13仓库管理标准作业规程fay.docx

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1、学习改变人生做成功物业管理人！仓库管理标准作业规程1.0 目的 规范仓仓库管理理工作，确确保对仓仓库物品品进行安安全、高高效、有有序的管管理。2.0 适用范范围 适用于于物业管管理公司司下属各各管理处处的仓库库管理工工作。3.0 职责3.1 公司采采购员负负责物品品的采购购工作。3.2 仓库管管理员负负责物品品验收、入入仓、领领用手续续的办理理和库存存物品的的保管。3.3 公司/管理处处财务会会计负责责物品的的核算。3.4 公司财财务部经经理负责责仓库管管理工作作的监督督。4.0 程序要要点4.1 库存物物品的限限额标准准4.1.11 日常常消耗物物料的库库存限额额： a) 一般般为每月月平均

2、消消耗量的的2倍； b) 特殊殊情况另另行处理理。4.1.22 常备备的零件件物品的的库存限限额： a) 一般般为每月月平均消消耗量的的3倍； b) 特殊殊情况另另行处理理。4.1.33 管理理处库存存物品的的总额，应应控制在在该管理理处管理理费用收收入加其其他各项项经营收收入的总总和的440%以以内。4.2 物品采采购的申申请4.2.11 仓库库管理员员原则上上应在每每月255日前根根据仓库库实际库库存量，编编制下月月物品采采购计划划。4.2.22 当仓仓库物品品低于规规定的库库存限额额时，应应及时填填制所需需物品的的采购计计划。4.2.33 仓库库中无储储存的零零星、应应急物品品由使用用部

3、门负负责人填填制采购购计划。4.2.44 仓库库管理员员应在每每月288日前将将采购计计划交公公司财务务部经理理审核。4.2.55 公司司财务部部经理依依据下列列内容审审核： a) 仓库库实际库库存量； b) 当月月实际消消耗量； c) 库存存物品的的限额标标准； d) 下月月预计消消耗量； e) 下月月资金预预算。4.2.66 财务部部经理审审核： a) 采购购计划不不合理的的，应及及时予以以调整申申购计划划； b) 采购购计划合合理的，财财务部经经理应在在财务审审核栏内内签署姓姓名、日日期。4.2.77 采购购计划在在每月330日前前报公司司总经理理审批。4.2.88 总经经理审批批同意后

4、后，交采采购员按按照采采购管理理标准作作业规程程中的的相关规规定进行行采购。4.3 物品的的入仓程程序4.3.11 物品品的入仓仓程序： a) 采购购员原则则上应在在物品采采购回来来的当日日，将物物品送交交仓库验验收，特特殊情况况不能在在当日入入仓的，应应报经营营部经理理批准后后另行处处理； b) 如采采购员通通知物品品供应商商送货上上门，采采购员应应陪同供供应商一一起到仓仓库验货货； c) 仓库库管理员员应对符符合购买买计划的的物品按按照物物品验收收标准作作业规程程中的的相关规规定进行行验收； d) 经验验收合格格的物品品，仓库库管理员员应开具具物品品入库单单，并并将物品品分类存存放； e)

5、 仓库库管理员员应根据据当天的的物品验验收单，及及时登记记物品明明细帐； f) 仓库库管理员员应在每每日下班班前，将将物品品入库单单汇总总后，交交管理处处财务会会计根据据会计计核算标标准作业业规程中中的相关关规定进进行帐务务处理。4.3.22 退回物物品的入入仓程序序： a) 相关关人员将将未使用用完的物物品送到到仓库； b) 仓库库管理员员应根据据核查结结果，按按照物物品验收收标准作作业规程程中的的相关规规定进行行验收： 合格品品，填写写物品品入库单单，在在备注栏栏内填写写“退回物物品入库库”字样，存存入合格格品存放放区内； 不不合格品品，填写写不合合格品处处理表（详详见物物品验证证标准作作

6、业规程程）后后存放在在不合格格品区等等待处理理。 c) 仓库库管理员员应在每每日下班班前，根根据退回回的物物品入库库单，登登记仓库库物品明明细帐，并并将物物品入库库单汇汇总后交交管理处处财务会会计按照照会计计核算标标准作业业规程中中的相关关规定进进行相关关的帐务务处理。4.3.33 设备备工具的的入仓程程序： a) 新采采购的工工具按物物品的入入仓程序序执行； b) 以旧旧换新的的设备工工具入仓仓程序： 经办人人应凭其其所在管管理处经经理签名名确认的的工具具借领单单到仓仓库办理理旧工具具入仓手手续； 仓库管管理员经经检查无无误后予予以办理理入仓手手续，同同时在使使用工工具登记记卡上上由经办办人

7、签名名确认； c) 退还还的设备备工具入入仓程序序： 仓库管管理员根根据使用用人的工工具登记记卡上上的项目目，逐项项清点退退还工具具； 仓库管管理员应应按照物物品验证证标准作作业规程程中的的相关规规定对退退回的设设备工具具进行验验收； 仓库管管理员应应在工工具登记记卡上上登记，并并由使用用人所在在部门负负责人签签名确认认后存档档。 d) 借用用工具入入仓程序序： 工具借借用人在在工具送送还仓库库前必须须把工具具清理干干净； 仓库管管理员根根据设备备工具的的领用记记录，按按照物物品验收收标准作作业规程程中的的相关规规定进行行验收； 仓库管管理员应应及时在在工具具领用登登记卡上上登记。4.4 仓库

8、物物品的存存放管理理4.4.11 物品品存放仓仓库的自自然条件件： a) 有通通风设备备； b) 光线线充足； c) 面积积宽敞。4.4.22 仓库库物品的的存放分分类： a) 易燃燃、易爆爆与挥发发性强的的物品； b) 吸水水性强、容容易发潮潮、发霉霉和生锈锈的物品品； c) 常用用工具、材材料和配配件等； d) 易碎碎、易损损物品； e) 食品品类。4.4.33 物品品存放仓仓库的区区域划分分： a) 合格格物品存存放区； b) 不合合格物品品存放区区； c) 待检检物品存存放区。4.4.44 仓库库区域划划分的方方法： a) 在货货架上标标识并隔隔离； b) 划线线挂标牌牌。4.4.55

9、 仓库库物品的的存放要要求： a) 易燃燃、易爆爆与挥发发性强的的物品应应单独设设置仓库库存放，存存放时应应注意： 周围无无明火、远远离热源源； 摆放在在地下； 配备灭灭火器； 保持包包装完好好； 库房结结构坚固固，门窗窗封闭牢牢固； 库房门门内开。 b) 吸水水性强、容容易发潮潮发霉和和生锈的的物品存存放时： 用经过过防水处处理的货货架放置置； 放在干干燥的地地上或货货架上； 配备防防潮通风风设施。 C) 常用用工具、材材料和配配件等： 不规则则物品，用用盒或袋袋装好后后摆放； 规则的的物品整整齐地摆摆放在货货架或地地上； 体积较较大、体体重较轻轻的可靠靠墙立放放或挂在在墙上。 d) 易碎碎

10、易损的的物品: 体积较较小或瓶瓶装物品品，放置置货架的的底层、整整齐的摆摆放在地地上； 体积较较大的，应应靠墙立立放，放放置上方方不悬挂挂物品； 放置位位置有胶胶垫。 e) 食品品: 放置在在经过防防水处理理的货架架上； 配备通通风、防防潮设施施。4.5 仓库物物品的领领用管理理4.5.11 物品品领用程程序: a) 物品品领用人人应凭其其所在管管理处经经理签字字确认的的领料料单到到仓库办办理材料料领用手手续； b) 仓库库管理员员根据领领料单上上所列品品种，逐逐一发放放； c) 仓库库管理员员根据领领料单内内容登记记仓库物物料发放放明细登登记； d) 仓库库管理员员应于每每日下班班前，将将领

11、料料单汇汇总后交交管理处处财务会会计核对对，并根根据会会计核算算标准作作业规程程中的的相关规规定进行行相关的的帐务处处理。4.5.22 工具具的领用用管理: a) 工具具使用人人应凭其其所在管管理处经经理签名名确认的的领料料单到到仓库领领用工具具； b) 仓库库管理员员应根据据使用人人工具具领用卡卡的记记录，核核对原卡卡上的领领用工具具是否有有重复现现象： 如经核核对，已已有领用用记录，但但没有报报废或其其他处理理记录，仓仓库管理理员应拒拒绝发放放； 如经核核对没有有该工具具的领用用记录，将将工具发发放给领领用人后后，并在在工具具领用卡卡上登登记。 c) 仓库库管理员员应在每每日下班班前将工工

12、具领领料单，汇汇总后交交管理处处财务会会计核对对，财务务部会计计根据会会计核算算标准作作业规程程中的的相关规规定进行行相关的的帐务处处理。4.5.33 借用用工具的的领用程程序： a) 凡因因工作需需要借用用工具的的人员，应应凭其所所在管理理处经理理签名确确认的工工具借领领单，到到仓库办办理工具具借用手手续； b) 维修修人员也也可凭有有效的维维修单借借用工具具； c) 仓库库管理员员根据工工具借领领单，与与仓库建建立的借借用工具具登记卡卡核对无无误后发发放； d) 仓库库管理员员对借用用的工具具应根据据规定的的归还期期限督促促借用人人按时归归还。4.6 仓库物物品报废废的管理理4.6.11

13、报废废的标准准： a) 物品品到有效效期； b) 客观观原因造造成物品品工具已已无使用用价值的的； c) 按其其他有关关规定需需报废。4.6.22 物品品报废的的程序： a) 报废废物品经经办人凭凭其所在在管理处处经理签签名确认认的物物品报废废单到到仓库办办理物品品报废手手续； b) 仓库库库存的的物品报报废，由由仓库管管理员负负责填写写物品品报废单单； c) 仓库库管理员员准备好好报废物物品的有有关原始始资料： 入库时时间； 物品性性能介绍绍； 使用时时间； 使用说说明； 其他有有关资料料。 d) 公司司财务部部经理或或管理处处会计，应应组织相相关人员员验证，并并填写物物品验证证记录； e)

14、 报废废物品单单位价值值在10000元元以上的的，由仓仓库管理理员填写写不合合格品处处理表附附物品品验证记记录报报公司总总经理审审批； f) 报废废物品单单位价值值在10000元元以内的的，由仓仓库管理理员填写写不合合格品处处理表附附物品品验证记记录交交管理处处经理审审批； g) 仓库管管理员根根据审批批意见，将将报废物物品的相相关财务务资料交交管理处处财务会会计按照照会计计核算标标准作业业规程中中的相关关规定进进行相关关的帐务务处理。4.7 仓库物物品的清清点4.7.11 每每月255日前，仓仓库管理理员应对对仓库内内物品进进行逐一一清点。4.7.22 根根据清点点结果，填填写库库存物品品盘

15、点表表。4.7.33 仓仓库管理理员应将将库存物物品明细细帐的余余额和盘盘点表上上的实物物余额进进行核对对： a) 经核核对无误误的，仓仓库管理理员应根根据当月月发生的的入库单单及出库库单，编编制库库存物品品进、耗耗、存表表，同同时编制制下月采采购计划划； b) 如经经核对有有误： 实物多多于帐面面余额的的，应报报管理处处财务会会计根据据会计计核算标标准作业业规程中中的相关关规定进进行帐务务处理； 如实物物少于帐帐面余额额的，原原则上视视具体情情况依据据公司相相关规程程处理。4.7.44 仓仓库管理理员应在在28日日前将当当月物物品盘点点表、物物品进、耗耗、存表表、物物品申购购计划表表报送送公

16、司财财务部经经理审核核。4.7.55 公公司财务务部会计计应于每每月255日31日日对仓库库物品进进行抽样样或全部部核对，并并在当月月31日日前将核核对结果果报财务务部经理理。4.8 仓库物物品管理理资料的的保管4.8.11 管管理处财财务会计计应在每每月末将将仓库物物品的财财务原始始单据编编制记帐帐凭证、登登记帐簿簿，并根根据会会计核算算标准作作业规程程中的的相关规规定进行行帐务处处理。4.8.22 仓仓库物品品管理的的财务资资料交财财务部经经理审核核无误后后，加密密在管理理处财务务部长期期保存。4.9 仓库物物品的管管理情况况，作为为财务部部相关人人员绩效效考评的的依据之之一。5.0 记录

17、5.1 物物品入库库单5.2 领领料单5.3 工工具借领领单5.4 工工具登记记卡5.5 物物品盘点点表5.6 仓仓库物品品进、耗耗、存报报表6.0 相关支支持性文文件6.1 采采购管理理标准作作业规程程6.2 物物品验收收标准作作业规程程6.3 行行政处罚罚标准作作业规程程物品入库单单 年 月 日 NNO：物品名称规格型号单位数量单价金额备注仓库管理员员： 采购购员：领 料 单单领料部门： 年年 月 日 NO：物品名称规格型号单位数量单价金额用途领料人： 部门负负责人： 仓库库管理员员：工具借领单单部门： 借领领日期： NOO：工具名称规格型号单位数量估值性能状态备注借领人： 部部门负责责人： 仓仓库管理理员：工具登记卡卡领用人： 领领用日期期： NNO： 时间名称规格单位数量领用人批准人备注物品盘点表表 年 月月 日 NNO：物品名称规格型号单位数量单价金额备注盘点人： 复点点人： 仓库库管理员员：物品进、耗耗、存表表 年年 月 日 NO：品名规格单位单价上月结存本月进货本月发出本月结存数量金额数量金额数量金额数量金额审核： 仓库库管理员员： 制制表：