中国石油化工集团公司安全管理huii.docx

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1、中国石油油化工集集团公司安全管理理手册（版本号号：M001-2015）中国石油油化工集集团公司司20155年11月30日发布今本手册是是集团公公司强化化安全管管理，实实现安全全发展，建建设世界界一流能能源化工工公司的的重要保保障。本手册是是集团公公司安全全管理的的纲领性性、强制制性文件件，是各各级管理理者和全全体员工工在生产产经营活活动中必必须遵循循的准则则。集团公司司各企事事业单位位、股份份公司各各分(子)公司、控控股公司司、中国国石化作作为作业业者或管管理者的的参股公公司应依依据本手手册的要要求不断断完善和和改进安安全管理理。本手册自自20116年1月1日起实实施。中国石油油化工集集团公司

2、司董事长长(签名)安全理念念1.安全全源于设设计，安安全源于于管理，安安全源于于责任。2.谁的的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责。3.上岗岗必须接接受安全全培训，培培训不合合格不上上岗。4.任何何人都有有权拒绝绝不安全全的工作作，任何人人都有权权制止不不安全的的行为。5.所有有事故都都可以预预防，所有事事故都可可以追溯溯到管理理原因。6.尽职职免责、失失职追责责。安全方针针生命至上上安全发发展预防为主主综合治治理领导承包包全员履责安全目标标零缺陷零零违章零事故故目录第一部分分11.1安安全组织织.11.1.1安全生生产委员员会11.1.2安全监监管部门门11.1.3安全督督查大队队2

3、1.2安安全责任任.21.2.1安全主主体责任任21.2.2安全监监管责任任41.2.3岗位安安全责任任51.3安安全培训训.61.3.1各级领领导的安安全培训训61.3.2管理人人员的安安全培训训61.3.3操作人人员的安安全培训训71.3.4安全分分享与安安全告知知71.4安安全风险险与隐患患管理.81.4.1安全风风险辨识识81.4.2安全风风险控制制措施81.4.3安全隐隐患排查查和治理理81.5变变更管理理.9I1.5.1变更控控制91.5.2变更流流程91.5.3变更监监督 101.6职职业健康康管理.101.6.1职业病病危害因因素识别别和防治治计划101.6.2职业病病危害标标

4、识与告告知101.6.3职业病病危害监监测与控控制101.6.4职业健健康体检检与个体体防护111.7应应急管理理. 111.7.1应急预预案 111.7.2应急演演练 121.7.3应急处处置 121.8事事故管理理. 131.8.1事故报报告 131.8.2事故调调查 131.8.3事故问问责 131.8.4事故整整改和教教训汲取取14第二部分分 1552.1建建设项目目“三同时时”管理.152.1.1可行性性研究阶阶段152.1.2基础设设计（初初步设计计）阶段段 1552.1.3试生产产与竣工工验收 15II2.2生生产运行行安全管管理.162.2.1生产过过程安全全控制162.2.2

5、生产过过程变更更风险控控制162.2.3开工和和停工安安全管理理172.2.4现场安安全管理理172.3施施工作业业过程安安全控制制.172.3.1作业安安全分析析（JSA）182.3.2作业许许可182.3.3作业过过程安全全监护和和监督182.4设设备设施施安全管管理.192.4.1采购安安全控制制192.4.2建造与与安装安安全控制制192.4.3设备运运行安全全管理192.4.4设备变变更风险险控制192.5危危险化学学品储运运安全管管理.202.5.1危险化化学品储储运资质质核实202.5.2危险化化学品信信息管理理202.5.3安全监监控和安安保202.6承承包商安安全管理理.21

6、2.6.1承包商商安全资资质审查查212.6.2承包商商安全培培训212.6.3承包商商安全监监管2152.6.4承包商商安全考考核和评评价222.7油油气资产产安保与与反恐管管理.222.7.1公共安安全风险险管控 222.7.2信息沟沟通与报报告222.7.3安全防防范 22第三部分分 2333.1安安全观察察与安全全检查.233.1.1安全观观察 233.1.2安全检检查与安安全督查233.1.3整改与与跟踪243.2安安全审核核与安全全评估.243.2.1安全管管理体系系审核 243.2.2安全管管理评估估253.3安安全考核核. 253.3.1集团公公司对企企业的安安全考核核253.

7、3.2企业对对部门和和基层单单位的安安全考核核253.3.3企业对对员工的的安全考考核253.4持持续改进进. 253.4.1目标与与计划253.4.2总结和和改进266第一部分分1.1安安全组织织1.1.1安全生生产委员员会1.1.1.1直属企企业（以下下简称企企业）应设立立安全生生产委员员会（或HSSE委员会会，以下下简称安委会），安安委会主主任由企企业主要要负责人人（董事事长或总总经理）担担任。1.1.1.2 安委委会办公公室主任任由安全全总监担担任，办公室室设在安安全监管管部门。1.1.1.3 安委委会应根根据本单单位实际,下设生生产、设设备、工工程等专业业安全分委员会会，分委员会主任

8、任由企业相应业务务分管领导担任，办办公室设设在相应应职能部部门。1.1.1.4安委会会至少每每季度召召开1次全体体会议，听取安安委会办公室室和各专业安全全分委员会的工作作汇报，研究、决决策重要安全事项。1.1.1.5 安委委会办公公室负责责对各专专业分委委员会、职能部部门和二级/基层单单位进行安全全考核并并提出考考核意见见。1.1.2安全监监管部门门1.1.2.1 企业业和二级级单位必必须设立安全全监管部门,负责本本单位安安全生产产监督管管理工作作。1.1.2.2安全监管管部门每每月召开开安全会会议，对对各部门门、二 1 级/基层层单位安安全生产工工作情况况进行讲讲评和考考核。1.1.2.3

9、企业业配备专专职安全全总监，二级单单位配备备专职或或兼职安安全总监监，基层单位位配备安全工程师师或安全员，班组组配备兼职安安全员。1.1.3安全督督查大队队1.1.3.1 企业业设立专专职安全全督查大大队，在安全全总监和和安全监监管部门门的领导导下,对企业业生产经经营和施施工现场场进行全全覆盖、全天候候的安全全督查。1.1.3.2 安全全督查大大队每周周通报安安全督查查情况，每月进进行督查查专题分分析。1.1.3.3安全督督查大队队有停工工、处罚罚和奖励励权。1.2安安全责任任1.2.1安全主主体责任任按照谁的的业务谁负责，谁谁的属地谁负责责的原则，各职能能部门和各二二级/基层单单位（业务务单

10、元）对所管管辖业务务、区域的的安全负负责。1.2.1.1规划、计计划部门门对新新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目工艺路路线的安安全可行行性负责责。对制制定适合合装置安安全生产产的原料料采购、生生产计划划负责。1.2.1.2设计管管理部门门和设计计单位对建建设项目目、所设设计装置置（设施施）的合合规性负负责。对建建设项目目、装置（设施施）的设计本质安安全性终终身负责责。 2 对所所设计的的设备（设设施）制制造技术术要求负负责。1.2.1.3生产、技技术管理理部门对生生产指挥挥协调的的安全负负责。对突突发事件件的应急急处置负负责。对生生产、技技术管理理制度的的制、修修订和适适宜性负负责。

11、对操操作规程程和开停停工方案案的有效效性负责责。对新新技术应应用的安安全负责责。对生生产隐患患的排查和和治理负负责。1.2.1.4机动设设备管理理部门对机机械设备备、电气气、仪表表和建（构构）筑物物等的安全全运行负负责。对设设备检维维修过程的作业业安全负负责。对设设备隐患患的排查查与整改改负责。对租租赁和处处置资产产的安全全管理负负责。对设设备安全全管理制度、技技术规程程的制、修修订和适适宜性负责。对安安全仪表表的功能能安全负负责。1.2.1.5工程建建设管理理部门对工工程建设设项目风风险评价价和安全全措施的的落实负负责。对工工程建设设项目承承包商、分分包商的的资质审审查负责责。对工工程建设设

12、项目的的施工质质量和施施工安全全负责。对工工程建设设项目承承包商、分分包商的的安全监监管负责责。 3 对工工程建设设项目安安全管理理制度的的制、修订和和适宜性性负责。1.2.1.6采购、销销售部门门对采采购设备备设施、备备品备件件、原辅辅材料的的质量负负责。对危危险化学学品、剧剧毒品、易制毒品、放射性物品采购、销售过程的合规性负责。对承承运商的的安全资资质审查查负责。对危危险化学学品仓库库的安全全负责。1.2.1.7财务管管理部门门对安安全生产产费用提提取、使使用的合合规性负负责。对隐隐患治理理费用的的资金落落实负责责。1.2.1.8其他职职能部门门对所所管辖业业务和区区域范围围内的安安全负责

13、责。1.2.1.9二级/基层单单位（业业务单元元）对区区域范围围内的生生产经营营安全负负责。对区区域范围围内的作作业活动动安全负负责。对区区域范围围内的职业病病危害因因素防护护负责。对规规程、方方案和管管理制度度的执行行负责。1.2.2安全监监管责任任1.2.2.1安全监监管部门门对安安全管理理体系的的推进实实施负责责。对安安全制度度的有效效性负责责。对安安全综合合监管的的有效性性负责。 4 1.2.2.2安全督督查大队队对生生产经营营和施工工现场的的安全督督查负责责。对督督查问题题整改的的跟踪验验证负责责。1.2.3岗位安安全责任任1.2.3.1企业党党政主要要负责人人对企企业的安安全生产产

14、工作负负主要领领导责任任。对安安全承包包（定点点联系）单位的安全负连带责任。1.2.3.2分管业业务领导导对分分管业务务安全生生产负直直接领导导责任和和管理责责任。对安安全承包包（定点点联系）单单位的安安全负连连带责任任。1.2.3.3分管安安全领导导对企企业的安安全生产产负综合合协调和和监管责责任。对安安全承包包（定点点联系）单单位的安安全负连连带责任任。1.2.3.4安全总总监对健健全企业业安全生生产责任任制，督促安安全责任任的落实实负责。对安安全管理理制度体体系的完完整性负负责。对企企业安全全管理体体系的完完整性负负责。1.2.3.5职能部部门负责责人对管管辖业务务的安全全负直接接管理责

15、责任。对安安全承包包（定点点联系）单单位的安安全负连连带责任任。1.2.3.6二级/基层单单位（业业务单元元）负责责人对管管辖区域域内的生生产安全全负责。 5 对管管辖区域域内的作作业安全全负责。对管管辖区域域内突发发事件的的初期处处置负责责。1.2.3.7员工对岗岗位业务务活动的的安全负负直接责责任。对负负责设备备设施的的安全操操作负责责。对责责任区域域内的作作业安全全负责。对岗岗位操作作规程和和制度的的执行负负责。对岗岗位应急急处置和和劳动保保护措施施的执行行负责。1.3安安全培训训1.3.1各级领领导的安安全培训训1.3.1.1各级领领导干部部的安全全培训以以贯彻法法律法规规、强化安安全

16、意识识、增加加安全知知识为主主要内容容。1.3.1.2集团公公司党组组管理的的领导干干部至少少每2年接受1次集团公公司组织织的安全全培训。1.3.1.3 企业业生产、技术、设备、工程等等专业管管理部门门负责人和二二级单位位负责人人任职1年内必必须参加加1次脱产产的安全全培训，以后每2年至少培训1次。1.3.1.4企业专专职安全全总监、安全监监管部门门负责人人和安全全督查大大队负责责人任职职1年内必必须参加加1次集团团公司组组织的安安全培训训，以后后每年至至少培训训1次。1.3.2管理人人员的安安全培训训1.3.2.1管理人人员的安安全培训训以强化化责任意意识、掌握安安全管 6 理方法、增增强安

17、全全技能为为主要内内容。1.3.2.2 企业业生产、技术、设备、工程等等专业管管理部门门的管理人员员应至少少每2年参加1次本企企业组织织的安全全培训。1.3.2.3企业安安全监管管部门管管理人员员应至少少每2年参加1次本企业业组织的的安全培培训。1.3.2.4二级/基层单单位（业务单元）管管理人员应至少少每2年参加11次本企企业组织织的安全全培训。1.3.3操作人人员的安安全培训训1.3.3.1 操作人员员的安全全培训以强化化安全意识和提升升风险识别能力、安全操作能力、应急处置和自救互救能力为主要要内容。1.3.3.2 企业业应建立立安全实实训基地地和仿真真模拟培培训基地地。操作人员员安全培训

18、应主主要采用仿真模拟拟、体验式培训和和实操培训等方式。1.3.3.3 企业业必须对对新上岗岗、转岗人人员进行行安全培培训并经经考试合合格，方方可安排排上岗。1.3.3.4 特种种作业人人员和特特种设备作业业人员必须接受专门的安安全作业业培训，取取得相应应资格后后方可上上岗作业业。1.3.3.5 采用用新工艺艺、新技术术、新材料料或者使使用新设设备，必须对相相关生产产、作业业人员进进行专项项安全培培训。1.3.4安全分分享与安安全告知知1.3.4.1企业应应利用会会议、网络、简报等多多种形式式开展安安全 7 分享。1.3.4.2各操作作、作业业班组每每月至少少开展2次班组组安全活活动，活活动时应

19、应有安全全分享内内容。1.3.4.3各作业业班组在在接班前前应进行行安全告告知。1.3.4.4访客和和临时外外来人员员应有正正式的安安全告知知方式。1.4安安全风险险与隐患管管理1.4.1安全风风险辨识识1.4.1.1 按照照谁的业业务谁负负责、谁的属属地谁负负责的原原则，各职能部部门和二二级/基层单单位（业务务单元）应采用HAZOP和JSA等方法组组织开展展风险识识别和评评估。1.4.1.2企业应应根据风风险辨识识结果进进行分级级管理，建立各各级风险险清单，每半年年更新1次。发生重重大变化化或变更更后应及及时更新新。1.4.2安全风风险控制制措施1.4.2.1 针对对辨识出的的风险,企业应确

20、确定所采取的控制制措施，包包括工程程技术措措施、管管理措施施、应急急措施和和个体防防护措施施。1.4.2.2风险控控制措施施要向相相关人员员告知。1.4.3安全隐隐患排查查和治理理1.4.3.1 隐患患排查与与日常检检查相结结合，分为定定期排查查和不定定期排查查，各专专业部门门应每季季度组织织1次专业业排查，企企业至少少每半年年组织1次综合合排查。1.4.3.2企业应重点排排查：海（水水）上作业和和“三高”油气田田的勘探探开发； 8 构成成重大危危险源的的装置、罐罐区、仓仓库；含硫硫原油（天然气气）处理理装置、LNG装置；国家家重点监监管的危危险化工工工艺；油气气输送管管道等。1.4.3.3

21、企业业应对排查出出的隐患患进行评评估、分级，列入隐隐患治理理台账，同时定整整治方案、防护措措施、资金、整治治期限和整治责任人人。1.4.3.4 能够够立即治治理的隐隐患必须须立即组组织治理理，不能立立即完成成治理的的必须有有强化的的管控措措施。1.4.3.5 隐患患治理完完成后，应组织织隐患治治理效果果后评估估，并建立隐隐患治理理档案。1.5变变更管理理1.5.1变更控控制按照谁主主管谁负责、谁变更谁负责、谁谁审批谁负责的原原则，各变更更管理部部门应对对变更从从严控制制，杜绝绝不必要要的变更更。1.5.2变更流流程1.5.2.1变更流流程包括括变更申申请、变更风风险评估估、变更审审批、变变更效

22、果果评估和和变更告告知。1.5.2.2 变更更申请包包括：变更原原因、变更范范围和变变更方案案等内容。1.5.2.3变更审审批前必必须进行行风险评评估，评估由由专业小小组进行，并出出具变更更风险评评估结论论。未经经评估不不得予以以审批。 9 1.5.2.4变更实实施后，批准部部门应组组织变更更效果评评估，并记录评估过过程和结结论。1.5.2.5变更涉涉及的文文件和资资料应及及时更新，并传达达到相关关岗位人人员。1.5.3变更监监督1.5.3.1各变更更管理部部门对分管业务的的变更实施过程进进行监督督。1.5.3.2安全监监督部门门对变更更的流程程符合性性进行监监督。1.6职职业健康康管理1.6

23、.1职业病病危害因因素识别别和防治治计划1.6.1.1企业应应每年对对职业病病危害因因素识别别和评估估1次，并建立职职业病危危害因素素清单。清单中中列出产产生职业业病危害害因素地地点、浓浓（强）度度和所采采取的控控制措施施。1.6.1.2企业每每年应制制定职业病防治的的年度工作计划和和实施方方案。1.6.2职业病病危害标标识与告告知1.6.2.1企业应应在可能能产生职职业病危危害的工工作场所所、作业岗岗位、设设备设施施的醒目目位置设设置警示示标识。1.6.2.2 企业业在与员员工签订订劳动合同和和分配工作岗位时时告知其其工作过程中可能能存在的职业病危危害及后果、工作作过程中个人应采取取的防护护

24、措施和和应急措措施。1.6.3职业病病危害监监测与控控制 100 1.6.3.1企业应应按不低低于法规要求的频频次对存在职业病病危害的工作作场所和作业业环节进行职业病病危害因素监测，动动态掌控职业病危危害因素素浓（强强）度水水平。1.6.3.2企业应对职业业病防护护设施进进行检查查、维护护和维修修，确保保其完好好投用。1.6.3.3企业应应将超标标场所纳纳入隐患患进行治治理。1.6.4职业健健康体检检与个体体防护1.6.4.1 企业业应安排排从事接接触职业病危危害作业的人员进进行上岗岗前、在岗期间和和离岗时的职业健健康体检，并建立立个人职业健康监护护档案。1.6.4.2 未进进行上岗岗前职业业健康体体检，不得安安排从事事接触职职业病危危害的作业。在在岗期间不进行职职业健康体检，不不得继续上岗作业。1.6.4.3企业不得得安排有职职业禁忌忌的人员从从事其所所禁忌的作业。对检查查出指标异常人员，应及时安排复查查、诊疗和调岗岗。1.6.4.4 企业业应为员员工配备备符合要要求的防防护用品品，不得在没没有防护护用品的的情况下下安排员员工在超超标场所所工作。1.6.4.5 岗位位人员应应清楚本本岗位接接触的职职业病危危害因素素，掌握职业业病防护设施操操作方法，应能够够正确使用防护用用品。凡不按规定佩佩戴或使使用防