￥2-MT-112管理NO版 本0.0页 码1/1一 基本概况： 二 产品质量技技术：1 用铝材料作为产产品外壳，避避免生锈，且且散热性良好好。2

8、比特性良好,同同等容量下,新产品的体体积较之过去去要小.(具具体尺寸附后后)增强了美美观性。3 接线端子设计合合理,可避免免短路现象发发生,且能保保证端子与导导线间连接良良好。4 内部的安全防护护采用了目前前领先的压力力保护装置,选用部件材材料与各本公公司家不同,绝不会发生生爆破现象。5 采用优良的浸油油工艺,填充充物选料精良良,结合干式式和油浸式两两种电容器的的优点,解决决了电容器的的油污染问题题,油浸式电电容器良好散散热性能的优优点,使电容容器的温升进进一步降低.6 采用新型的安装装结构,安装装简便牢靠.7 多元化的规格：本本公司为为适应不同本本公司家和客客户的要求至至力于不同规规格和型号

9、产产品的开发，不不断有新的产产品推出迎合合市场的不同同需要。三 产品市场： 随着工艺技术不不断进步，业业务不断拓展展，本本公司司的销售网络络覆盖了发达达的珠江三角角洲和全国各各地，其中有有很多大本公公司都成为我我本公司的合合作伙伴，（如如：广州白云云电气设备有有限本公司、顺顺德电气、顺顺德开关本公公司、中山开开关本公司、东东莞东力电气气设备有限本本公司、东莞莞雄丰电气设设备有限本公公司、东莞梅梅兰电气设备备有限本公司司、广东珠江江开关本公司司、番禺开关关本公司、江江门外海电器器本公司、深深圳岗比电器器、肇庆电控控、等众多大大型电器本公公司家）四 售后服务： 我们将将秉持“客户至上，诚诚信踏实”

10、的服务理念念，守时重诺诺的合约履行行，随叫随到到的技术支持持，全天后的的售后服务，我我们将全力以以赴，满足客客户的全方位位的要求。（并并向客户承诺诺：产品保用用两年）。一一系列的不断断改善使我们们更有能力能能与贵本公司司一道筑成坚坚强的统一阵阵线，成为优优质的电力配配套服务供应应商。 我们将将继往开来，以以雄厚的实力力和真诚的合合作精神，与与国内外电气气企业并肩开开创电力设备备生产领域更更加壮阔的前前景，共同创创造美好的未未来！本公司址： 电话： 传真： httpp:/wwww.yh- E-mail: 77￥文件及质量记录录控制文件编号￥1-HR-001管理NO版 本1.0页 码1/61. 目

11、的制定本公司文件件和资料控制制程序及政策策,确保各相相关场所使用用文件的有效效版本。2. 范围适用于本公司质质量管理体系系相关文件/资料的控制制。3. 职责31各部门门负责编制与与本部门有关关的文件及质质量记录。3. 2. 人人力资源部负负责本本公司司的文件和资资料控制系统统的管理及实实施。3. 3. 管管理者代表负负责组织编制制质量手册、程程序文件及审审批程序文件件。3. 4. 总总经理批准质质量手册。35. 质量量管理部负责责编制质量量体系文件清清单对文件件进行控制。4. 定义4. 1. 文文件：规范工工作要求（标标准）或规范范工作进行时时的职责与步步骤的书面材材料。4. 2. 质质量手册

12、及程程序文件（第第一级文件）：叙述本公司司质量方针与与品质政策之之文件。及与与ISO90000（20000）系列列要项相关之之所需程序。4. 3. 指指导性文件（第第二级文件）：作业标准、检检验规范、QQC工程表、管管理办法等。4. 4. 表表单、表格（三三级文件）表表单记录、检检验记录、测测试报告、质质量记录等。4. 5. 外外来文件：外外来工程图面面、资料和国国家国际行业业标准等。5. 作业内容5. 1. 文文件分类 55.1.1 本公司文件件:本公司的的文件共分为为三级:一级文件为质量量手册及程序序文件二级文件为指导导性文件三级文件为表单单表格 55.1.2 外部文件:对本公司有有最高保

13、密价价值的文件定定为一级文件件。外部文件件的二、三、级级文件具体分分级由文控中中心责任人视视具体情况而而定。5. 2. 文文件的编号5.2.1 文文件编号由(-)4个英英文字母和33个阿拉伯数数字组成,如￥1-QM-01。5.2.2文件件编号各字母母的含义为: 8￥文件及质量记录录控制文件编号￥1-HR-001管理NO版 本1.0页 码2/6 - - 文件的顺顺序号表示部门表示文件的级别别（用阿拉伯伯数字表示）表示本公司 ￥: 表示有限公司本本公司E: 表示外部部文件 1: 表示1级级文件2: 表示2级级文件3: 表示3级级文件 各部门的表示分分别为:MT: 管理层层（总经理、管管理者代表）

14、MS: 市场营营销部FA: 财务部部HR: 人力资资源部PU: 采购部部PD: 生产部部EN: 工程部部QM: 质量管管理部Ps: 如果是是外部二级第第1个文件归归属于质管部部,则编号为为: E2-QM-011;如果是本本公司质量管管理部第38份指导导性文件则编编号为: ￥2-QM-38.5. 3. 文文件的版本规规定5.3.1文件件的版本用11、2、3X表示。5.3.2 文文件的版次用用0、1、22、3.9表示示。5.3.3版本本与版次的使使用规定：文件进行了小修修订后,必须须更改文件的的版次,如11.00.1或0.50.6等.当当文件进行了了9次以上的的修改或大修修改时,须进进行换版处理理

15、,如1.001.0,或或1.02.0等.5. 4. 文文件的格式5.4.1文件件的边框距离离规定a. 装订线一一侧的空间距距离2.0ccm。 99￥文件及质量记录录控制文件编号￥1-HR-001管理NO版 本1.0页 码3/6b. 其它三边边的空间距离离为1.5ccm。c. 本规定适适用于于本本本公司的所有有文件/资料料。5.4.2质量量手册及程序序文件格式a 封面格式（附件件一）b 下文的格式由表表头、正文组组成表头格式￥质量手册及程序序性文件文件编号管理NO版 本1.0页 码正文的格式为为（1.目的的2.适用范范围3.职责责4.定义55.作业程序序6.相关文文件7.相关关表单、8.附件5.

16、4.4二级级文件(指导导性文件)的的格式a 封面格式（附件件二），部分分指导性文件件不须封面格格式，视具体体情况而定。b 正文格式由表头头和正文组成成。表头的格式正文的格式视视具体文件而而定5.4.5 三三级文件(表表单和表格)的格式:各各种表格和表表单的格式视视具体情况而而定（所有表表单、表格均均须有版号和和表单编号）。5.5.5文件件的编制、审审核、会签、批批准和控制规规定如下：文件的名称文件级别编制人审核人会签部门批准人控制部门质量手册及程序文件一级质管部经理及相关部门主管管管理者代表文件中所涉及的的部门总经理及管理者代表文控中心指导性文件二级相关部门主管部门经理文件中所涉及的的部门管理

17、者代表或总经理文控中心表格、表单三级相关部门主管部门经理表单中相关部门门管理者代表或总经理文控中心5.6文件的归归档5.6.1本公公司文件的归归档经批准的本公司司各级文件原原稿均须归档档到文控中心心进行统一管管理,并填写写“文件/资料料归档登记表表”。5.6.2外部部文件的归档档与质量管理体系系相关的所有有外部文件均均须归档到文文控中进行统统一管理,并并填写“外部文件资资料归档管理理表”。5.7文件的发发放5.7.1文件件发放前的审审批由文控中心负责责人视各部门门需要而填写写“文件发放/领用审批表表”经管理者代代表审批后,做好发放的的准备。 110￥文件及质量记录录控制文件编号￥1-HR-00

18、1管理NO版 本1.0页 码4/65.7.2文件件的发放所发放的文件必必须加盖蓝色色的“受控文件”印章或红色色的“非受控文件件”印章并在“文件发放领领用审批表”上的对应栏栏目签名，部部分三级文件件的发放不须须加盖印章。 55.7.3对对所发放的一一级、二级和和必须加盖蓝蓝色受控印章章进行管理，禁禁止使用无受受控印章及自自行复印的文文件。对于部部分三级文件件的发放虽不不必加盖蓝色色受控印章，但但必须确保是是现行有效版版本。5.7.4盖受受控印章的原原则为:作为为指导性文件件而发放的需需盖受控印章章;不做指导导性文件的而而发放时,则则盖非受控印印章。（如对对外发放图纸纸或指导性文文件时）。5.7.

19、5因业业务、服务或或其他需要，对对外部进行文文件资料发放放时，须填写写“文件/资料料对外发放记记录表”，并在相应应栏目上签名名。5.8在用文件件有效性确认认5.8.1为了了确保各相关关部门所使用用的文件均为为有效文件,文控中心负负责人每月须须对各相关部部门所用的文文件进行有效效性确认,防防止使用失效效文件,并把把确认情况记记录于“在用文件有有效性管理表表”中。5.9文件更改改或换版的管管理5.9.1文件件的更改a. 当需要对对文件更改时时,须口头取取得部门经理理的同意,由由部门经理口口头向文控中中心负责人提提出更改文件件的要求,文文控负责人将将所需更改的的文件利用再再用纸复印一一份并加盖“文件

20、更改”专用章后,交给申请部部门经理进行行文件更改，同同时发给“文件资料更更改申请（归归档）表”。b. 文件更更改完成后,须得到原审审核人以及原原批准人的同同意,并在“文件更改申申请归档表”上签名同意意。c. 文件中中心负责人把把更改好的文文件进行打印印,换版归档档、发放。5.9.2文件件的换版管理理a.当文件的改改动较小时,只做更换版版次的处理。b. 当文件的的改动较大时时,须做更换换版本的处理理。c.版本和版次次的更换的权权利由文控中中心负责人决决定。5.9.3更改改文件的发放放 a.文件更改改完成后，文文控中心负责责人用“文件资料缴缴回通知单”通知相关部部门缴回更改改前的文件/资料。b.各

21、部门依次次交回原文件件同时发放更更改后的文件件,并在“文件资料缴缴回发放登记记表”中签名,该该文件的原稿稿要加盖“文件保留”印章,其余余文件要销毁毁,并记录在在“作废文件资资料保留/销销毁登记表”。5.9.4作废废文件的保留留期限,原则则上定为1年年，个别文件件视具体情况况而定。须在在“作废文件资资料保留/销销毁管理表”中相应栏目目记录保留期期限。5.10文件损损坏、遗失和和补发 11￥文件及质量记录录控制文件编号￥1-HR-001管理NO版 本1.0页 码5/65.10.1文文件损坏当文文件使用者不不小心把所发发的文件损坏坏时,经部门门经理同意后后到文控中心心办理文件补补发的手续并并上缴损坏

22、的的文件,由文文控中心负责责人进行销毁毁并记录表中中.5.10.2文文件遗失的补补发 文文件使用者不不小心把文件件遗失时,根根据遗失文件件的轻重对责责任人进行批批评或适当的的处罚.补发发时须填写书书面申请，经经部门经理同同意后到文控控中心办理文文件补发手续续.5.11文件的的借阅 需临时时借阅文件的的人员,可口口头向文控员员提出申请,填写”文件资料借借阅申请单”,经人资部部负责人批准准方可借阅,并由文件管管理员填写”文件资料借借阅登记表”,借阅者应应在指定日期期归还文件,到期未归还还由文件管理理员收回。原原版文件一律律不外借，防防止文件丢失失或损坏。5.12外部文文件控制5.12.1外外部文件

23、的归归档、发放、更更改和销毁等等管理与本公公司文件管理理相同。5.12.2外外部文件有效效性的控制为为了确保本公公司所使用的的下列外部文文件为有效版版本.文控中中心负责人必必须每月向有有关部门进行行确认一次,并把确认情情况记录于“在用文件/资料有效性性检查记录表表”表中。5.12.3外外部文件包括括如下:a. 国家及行行业的法律、法法规性文件b. 国际国家家标准c. 行业标准准及企业标准准d客户图纸/产品规格、规规范等5.13质量记记录之归档、储储存、维护原原则5.13.1质质量记录编号号采单据编码码者，依单据据号连续编成成顺序排列。5.13.2 质量记录编编号采流水号号码者，依流流水码由小到

24、到大连续编成成。5.13.3无无流水号或单单据编号者，依依记录日期依依序归档。5.13.4归归档时机有：每日整理方方式（日报表表）、每月整整理方式（月月报表）、每每季整理方式式（日报/ 周报/月报报）、每半年年整理方式（月月报）、每年年整理方式（月月报、年报）。5.13.5归归档标示：整整理归档完成成时，质量记记录之外部、封封箱外部加以以标示，质量量记录内容及及期间之质量量记录，以达达到易于取阅阅之原则，如如标示于档案案夹之外部或或整理成叠之之报表封面上上。5.13.6储储存原则：储储存于档案夹夹中，或装订订成册置于箱箱中，摆放整整齐。5.13.7质质量记录保存存期限依“质量记录归归档清单”所

25、载，逾期期之质量记录录由总经理及及本公司务部部视情况决定定销毁或继续续保存。5.13.8 质量记录应应妥善保管，以以防止损坏、变变质、遗失。5.14本本公公司所有的技技术资料及图图纸的控制均均按本文件规规定执行 12￥文件及质量记录录控制文件编号￥1-HR-001管理NO版 本1.0页 码6/66相关文件 无7相关表单 7.1 文件资资料归档登记记表 ￥33-HR-0017.2 外部文文件资料归档档登记表 ￥3-HRR-027.3 文件资资料发放（领领用）审批表表 ￥3-HR-1117.4 文件资资料对外发放放记录表 ￥3-HRR-037.5 在用内内部/外部文文件有效性检检查记录表 ￥3-H

26、HR-137.6 文件资资料更改申请请(归档)表表 ￥3-HR-0557.7 文件资资料缴回通知知单 ￥33-HR-0067.8 文件资资料缴回再发发放登记表 ￥3-HHR-077.9 文件/资料作废、保保留、销毁登登记记录 ￥3-HRR-087.10 文件件/资料借阅阅申请单 ￥3-HRR-097.11 文件件资料借阅登登记表 ￥3-HR-107.12质量手手册程序文件件发放审批一一览表 ￥3-HR-118附件8.1质量手册册封面格式8.2指导性文文件封面格式式 113￥管 理 承 诺诺文件编号￥1-MT-001管理NO版 本1.0页 码1/11、 总经理为为了建立和改改进质量管理理体系并确

27、保保持续改进的的有效性，在在此作出如下下承诺： 1.1通通过培训或会会议的形式向向本公司全员员传达满足顾顾客和法律、法法规要求的重重要性。（见见会议通知单单￥3-MTT-02，培培训需求申请请表￥3-HHR-29）。 1.2 制定适于本本公司发展的的质量方针（￥1-MT-03）。 1.3 提供资源，按按标准、法律律、法规要求求建立质量管管理体系，确确保“质量目标”的制定及实实现（￥-MMT-04）。 1.4 每年进行一一次管理评审审,必要时增增加“管理评审”的次数(￥1-MT-09)。 1.5 在质量管理理体系的运行行中,为保证证各个过程有有效和持续改改进,本公司司确保各过程程可获得必要要的资

28、源。 （资源提提供￥1-MMT-10） 117 ￥以 顾 客 为为 关 注 焦 点文件编号￥1-MT-002管理NO版 本1.0页 码1/21、目的 确保本公公司全员都能能以顾客为关关注焦点而进进行日常工作作，全员的工工作目标是满满足顾客要求求并尽力超越越顾客的期望望，最终达到到使本公司永永立于不败之之地而长期成成功的目的。2、范围 凡与顾客客有关联活动动的部门和人人员均适用。 （注：与顾顾客有关的过过程将在￥11-MS-01中中规定）3、定义 无4、职责 41副副总经理负责责与本公司产产品有关的市市场调研, 并识别顾客客未来的需要要。 42市市场营销部负负责每年一次次的“顾客满意度度调查”，

29、“顾客满意度度评价”及“顾客满意度度调查不满事事项改善管理理”的组织、跟跟踪管理工作作，并由“一般事项”中识别出顾顾客未来的需需要，与总经经理、品质管管理部沟通；确保本公司司能超越顾客客的期望。 43本本公司的品质质管理部全力力配合各部门门的相关工作作，确保顾客客满意并尽力力超越顾客的的期望。5、作业内容 51确确保已确定的的顾客要求得得到满足 市场营销销部负责人为为了确保把顾顾客的需要和和期望转化为为已确定的顾顾客要求,须须进行必要的的内部及与顾顾客的沟通,且留下记录录,并跟踪管管理顾客要求求实现过程, 促进过程程的结果达到到顾客满意。 52尽尽力超越顾客客的期望 5.2.1了解顾客客当前的

30、需要要 A.本公司司必须每年进进行一次“顾客满意度度调查”，对象为销销量最大的前前10名顾客客。 B在调查表表中显示出不不满意的事项项即为顾客当当前的需要，市市场营销部协协同相关部门门须在2日之之内进行“顾客满意度度的评价”并用“顾客满意度度调查不满事事项改善管理理表”来举行会议议，决议出改改善方案，改改善期限、责责任部门及责责任人，并指指派专人跟踪踪管理改善实实施状况，及及时报告进度度情况和改善善效果，促使使顾客不满事事项的及时改改善，以便尽尽早回复顾客客，让顾客满满意。 5.2.2了解顾客客未来的需要要，满足顾客客要求并尽力力超越顾客期期望。 A在“顾客客满意度调查查”中，凡被顾顾客评定为

31、“一般”的事项，包包含有顾客潜潜在的未来的的需要，本公公司副总经理理或市场营销销部的相关人人员必须通过过电话等形式式向顾客了解解评定为一般般事项的缘由由，并从中识识别出顾客未未来的需要，及及时与顾客沟沟通，将这些些未来需要予予以书面化文文件的形式让让顾客确定。 B市场营销销部将已确定定的顾客的未未来需要，进进行充分的策策划，并责任任分工到人，限限期完成相关关事项，指派派专人跟踪管管理各项工作作，确保此过过程的结果满满足甚至超越越顾客的期望望。 C本公司须须长期将此项项工作不断完完善地进行下下去，既可达达到顾客满意意的目的，又又大大地增强强了本公司的的竞争实力。 53 确保产品的的实现能使顾顾客

32、满意。A、产品的形成成产生过程：识别顾客的的需要本公司相关关人员完全 理解判定本公司司有能力实现现顾客的需要要策划设计开发生产服务产品实现顾客满意。B 、如何确保保经多次转换换后，过程的的结果能让顾顾客满意？参参见 ￥1-MS-011 “与顾客有关关的过程”。 54全全员参与,确确保本公司能能持续超越顾顾客的期望。 5.4.1通过各种种形式,确保保本公司全员员理解:顾客客不仅是上帝帝同时也是我我们的衣食父父母, 如果果顾客对我们们所付出努力力而产生的结结果不满意,而我们又无无法改变不满满意的现状,我们将会失失去顾客,将将无法保障我我们自身正常常生活的所需需。 5.4.22确保全员了了解顾客满意

33、意度调查的相相关事项. 通过适适宜的方式,让全员知道道“顾客满意度度调查”的结果，以以便全员参与与顾客不满事事项的改进活活动。 118￥以 顾 客 为为 关 注 焦 点文件编号￥1-MT-002管理NO版 本1.0页 码2/2 5.4.3通过有效效的人员培训训从而实现顾顾客的期望并并超越顾客的的期望。从顾顾客满意度调调查中获取顾顾客不满意事事项及一般事事项信息,并并成立专案小小组分析这些些信息并得出出改善方案,这些方案必必须包括对相相关人员的培培训,确保所所有人员的能能力是充分的的,能实现顾顾客的期望并并超越顾客的的期望.参见见￥1-HRR-02“人力资源控控制”。 55 顾客服务及及顾客反馈

34、信信息的处理。 5.5.1顾客退货货、顾客投拆拆等相关事项项的处理参见见￥2-MSS-01“客诉处理”。 5.5.2 顾客反反馈信息的处处理参见“顾客信息管管理制度”（￥2-MSS-02）由由2001年年11月份实实施进行。6、相关文件 62 人力资源控控制￥1-HHR-02 63 客诉处理￥2-MS-01 64 顾客信息管管理制度￥22-MS-0027、相关表单 71 顾客满意意度调查表 ￥3-MMS-01 72 顾客满意意度调查不满满事项改进管管理表 ￥3-MS-05 73 顾客信息息跟踪管理表表￥3-MSS-02 74 服务客诉诉受理表 ￥3-MSS-04 75 常规合同同评审管理表表

35、￥3-MS-033 76 特殊合同同评审表 ￥33-MS-0068、附件 无 19￥质 量 方 针针文件编号￥1-MT-003管理NO版 本1.0页 码1/1本公司质量方针针： 质量方针含义： 200￥质 量 目 标标文件编号￥1-MT-004管理NO版 本0.1页 码1/1为了促使本公司司的质量管理理体系有效且且能持续改进进，作为本公公司全员努力力奋斗的目标标-即即本公司的质质量目标是：希望本公司全体体员工同舟共共济，努力拼拼搏，为实现现上述本公司司的年度质量量目标而努力力！本公司的年度质质量目标(详详见每年年度度质量目标实实施计划￥22-QM-001)本公司质量目标标是本公司年年度工作质量量的奋斗方向向,它依据本本公司质量方方针目标的的达成情况每