品质管理表格-仓库管理程序37732.docx

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1、1. 目的为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。2. 范围适用于对本公司司所有生产主主料、辅料、外外发加工物料料、半成品、成成品、待处理理品、顾客提提供品的控制制管理。3. 职责3.1 货仓仓负责对原材材料的规格验验收；物料、工工具、模具（塑塑胶模）半成成品、成品；收发、储存存、搬运、防防护、标识管管理。塑胶模模管理（参见见塑胶模收收发规定）3.2 品管管部负责配件件、半成品、成成品进仓前的的检验工作。4. 定义（无）5. 作业流程5.1 作业流流程图（见附附表一）5.2仓库规划划：货仓部对对货仓进行规规划并划出规规划图，库区区物料摆放一一般要照平面面图执行。（参

2、参见仓库平平面图）5.3物料的入入仓5.3.1 当当仓管员收到到供方的“送货单”和货物时，核核对“送货单”是否与外外购物料收货货通知单一一致，点收所所送物料是否否与“送货单”数量一致，如如有误，则在在送货单上注注明实际数量量，或通知采采购部处理。需需要发货（参参照外发加加工管理程序序）。5.3.2外发发加工送回的的物料，仓管管员依照加工工商“送货单”核对物料数数量，如果有有误则在“送货单”上更改。5.3.3 仓仓管员将“送货单”复印一份给给IQC，并并通知其检验验，检验合格格后，才可入入库。客供品品也须经IQQC检验合格格后才入库，免免检的物料（见见免检物料一一览表）可经经仓管直接入入仓，铁料

3、须须贴免检单，其其它物料可不不贴免检单。 5.4仓仓库物料管理理（参见仓仓库物料管理理规定） 5.5物物料的出仓5.5.1 当当仓库接到用用料部门开出出的“领料单”时，仓管应应核对请领物物料的名称、颜颜色、数量、订订单号等，确确认无误后，执执行发料；发发料时需双方方点数核对，领领料方有必要要核查物料（领领料单由车间间组长批准或或指物代理人人），仓管员员对库存所欠欠的物料应注注明欠料状况况在领料单上上，并汇总成成“欠料表”，（计划部部、仓库组长长）。5.5.2 物物料出仓后，仓仓管员要及时时登记帐本并并做日报表、（车车间领料单）。5.5.3仓管管员在发料时时，可多发放放订单数量的的5-8%. 5

4、.6 物物料异常处理理 5.6.1 在在生产过程中中,如因各种种原因（品质质异常、遗失失）需补领物物料时，需填填写“补料单”（见附表二）经经部门主管和和副总经理签签名后方可发发货。（“补料单”上须填写清清楚补料原因因、数量。） 5.6.2 生生产结束后,现埸如有余余配件、半成成品等需退入入仓库的，现现埸车间需先先整理；并填填写退料单单，经车间间QC检查合合格后（标有有合格标牌）,由车间副组组长填写，组组长批准车车间配件（材材料）退料单单，才可退退入仓库。 5.6.3 现现埸车间在生生产过程中,对不合格配配件、半成品品等，先填写写物料异常常处理报告，交交部门主管批批示处理结果果（较贵重的的配件，

5、如发发条、钢线等等交副总经理理批准），经经车间QC确确认后，退入入仓库，仓管管员依批示结结果处理有关关物料。 5.6.4 仓仓存物料，若若超过保质期期或有品质异异常，依物料料标识卡、QQC印章判定定人（车间QQC、IQCC）去重新检检验，仓库把把异常物料隔隔离，并提交交一分物料料异常处理申申请表给仓仓库主管批示示处理（一个个月一次）。若若属急货则由由检验人员以以内部联络络单形式通通知相关人员员（原则上是是谁通知检验验就反映给谁谁）。5.7 成品的的出货 5.7.1 装装配部门将QQA检验合格格成品在出货货当天上午112：00前前必须搬到仓仓库成品区（特特殊情况，须须用书面形式式报告仓库），并并

6、在每一卡板板都要有标示示牌，填写清清楚名称、数数量、单号。 5.7.2 仓仓库收到“落货通知”后，要及时时对所出货品品进行清点，出出货前应作最最终审核方可可出货（参见见最终检验验程序）。 5.7.3 仓仓库负责做成成品的流水账账，在“落货明细”上体现“”代表成品入入仓；“OKK”代表成品品出仓。 5.8 物物料盘点 5.8.1 仓仓库每年要进进行年终物料料盘点，做好好“年度盘点表表”。 5.8.2 各各车间储存的的配件、半成成品、成品由由车间派人协协助仓库盘点点；物料盘点点表由仓库盘盘点人填写。6相关文件6.1 外发发加工管理程程序6.2 来料料检验程序6.3 最终终检验程序6.4 5SS管理

7、规定6.5 塑胶胶模收发规定定7使用表单7.1欠料登记记表(FM-120-0005-A)7.2仓库入库库表(FM-120-0006-A)7.3物料盘点点表(FM-120-0007-A)7.4货物放行行条(FM-040-0011-A)7.5物料异常常处理申请表表(FM-1120-0115-A)附表一仓 库 管 理理 流 程 图流程图权责部门相关文件使用表单描述物料暂收物料检查 NG OK异常处理入库记帐发 料出 仓销 帐盘 点仓库IQC仓库仓库生产部仓库仓库附表二 欠欠 料 登 记 表 NOO:部门: 制表: 日日期:工作单号物料名称/规格格状态欠数备注FM-120-005-AA 保保存期限：3

8、3个月附件三崇基五金塑胶(深圳)有限限公司 仓仓 库 入 库 表 NOO.: 年 月月 日材料(配件)名名称规格重量数量送交部门备注 经经手人: FM-120-006-AA 保保存期限：11年附件四崇基公司二000 至二000 年盘盘点表仓库: 盘盘点人: 盘盘点日期:物料名称颜色料性重量(kg)数量(pcs)差异物料名称颜色料性重量(kg)数量(pcs)差异FM-120-007-AA 保保存期限：11年附件五 货 物 放放 行 条 NNO。： 年年 月 日崇基五金塑胶（深深圳）有限公公司来访公司车牌号码访问对象事由来访人数入厂时间物料件数： 受访访者： 跟跟车监督： 值班保安： 批准： FM-0440-0111-A 保存期限：3个月附件六仓物料异常处理理申请表 日期期： 年年 月 日物料名称库存数呆料时间物料状态处理结果制表： 审核： 批准：FM-120-015-AA 保保存期限：33个月