建筑施工质量管理文件汇编31688.docx

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1、XXXX工程有限公司建筑施工质量管理体系文件汇编目录l 合格承包商控制制程序l 项目设计控制程程序l 施工过程控制程程序l 物质房产品标示示控制程序l 监视和测量控制制程序l 不合格控制程序序l 数据分析控制程程序l 纠正措施控制程程序l 预防措施控制程程序l 质量记录控制程程序l 承包(供应)商商选择规程l 工程设计变更管管理工作规程程l 工程管理月度评评定工作规程程l 工程质量验收评评定工作规程程l 工程质量管理工工作规程合格承包商控制制程序1.目的择优选择承包（供供应）商，确确保承包（供供应）商提供供的产品及服服务满足本公公司建设项目目的特定目标标。2.适用范围本程序适用于对对勘察、设计

2、计、监理、施施工、物管、广广告、行销策策划及主要材材料、设备等等承包（供应应）商选择及及控制。3.职责3.1公司本部部技术质量控控制中心负责责对勘察、设设计承包（供供应）商的评评价与选择，项项目公司参与与；项目公司司负责对监理理及施工承包包（供应）商商的评价与选选择，公司本本部有关部门门配合参与；3.2营销策划划中心负责对对广告、行销销策划及物业业承包（供应应）商的评价价与选择；3.3办公室（材材料设备部）负负责对主要材材料、设施、办办公设备承包包（供应）商商的评价与选选择；3.4招标领导导小组（或招招标工作小组组）决定对承承包（供应）商商的选择、审审核承包合同同；3.5承包（供供应）合同由由

3、项目总经理理或公司本部部分管领导签签署。4.工作程序4.1承包（供供应）商的选选择方式4.1.1协商商谈判方式该方式主要适用用于对广告、行行销策划及办办公设备、设设施等承包（供供应）商的选选择。4.1.1.11各相关责任任部门负责对对承包（供应应）商进行综综合审查，向向公司本部分分管领导推荐荐合适的候选选单位，并填填写承包（供供应）商评价价表，主要要内容有：a、企业的营业业执照b、企业的资质质等级证书c、企业的业绩绩、信誉d、类似业务经经历e、价格水平4.1.1.22已有业务合合作的合格承承包（供应）商商，可经公司司本部分管领领导批准后，直直接邀请该承承包（供应）商商进行协商。4.1.1.33

4、公司本部分分管领导或其其授权人负责责组织相关部部门的负责人人员，同被邀邀请的承包（供供应）商就其其承揽该业务务的条件及价价格进行协商商谈判，并根根据谈判结果果和承包（供供应）商评价价表决定是是否同承包（供供应）商达成成协议。4.1.1.44当协商不成成时，再邀请请另一家承包包（供应）商商，直至达成成协议为止。4.1.2公开开招标方式该方式主要用于于对施工、主主要材料、设设备供应单位位的选择，监监理单位的选选择参照执行行。4.1.2.11按照建设设工程招投标标管理办法，成成立招标领导导小组和招标标工作小组。4.1.2.22项目公司负负责收集符合合招标要求的的有关资料，具具体参照承承包（供应）商商

5、选择规程，报报招标办审核核。4.1.2.33对投标的施施工单位的考考察参照承承包（供应）商商选择规程中中的有关规定定执行。4.1.2.44项目公司会会同稽核部、技技术质量控制制中心编制招招标文件和评评标办法，具具体内容及方方式参见杭杭州市建设工工程施工招标标投标管理办办法或当地地政府有关的的建设工程施施工招标投标标管理办法。各各评标因素分分值的确定视视具体项目由由项目负责人人会同公司本本部技术质量量控制中心确确定。4.1.2.55招标过程中中的组织工作作a、招标工作小小组从报名单单中择优选择择符合要求的的施工投标单单位。b、项目工程部部负责向合格格的投标单位位发（售）招招标文件、工工程量清单、

6、设设计图纸及技技术资料等，并并办理签收手手续，收取投投标保证金。同同时将招标文文件及工程量量清单报招标标办备案。c、项目工程部部组织投标单单位踏勘现场场，会同技术术质量控制中中心、稽核部部、设计单位位对已发出的的招标文件、施施工图纸进行行澄清或修改改（答疑），由由项目工程部部会同稽核部部编写答疑文文件发至各投投标单位，同同时报当地招招标办备案。d、开标开标由项目招标标工作小组，按按照招标文件件确定的时间间及地点进行行。e、评标评标办法分计分分评标法和合合理低价评标标法两种。计分评标法：适适用于一类、特特类工程项目目。评标分值值由技术标、商商务标和项目目经理资质与与业绩、企业业信誉四部分分组成，

7、并按按工程类别的的不同，分别别设定四部分分权重。具体体参见承包包（供应）商商选择规程。合理低价评标法法：适用于二二类、三类、四四类工程项目目，在投标的的技术方案可可行的前提下下，经评审后后投标价格低低的投标人为为中标候选人人。f、询标由项目招标工作作小组组织中中标候选人以以会谈方式进进行询标。(1)询标主要要内容：a、投标书中有有关内容所包包含的承诺；b、中标后如何何组织施工，如如何保证质量量、工期，对对工程的重点点、难点采取取什么措施；c、报价的分析析说明、计费费依据。(2)上述会谈谈产生的纪要要，经双方签签字后作为投投标书的正式式组成部分。g、决标招标领导小组（或或招标工作小小组）根据询询

8、标情况择优优确定中标单单位，或委托托当地招标办办以授权形式式组成评标专专家组直接确确定中标人。h、自确定中标标人后30日日内(1)由项目公公司负责向市市招标办提交交招标投标情情况书面报告告，报告内容容具体参见承承包（供应）商商选择规程。(2)向各投标标单位退还保保证金，向未未中标单位收收回招标文件件、施工图纸纸及有关资料料。4.1.2.66签订合同确定中标单位后后，由项目公公司起草合同同，经招标领领导小组审定定后；会同招招标工作小组组与中标单位位协商一致，项项目总经理签签字盖章，需需要的情况下下将合同送工工商行政管理理部门鉴证认认可。4.1.3邀请请招标方式该方式主要用于于对勘察、设设计单位的

9、选选择。4.1.3.11由公司本部部技术质量控控制中心、项项目公司选择择若干家（一一般不少于33家）资信情情况较好的承承包商单位进进行综合审查查，并填写承承包（供应）商商评价表，主主要内容应包包括：a、企业的营业业执照b、企业的资信信、资质等级级c、企业业绩、信信誉情况d、项目经理类类似业务经历历e、拟派工种人人员资质、业业绩由公司本部技术术质量控制中中心、项目公公司有关人员员按承包（供供应）商选择择规程对勘勘察、设计单单位进行考察察评价。4.1.3.22对评价合格格的承包商单单位，由公司司总裁批准后后，邀请其参参加投标；对对已有业务合合作的合格承承包商单位，由由项目公司总总经理批准后后，邀请

10、其参参加投标。4.1.3.33由技术质量量控制中心负负责编制招标标文件（设计计任务书）和和评标办法，项项目总经理审审核。4.1.3.44项目工程部部负责向合格格的投标单位位发（售）招招标文件、评评标办法等技技术资料，同同时办理签收收手续，收取取投标保证金金。4.1.3.55评标小组组组成评标小组由招标标领导小组（公公司总裁办会会议）组成，或或根据当地情情况可邀请外外聘专家组成成评标小组。评评标小组人员员应为单数。4.1.3.66开标、评标标、询标和决决标由公司本部技术术质量控制中中心组织开标标、评标、询询标、决标工工作。a、开标、评标标开标由技术质量量控制中心会会同项目公司司按招标文件件规定的

11、时间间、地点进行行。评标分四个部分分进行：技术术标、企业资资信、商务标标、项目经理理资质及业绩绩，具体参照照承包（供供应）商选择择规程。b、评标由评标小组按评评标办法评出出最终得分前前两名，作为为评标小组推推荐的中标候候选人，提交交招标领导（工工作）小组确确定中标单位位或对中标候候选人进行询询标。c、询标由项目负责人会会同技术质量量控制中心负负责人组织中中标候选人以以会谈方式进进行询标。(1)询标主要要内容：a、投标书中有有关内容所包包含的承诺；b、中标后如何何保证质量、工工期，对重点点、难点采取取什么措施；c、报价的分析析说明、计费费依据。(2)上述会谈谈产生的纪要要，经双方签签字后作为投投

12、标书的正式式组成部分。d、决标由招标领导（工工作）小组（公公司总裁办会会议）根据询询标情况择优优确定中标单单位，或根据据当地情况授授权评标专家家小组直接确确定中标人。d、项目公司负负责向中标单单位发出中标标通知书，并并抄报招标办办。向各投标标单位退还保保证金，向未未中标单位收收回招标文件件等有关资料料。4.1.3.77签订合同确定中标人后，由由项目公司起起草合同，经经招标领导（工工作）小组审审核后，同中中标人协商一一致后，经项项目总经理审审定后双方签签字盖章，并并根据需要将将合同送工商商行政管理部部门鉴证认可可。4.2对承包（供供应）商的控控制4.2.1对承承包（供应）商商应每年进行行一次考核

13、。4.2.2在合合同履行过程程中，当承包包（供应）商商出现不合格格时，责任部部门须提前对对该承包（供供应）商进行行评审、考核核，决定是否否继续履行合合同，是否保保留其合格承承包（供应）商商资格。4.2.3各承承包合同完成成后，由责任任部门对承包包（供应）商商的业绩进行行考核，做出出记录，填写写承包（供供应）商考核核表，对考考核合格的承承包（供应）商商需填写合合格承包（供供应）商名册册，供以后后选择承包（供供应）商时参参考。5.相关/支持持性文件5.1杭州市建建设工程施工工招标投标管管理办法5.2杭州市建建筑市场管理理文件汇编5.3杭州市工工程建设监理理管理规定5.4杭州市建建设工程施工工招标投

14、标计计分评标办法法5.5浙江省重重点建设工程程施工招标投投标管理办法法5.6建设工程程招投标管理理办法6.质量记录6.1承包（供供应）商评价价表6.2承包（供供应）商考核核表6.3合格承包包（供应）商商名册项目设计控制程程序1.目的确保项目开发过过程中与设计计单位的联系系畅通，确保保项目的设计计在开发全过过程中处于受受控状态，并并符合规定的的质量要求。2.适用范围适用于本公司所所有开发项目目中与设计联联系有关的工工作管理，以以及设计任任务书等质质量文件的编编制、实施和和控制。3.职责：3.1公司技术术质量控制中中心是本规程程制定、修改改、解释的归归口部门。3.2在扩初（初初步）设计报报批通过之

15、前前由公司技术术质量控制中中心负责与设设计单位联系系协调工作，项项目公司配合合；施工图设设计开始由项项目公司负责责与设计单位位联系协调工工作，公司技技术质量控制制中心进行过过程中的检查查与指导。3.2.1公司司技术质量控控制中心a）编写规划方方案设计任任务书；按按合格承包包商控制程序序择优选择择设计单位；b）规划方案（境境观规划方案案）设计之前前的委托设计计合同，经项项目公司总经经理审核，公公司总裁审定定后，与设计计单位签署设设计合同；c）组织对规划划方案、扩初初（初步）设设计图纸全面面评审；d）组织对各阶阶段的设计会会审的落实情情况进行跟踪踪和审查。3.2.2项目目公司a）与政府职能能部门的

16、沟通通协调；b）施工图及各各专业设计的的委托工作；c）项目总工（办办）组织对施施工图内部评评审；d）负责规划方方案、扩初（初初步）设计、施施工图报审和和规划许可证证的办理。3.3营销策划划中心、稽核核部、材料设设备部等相关关部门根据工工作的关联性性分别参与各各设计阶段评评审和会审工工作。项目销销售部负责与与客户相关变变更的确定、信信息传递和跟跟踪、反馈；项目稽核部部负责施工图图预算及相关关变更费用的的预算及信息息传递。4、工作程序：4.1建筑设计计4.1.1设计计委托4.1.1.11技术质量控控制中心根据据产品策划划书的要求求编制设计计任务书，并并组织项目公公司、营销策策划中心等相相关部门进行

17、行评审。4.1.1.22技术总监根根据评审意见见将设计任任务书作相相应调整后报报项目公司总总经理审核、公公司总裁审定定。4.1.1.33设计任务务书的主要要内容应包括括：）新项目的产产品策划书，如如建筑档次、销销售对象；）新项目列入入建设计划的的政府批文；）规划条件，如如建筑面积、容容积率、高度度、间距、绿绿化率控制等等；）地形图、红红线图；）地质勘察报报告；）项目建设计计划；）经济性要求求，如造价、户户型及比例、层层高、用材档档次等；）功能要求，如如设备配置、设设施配置等；）其他要求和和条件。4.1.1.44技术质量控控制中心根据据设计任务务书的要求求委托设计单单位进行设计计；设计单位位的选

18、择按合合格承包商控控制程序的的有关规定执执行。4.1.1.55项目公司负负责组织设计计人员赴现场场进行实地踏踏勘。4.1.2规划划设计阶段4.1.2.11技术质量控控制中心负责责组织规划设设计的招标和和委托。4.1.2.22技术质量控控制中心组织织聘请建筑专专家组成规划划方案评审小小组，结合方方案的经济指指标，对投标标方案进行综综合评审，选选出较优方案案，或者进行行方案组合，以以确定将要实实施的规划方方案；由技术术质量控制中中心组织公司司本部高管人人员(公司总总裁办公会议议)审定要实实施的规划方方案。4.1.2.33中标方案确确定后一周内内，由技术质质量控制中心心、营销策划划中心提出修修改意见

19、，供供设计单位完完成报批方案案。4.1.2.44由项目负责责报请当地政政府相关职能能部门批准，并并按有关部门门的审批意见见进行修改。技技术质量控制制中心协助项项目公司组织织政府相关职职能部门对修修改后的规划划设计方案进进行评审，传传递政府批复复意见至公司司总裁，并根根据总裁的审审定意见进行行方案的调整整。4.1.3方案案设计阶段4.1.3.11技术质量控控制中心应督督促设计单位位及时提供方方案设计。由由技术总监组组织公司本部部领导、项目目公司、技术术质量控制中中心、营销策策划中心、稽稽核部等就技技术、经济性性进行内部讨讨论。讨论的的主要内容：a）总平面、道道路、绿化、竖竖向布置；b）建筑的空间

20、间处理、立面面风格；c）交通组织、单单元入口、垂垂直交通设施施的布置；d）户型种类、套套型面积、平平面布置、百百分比；e）建筑环境（日日照、通风、采采光、热工、声声学、节能）分分析；f）主要技术经经济指标。4.1.3.22技术质量控控制中心汇总总修改意见，经经技术总监审审核后书面反反馈设计进行行修改；负责责督促设计单单位根据修改改意见及时进进行修改和调调整。4.1.3.33修订后的方方案设计经公公司技术质量量控制中心审审核、技术总总监确认后，由由项目总工（办办）报送政府府各相关职能能部门，并请请城市建设规规划等主管部部门组织会审审。4.1.3.44项目总工（办办）应将政府府各职能部门门的会审意

21、见见及时传递给给技术总监和和项目总经理理阅知。4.1.3.55技术质量控控制中心督促促设计单位根根据政府部门门的会审意见见进行修改和和调整，并对对落实情况进进行跟踪和检检查。4.1.4初步步设计阶段4.1.4.11初步设计阶阶段，由技术术质量控制中中心负责参与与设计院进行行技术协调，根根据国家规范范及当地政府府各职能部门门的规划确定定技术方案，项项目工程部负负责前期工作作的具体配合合。4.1.4.22初步设计完完成后，由技技术质量控制制中心组织项项目公司、营营销策划中心心、材料设备备部等相关部部门对初步设设计中的技术术细节与设计计单位进行研研讨，主要控控制施工难度度及投资预算算，此外还包包括户

22、型细调调、设备协调调、材质确定定等。4.1.4.33应在初步设设计的深化阶阶段组织对一一些专题方案案进行评审：a）建筑立面设设计；b）建筑结构类类型确定；c）深基坑围护护方案；d）新材料运用用、重大设备备的确定。4.1.4.44对初步设计计中涉及的重重点设备选型型、弱电和智智能化设计，由由技术质量控控制中心、材材料设备部与与项目公司予予以初步确定定。4.1.4.55技术质量控控制中心汇总总意见，经技技术总监审核核后书面反馈馈给设计单位位。4.1.4.66修订后的初初步设计经技技术质量控制制中心审核、技技术总监确认认后，由项目目公司负责报报送当地政府府各相关职能能部门，并请请城市建设、规规划等主

23、管部部门组织会审审。由项目公公司负责组织织有关人员（项项目总经理、总总师、技术质质量控制中心心相关人员、设设计单位等）参参加政府的扩扩初审批会。4.1.4.77技术质量控控制中心应将将政府各职能能部门的会审审意见及时传传递给技术总总监、项目公公司总经理阅阅知。4.1.4.88审批通过后后，技术质量量控制中心督督促设计单位位根据政府部部门的会审意意见进行修改改和调整，并并对落实情况况进行跟踪和和检查，进入入施工图设计计阶段。4.1.5施工工图设计阶段段4.1.5.11施工图设计计开始由项目目公司负责与与设计单位联联系协调工作作，技术质量量控制中心进进行过程中的的检查与指导导。4.1.5.22施工

24、图设计计前，需向设设计单位提供供地质详勘报报告等文件，地地质勘察报告告文件由项目目公司委托，项项目公司总工工程师审定。必必要时可请承承担施工图设设计的设计单单位会审。4.1.5.33如果施工图图设计与初步步设计是由不不同设计单位位进行的，项项目公司会同同技术质量控控制中心进行行施工图设计计单位的考察察与招标。技技术质量控制制中心组织前前后相关设计计单位进行设设计交底和技技术答疑，阐阐述设计意图图和设计理念念，交待关键键部位和注意意节点，形成成会议纪要。4.1.5.44项目总工（办办）负责根据据设计会议纪纪要，督促设设计单位及时时提供施工设设计图。4.1.5.55技术质量控控制中心应组组织有关人

25、员员对以往不同同类型项目中中出现的施工工图设计问题题进行汇总，并并整理成书面面材料后发至至各项目工程程部。4.1.5.66施工图设计计完成后，由由项目总工（办办）组织公司司技术质量控控制中心、项项目稽核部就就设计规范、施施工技术、经经济指标等方方面对施工图图纸进行内部部专项评审（必必要时开可以以邀请相关方方面的专家参参与评审），填填写施工图图评审记录表表。评审的的主要内容：a）设计是否符符合规范，是是否存在不合合理因素；b）采取的技术术措施是否恰恰当；c）各工种图纸纸是否完整，尺尺寸标注及用用材说明是否否明确；d）各工种设计计图纸之间尺尺寸、位置、标标高是否明确确、协调；e）材料、设备备、构件

26、、构构造、节点等等施工工艺的的详图及说明明是否明确；f）各种管线的的位置、尺寸寸、标高与建建筑构件是否否矛盾；g）土建、安装装、设备、弱弱电系统的概概算。4.1.5.77项目总工（办办）汇总评审审意见，经项项目技术负责责人审核后，书书面反馈给设设计单位。4.1.5.88项目总工（办办）根据政府府有关要求委委托施工图的的交叉审核，然然后将经交叉叉审核的施工工图纸报送政政府有关部门门进行审查和和审批手续。4.1.5.99正式开工之之前，由项目目工程部会同同技术质量控控制中心组织织设计单位、施施工单位、监监理单位、稽稽核部进行施施工图的会审审和设计交底底。4.1.5.110项目工程程部负责整理理图纸

27、会审纪纪要，由设计计单位进行逐逐条答复并请请参与各方负负责人签字、盖盖章。图纸会会审纪要是图图纸的重要补补充和修正，应应确保文字清清晰、表达正正确。4.2环境设计计4.2.1公司司技术质量控控制中心按合合格承包商控控制程序的的有关规定，择择优选择设计计单位。4.2.2环境境方案设计由由公司技术质质量控制中心心委托设计，环环境规划方案案设计完成后后由技术质量量控制中心组组织建筑设计计、项目公司司、营销策划划中心进行内内部评审。内内部评审的主主要内容：a）环境设计与与建筑物平面面、立面关系系是否存在矛矛盾；b）道路布置是是否合理、是是否有利于行行车、步行和和排水；c）场地、道路路、绿化间的的衔接是

28、否合合理；d）各种硬质景景观、水系、小小品、垃圾箱箱、标识设施施和位置的安安排的合理性性；e）花坛、挡墙墙、拉杆材质质与建筑、绿绿化的关系是是否合理；f）是否合理考考虑了活动与与休息空间；g）绿化中各种种乔木、灌木木、花卉种类类、搭配层次次关系是否理理想；h）土方工程量量是否经济。4.2.3评审审意见经整理理形成纪要并并经项目总经经理确认后，由由技术质量控控制中心及时时将修改意见见反馈给设计计单位进行调调整。4.2.4环境境施工图完成成后，由项目目工程部组织织设计单位、施施工单位、监监理单位和公公司相关部门门进行设计交交底和图纸会会审。会审纪纪要应由项目目工程部负责责组织整理，由由设计单位进进

29、行逐条答复复并经参加单单位确认后发发放。4.3室外工程程总图设计4.3.1室外外工程总图设设计的委托由由项目公司负负责完成，技技术质量控制制中心组织协协调。设计单单位的选择参参见合格承承包商控制程程序。4.3.2在室室外工程总图图设计开始前前及方案设计计完成后，由由项目公司工工（办）组织织建筑设计、环环境设计和各各专业管线设设计单位、公公司相关部门门及政府职能能部门召开管管线综合协调调会议并形成成纪要。室外外工程的总图图综合，其主主要应解决：a）各管线与道道路、建筑物物在平面、立立面位置相互互交叉布置是是否合理；b）各管线相互互之间位置是是否合理；c）各种检查井井布置的合理理性；d）与环境设计

30、计的协调性；e）是否便于施施工；f）图纸表达是是否清晰、完完整、正确。4.3.3由管管线综合设计计单位根据会会审内容绘制制管线综合图图并发放给各各专业施工单单位。在施工工前由项目工工程部组织图图纸会审。4.4室内装修修设计4.4.1室内内装修设计由由项目公司于于建筑设计确确定后委托进进行。设计单单位的选择参参见合格承承包商控制程程序。4.4.2装修修设计方案完完成后，由项项目总工（办办）组织设计计单位、技术术质量控制中中心、材料设设备部、稽核核部、营销策策划中心等相相关部门进行行评审。4.4.3装修修设计方案的的评审内容主主要有a）平面布置是是否合理，包包括功能分区区、交通流线线等；b）室内空

31、间处处理是否舒适适美观，通风风采光性能是是否良好；c）装修设计与与其他建筑、结结构、水、电电、暖、消防防等设计有无无矛盾；d）整体造价及及材料使用是是否合适。4.4.4评审审意见经整理理形成纪要并并经公司技术术质量控制中中心审核、项项目总经理确确认后，由项项目总工（办办）及时将修修改意见反馈馈给设计单位位进行调整。4.4.5装修修施工图完成成后，由项目目工程部组织织装修施工单单位、监理单单位和公司相相关部门进行行图纸会审和和设计交底工工作。4.4.6图纸纸会审纪要应应由项目工程程部负责组织织整理，由设设计单位进行行逐条答复并并经参加单位位确认后发放放。4.5各专业设设计4.5.1由项项目总工（

32、办办）委托各专专业设计。4.5.2挖土土深度超过55的基坑围围护方案，设设计完成后应应由项目总工工（办）根据据政府有关规规定组织专家家会审。4.5.3施工工前，由项目目工程部组织织工程管理人人员对图纸进进行全面审核核并组织各相相关单位进行行会审。4.5.4弱电电设计由技术术质量控制中中心编写方案案功能要求，负负责与设计单单位进行技术术协调，项目目公司委托。4.5.5弱电电设计方案完完成后，由项项目总工（办办）组织技术术质量控制中中心、材料设设备部、稽核核部、建筑设设计单位、营营销策划中心心等相关部门门和单位进行行评审。4.5.6弱电电设计方案的的评审主要内内容有：a）各系统的配配置是否先进进、

33、可行；b）各系统的点点位是否合理理、可行；c）弱电管线与与建筑设计的的衔接是否协协调；d）整体系统的的投资是否适适宜。4.5.7评审审意见经整理理形成纪要并并经项目总工工（办）确认认后，由技术术质量控制中中心将修改意意见反馈给设设计单位进行行调整。4.5.8弱电电施工图完成成后，由项目目工程部组织织弱电施工单单位、监理单单位和公司相相关部门进行行设计交底和和图纸会审。会会审纪要由项项目工程部负负责组织整理理，由设计单单位进行逐条条答复并经参参加单位确认认后发放。4.6设计质量量控制4.6.1项目目各阶段的委委托负责人对对各自阶段设设计工作，应应要求设计单单位明确设计计总负责人及及主要工种负负责

34、人。主要要职责是审查查设计图纸是是否达到各阶阶段的设计任任务书及设计计深度，核查查各工种的设设计配合是否否协调，确保保设计质量。4.6.2项目目负责人应督督促设计单位位在其提供的的设计方案和和图纸上，有有各工种设计计人员和设计计总负责人的的签字、设计计单位公章和和主要设计人人员的资质印印章。4.7设计进度度控制4.7.1项目目各阶段的委委托负责人签签署各类设计计合同时，应应与设计单位位协商明确具具体的出图期期限及相应的的奖惩条款。4.7.2在每每个的设计节节点，项目各各阶段的委托托负责人均应应及时组织各各项评审活动动、反馈修改改意见，加快快信息传递速速度。4.7.3当设设计进度出现现滞后时，项

35、项目各阶段的的委托负责人人应及时组织织有关人员与与设计单位进进行沟通，要要求采取改进进措施。4.7.4当设设计进度将影影响项目开工工或交付时，项项目各阶段的的委托负责人人应及时将情情况反馈公司司总经理及本本部技术质量量控制中心，并并采取相应惩惩罚措施，直直至取消设计计单位合格承承包商资格。4.7.5项目目完成后，各各阶段设计工工作由项目各各阶段的委托托负责人根据据各设计单位位的设计进度度、设计质量量及现场配合合等情况填写写承包（供供应）商考核核表，确定定是否将其继继续纳入合格格承包（供应应）商范围。4.8设计和开开发确认4.8.1在工工程施工进行行到特定阶段段时，由项目目工程部负责责及时组织进

36、进行各阶段的的验收工作。验验收时应邀请请设计单位相相关工种人员员及本部技术术质量控制中中心有关人员员参与，重点点检查是否按按照设计意图图和使用要求求进行施工，填填写-分部（子子分部）工程程质量验收记记录和单单位工程质量量竣工验收记记录。4.8.2各阶阶段的工程验验收工作对应应的建筑工程程为地基（桩桩基）验槽、基基础验收、中中间结构验收收和竣工验收收；对应专业业工程为各单单项验收。4.8.3验收收结果及相应应的整改措施施须得到设计计单位的书面面认可，由项项目工程部负负责整改措施施的实施及其其资料的保管管工作。4.9设计和开开发更改对公司房产品设设计和开发的的更改，按工工程变更管理理工作规程进进行

37、控制。5.相关/支持持性文件5.1合格承包包商控制程序序5.2工程设计计变更管理工工作规程6.质量记录6.1设计任务务书6.2图纸会审审纪要6.3施工图纸纸评审记录6.4分项工程程质量验收记记录6.5分部（子子分部）工程程质量验收记记录6.6工程质量量控制资料核核查记录6.7单位工程程安全和功能能检验资料核核查及主要功功能抽查记录录6.8单位工程程观感质量检检查记录6.9单位工程程预验报告6.10单位工工程质量竣工工验收记录施工过程控制程程序1.目的通过对施工单位位、监理及外外部接口单位位进行协调和和控制管理，保保证公司的开开发项目如期期完成，全面面保证进度、质质量、成本等等各项指标的的实现。

38、2.适用范围适用于公司开发发项目施工过过程控制管理理。3.职责3.1项目工程程部负责具体体实施施工过过程管理控制制。3.2工程质量量管理部指导导、检查项目目工程部的施施工过程的管管理控制。3.3各相关职职能部门配合合项目工程部部实施过程控控制。4.工作程序4.1施工准备备4.1.1项目目工程部须在在项目开工前前为施工做好好以下准备工工作：4.1.1.11委托勘探单单位进行地质质勘察，根据据设计要求组组织试成桩及及静载试验，以以便为设计提提供技术参数数。4.1.1.22负责委托施施工现场的临临时施工道路路、施工用水水、施工用电电、场地排水水的设计，经经分管领导审审批同意后，由由项目工程部部组织实

39、施和和验收。4.1.1.33委托勘测单单位进行定位位、放线，委委托规划部门门进行灰线验验收。4.1.1.44对小区总体体控制的水准准点、坐标点点进行严格保保护，记录技技术参数，并并定期检查水水准点、坐标标点的保护情情况。4.1.1.55参与对监理理、施工、材材料等各承包包（供应）商商的考察、评评价工作，参参与各分包合合同的制定、评评审工作。4.1.2项目目工程部检查查监理公司在在施工前是否否已做好相应应准备工作：4.1.2.11根据监理公公司提交的监监理人员名单单，检查监理理公司人员到到位情况，检检查监理公司司是否已配备备足够的各专专业技术人员员，并要求监监理单位提供供监理人员上上岗证明复印印

40、件，4.1.2.22检查监理公公司是否已针针对分部、分分项工程的施施工特点拟定定监理细则，审审查监理提交交的监理规划划和监理细则则，并将审查查意见填写在在监理规划划、监理细则则审批表上上，以书面形形式反馈给监监理公司。监监理细则由项项目工程部负负责人审批，监监理规划须由由总工程师审审批。4.1.2.33对监理单位位施工前准备备工作的检查查结果须填写写在监理公公司施工前准准备情况检查查表上，后后附家里人员员上岗证明复复印件。4.1.3开工工前，项目工工程部会同监监理公司对施施工单位的施施工准备工作作进行全面检检查和控制：4.1.3.11对人员的控控制审查施工单位项项目组织机构构图和人员资资格证明

41、文件件复印件并进进行登记，填填写施工单单位管理人员员及特殊专业业工种人员资资格证明文件件统计表，重重点控制组织织者、管理者者及特殊专业业工种人员的的资格。对不不符合要求的的，要求施工工单位撤换。施施工单位主要要管理人员（项项目经理、副副经理、技术术负责人）的的调换须经项项目工程部负负责人批准，并并由项目工程程部填写施施工单位管理理人员调换审审批表。4.1.3.22对施工组织织的控制审查施工单位的的施工组织设设计，并将审审查意见填写写在施工组组织设计审批批表上，以以书面形式反反馈给施工单单位；对组织织设计中不合合理及错误之之处，必须要要求施工单位位及时组织修修改，并重新新报审。4.1.3.33施

42、工用机械械、检测设备备的控制审查施工单位机机械设备的选选型是否符合合投标文件，有有否按计划准准备好，对桩桩机、塔吊、井井字架须检查查机械设备的的有效适用证证明文件，对对经纬仪、水水准仪、磅秤秤等检测设备备，须检查校校验合格证及及有效期，并并将以上检查查结果填写进进施工单位位机械设备证证明文件检查查表，以确确认设备的良良好性、可用用性，并在有有效期满后进进行再次检查查；同时要求求施工单位作作唯一性标识识，将检验合合格的标志附附在机械设备备上。对不符符合要求的及及在使用过程程中发现的不不能保证正常常使用的机械械、设备，必必须要求施工工单位及时修修理，以保证证工程的顺路路进行，必要要时撤换。4.1.

43、3.44施工环境与与条件方面的的控制检查施工单位对对周围的自然然环境可能对对施工造成的的不利影响是是否已作好充充分的准备和和采取了有效效的措施，是是否已在施工工组织设计中中体现，并将将结果填写在在施工组织织设计审批表表上。4.1.3.55要求施工单单位做好文明明施工、环境境保护措施，并并将审查意见见填写在施施工组织设计计审批表上上。4.1.3.66要求施工单单位制订成品品保护措施，并并将审查意见见填写在施施工组织设计计审批表上上。4.1.4在施施工前，项目目工程部组织织监理单位、施施工单位进行行图纸预会审审；在预会审审的基础上，组组织工程质量量管理部、稽稽核部、监理理、设计、施施工单位进行行正

44、式的图纸纸会审，并对对监理的会议议纪要进行审审查符合，会会审纪要必须须由参加单位位盖章确认。4.2施工阶段段控制4.2.1当施施工单位准备备工作完成后后，项目工程程部对施工单单位的准备工工作进行检查查，当准备工工作已经全部部完成，符合合开工条件时时，项目工程程部及时签复复施工单位的的开工报告告，允许开开工；否则要要求施工单位位尽快作好施施工准备，待待条件具备时时，再重新审审核。4.2.2工程程进度控制4.2.2.11项目工程部部对施工单位位上报的总的的施工进度计计划进行审核核，审查进度度计划总体安安排的合理性性，是否满足足项目的总体体安排，审查查意见须填写写在工程施施工进度（调调整）计划审审批

45、表上，并并报分管领导导审批，审批批意见反馈给给施工单位。4.2.2.22项目工程部部对每月工程程量完成情况况及下月进度度计划进行审审核，并将审审核意见填写写在工程进进度计划审批批表上；当当进度发生滞滞后时，应分分析原因，并并督促施工单单位根据实际际情况及时对对下阶段 进进度计划进行行调整。在工工程实施过程程中，当总的的进度计划发发生调整时，项项目工程部负负责人应将审审核意见填写写在工程施施工进度（调调整）计划审审批表上，并并报分管领导导审批。进度度（调整）计计划必须经过过审核后方能能执行；4.2.2.33项目工程部部须加强与设设计的沟通，督督促设计单位位作好施工现现场的配合工工作；在工程程施工

46、的过程程中需要设计计参与、确认认的，项目工工程部应及时时通知设计单单位参加，以以保证工程顺顺利实施；4.2.2.44项目工程部部加强和公司司各相关部门门的沟通、配配合，对因部部门内部工作作或部门之间间配合不利的的原因造成对对进度影响，在在自我分析解解决的同时须须及时向公司司领导汇报，以以协调解决或或采取其他的的必要措施；4.2.2.55当进度调整整影响到房屋屋交付时，项项目工程部必必须填写工工程施工进度度（调整）计计划汇报表，报报公司领导审审批，并通知知销售部。4.2.3现场场质量监控4.2.3.11项目工程部部工程管理人人员应加强对对施工现场进进行巡视、检检查，保证对对整个施工过过程的质量实

47、实施控制，并并将每日现场场施工情况写写入工程管管理日记中中。工程质量量管理部做好好技术指导工工作。4.2.3.22项目工程部部随时对施工工单位的质保保体系进行检检查，保证质质保体系运行行的有效性，对对发现的问题题记录在工工程管理日记记中。4.2.3.33对进场的材材料和设备及及时进行检查查和验证，具具体操作按监监视和测量控控制程序执执行。4.2.3.44对重要的分分项分部工程程，项目工程程部须要求施施工单位制定定施工方案，并并对施工方案案进行审查，将将审查意见以以施工方案案审批表的的形式反馈给给施工单位，对对需要修改的的应要求施工工单位限期修修改，并重新新报审。对深深基坑围护等等重大施工方方案，需由质质量技术控制制中心组织相相关单位进行行会审。对重重要装饰工程程，项目工程程部必须要求求施工单位实实行样板制，由由项目工程部部组织验收，填填写装饰样样板工程验收收记录。经经验收合格后后方能投入大大面积施工