北京某公司管理评审程序--邢芳苑8777.docx

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1、北京美世界清洗保洁有限公司管理评审程程序 （程程序文件之之一）编 号 SX999011版 本 D1发布日期 11999年年1月1日日发送编号 000000020 管理理评审程序序 D1版 共3页 第11页管理评审程程序 1、目的定期评审现现行质量体体系的适宜宜性和有效效性，确保保质量体系系持续有效效地符合IISO90002标准准，适合于于实现本公公司质量方方针和质量量目标的要要求。 2、范围适用于总经经理和公司司领导对本本公司质量量体系的评评审。 3、职责31 总总经理负责责质量体系系的管理评评审活动，每每年至少评评审二次，评评审现行质质量体系的的适宜性和和有效性，作作出相应的的改进。32 公

2、公司管理者者代表负责责向总经理理报告质量量体系和运运行情况，收收集并提供供管理评审审所需的资资料；制定定评审计划划；实施评评审计划；评审后的的跟踪检查查报告工作作。33 作作业部协肋肋管理者代代表收集提提供管理评评审所需的的资料；编编制评审计计划；负责责评审活动动的组织和和事务工作作；负责管管理并保存存评审计划划、记录和和有关文件件。4、工作程程序41 评审准准备4111作业部负负责编制管管理评审计计划，准备备并提供内内部质量审审核报告，纠纠正和预防防措施报告告及评审所所依据的有有关文件。管理评审程程序 DD1版 共3页页 第2页页4122管理者代代表起草前前一阶段质质量体系运运行情况报报告和

3、拟在在管理评审审中提出的的主要问题题。4133经总经理理批准后，由由办公室在在评审前三三天发出通通知，要求求参加评审审的部门或或人员做好好相应准备备。4144接到参加加评审通知知的部门或或人员，按按通知要求求做好必要要的准备。42 评审内内容a、组织结结构、人员员和资源是是否合适。 b、质量体体系结构和和实施情况况。 c、同部质质量审核所所提供的不不合格项及及在关问题题。 d、质量体体系文件的的有效性。 e、公司服服务质量实实际状况及及面顾客。 43 评审实实施 4311管理者代代表按评审审内容作报报告。4322参加评审审人员发表表有关意见见。 4333总经理根根据评审情情况作出相相应评定意意

4、见。 4344办公室负负责会议纪纪要。44 评审结结果4411管理者代代表组织办办公室、作作业部人员员编写管理理评审报告告，经总经经理审签发发。4422管理评审审报告分发发范围由办办公室列出出清单，经经总经理管理评审程程序 DD1版 共3页页 第3页页或管理者代代表批准。 4433管理评审审报告及有有关资料按按文件和和资料控制制程序进进行控制。4444各有关部部门采取相相应措施，认认真贯彻管管理评审中中提出的决决策和指令令。贯彻和和实施情况况由管理者者代表负责责检查督促促。并组织织有关部门门人员对实实施效果进进行验证，向向总经理报报告。5、相关文文件51 质量手手册52 内部质质量审核报报告5

5、3 纠正和和预防措施施报告54 文件和和资料控制制程序 6 质量记录61 管理者者代表在管管理评审会会上的报告告62 管理评评审计划63 管理评评审报告64 管理评评记录 北京美世界界清洗保洁洁有限公司司质量体系文文件控制程程序 （程程序文件之之二）编 号 SX999012版 本 D1发布日期 11999年年1月1日日发送编号 000000020质量体系文文件控制程程序 D-11版 共5页 第1页质量体系文文件控制程程序1、目的对与质量体体系有关的的文件进行行控制，确确保各相关关场所使用用文件的有有效版本。2、范围适用于对质质量体系文文件即质量量手册、程程序文件、质质量文件和和记录（包包括外来

6、有有关文件）的的控制和管管理。3、职责31总经经理负责质质量手册和和程序文件件的批准发发布。32管理理者代表负负责组织质质量手册、程程序文件、质质量文件和和记录的编编写、审核核。33 作作业部负责责对质量手手册、程序序文件、质质量文件和和记录的更更改、补充充、删节进进行控制。34办公公室负责质质量体系文文件和编目目、标识、发发放、收集集、查阅、归归档、贮存存、保管和和处理4、工作程程序41 质质量体系文文件的性质质、分类和和编号4111质量手册册和程序文文件分受控控与非受控控两种版本本。受控本本封面加盖盖 “受控”三角章并并编号，非非受控本不不盖三角章章，不编号号。 受控控本发给公公司领导、各

7、各职能部门门负责人、各各作业所、队队长、质量体系文文件控制程程序 D-11版 共5页 第2页项目主任，以以及其他获获准人员。非受控本发发给招标单单位、顾客客、审核咨咨询单位以以及对外交交流的单位位或个人。受控本和非非受控本的的发放范围围都要经总总经理或管管理者代表表批准，都都要按规定定办理登记记签字手续续。4122质量体系系文件包括括质量手册册、程序文文件、质量量文件和质质量记录三三个层次。质量手册是是阐述公司司质量方针针，描述质质量体系的的主体文件件；程序文件共共20个，描描述了实施施质量体系系要素的各各项质量活活动。质量文件和和质量记录录，分别列列在各程序序文件之后后，包括了了服务规范范、

8、服务提提供规范、质质量控制、员员工行为规规范、安全全管理规范范和各质量量体系要素素所涵的计计划、报告告、记录、检检查表等。4133公司对质质量体系文文件统一编编号质量手册的的编号是SSX99001程序文件的的编号是SSX99001-加程程序文件号号。程序文文件号按质质量手册附附件1所列列的程序文文件目录顺顺序号。如如管理评审审程序的编编号是SXX99011-1；质量策划划控制程序序编号是SSX99001-44。质量文件和和质量记录录的编号是是系统号加加程序文件件号再加质质量文件和和记录号。质质量文件和和记录号按按程序文件件中所列的的质量文质量体系文文件控制程程序 D-11版 共5页 第3页件和

9、记录的的顺序号。如如管理评审审报告的编编号是JAAI-44；质量审审核报告的的编号是JJA17-5。所有文件的的发送编号号由办公室室统一编排排登记。42 质量体体系文件的的编写、审审批和发放放4211质量手册册质量手册由由管理者代代表组织编编写，由总总经理批准准发布。质质量手册的的发放按手手册附件22质量手手册管理办办法规定定执行。4222程序文件件程序文件由由管理者代代表总经理理组织编写写并由总经经理批准发发布。程序序文件的发发放按手册册附件2质质量手册管管理办法规规定执行。4233质量文件件和记录质量文件和和记录的编编制或承办办者、批准准权及发放放办法按相相应的文件件规定执行行。43质量量

10、体系文件件的更改4311质量手册册和程序文文件是指导导全公司实实施质量管管理的纲领领性文件和和行动准则则，没有适适当的原因因和考虑，不不应更改。4322对质量手手册和程序序文件个别别条文的更更改、补充充删节由作作业部负责责起草更改改通知单，经经总经理或或管理者代代表批准签签发。对质质量文件和和质量记录录格式、代代表的更改改，由作业业部负责起起草更改报告告作业书，经经管理者代代表批准签签发。质量体系文文件控制程程序 D-11版 共5页 第4页4333对质量手手册和程序序文件个别别条文的更更改，一律律采用单页页换版，由由办公室指指定专人进进行更换。对对质量文件件和记录格格式、表式式的更改应应同时收

11、回回作废文件件记录和格格式、表式式。所有更更改通知单单、更改报报告书应予予以保存。4344一旦需要要对质量手手册和程序序文件作重重大修改或或重新编制制，应由作作业部提出出报告，经经管理者代代表同意后后，由管理理者代表组组织有关人人员编写，由由总经理批批准发布。44质量量体系文件件的管理4411质量体系系文件限定定在公司范范围内使用用，未经总总经理或管管理者代表表批准，任任何部门或或个人不得得擅自对外外交流、外外借或外送送。除一般般质量文件件和记录外外，质量手手册和加盖盖防复印印印章的程序序文件，不不得复印。4422质量体系系文件的管管理应执行行文件和和资料控制制程序4433办公室每每年对质量量

12、体系文件件收集、编编目、整理理归档一次次。需销毁毁的，列出出清单，经经总经理批批准后销毁毁。5、相关文文件51文文件和资料料控制程序序52质质量手册管管理办法6、质量记记录61质量量体系文件件发放请示示单62质量量体系文件件发放登记记表质量体系文文件控制程程序 D-11版 共5页 第5页 663质量量体系文件件更改通知知单 664质量量体系文件件更改报告告书北京美世界界清洗保洁洁有限公司司质量策划控控制程序 （程程序文件之之三）编 号 SX999013版 本 D1发布日期 11999年年1月1日日发送编号 000000020质量策划控控制程序 D-1版 共66页 第11页质量策划控控制程序1、

13、目的 服务的基本本特性要通通过策划确确定，有好好的质量策策划结果才才能有好的的服务和好好的质量。对对质量策划划的全过程程实施控制制和验证，以以确保质量量策划结果果满足顾客客的要求。 2、范围适用于所有有清扫保洁洁服务质量量策划的控控制和管理理，适用于于对每项新新工程项目目质量策划划全过程的的控制。3、职责31各作作业所、现现场的质量量策划及质质量计划的的编制、实实施，由各各所长或项项目主任负负责。32管理理者代表负负责对各作作业所质量量计划的审审批。33作业业部负责对对各作业所所质量计划划的实施进进行检查、验验证，并协协调实施中中的问题。34劳动动人事部对对员工调配配及培训计计划进行指指导并检

14、查查、验证实实施情况。35器材材部对设备备、器具、清清洁药剂配配置的计划划进行审核核，并按规规定采购、供供应。36业务务部负责与与顾客的联联系并提供供有关的策策划依据。4、工作程程序41 策划依据据质量策划控控制程序 D-1版 共66页 第22页公司每承接接一个新工工程项目，都都要进行质质量策划，针针对新工程程项目的特特点和顾客客的要求，确确定相应的的服务规范范，并制订订出相应的的文件化质质量计划。质质量策划前前，首先要要实地勘察察现场，了了解新工程程项目的特特点和顾客客的要求，为为质量策划划提供下列列依据：a建筑物概概况弄清建筑物物的结构、建建筑面积、层层高、内外外装修材质质及卫生间间、电梯

15、、会会议室、水水房等设置置情况，弄弄清有无清清扫难点及及清扫难点点的详细情情况 。b建筑物用用途及特点点了解建筑物物各层区域域的功能、用用途、使用用面积、公公用面积人人流量及特特殊部位、特特殊设施情情况。c施工进度度对新建的大大厦，应了了解施工单单位的进度度计划，弄弄清施工人人员撤离的的时间，保保洁人员进进驻的时间间以及可能能出现的保保洁人员与与施工人员员、用户人人员交插作作业的情况况。d作业条件件 重点察看作作业环境，水水、电的供供应、清洁洁设备和物物资的存放放地点、垃垃圾的处理理等。e顾客要求求了解顾客对对清洁服务务及配套服服务的要求求，了解顾顾客规定的的作业时间间以及顾客客规定的与与我公

16、司有有关的各种种规章制度度等。质量策划控控制程序 D-1版 共66页 第33页42 质量计划划内容通过质量策策划，应形形成以下文文件化的质质量计划： 44. 2. 1 开荒荒计划公司承接新新工程项目目，进点后后的第一项项任务是开开荒，即进进行基础清清扫。开荒荒是在顾客客规定的一一定时间内内针对现场场的情况进进行突击作作业，因此此必须要制制订开荒计计划，以保保证开荒进进度和服务务质量。开荒计划一一般可按下下列程序安安排：a、自上而而下一层一一层地清运运垃圾及施施工单位遗遗留下来废废料； b、清扫灰灰尘，初次次刷洗地面面；c、清除建建筑施工遗遗留下的玻玻璃胶、漆漆点、水泥泥污点等；d、擦拭天天花板

17、、灯灯具、墙身身及服务台台等设施；e、擦拭内内天井环厅厅、电梯、电电扶梯、电电梯厅、栏栏杆、各种种标牌、装装饰物及不不锈钢、铝铝制装饰；f、第二次次刷洗地面面。g、第二次次清除地面面剩余污点点；h、第三次次刷洗地面面；j、地面打打蜡、抛光光或做防渗渗上光处理理。开荒计划一一般应包括括以下措施施：a、使每个个员工明确确任务和做做法的措施施；b、清除各各种难处理理的污迹的的措施；质量策划控控制程序 D-1版 共66页 第44页c、同用户户人员、施施工人员交交插作业的的措施；d、开荒后后防止再污污染的措施施。 4222日常保洁洁服务计划划 日常保洁服服务计划应应包括以下下内容：a 根据建建筑物特点点

18、和顾客要要求，按楼楼层或按块块块将大厦厦划分为若若干区域，再再按区域确确定每个区区域有哪些些服务项目目，然后再再确定每个个项目的清清扫周期和和质量要求求。b 根据服服务区域和和服务项目目，确定员员工岗位和和班次。使使每个员工工明确自己己所负责的的区域和项项目，使每每个区域、项项目都有员员工负责。做做到处处有有人管、项项项有人管管，没有死死角。c 根据服服务区域和和服务项目目，结合建建筑物特点点和顾客要要求，确认认服务规范范和服务提提供规范。凡凡现有规范范不包括的的特点项目目应补充或或制订新的的规范。4233员工配备备及岗前培培训计划 42331根据据日常保洁洁计划确定定的员工岗岗位和班次次。确

19、定现现场的组织织结构和员员工安排。同同时根据顾顾客要求，确确定各岗位位员工的条条件。然后后将员工配配备计划报报公司劳动动人事部，经经主管经理理批准后由由劳动人事事部招聘或或调配。42332对新新招聘的员员工，应在在进点前或或上岗前进进行岗前培培训。培训训时间以两两周为宜，其其中讲课一一周、现场场实习一周周。如顾客客签合同后后即要求作作业，没有有或没有足足够的培训训时间，可可采取边作作业边培质量策划控控制程序 D-1版 共66页 第55页训的办法补补救。4 2. 3. 33 员工岗前前培训包括括以下内容容：a、清扫概概论 主要讲讲大厦清扫扫保洁的兴兴起及意义义；本公司司的概况及及质量方针针、质量

20、目目标；对员员工的要求求。 b、员工行行为规范 主要讲讲对员工仪仪容仪表、行行为举止、礼礼貌礼节、服服务态度、劳劳动纪律的的规定和要要求。 c、 服务务规范 主要讲清清扫基本知知识和服务务规范，服服务提供规规范。d、 安全全规范 主要讲防防火、防电电、防工伤伤事故、防防操作事故故（碰人、碰碰物）、防防交通事故故、防盗等等。e、管理规规范 主要讲讲本公司的的管理制度度及现场管管理的主要要规定。4244 设备、器器具和清洁洁药剂配置置计划作业所长根根据任务需需要，提出出需配置的的各种设备备、器具、清清洁药剂和和其他用品品用量、领领用时间和和要求，报报器材部，由由器材部审审核后按规规定采购，供供应。

21、43 服服务规范的的确认4311本公司的的服务规范范，服务提提供规范和和质量控制制规范，是是针对各类类建筑物的的共性制订订的。各作作业所承接接新工程项项目后，在在进行质量量策划的同同时，应针针对新工程程项目的特特点和顾客客要求，确确认本现场场应执行的的相应规范范，以确定定和配备必必要的控制制手段、过过程、设备备、资源和和技能，使使之达到所所要求的质质量。4322凡公司现现有规范已已包括的服服务项目，可可只确认适适用的相质量策划控控制程序 D-1版 共66页 第66页关文件，不不再另行制制订。凡公公司现有规规范未包括括的项目，由由作业所长长或项目主主任负责制制订新的补补充规定。新新的补充规规定，

22、应单单另形成文文件，经公公司作业部部批准后执执行。4333 通过质质量策划，应应确定和准准备质量记记录，按质质量记录控控制程序进进持控制。44 实实施和管理理4411质量计划划由所长或或项目主任任编制、由由业务部、作作业部、器器材部、技技术部协同同配合，最最后经质量量经理批准准发布。4422质量计划划要以质量量体系文件件为依据，确确保和有关关文件的相相容性，同同时要适合合并满足工工程项目的的特点和顾顾客要求。凡凡已有文件件程序和规规范的一般般项目，可可直接引用用条目，不不再重复内内容。4433根据质量量策划和质质量计划要要求，公司司负责配备备必要的资资源，包括括设备、器器具、材料料及经过培培训

23、的人员员等，以满满足服务需需要。5、相关文文件51 服务规范范，服务提提供规范和和质量控制制规范52 顾客提供供的标书6、质量记记录61 开荒计计划62 日常保保洁计划63 员工配配备及岗前前培训计划划64 设备、器器具和清洁洁药剂配置置计划 北京美世界界清洗保洁洁有限公司司合同评审程程序 （程程序文件之之四）编 号 SX999014版 本 D1发布日期 11999年年1月1日日发送编号 000000020合同评审程程序 D-1版 共4页 第1页合同评审程程序 1、目的 合同是明确确供需双方方权利和义义务的文件件，是服务务策划和服服务实施的的依据。在在合同签订订前对每份份标书、清清扫建议书书、

24、合同草草案进行评评审，以确确定合同规规定是否合合适，确认认满足合同同要求的能能力。2、范围 适用于公司司承担工程程项目对所所有招标文文件、清扫扫建议书和和清扫保洁洁合同草案案的评审。3、职责31 业务部为为合同评审审的主管职职能部门，确确保在合同同签订前对对标书、清清扫建议书书、合同草草案进行评评审。32 月承包额额在万元以以上的工程程项目和特特殊工程项项目的合评评审，由总总经理负责责组织、审审批。33 月承包额额不足万元元的一般工工程项目的的合同评审审，由业务务部负责组组织、审批批。34 一次性作作业项目和和单项作业业项目的合合同评审由由各相关作作业所、队队长负责组组织、审批批。4、工作程程

25、序41 合同评审审4111了解标书书要求本公司业务务部是采取取主动拜访访客户的方方法开拓业业务。经洽洽谈客户合同评审程程序 D-1版 共4页 第2页如有与本公公司合作的的意向，业业务员应主主动向客户户要标书，弄弄清标书要要求。客户户如无标书书，业务员员应了解该该工程项目目的特点和和顾客的要要求，为编编制清扫建建议书提供供下列依据据：a、建筑物物概况了解建筑物物的结构、建建筑面积、层层高、内外外装修材质质及卫生间间、电梯、会会议室、水水房等设施施的数量及及有关情况况。 b、建筑物物用途及特特点了解建筑各各层、各区区域的功能能、用途、使使用面积、公公用面积、人人员流量及及特殊部位位、特殊设设施情况

26、。c、顾客要要求了解顾客对对清洁服务务及配套服服务的要求求；了解顾顾客规定的的作业时间间、班次；了解顾客客能提供的的各种条件件。4122 编制标书书业务部接到到标书后，由由主管该项项目业务人人员负责按按顾客标书书要求编制制标书。顾顾客如无标标书，可按按本公司规规范编制清清扫建议书书。清扫建建议书应包包括以下内内容：a、客户及及其建筑物物清洁服务务工作的特特点和要求求；b、服务范范围及服务务内容概要要；c、日常清清洁服务提提要；d、定期清清洁服务提提要；e、基础清清洁服务提提要；合同评审程程序 D-1版 共4页 第3页f、人员编编制及作业业班次；g、清扫设设备、器具具及清洁药药剂；h、特殊作作业

27、方案； i、主要管管理办法和和手段；j、服务费费用。4133 标书评审审按照前述职职责规定，由由该项目合合同评审负负责人召集集有关人员员开会，对对业务员编编制的标书书或清扫建建议书进行行评审。评审时，重重点评审服服务提要、人人员编制和和服务费用用三部分，以以确认标书书或清扫建建议书是否否能满面足足顾客对服服务的要求求，员工编编制是否适适宜，服务务费用是否否合理。4144 标书呈送送标书或清扫扫建议书经经评审后，由由主管该项项目和业务务人员负责责呈送给顾顾客，主动动征询顾客客意见，并并与顾客保保持经常的的联系。顾顾客如提出出重大修改改意见，由由原参加评评审人员再再次进行评评审，以确确认能否满满足

28、顾客要要求，标书书或清扫建建议书如何何修改。4155 商定合同同文本中标或顾客客明确表示示接受本公公司清扫建建议之后，由由业务部（定定期清扫项项目由各作作业所、队队）以本公公司清扫合合同书范本本为基础，同同顾客一起起商定合同同文本。合同应确保保各项要求求规定合理理，文件齐齐全，与标标书不一致致的要求合同评审程程序 D-1版 共共4页 第第4页已得到解决决，公司具具有满足合合同要求的的能力。4166 合同批准准生效合同草案确确定后，由由公司总经经理签署。特特殊情况，可可由总经理理授权委托托有关人员员签署。对于顾客要要求急、而而又较小的的一次性作作业项目，可可由作业所所、队长口口头洽谈，以以所队长

29、的的洽谈记录录作为合同同评审记录录。42、合合同修订合同修订、续续订、由作作业部负责责，业务部部协同配合合。合同如如有较大变变动，更改改，由原合合同评审人人员再次进进行评审。合合同修订后后，仍由原原批准签署署人负责签签署，由作作业部将修修订内容通通知有关部部门和作业业所、队。43 评评审记录标书、清扫扫建议书、合合同评审应应按上述规规定做书面面记录，由由业务加以以保存。5、相关文文件5. 11经济合同同管理制度度52顾顾客提供的的标书及相相关文件6、质量记记录61清清扫建议书书范本62清清扫保洁合合同书63标标书、合同同评审记录录单 北京美世界界清洗保洁洁有限公司司 文件件和资料控控制程序 （

30、程程序文件之之五）编 号 SX999015版 本 D1发布日期 11999年年1月1日日发送编号 000000020 文件和和资料控制制程序 D-1版 共5页 第1页文件和资料料控制程序序1、目的公司的文件件和资料是是指导生产产和管理活活动的依据据和证实材材料。加强强对文件和和资料的控控制工作，制制定统一标标准，统一一格式，以以防止文件件机密泄漏漏、丢失、误误传，确保保各相关场场所用有效效的文件。 22、范围适用于本公公司与质量量体系有关关的管理文文件、技术术文件和资资料的控制制。3、职责3. 11 总经理理和副总经经理按职责责分工负责责相关文件件的审批签签发；3. 22 各职能能部门和作作业

31、所、队队负责相关关文件和编编写、更改改、控制、管管理；3. 33 办公室室是文件和和资料的主主管职能部部门，对各各部门和作作业所、队队文件资料料实施控制制管理。4、工作程程序41公司司文件管理理及控制流流程图（图请见最最后1页）42 文件分类类公司的文件件分成以下下几类：4211行政文件件4222质量体系系文件文件和资料料控制程序序 D-11版 共共5页 第第2页4233业务合同同文件4244各类材料料、机械设设备的购销销合同、动动产不动产产的租赁契契约及其它它以公司名名义签署的的合同、协协议等。4255质量记录录4266 其它各各类管理文文件（含各各类标准规规定、规范范等）4277 外来文文

32、件4288各种软件件及资料43文件件编制4311文件编制制由相关的的主管职能能部门负责责。手写草草稿应保留留，附在文文件后面，存存档备查。4322文件拟稿稿后应填写写公文发文文签单。4333文件拟稿稿不滥用简简称，不自自造简化字字，对难懂懂的术语应应加简明注注释，用钢钢笔书写以以便存档。44文件件的审核文件拟搞后后，由该部部门的经理理进行审核核45 文文件的会签签审核后的文文件，由该该部门经理理决定是否否需其它部部门会签。如如需要会签签，交请有有关部门会会签。46 文文件的签发发4611同主办单单位将文件件呈主管经经理或总经经理签发。4622与客户的的业务合同同由法人代代表或被授授权人签署署。

33、文件和资料料控制程序序 D-11版 共共5页 第第3页4633材料和机机械设备的的购销合同同由主管经经理签署4644以公司名名义对外签签署的其它它协议、合合同、契约约等由相应应主管经理理签署。4655质量体系系文件由公公司管理者者代表批准准、签发。47文件件的发放4711文件编号号47111公司司所有文件件一律由办办公室统一一编号。文文件编号由由年号、公公司代码（美美世界）各各部门代码码（部室名名称第一个个字）和文文件号组成成。47112每份份文件都应应标明不同同的发送编编号，以便便追溯。4722文件登记记发文和收文文应按发文文登记簿、收收文登记簿簿登记，收收文人应签签收验证，以以便查询。47

34、33文件的标标识所有受控文文件应加盖盖受控印章章；所有已已被替代或或作废的文文件、图纸纸应加盖“被替代”或“作废”印章。4744文件的打打印领导签发后后的文件，需需打印的，由由办公室负负责按文件件格式打印印，由拟稿稿人员负责责校对，然然后由办公公室用印、分分发。48文件件的更改4811文件更改改由发布文文件的部门门提出修改改意见，主主管经理审审文件和资料料控制程序序 D-11版 共共5页 第第4页批。4811文件更改改由发布文文件的部门门提出修改改意见，主主管经理审审批。4822质量体系系文件的修修改，由作作业部提出出修改意见见，管理者者代表审批批。4833文件更改改时必须注注意是否会会引起其

35、他他文件做相相应的更改改，以保证证相应文件件的协调性性、有效性性。4844文件的更更改情况应应予以登记记，标明更更改日期、更更改内容等等，以保证证相关的场场所使用相相应文件的的有效版本本。4855质量体系系文件更改改应颁发更更改通知单单，采用单单页版，由由办公室指指定专人进进行更换，同同时将作废废页收回。49文件件归档4911公司颁发发的所有文文件，在发发文的同时时，将正本本、手稿、发发文签单送送档案室存存档。4922各职能部部门、作业业所、队颁颁发的文件件，由各自自负责保管管。公司办办公室每年年组织检查查、整理一一次，该归归档的送公公司档案室室归档；该该销毁的按按有关规定定销毁；该该继续存查

36、查的，仍由由原单位存存查。4933公司签署署的所有清清扫业务承承包合同正正本由办公公室归档，副副本由业务务部、财务务部管理。4944公司采购购各种设备备、器具、药药剂和其他他们物料的的合同，一一律由器材材部存档保保管。文件和资料料控制程序序 D-11版 共5页 第5页4955各种质量量记录，由由主管职能能部门和作作业所、项项目主任分分别保管。办办公室每组组织一次检检查整理，该该归档的送送公司档案案室归档；该销毁的的按有关规规定销毁；该继续存存查的，仍仍由原单位位存查。4966文件归档档后的保存存期，由档档案参照有有关文件规规定，提出出意见，报报总经理批批准后执行行。5、相关文文件51质质量体系

37、文文件控制程程序52质质量手册管管理办法53质质量记录控控制程序6、质量记记录61发发文签单 62发发文登记薄薄63收收文登记薄薄64文文件更改登登记表北京美世界界清洗保洁洁有限公司司 采购控控制程序 （程程序文件之之六）编 号 SX999016版 本 D1发布日期 11999年年1月1日日发送编号 000000020采购控制程程序 DD-1版版 共5页页 第1页页采购控制程程序1、目的公司采购的的产品包括括清扫设备备、器具、清清洁药剂和和其他物资资。采购产产品的质量量，直接或或间接影响响服务质量量。必须对对影响采购购质量的关关键环节实实施控制，以以确保所采采购的产品品符合规定定要求。2、范围

38、适用于本公公司所用的的各种物资资的采购。有有关员工招招聘按公司司员工招招聘管理办办法执行行。3、职责3. 11主管器材材部工作的的副经理负负责采购计计划、采购购文件的审审批。3. 22器材部负负责采购和和采购控制制的实施。3. 33作业部、各各作业所、队队负责对采采购质量的的监督及意意见反馈。财财务部负责责审核采购购单据，报报销采购费费用。4、工作程程序4. 11分承包方方的选择和和评价4. 11. 11采购产品品及分承包包方分类本公司日常常采购的设设备、器具具、清洁药药剂和其他他物料共3300余种种。其中除除清洁药剂剂是直接用用于产品外外，其余都都属于服务务过程中使使用的工具具，而且990%

39、属于于低值易耗耗品，如扫扫帚、拖布布、毛巾、洗洗衣粉等。采购控制程程序 DD-1版版 共5页页 第2页页鉴于以上情情况，本公公司对采购购产品按一一类和二类类分类，以以便采用不不同的控制制方式和不不同的控制制程序。a、按对服服务质量影影响的重要要性分：各各种清洁药药剂、高空空作业用的的吊板、吊吊绳、安全全绳、玻璃璃刮子、梯梯子按一类类产品控制制；其余按按二类产品品控制。b、按价值值分：单价价在20000元以上上的设备和和器具，按按一类产品品控制，其其余按二类类控制。4. 11. 22分承包方方的评价41221凡按按一类产品品控制的设设备、器具具、清洁药药剂，由器器材部经理理负责对分分承包方进进行

40、评价。评评价内容应应包括：a、考证分分承包方的的资质、实实力、信誉誉；b、验证产产品的质量量；c、验证产产品的技术术资料和质质量证书等等；d、考证分分承包方的的售后服务务能力；e、产品价价格；41222对于于按二类产产品控制的的各种低值值易耗品，由由采购人员员采取采购购前检验，样样品试用等等办法，对对分承包方方进行评价价。 4133分承包方方的选择在评价的基基础上，选选择合适的的分承包方方。对合格格的提供一一类产品的的分承包方方，应建立立分承包方方档案。分分承包方档档案包括： 首次评价记记录、定期期复评记录录、供货记记录、质量量问题处置置记录及采购控制程程序 DD-1版版 共5页页 第3页页分

41、承包方提提供的有关关资料。4. 1. 44合格分承承包方的审审批41441提供供一类产品品的分承包包方，由器器材部经理理评定并列列出合格分分承包方名名单报主管管器材部的的副总经理理批准。41442 提供二类类产品的分分承包方，由由采购人员员评定，报报器材部经经理批准。4155分承包方方的定期监监督和复审审对合格的提提供一类产产品的分承承包方，应应在实施采采购的同时时，继续进进行监督。每每年由器材材部负责对对合格分承承包方进行行一次复审审，并按复复审结果变变更合格分分承包方名名单，报主主管副总经经理批准。 4. 22采购文件件的编制和和审批4. 22. 11采购计划划器材部应编编制年度物物资需求计计划和月度度采购计划划。年度物资需需求计划由由器材部在在征求各职职能部门、作作业所、队队意见的基基础上编制制，报主管管经理审批批。月度采购计计划先由各各作业所分分别编制后后上报器材材部。器材材部逐个审审核后，汇汇总成公司司月度采购购计划，报报主管经理理审批后实实施。4222采购文件件对于按一类类产品控