质量文件和记录目录ddix.docx

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1、 QG/YD15-96质量文件和记录目录文件发放号： 控制状态：2006-08-05 发布 2006-08-06 实施 扬州锻压机床集团有限公司 一、质量文件目录1. QG/YD-10-96 质量手册2. QG/YD-11-96 质量程序文件3. QG/YD-12-96 质量管理制度汇编4. QG/YD-13-96 规程汇编5. QG/YD-14-96 岗位责任制6. QG/YD-15-96 质量文件和记录目录7. QG/YD-16-96 任职条件二、质量记录总目录 1YD15-01-96 企管部门质量记录目录 2YD15-02-96 技术部门质量记录目录 3YD15-03-96 供应部门质量

2、记录目录 4YD15-04-96 生产部门质量记录目录 5YD15-05-96 检验部门质量记录目录 6YD15-06-96 设备部门质量记录目录 7YD15-07-96 办公室质量记录目录 8YD15-08-96 财务部门质量记录目录 9YD15-09-96 销售部门质量记录目录1.企管部门质量记录目录YD15-01-01-96 质量体系文件发放记录YD15-01-02-96 质量手册更改记录YD15-01-03-96 供方评定记录YD15-01-04-96 质量记录印刷登记表YD15-01-05-96 工序质量控制点记录YD15-01-06-96 内部质量审核资料YD15-01-07-96

3、 内部信息处理统计表YD15-01-08-96 质量信息反馈表YD15-01-09-96 产品改制计划YD15-01-10-96 质量信息处理单YD15-01-11-96 质量事故报告单YD15-01-12-96 质量改进计划表YD15-01-12/1-96 产品质量改进意见表YD15-01-12/2-96 质量整改计划实施报告YD15-01-13-96 监督抽查检测报告YD15-01-14-96 质量体系文件协调认可单YD15-01-15-96 经济责任制考核标准记录YD15-01-16-96 质量奖惩记录YD15-01-17-96 质量体系文件和记录销毁记录YD15-01-18-96 工艺

4、纪律检查考核记录YD15-01-19-96 产品质量审核资料YD15-01-20-96 质量培训资料YD15-01-21-96 审核计划YD15-01-22-96 班组质量台帐YD15-01-23-96 质量体系文件修改通知单2.技术部门质量记录目录 YD15-02-01-96 标准目录 YD15-02-02-96 产品图样及技术文件发放范围 YD15-02-03-96 图样及技术文件发放清单 YD15-02-04-96 产品设计文件目录 YD15-02-05-96 产品型号与序号目录 YD15-02-06-96 产品工艺文件目录 YD15-02-07-96 工序质量控制点文件 YD15-02

5、-08-96 更改许可单 YD15-02-09-96 YD15-02-10-96 YD15-02-11-96 YD15-02-12-96 YD15-02-13-96 YD15-02-14-96 接收文件登记表 YD15-02-15-96 作废蓝图回收记录 YD15-02-16-96 产品设计评审大纲 YD15-02-17-96 过程质量审核计划YD15-02-18-96 过程质量审核记录YD15-02-19-96 过程质量审核报告 YD15-02-20-96 工艺纪律检查记录 YD15-02-21-96 计算机资料进出申请登记表3.采购部门质量记录目录 YD15-03-01-96 主要采购物资

6、目录 YD15-03-02-96 外购外协计划单 YD15-03-03-96 物资采购申请书 YD15-03-04-96 外购件到货交检单 YD15-03-05-96 零件外协加工交检单 YD15-03-06-96 外购（协）件退货（换）通知单 YD15-03-07-96 经济合同台帐 YD15-03-08-96 用车申请单 YD15-03-09-96 收料单 YD15-03-10-96 产品外协加工费结算单 YD15-03-11-96 零部件加工结算（交检）单 YD15-03-12-96 产品材料出库单4.生产部门质量记录目录YD15-04-01-96 生产计划YD15-04-02-96 外

7、购（协）件采购生产计划任务单YD15-04-03-96 加工路线单YD15-04-04-96 完工转序单YD15-04-05-96 工作票YD15-04-06-96 产品入库单YD15-04-06/1-96 入库单（用于ERP）YD15-04-07-96 下料报表YD15-04-08-96 生产任务通知单YD15-04-09-96 配套计划表YD15-04-10-96 工位器具登记表YD15-04-11-96 零件返工单YD15-04-12-96 外协件明细表YD15-04-13-96 部装完工验收单YD15-04-14-96 图纸借阅记录YD15-04-15-96 产品装配投装单YD15-0

8、4-16-96 领料单YD15-04-16/1-96 产品定额领料单YD15-04-16/2-96 产品非定额领料单YD15-04-17-96 到货记录单YD15-04-18-96 物资采购申请表YD15-04-19-96 外（协）件生产计划表YD15-04-20-96 缺件日报表5.检验部门质量记录目录YD12-05-01-96 检验人员资格及印章登记表YD12-05-02-96 检验人员登记表YD12-05-03-96 外协（购）件入库检验报告单YD12-05-04-96 化学分析原始记录YD12-05-05-96 化学分析报告单YD12-05-06-96 金属材料试验报告YD12-05-

9、07-96 热处理质量检验记录YD12-05-08-96 零件加工首检通知单YD12-05-09-96 零件报废单YD12-05-10-96 回用申请单YD12-05-11-96 主要件检验记录YD12-05-11/1-96 机身体检查记录YD12-05-11/2-96 滑块体检查记录YD12-05-12-96 电气检验记录YD12-05-13-96 油漆质量检查记录YD12-05-14-96 整机检验原始记录YD12-05-15-96 整机检验记录YD12-05-16-96 整机油漆检验记录YD12-05-17-96 钣金件检验记录YD12-05-18-96 压力机零部件扫尾、返修通知单YD

10、12-05-19-96 压力机出厂包装前检查记录YD12-05-20-96 现场计量器具检查记录YD12-05-21-96 工装周期检验记录YD12-05-22-96 工艺装备验证记录YD12-05-23-96 产品质量统计表YD12-05-24-96 不合格品通知单YD12-05-25-96 零部件自检控制单YD12-05-26-96 主要零件主要项目检验指导书YD12-05-27-96 检验规程YD12-05-28-96 装配交检率统计表YD12-05-29-96 油漆件一等品、合格品率统计表YD12-05-30-96 设计验证记录YD12-05-31-96 计量保证确认计划YD12-05

11、-32-96 产品质量汇总分析表YD12-05-33-96 装配工序质量控制卡YD12-05-34-96 量具送检通知单YD12-05-35-96 不合格品处理信息表 6.设备部门质量记录目录YD12-06-01-96 设备开箱检查验收记录YD12-06-02-96 设备安装验收移交书YD12-06-03-96 设备分类台帐YD12-06-04-96 设备档案资料登记表YD12-06-05-96 设备年度二级保养计划YD12-06-06-96 设备二级保养完工单YD12-06-07-96 设备大修计划YD12-06-08-96 设备大修理任务书YD12-06-09-96 生产设备交接班记录薄Y

12、D12-06-10-96 生产设备事故报告YD12-06-11-96 设备一级保养完工通知单YD12-06-12-96 设备报废申请书YD12-06-13-96 设备奖惩通知YD12-06-14-96 设备档案借阅登记表YD12-06-15-96 工装借用登记表YD12-06-16-96 工艺装配档案卡YD12-06-17-96 工装周期检验统计报表YD12-06-18-96 设备周期点检卡YD12-06-19-96 工艺装备完工报检单YD12-06-20-96 设备维护保养检查评比记录表YD12-06-21-96 年度设备更新（改造）计划表YD12-06-22-96 上岗操作证发放申请表YD

13、12-06-23-96 设备更新（改造）申请表YD12-06-24-96 设备故障报修单7.办公室质量记录目录YD15-07-01-96 培训需求表YD15-07-02-96 人员培训工作计划YD15-07-03-96 培训登记表YD15-07-04-96 年度工作计划及方针目标展开书YD15-07-05-96 月度工作计划YD15-07-06-96 文件发放登记表YD15-07-07-96 文件接收登记表YD15-07-08-96 员工上岗考核表8.财务部门质量记录目录 YD15-08-01-96 预防成本 YD15-08-02-96 鉴别成本 YD15-08-03-96 外部故障成本 YD

14、15-08-04-96 内部故障成本 YD15-08-05-96 质量成本统计汇总表 YD15-08-06-96 工时结算规定 YD15-08-07-96 物资出门证9.销售部门质量记录目录 YD15-09-01-96 物资借用单 YD15-09-02-96 调试维修工作卡片 YD15-09-03-96 质量索赔表 YD15-09-04-96 维修、服务、信息处理统计表 YD15-09-05-96 交货（产品）通知单 YD15-09-06-96 特殊订货产品流程单 YD15-09-07-96 产品库存表 YD15-09-08-96 解款单 YD15-09-09-96 特殊发货申请单 YD15-

15、09-10-96 产品出厂交接单（正常产品） YD15-09-10/1-96 45B产品出厂交接单 YD15-09-10/2-96 YKC产品出厂交接单 YD15-09-11-96 销售合同评审表 YD15-09-11/1-96 退货机床评审表 YD15-09-12-96 采购合同评审表 YD15-09-13-96 业务联系单 YD15-09-14-96 售后服务工作单 YD15-09-15-96 销售大纲 YD15-09-16-96 合同台帐 YD15-09-17-96 送货单 YD15-09-18-96 用户档案卡片 YD15-09-19-96 产品质量用户意见征询单 YD15-09-20-96 招标文书 YD15-09-21-96 外部质量信息处理单