1-55质量表格cmu.docx

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1、文件发放、回收记录 编号：BJHYJL-序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：BJHYJL-02时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间文件清单部门： 编号：BJHYJL-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请序号: 编号:BJHYJL-04 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人： 日期:所在部门意见: 签名： 日期:审批部门意见: 签名: 日期:文件销毁申请序号: 编号:BJHYJL-05文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名： 日期:文件保管部

2、门意见: 签名: 日期:管理者代表意见: 签名: 日期:记录清单编号:BJHYJL-06序号记录名称编号保存期（年）备注体系运行检查记录序号： 编号:BJHYJL-07 策划项目名称：执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施)：检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：管理评审计划序号： 编号：BJHYJL08 评审目的:评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核： 批准：日期：管理评审通知单序号: 编号：BJHYJL-09 评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核

3、: 批准: 日期:管理评审报告 序号: 编号:BJHYJL-10 评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：培训记录表序号: 编号：BJHYJL-11 时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单编号：BJHYJL-12 申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期: 年度培训计划编号:BJHYJL-13日期受培训部门参加培训人员培训方式培

4、训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:设施配置申请单序号: 编号:BJHYJL-14 设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准：日期:日期:日期:设备设施验收单序号: 编号:BJHYJL-15 设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设备安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：设备设施管理卡序号: 编号：BJHYJL16设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使

5、用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人: 日期:设备设施一览表编号:BJHYJL-17序号本公司编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设备设施日常保养项目表编号：BJHYJL-18设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 年:保养项目123456789101112异常情况记录备注注：保养后，用“”表示日保，“”为周保，“”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设备设施检修计划编号：BJHYJL-19执行部门: 序号:序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设备设施检修单编号:BJHY

6、JL-20设施使用部门: 序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人:时间:验收记录: 验收人: 时间:备注: 设备设施报废单编号:BJHYJL-21使用部门: 序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原 价 格报废申请人报废原因:审批意见:批准人: 时间:备注:领物单序号: 编号:BJHYJL-22 设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料:领用部门: 使用人: 批准: 经手: 日期:顾客要求评审表编号:BJHYJL-23初次评审 修订(原评审表号: ) 序号:顾客名称预定日期日期项目信息来源电话记录 合同草案等 共 页顾客对工程明示与潜在的要求(技术要求、

7、质量要求、价格等)填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求填写人： 日期：评审物料供应能力填写人： 日期：评审项目的价格合理与否填写人： 日期：评施工能力填写人： 日期：评审监测能力填写人： 日期：评审标书与协议的合法、完整性、明确性填写人： 日期：评审结论填写人： 日期：备注：1.本表只用于对有特殊要求的特殊工程合同评审; 2.特殊合同服务要求评审部门：全体部门； 3.特殊合同评审结论一栏由公司总经理签名批准。要求确认表序号: 编号：BJHYJL-24 顾客名称:预订日期执行日期顾客对工程的特殊及其他要求：评审结论（对书面评审的服务要求，应注明评

8、审表编号： ）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：1.对于有特殊要求的顾客，必须对其要求进行评审、填写“顾客要求评审表”，并正式签定协议；供方评定记录表序号: 编号:BJHYJL-25 供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页):财务部签名: 日期:首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货):检测报告编号: 签名: 日期:小批量试用适用性结果及结论:签名: 日期:小批量试用检测结果及结论: 签名: 日期:评定结论(是否列入合格供方名录)管理

9、者代表签名: 日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间供应商调查表No. 编号: BJHYJL-26 单位: 我公司因业务关系想同贵公司进行合作,现寄此表,以便了解公司一些情况,望如实填写,并在 年 月 日返回我公司。公司所属性质国有 公司简介及主要业绩集体 其他民营 经营范围： 公司注册资金： 万元 公司职工人数： 年销售额： 万元营业执照:生产许可证:质量认证书:其它证书:(所有证书请附影印件等证明材料)现有固定顾客（单位）：顾客代表评价：售后服务方式：备注：审批: 年 月 日 (公司章)联系人:联系方式

10、:制表人:_ _年_月_日通讯地址：邮 编：联系电话：_联 系 人：_合格供方名录编制: 批准: 日期: 编号:BJHYJL-27序号供方名称供应的产品名称及类别(A,B,C)首次列入日期评定表序号年度复评结果供方业绩评定表序号: 编号:BJHYJL-28 供方名称： 地址: 电话、传真： 联系人：供应产品及类别（A，B，C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20交期评

11、分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：供应部经理签名： 日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名： 日期： 月采购计划序号: 编号：BJHYJL-29 序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:临时采购要求单 序号: 编号:BJHYJL-30 物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因:申请人: 日期: 部门负责人： 日期: 批准: 日期:采购单编号:BJHYJL-31序号序号物品名称型号规格数量单位单

12、价实购数量到货日期备注其他事项:采购员: 日期: 公司长批准: 日期:供应商确认(请贵公司 日内确认，将此单传回):签名(盖章): 日期:顾客财产问题反馈表编号:BJHYJL-32 序号:物品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录:签名:日期:验证记录:签名:日期:顾客处理意见:签名:日期:测量监控设备履历卡编号:BJHYJL-33 序号:设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人：测量监控设备一览表编号：BJHYJL-34序号

13、设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准日期校准机构备注填表人: 计量校准计划编号:BJHYJL-35序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期内校记录表编号:BJHYJL-36 序号:设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控,其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人： 校准日期： 核验： 日期：顾客满意程度调查表编号：BJHYJL-37 序号:顾客名称地址电话、传真联系人项目规模、时间、质量要求：对本公司工程质量的满意程度：主体工程： 很满意 一般 不满意装修工程： 很满意 一般 不满意水暖电气： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：交付服务： 很满意 一般 不满意服务态度： 很满意 一般 不满意临时服务： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司后勤服务的满意程度：维修、保养服务： 很满意 一般 不满意维修时间的保证： 很满意 一般 不满意备品、备件供应： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如与其它公司的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另