电子公司环境管理程序文件bxfw.docx

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1、文 件件 名名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-11环境培训训管理程程序1.0目目的为建立和和运行环环境管理理体系，应应对全员员和可能能产生重重大环境境影响的的工作人人员进行行培训，保保证 受受培训的的人员能能够胜任任所担任任的工作作。2.0适适用范围围本程序适适用于本本公司与与环境管管理体系系有关人人员的培培训。3.0职职责ISOO办公室室负责确确定环境境管理体体系各类类人员的的环境培培训需求求 ，并并协助人人事科实实施培训训计划；人事科科负责培培训计划划的制定定、管理理、考核核和实施施工作；各部门门负责申申报培训训计划并并协助人人事科实实施。4.0

2、工工作程序序培训内内容与需需求的确确定(1)对对高层管管理者应应进行国国内、外外环境发发展趋势势，GBBT2240000系列列标准概概况，法法律、 法规，环环境管理理体系的的发文 件件 名名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-22展背景及及基本内内容，公公司建立立环境管管理体系系的意义义和工作作计划，最最 高管管理层在在环境管管理体系系建立实实施中的的职责、作作用和要要求的培培训。(2)对对管理层层重点针针对生产产、技术术、环保保、经营营等部门门的管理理负责人人，进行行环境管管理 体体系内容容，法律律、法规规，技术术方法等等方面的的培训，提提高自身身的环

3、境境意识和和管理能能力，实实现对 环境行行为的持持续改进进。(3)对对可能产产生重大大环境影影响的关关键岗位位人员进进行培训训时，应应使其明明确自己己职责及及个 人人工作效效果的好好坏对环环境的影影响及对对其进行行本岗位位有关程程序文件件、支持持性文件件及有关关法律、 法规的的培训，并并熟悉本本岗位应应急准备备与响应应的要求求，使其其具备一一定的工工作能力力和工作作经验， 确保其其能够胜胜任所担担任的工工作。(4)对对体系内内的其他他员工应应进行环环境管理理体系一一般知识识的普及及宣传，重重点在于于提 高高他们对对发挥自自身作用用的认识识，通过过学习，提提高其保保护环境境、持续续改进的的自觉性

4、性、加深深对环 境管理理体系IISO1140000系列列标准的的理解。(5)IISO办办公室根根据环保保法律、法法规、重重要环境境因素及及确定的的环境方方针、目目标和指指标 等等来确定定培训需需求，明明确培训训内容、培培训岗位位和人员员。培训计计划的制制定(1)每每年年底底ISOO办公室室制定培培训需求求，由人人事科发发放至各各部门。(2)根根据培训训需求，IISO办办公室协协助人事事科制定定公司的的年度总总体培训训计划并并协助实实施 。文 件件 名名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-33(3)根根据培训训需求及及总体培培训计划划，各部部门制定定本部门

5、门下年度度培训计计划并实实施，报报人 事事科备案案。培训的的实施(1)根根据培训训计划，对对培训人人员进行行授课，结结束后进进行相应应的考核核。(2)对对于从事事环境管管理体系系审核的的人员，根根据认证证有关规规定由具具有资格格的机构构进行培培 训。(3)对对从事监监测、测测量的人人员根据据上级要要求，请请上级主主管部门门对其进进行专门门培训和和资格考核核。(4)对对于从事事一般工工作的人人员，由由ISOO办公室室成员或或本部门门的内审审员对其其进行相相应培 训。(5)培培训除课课堂教学学外，还还可以采采用本公公司的早早会、宣宣传栏和和内部刊刊物等形形式在公公司 范范围内进进行教育育。(6)新

6、新招收的的员工及及转岗人人员必须须经过安安全教育育、环保保知识教教育和公公司从业业规则教教育 方方可安排排进入车车间。环环保教育育由ISSO办公公室和人人事科共共同负责责，从业业规则教教育由人人事科负负责 。(7)新新员工及及转岗人人员上岗岗后，本本部门应应针对不不同岗位位及时进进行相应应培训。 (8)各各部门内内部培训训由各部部门按照照培训计计划组织织实施。(9)在在产品原原料、工工艺设备备、产品品要求变变更或采采用新工工艺、新新技术时时，应由由专业技技术 部部门负责责组织培培训以确确保操作作人员及及时适应应岗位操操作要求求，培训训异常情情况下的的应变能能力，减减 少污污染事故故的发生生。(

7、10)当相关关方的工工作直接接涉及影影响环境境目标、指指标或公公司形象象文 件件 名名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-44时，应在在相关文文件中 规定其其人员经经过培训训的内容容。 (111)人事事科组织织的培训训及考核核记录由由人事科科保存，由由外部机机构进行行的培训训及考核核记录由ISSO办公公室保存存，其他他的培训训记录由由培训部部门保存存。培训的的检查及及考核(1)人人事科负负责检查查培训工工作的落落实情况况及培训训效果的的考核工工作。(2)人人事科根根据各部部门的培培训计划划，每季季度检查查一次培培训情况况，每半半年对培培训效果果进行一次次

8、考核。(3)对对新员工工及转岗岗人员上上岗后的的培训情情况，人人事科应应给予督督促、检检查及考考核。(4)重重要环境境因素岗岗位人员员培训上上岗后，人人事科应应及时对对其应具具备的能能力进行行考核，确保其能能够胜任任所担任任的工作作。(5)IISO办办公室负负责编写写一般员员工及重重要环境境因素岗岗位人员员的知识识问答试试卷，交交由人 事科保保存。(6)考考核可以以采取面面谈、现现场操作作、笔试试等方式式进行。5.0支支持性文文件各类人人员环境境培训需需求公司部部门不同同层次人人员环境境管理体体系文件件掌握要要求6.0相相关记录录文 件件 名名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJA

9、LL0022页 码码20-55培训训申请表表培训训计划培训训记录检查查记录表表文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-66应急准备备与响应应控制程程序1.0目目的为了预防防和减少少环境污污染事故故的发生生，或在在紧急情情况发生生时能得得到及时时处理，以以减轻对对环境 造成的的污染和和影响，特特制定本本程序。2.0适适用范围围本程序适适用于本本公司环环境污染染事故或或紧急情情况下的的应急与与响应。3.0职职责总务部部负责本本公司潜潜在事故故紧急情情况处理理的监督督 和管管理。总务部部负责本本公司环环境污染染事故应应急响应应的统一一 指挥挥调度。各部门门负

10、责本本部门潜潜在环境境事故或或紧急情情况的确确定并进进行控 制，负负责组织织本部门门的应急急准备与与响应以以及事故故的消除除工作。最高管管理者负负责应急急准备和和必要的的资源配配置。4.0工工作程序序文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-77可能发发生紧急急情况与与潜在事事故因素素如下(1)成成品仓库库、材料料仓库火火灾；(2)油油类化学学物料泄泄漏；(3)意意外停电电；(4)油油类化学学品仓库库火灾；(5)意意外工伤伤事故；(6)有有毒有害害工位的的劳动防防护方面面的问题题。可能发发生环境境事故的的部位(1)成成品仓库库、原材材料仓库库、油类类化学

11、品品仓库；(2)生生产车间间、配电电室、空空压机房房。潜在环环境事故故的预防防(1)配配备必要要的油类类、化学学品等防防渗漏设设施；(2)配配备必要要的消防防器材；(3)加加强有毒毒有害工工位的劳劳动防护护；(4)加加强人员员培训并并成立公公司义务务消防队队及安全全组织；(5)可可行时应应进行事事故演习习训练。应急措措施(1)当当油类化化学物料料泄漏时时，应立立刻采取取措施，收收集漏出出的化学学物料，避避免污染染；(2)当当火灾发发生时，应应立即采采取有效效方式灭灭火，当当火势难难于控制制时，要要报告总总务部， 同时拨拨打“1199”报警电电话；(3)当当环境事事故发生生后，事事故当事事人和发

12、发现人要要在最短短时间内内向上级级报告；并采取取一 切切措施防防止事故故的扩大大；(4)总总务部接接到报告告后应立立即通知知义务消消防队员员或者安安全文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-88组织成员员，其成成员接到到通知 后立刻刻赶到现现场。环境污污染事故故的处理理(1)事事故发生生部门组组织事故故的调查查分析、做做好记录录，写出出事故及及污染情情况报告告总务部部 。(2)事事故过后后应对程程序文件件的预防防措施的的适用性性进行评评价，必必要时进进行修改改，文件件修 改改按文文件和资资料控制制程序进进行。5.0支支持性文文件用电电管理制制度防火火安

13、全的的管理规规定油类类及化学学品仓库库管理制制度化学学品安全全使用说说明书(MSDDS)配电电室管理理规程空压压机安全全操作规规程6.0相相关记录录事故故与紧急急情况处处置报告告义务务消防员员名单文 件件 名名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-99环境监测测与测量量控制程程序1.0目目的建立并保保持对公公司所确确定的可可能具有有重大环环境影响响的环境境指标参参数进行行例行的的监测与与测 量量，以判判断与环环境目标标、指标标的符合合性，评评价与法法律、法法规的符符合性，并并为环境境管理体体系的 策划、实实施和改改进提供供依据。2.0适适用范围围本程序用用

14、于环境境管理体体系运行行过程各各种指标标参数的的监测和和测量。3.0职职责为实现现环境目目标和指指标，IISO办办公室要要负责制制定其环环境表现现 的控控制参数数，并定定期评价价环境行行为对法法律法规规的符合合情况。与目标标和指标标有关的的各职能能部门要要密切配配合。各部门门要对其其监测仪仪器、设设备建立立台账。总务部部及相关关部门负负责监测测和测量量。生产技技术科负负责监测测和测量量设备的的校准、试试验工作作的监督督管理。文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-1104.0工工作程序序监测(1)污污水生活污水水由总务务部委托托环保监监测部门门，每年年

15、监测一一次，并并做好记记录。(2)废废气焊接含铅铅烟废气气、贴片片机溶剂剂挥发废废气由总总务部委委托环保保监测部部门每年年监测一一次，并并做好记记录。(3)噪噪声由总务部部委托环环保监测测部门每每年测量量一次厂厂界噪声声，并做做好记录录。检查(1)各各部门负负责日常常检查。(2)与与公司目目标、指指标及管管理方案案有关的的部门负负责跟踪踪检查其其实施完完成情况况。(3)IISO办办公室每每季度组组织有关关人员对对目标、指指标及管管理方案案完成情情况进行行检查，并并 判断断与预定定计划的的一致性性。法律法法规符合合性评价价ISO办办公室根根据监测测数据、定定期检查查结果及及运行过过程中记记录每半

16、半年进行行一次汇汇总，以以评价公公 司的的整体环环境行为为与法律律法规的的符合性性。发现不不符合时时，及时时通报结结果，并并按不不符合、纠纠正与预预防 措措施程序序寻找找原因，采采取有效效的纠正正与预防防措施。文 件件 名名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-111仪器的的校验(1)生生产技术术科负责责对本公公司的监监测仪器器、仪表表进行定定期校准准和维护护，建立立台账并并保存记录录。(2)对对于生产产技术科科尚无能能力进行行校准的的监测和和测量设设备，生生产技术术科应按按规定期期限送至有有资格检检定的单单位进行行检定。5.0支支持性文文件废水水监测报报

17、告废气气监测报报告厂界界噪声监监测报告告6.0相相关记录录监测测项目表表环境境目标指指标及管管理方案案检查记记录表检查查记录表表文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-112不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序1.0目目的规定调查查和处置置不符合合的职责责和权限限，采取取适当的的纠正和和预防措措施防止止不符合合的再次次发生以以 及潜潜在的不不符合转转化为现现实的不不符合。2.0适适用范围围本程序适适用于环环境管理理体系运运行中发发生的不不符合，以以及对环环境表现现方面的的不符合合的处置置。3.0职职责ISOO办公室室确保本本程序的的实施。各部门门经理

18、有有责任针针对本部部门所发发生的不不符合调调查原因因，采 取相应应的处置置措施。采购部部及有关关部门负负责向供供应商和和承包方方通报不不符合并并要求 采取相相应的纠纠正措施施。内审员员负责对对内审中中发现的的不符合合提出纠纠正措施施要求并并跟踪 验证。公司全全体员工工有权报报告不符符合，并并落实纠纠正和预预防措施施。文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-1134.0工工作程序序不符合合包括环环境行为为不符合合法规要要求和运运行标准准、环境境管理 体系不不符合计计划安排排等两个个方面，具具体表现现为：(1)超超标排放放(事故故性、偶偶发性)及违反反法律

19、和和其他要要求。(2)文文件化的的EMSS不符合合ISOO140001标标准。(3)体体系运行行不符合合方针、目目标、指指标和程程序的要要求。(4)设设施设备备不满足足要求。(5)资资源、人人力不足足等。导致不不符合的的典型原原因有(1)信信息交流流渠道不不畅。(2)缺缺乏相应应的程序序或程序序有缺陷陷。(3)设设备故障障或缺乏乏维护。(4)员员工培训训不足，缺缺乏资源源保障。(5)对对有关要要求不了了解或理理解不充充分。(6)违违反程序序要求和和规定。应充分分利用发发现不符符合的渠渠道，如如(1)内内审和管管理评审审。(2)监监测和测测量。(3)员员工建议议。(4)相相关方投投诉。(5)其其

20、他渠道道。对所有发发现的不不符合都都应加以以记录并并采取相相应的纠纠正和预预防措施施。对发现现的不符符合应先先采取处处置措施施(纠正正)，解解决存在在的问文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-114题 ，然然后由职职责部门门分析原原因，采采取纠正正和预防防措施。纠正措措施完成成后，相相应的处处理报告告或记录录交环境境秘书处处，秘书书处对完完成情况况进行检检查和评评估，必必要时组组织有关关部门对对有关文文件进行行修订，以以反映纠纠正和 预防措措施的成成果。文文件修订订权限和和办法按按文件件控制程程序执执行。评估法法律法规规符合性性和制定定审核计计划时，

21、应应考虑先先前发生生的 不不符合及及所采取取的纠正正和预防防措施，以以确保持持续满足足法规、标标准和体体系文件件的要求求。5.0支支持性文文件文件件控制程程序6.0相相关记录录无 文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-115噪声控制制程序1.0目目的通过控制制噪声对对环境的的污染，改改善生产产和生活活环境，保保护职工工劳动健健康，保保证周围围居民的的正 常常生活。2.0适适用范围围本程序适适用于公公司内所所有产生生噪声污污染的生生产作业业场所。3.0职职责公司内内产生噪噪声部门门负责噪噪声源的的控制并并提出治治理方案案。总务部部负责公公司噪声声污染的

22、的防治和和监督管管理工作作。4.0工工作程序序设备的的选购、安安装与降降噪(1)生生产技术术科、总总务部在在保证质质量的前前提下，选选购噪声声小的生生产设备备及部件件。ZZK )(2)生生产技术术科、总总务部在在设备的的安装、调调试、验验收和投投入运行行等阶段段要认真真调 试试，严格格控制机机械噪声声。文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-116(3)新新、改、扩扩建的建建设项目目，其环环境影响响报告书书要评价价厂界噪噪声的影影响、防防治措施施 ，项项目投产产或使用用前，噪噪声污染染防治措措施须经经环保部部门验收收。(4)推推广和采采用先进进技术和和

23、工艺，积积极采用用噪声低低的环保保设备，减减少噪声声的污染染。公司内内噪声的的控制(1)产产生噪声声的部门门在设备备启动时时，要严严格按照照设备的的操作规规范进行行操作，防防止操作不当而而产生噪噪声。(2)设设备要定定期进行行检修、润润滑，做做到油路路、气路路、水路路畅通，油油标醒目目，油量量充足，使机机器能正正常运转转，降低低噪声。(3)在在设备运运行过程程中，有有关人员员要定时时巡查，发发现设备备运转异异常时，要要查明原原因， 若确系系设备带带病运转转，要立立即报告告并进行行检修。(4)对对强噪声声源(如如空压机机)与相相关部门门协商采采取隔离离措施以以降低噪噪音。(5)公公司内产产生噪声

24、声的部门门要保证证防治噪噪声污染染设施的的正确使使用，如如需要改改造、拆拆除或闲置置污染防防治设施施必须事事先上报报总务部部。(6)在在公司范范围内行行驶的机机动车辆辆禁止鸣鸣喇叭，防防止产生生噪声污污染。(7)在在公司范范围内进进行施工工、维修修或其他他服务活活动时，应应尽可能能减少噪噪声的产产生，如如 有强强噪声源源，应采采取防治治或隔离离措施以以降低噪噪音。(8)加加强对职职工的环环境意识识培训，使使其养成成在日常常生活、生生文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-117产、活动动或服务务中轻拿拿轻 放放的工作作意识，杜杜绝野蛮蛮操作，尽尽可能减

25、减少噪声声的产生生。噪声的的监测与与监督检检查(1)总总务部每每年请环环境监测测站进行行一次环环境噪声声的监测测，并做做好记录录，若出现超超标，总总务部要要会同相相关部门门进行研研究解决决。(2)总总务部对对公司的的噪声污污染防治治情况进进行检查查，对检检查出的的问题按按不符合合、纠正正与预防防措施程程序中中规定进进行，并并做好记记录。5.0支支持性文文件无6.0相相关记录录监测测项目表表环境境监测结结果报告告噪声声检查记记录表文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-118环境法律律法规识识别获取取控制程程序1.0目目的为确定本本公司应应遵守的的法律、

26、法法规及其其他要求求提供获获取途径径，并为为体系的的运行提提供依据，制制定本程程序。2.0范范围本程序适适用于本本公司环环境法律律、法规规及其他他要求的的获取和和确认其其适用性性的工作作。3.0职职责ISOO办公室室负责法法律、法法规及其其他要求求的获取取、适用用性确认认 、修修改、发发放，并并对遵守守情况实实施检查查。各部门门应遵守守已经确确认的法法律、法法规及其其他要求求。4.0工工作程序序获取的的途径与与频率(1)每每半年进进行一次次法律、法法规及其其他要求求的获取取工作。(2)不不定期地地通过出出版社、本本部及上上级新闻闻、报刊刊等途径径及时获获取并跟跟踪最新新环境信信 息。文件名电子

27、公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-119(3)国国家的法法律、法法规及其其他要求求从环境境法律、法法规的书书籍上获获取，国国家标准准从国家家 标准准出版社社获取。(4)与与国家环环保局发发行室建建立联系系，以获获取最新新的环境境法律书书目。(5)省省市的法法律、法法规及其其他要求求从省市市的环保保局获取取。适用性性确认(1)适适用性确确认由IISO办办公室进进行，确确认的依依据为与公司司的环境境因素有有关的；必须是是法律、法法规的最最新版本本。(2)经经确认为为适合本本公司的的环境法法律、法法规及其其他要求求的，要要填写适适用环境境法律、 法规标标准及其其

28、他要求求一览表表，并并摘录相相关章节节要求，编编制成适适用于本本公司的的汇编资资料。 法律、法法规及其其他要求求的发放放与实施施(1)法法律、法法规及其其他要求求的汇编编资料由由ISOO办公室室进行编编号，收收发工作作按文文件资 料控制制程序执执行。(2)各各相关部部门要组组织学习习环境法法律、法法规，并并在体系系运行中中严格遵遵守。(3)IISO办办公室每每半年监监督检查查一次各各部门环环境活动动及环境境表现与与法律、法法规及要要求 的的符合性性。5.0支支持性文文件有关国国家、省省市各级级环境法法律法规规汇编。文件名电子公司司环境管管理程序序文件电子文件件编码HJALL0022页 码码20-2206.0相相关记录录适用用环境法法律、法法规标准准及其他他要求一一览表。