广州市XXXXX五金加工厂质量手册(1)25106.docx

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1、广州市XXXXX五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 广州市XXXXX五金加工厂质量手册（依据ISO99001：22000编制制、包含所有有程序文件）文件编号：PYYHF/QMM2004文件版本：A分 发 号：编制/日期：批准/日期期：目 录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章10公司简介3第二章20质量手册颁布令令4第三章30质量手册管理说说明5第四章质量管理体系要要求41质量管理体系要要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册42文件控制程序4.2.3文件控制8-1143记录控制程序4.2.4记录控制12-13第五章管理职责

2、51管理承诺5.1管理承诺1452以顾客为关注焦焦点5.2以顾客为关注焦焦点1553质量方针5.3质量方针1654策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策策划5.4.2质量管理体系策策划1855.1职责和权限5.5.1职责和权限1955.1(11)质量管理体系组组织架构图205.5.1(22)职能分配表215.5.2管理者代表任命命书5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审2426第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程程序6.2人力资源6.3基础设施管理程程序6.3基础设施6.

3、4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划划7.1产品实现的策划划7.2与顾客有关的过过程控制程序序7.2与顾客有关的过过程7.3设计开发73设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程程序7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务提供供过程的确认认7.5.2生产和服务提供供过程的确认认7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.3标识和可追溯性性控制程序7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置置控制程序7.6监视和测量装置置控制第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾

4、客满意度测量量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量程序8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品控制程程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施10公司简介介 联系电话话： 联系传真真： 联 系 人： 联系地址址： 邮 编： 20质量手册册颁布令本公司质量手手册依依据GGB/T199001：22000iddt ISOO9001：2000质质量管理体系系要求

5、并结结合本公司实实际情况编制制而成，是本本公司质量管管理体系有效效运行的纲领领性文件，是是向外界证实实本公司具有有稳定地提供供满足顾客和和法律法规要要求产品五金配件及及其他五金类类制品产品能能力的法规性性文件。本手手册于 20004年 06 月 25 日编编制完毕，通通过公司总经经理 的批准，现现予以颁发实实施，望公司司全体上下遵遵照此文件规规定进行工作作，确保本公公司所建立的的质量管理体体系得以有效效实施。总经理：广州市番禺区鸿鸿发五金加工工厂 20044 年 月 日30质量手册册管理说明1手册内容本手册系依据GGB/T199001：22000iddt ISOO9001：2000质质量管理体

6、系系要求并并结合本公司的实际情情况编制而成成，包括：a. 公司质量管理体体系范围，除除GB/T119001：2000 idt ISSO190001：20000标准7.3设计和开开发不适用进进行删减以外外，其它要素素均覆盖。b. 公司质量管理体体系运行需要要新增加的和和GB/T119001：2000 idt IISO90001:20000质量管管理体系要求要求求的程序文件件。c. 公司质量管理体体系所包括各各过程的顺序序和相互作用用的阐述。2适用范围适用于公司五五金配件及其其他五金类制制品的生产与与销售服务过过程。3术语和定义义本手册除了采采用GB/TT190000：20000 idt ISO9

7、0000:20000质量量管理体系基础和术术 语中的的有关术语和和定义外，并并对以下术语语进行定义规规定：（本）公司广州市番禺禺区鸿发五金金加工厂 鸿发公司广州市番禺禺区鸿发五金金加工厂 总经理最最高管理者4本手册为公公司质量管理理体系文件的的一部分，属属于受控文件件，由公司最最高管理者批准颁布实实施，本手册册管理的所有有相关事宜均均由人事部统统一负责，包包括编号、发发布、更改回回收等，未经经管理者代表表批准，任何何人不得以任任何理由提供供给公司以外外人员，手册册持有者调离离工作岗位时时，应将手册册直接移交给给接替其职位位的人员并办办理移交手续续。5手册持有者者应妥善保管管，存放于通通风干燥之

8、文文件柜或适宜宜之处，以防防潮、防霉、防防丢失或不期期望情况出现现。6在手册实施施期间，若因因实际情况需需要更改时，应应按文件控控制程序有有关规定程序执行。第四章 质量量管理体系要要求4.1总要求持续改进在公司总经理理的组织，管管理者代表的的主持下及各各相关职能部部门的积极参参与下，公司司按照GB/T190001：20000 idtt ISO99001：22000质质量管理体系系要求并结结合本公司所所提供产品五金配件件及其他五金金类制品，遵遵循如下步骤骤，策划建立立公司质量管管理体系：顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格五金配件及其他五金类制品输入产品实现供方选择/

9、评价确定 / 评审顾客订单/图纸 确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供a. 识别了质量管理理体系所需的的过程（如上上图所示），包包括外包过程程监视和测量量装置的送外外校准过程b. 确定了这些过程程的前后顺序序和相互作用用；c. 为确保这些过程程有效运行，实实现策划的结结果，公司还还制定了相应应的控制准则则和方法（具具体见相应章章节的描述）；d. 为确保这些过程程能够有效实实施及所确定定的准则和方方法有效实施施，配备了相相应的资源如如人力、技术术信息、工作作场所、办公公设施、财务务等

10、；e. 通过管理评审、内内部审核、顾顾客满意度测测量、数据统统计分析等手手段监视测量量和分析上述述过程的运行行状况。f. 对监视、测量和和分析结果 发现的不符符合或潜在不不符合，采取取与不符合或或潜在不符合合的原因相对对应的纠正/预防措施进进行改进，确确保这些过程程策划的结果果的实现和对对其持续改进进。为了进一步确保保上述策划过过程得以在公公司内规范有有效实施并得得以有效控制制，持续改进进，确定了公司质量管管理体系文件件架构，并据据此根据GBB/T190001：20000 iddt ISOO9001：2000质质量管理体系要要求和公司司质量管理体体系有效运行行需要形成一一系列文件：（含程序文件

11、）质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件记录 同时，为为了确保所形形成的文件得得以有效实施施和控制，确确保在文件各各使用处能获获得其最新或有效版本，公公司编制了：41文件件控制程序；42记录录控制程序；4.2文件控制制程序1.目的有效控制与公公司质量管理理体系有关的的文件，确保保文件各使用用处所使用的的文件为最新新或有效版本。2.适用范围适用于与公司质质量管理体系系相关的文件件。3.职责 3.1总经理理负责质量手手册及岗位职职责和任职条条件的批准颁颁布； 3.2管理者者代表负责组组织质量管理理体系文件的的编制工作及及工作性文件件的批

12、准； 3.3人事部部负责质量管管理体系文件件的发放、回回收及外来文文件的获取更更新等管理； 3.4各相关关职能部门负负责本部门与与质量管理体体系相关文件件的整理、归归档、保护等等。4.工作流程 4.1文件编编号a. 质量手册公司代码/文件件类别年号如PYHF（番番禺鸿发）/QM（质量量手册）2002（年年号）b.工作文件公司代码/文件件类别顺序号如PYHF（番番禺鸿发）/WI（工作作文件）001外来文件c.公司代码/文件类别-顺序号如PYHF（番番禺鸿发）/WL（外来来文件）001d.记录表格公司代码/文件件类别顺序号如PYHF（番番禺鸿发）/QR（质量量记录）001e.对于文件的的版本，用英

13、英文大写字母母由AZ代表，修修订状态由阿阿拉伯数字009表示，如如A/0表AA版本，修订订状态为“0”即零次修改改。f.对于记录，只只有版本，无无状态。4.2文件分类类本手册第6页页。4.3文件受控控状况a. 公司质量管理体体系文件均为为受控文件，由由人事部文件件管理员负责责在其封面加加盖“受控文件“标识，并注注明其分发号号；对于质量量管理体系之之外的文件，则则属于非受控控文件，对于于受控文件原原件不作任何何标识，由人人事部备案保保存。b. 对于记录，依据据记录控制制程序有关关规定执行。4.4文件编制制、审核、批批准a. 质量手册，由管管理者代表负负责编制，总总经理批准颁颁布实施。b. 岗位职

14、责及任职职条件说明书书由人事部负负责组织编制制，总经理负负责批准。c. 各部门工作文件件由各部门负负责人组织编编制，部门负负责人审核，管管理者代表批批准。d. 记录依据记录录控制程序有有关规定执行行。4.5文件的发发放、保存 4.5.1质质量管理体系系文件发放，统统一由人事部部执行，填写写“文件发放/回收登记表表”，各相关领用部门签收领领用。 4.5.2 各部门负责责编制本部门门“受控文件清清单”，进行分门门别类标识，保保存于通风防防潮、防蛀的适宜地方，以以防文件损坏坏，确保内容容清晰。4.5.3 人人事部文件管管理员负责编编制公司“受控文件总总清单”4.6文件的更更改 4.6.1文文件更改由

15、文文件更改申请请部门填写“文件更改申申请表”，部门负责责人核准，经经管理者代表或其授权人人批准后执行行更改，更改改后文件的审审批程序执行行4.4的规定定。4.6.2更改改后的文件由由人事部执行行4.5.11规定，进行行再发放，同同时收回更改改原文件，在在原“文件中发放/回收收登记表”栏注明，执执行4.7的规定定。注：对于文件更更改范围比较较小，如仅更更改几行字且且涉及面比较较窄时，只更更改状态不变变动版本如由由A/0变 为A/1；对于更改范范围比较大，则则只更改版本本，不变动状状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废废与销毁4.7.1所有有作废文件由由人事部文件件管理员负责责从现场收回回，集中

16、销毁毁，填写“文件销毁登登记表”，经人事事部负责人确确认后集中销销毁或采取在在正面适当标标识再利用另另一面；若需需要保留时，仅保保存原件，同同时加盖“作废留用”，以防止其其非预期的使使用。4.7.2对于于图纸类的技技术文件作废废时由厂部品品管部负责收收回，集中销销毁，填写“文件销毁登记表”填写“文件销毁登登记表”，经厂长确确认后集中销销毁或采取在在正面适当标标识再利用另一面；若若需要保留时时，仅保存原原件，同时加加盖“作废留用”，以防止其其非预期的使用。48文件借阅阅文件一般情况下下，不允许外外借，若因工工作需要，如如需提供给咨咨询公司，认认证公司或客客户等由人事事部填写“文件借阅登登记表”，

17、经总经理理或管理者代代表批准后方方可，同时加加盖“受控文件”字样，不再再收回。49外来文件件4.9.1人事事部负责收集集获取外来文文件，并定期期更新和编制制“外来文件清清单”，对于获取取的新版外来文件由由人事部根据据工作需要，文文件管理员进进行编号，加加盖受控标识识，注明分发号，填写“文件发放/回收登记表表”分发至相关关使用部门。 4.9.22 对于其他他部门因工作作方便收集到到的外来文件件及时转交人人事部，由人人事部识别其其适用性，依依据4.9.1规定进行行分发。4.9.3 对对于由顾客提提供的图纸或或技术资料由由厂部品管部部负责登记于于“顾客财产登登记表”保存保护，以防丢丢失或损坏。4.1

18、0 每年年管理评审会会议由人事部部提出对现有有质量管理体体系文件进行行评审，必要要时则予以修修改，执行4.66的规定，对对于初建质量量管理体系则则不必。4.11作为记记录的文件依依据记录控控制程序规规定执行5相关文件记录控制程序序6相关记录表表格 PYHHF/QR-001 受受控文件总清清单 PYHHF/QR-002 部部门受控文件件清单 PYHHF/QR-003 文文件发放/回回收登记表 PYHHF/QR-004 文文件更改申请请表PYHF/QRR-005 文件销毁登登记表PYHF/QRR-006 文件借阅阅登记表PYHF/QRR-007 外来文件清清单 PYHFF/QR-0011 顾客客财

19、产登记表表43记录控制制程序1.目的有效控制公司质质量管理体系系所要求的记记录，为公司司所提供产品品的符合性和和质量管理体体系有效运行行提供证据。2.适用范围适用于公司质质量管理体系系所要求的所所有记录。3.职责 3.1各部门门负责人负责责批准本部门门所设计的记记录格式， 3.2人事部部负责督导，检检查各部门的的记录使用情情况 3.3各部门门负责本部门门记录的整理理、保存、保保护等。4.工作流程 4.1记录格格式的设计、审审核批准各部门的记录格格式根据工作作需要由各部部门负责自行行编制，部门门负责人批准准，交人事部部备案。 4.2记录的的编号 依据文文件控制程序序4.1的规定 4.3记录的的分

20、发、保存存、保护 4.3.1记录的分分发执行文文件控制程序序4.5.1的规定 4.3.2各部门负负责编制本部部门“记录清单”，执行文文件控制程序序4.5.2的规定。4.3.3对于于记录各部门门要分类标识识存放，以便便检索和查找找，防止丢失失。 4.4记录录的填写4.4.1记录录填写要及时时、真实、内内容完整、字字迹清晰，不不可随意涂改改，若因某种种原因不需要或没必要填填写的项目，用用斜杠“/”划去，各相相关栏目负责责人签名必须须完整不允许空白。 4.4.2若因笔误误或计算错误误要修改原始始内容，应采采用斜杠“/”划去原始内内容，在其旁旁边 写上上更改后的内内容，同时加加盖或签署更更改人的印章章

21、或姓名及日日期。4.5记录的格格式更改、回回收、销毁 4.5.1对对于记录的格格式更改、回回收执行文文件控制程序序4.6.之规定。 4.5.2对对于超过保存存期限或其它它原因需要销销毁时，由相相关部门填写写“文件销毁登登记表” 交交人事部审核核，管理者代代表批准后，部部门自行销毁毁。4.6记录的保保存期限 4.6.1记记录的保存期期限由人事部部统一制定，见见“记录清单”。 4.6.2对对于国家或客客户要求有规规定保存期限限的记录，执执行其规定。4.7对于需提提交客户的记记录，管理者者代表批准后后，交复印联联给客户。5相关文件文件控制程程序6相关记录表表格PYHF/QRR-003文文件发放/回回

22、收PYHF/QRR-004文文件更改申请请表登记表PYHF/QQR-0055文件销毁登登记表PYHF/QQR-0088记录清单50管理职责责51管理承诺诺公司总经理通过过下述活动为为其所建立，实实施质量管理理体系并持续续改进其有效效性提供证据据：a. 通过开会宣传，张张贴黑板报，上上下级之间宣宣导等不同方方式向公司全全体员工传达达满足顾客和和相关法律法法规要求的重重要性。b. 根据公司的发展展方向确立了了明确的质量量方针（5.3），并进进行解释，形形成文件，通通过宣导，张张贴标语等多多种方式在公公司全体上下下进行传达，确确保全公司都都能够理解和和执行。c. 根据质量方针，建建立了可测量量的质量

23、目标标（5.4.1），并将将其进行分解解到相关职能能部门，明确确各相关职能能部门的工作作追求方向，通通过对目标的的测量、分析析，制定相应应的控制措施施，确保质量量目标的可实实现性。d. 根据公司策划的的时间间隔，对对质量管理体体系进行定期期管理评审。e. 为了确保公司质质量管理体系系的持续有效效性和不断增增强顾客满意意度，公司配配备了相应的的资源，如人人力、财力、工工作场所、办办公设施、工工作厂房等。5.2以顾客为为关注焦点公司靠顾客生存存，应通过市市场调研，建建立客户档案案、定期拜访访客户、电子子邮件、网络络、问卷调查查、电话沟通通、顾客反馈馈分析等方式式收集获取相相关信息，以以不断了解顾顾

24、客的需求和和期望，并予予以转化为公公司自身发展展的需求，满满足顾客要求求，以持续增增强顾客满意意为公司最高高发展目标。对于顾客的订单单以及合同，由由业务部负责责确认顾客的的要求并组织织评审具体见见7.2与顾顾客有关的过过程。业务部将会按照照公司的规定定定期下发问问卷收集顾客客的有关信息息并进行统计计分析，及时时了解顾客的的需求和期望望，及时改进进，持续满足足顾客，具体体参见8.22.1顾客客满意章节节描述。5.3质量方针针5.3.1 公公司根据发展展方向以及提提供的产品特特点等确立了了质量方针(如下)，通通过会议形式式、张贴标语语、制作卡片片、培训等方方式在公司内内部进行宣传传贯彻，确保保相关

25、人员都都能够理解质质量方针的含含义。5.3.2 我我公司质量方方针适合我们们公司的性质质、规模，与与我们的发展展宗旨相适应应,不但充分体体现了遵守相相关的法律法法规的要求,还体现了我我们公司在质质量方面持续续改进的决心心以及持续满满足顾客的要要求，使其满满意。5.3.3 为为我们公司制制定质量目标标提供了基础础。5.3.4每年年管理评审会会议上，对质质量方针的持持续适宜性进进行评审，必必要时予以修修改。以市场为导向 产品精益益求精 工工艺不断创新新 追求求顾客满意含义：以市场为导向公司在维护护长期合作顾顾客的同时不不断开发新的的顾客，通过过市场调查、顾顾客满意信息的收集集不断了解市市场动态，满

26、满足市场对我我们公司的期期望，并不断断超越顾客对我们们公司的期望望。产品精益求精我们公司产产品都是根据据顾客的要求求如顾客提供供的图纸进行行生产和服务务提供，严把把质量关，对对产品质量实实行三级监控控机制自检车间互检质检专检，确确保所提供的的产品在满足足相关法律法法规要求前提提下，以顾客客要求为中心心，力求每件件产品都达到到顾客的满意意。工艺不断创新我们在产品品质量确保顾顾客满意的同同时，在交付付遵守以及产产品价格方面面也力求顾客客满意，通过过压缩公司内内部成本提高高工作效率确确保在价格方方面顾客的持持续满意，通通过改进产品品流程和完善善设备模具，降降低产品在公公司内部处理理时间确保在在交付方

27、面顾顾客的持续满满意。追求顾客满意通过上述几几个方面的持持续改进，以以顾客满意为为公司发展的的最高追求为为目标，全员员齐心协力，为为番禺鸿发赢赢取更多的顾顾客占领更大大的市场为动动力，持续增增强顾客满意意。5.4策划5.4.1质量量目标总质量目标项目指标测量方法测量频次顾客满意度85%满意项数总项项目数 X 100%一次/年产品一次交验合合格率90%一次交验合格产产品批数抽检总批数数X 1000%一次/月分质量目标部门项目指标测量方法测量频次人事部培训合格率98%合格人数培训训总人数X1100%1次/半年文件失控率3%文件失控份数/抽查体系文文件总数 XX 100%1次/季度生产部产品返工率0

28、.5%返工数量生产产总数X1000%1次/月成品合格率95%抽检合格的批数数/抽检的总总批数 X 100%1次/月生产设备故障发发生率0.5%设备发生故障次次数设备运行总总时数X1000%一次/月品管部图纸失控率0.5%失控图纸数 / 抽查图纸纸总数 X 100%一次/季度计量器具失控率率2%失控的数量 / 抽查总数数 X 1000%一次/季度纠正预防措施如如期完成率90%如期完成数措措施总数X1100%1次/季度业务部订单更改率2%更改订单的次数数/月度订单单总数1次/月备注订单更改指因组组织原因导致致的更改顾客投诉及时处处理率95%及时处理次数/季度投诉总总次数1次/季度备注一般投诉8小时

29、时内处理完毕毕并反馈重大投诉24小小时内处理完完毕并反馈采购原材料合格格率95%合格次数采购购总次数X1100%一次/月工程部模具开发一次性性成功率95%一次验收合格模模具数/季度度开发总数 X 1000%一次/季度模具完好率95%损坏的模具数/抽查的模具具总数 X 100%一次/季度仓库出货合格率100%合格次数/月度度出货总次数数 X 1000%一次/月备注出货合格指出货货品种准确、准准时5.4.2质量量管理体系策策划5.4.2.11在总经理的的带领下，由由管理者代表表组织相关职职能部门进行行一起讨论分分析质量质量量管理体系所所需要的过程程以及覆盖的的范围，具体体见本手册00.3，以满满足

30、质量管理理体系方针目目标的要求。5.4.2.22 同时，由由管理者代表表发动公司全全员，集思广广益，制定了了质量方针，经经过总经理的的审核批准,并根据方针针制定相应的的质量目标及及质量分目标标，以确保方方针的实现。5.4.2.33 为了确保保质量管理体体系顺利建立立、实施和持持续改进，我我们公司任命命了管理者代代表，成立了了贯标小组，并并明确其职责责(具体见5.5.2管理理者代表任命命书)。5.4.2.44 根据我公公司的实际情情况，重新对对组织架构进进行讨论分析析，形成现有有的质量管理理体系组织架架构，并结合合各相关职能能部门的工作作职责将质量量管理体系的的要素划分到到各职能部门门，确保职责

31、责分明，精诚诚合作。5.4.2.55 当质量管管理体系由于于某种原因发发生变更如：a. 公司组织织架构发生大大的调整；b. 公司的产产品结构、活活动范围发生生变化时；c. 相关法律律法规要求发发生变化时；d. ISO99000族标标准升版时我们将重新对上上述内容进行行策划，以确确保质量管理理体系的完整整性和方针目目标的持续适适宜性。第 22 页 共 90 页广州市番禺区鸿发五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 广州鸿发五金制品有限公司 质量手册 编号：HF / QM2004 版本/状态： A / 0 页次：第 18 页 共 90 页5.5.1职责责和

32、权限为了确保我公司司质量管理体体系的有效运运行，我们确确定了质量管管理体系组织织架构(具体体见本手册)以及职能分分配表(具体体见本手册)，并根据此确定了了各级岗位的的职责和权限限，并在公司司内部进行讨讨论分析，避避免职能和层次之间间产生冲突和和矛盾，具体体见岗位职职责和任职条条件说明书人力资源部行政管理文件管理仓库设计组采购销售厂长品管部工程部生产部业务部人事部管理者代表总经理5.5.1(11)质量管理理体系组织架架构图分条组线切割组啤片组切片组模具组设备组5.5.1(22)质 量 管 理 体体 系 职 能 分 配配 表职能部门职能分配ISO90011标准要求总经理管理者代表业务部人事部厂长厂

33、长工程部品管部仓库生产部4质量管理体系4.1总要求4.2.1（文文件要求）总总则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针针5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体系策策划5.5.1职责责和权限5.5.2管理理者代表5.5.3内部部沟通5.6管理评审审6资源管理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施办公设施生产设施6.4工作环境境办公环境生产环境7产品实现7.1产品实现现策划7.2与顾客有有关的过程7.3设计和开开发不适用，删减7.4采购7.5.1生产产和提供的控控制7.5.2生产产和提供过程程的确认

34、不适用，删减7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监视和测测量装置的控控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视和测测量8.2.4产品品的监视和测测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施备注：主管管部门；实施部门；配合部门门5.5.2管理理者代表为了确保我公司司所建立的质质量管理体系系顺利有效运运行，并持续续改进其有效效性，特任命命 黄植枝枝先生担任本本公司质量管管理体系管理理者代表，并并授予以下职职责和权限：1确保质量管管理体系公司司需的过程得得以

35、建立，实实施和保持，并并不断改进其其有效性。2. 定期向总总经理汇报质质量管理体系系运行状况，包包括任何改进进的需求。3. 确保不断断提高公司内内全体员工满满足顾客要求求的意识。4. 就质量管管理体系的有有关事宜与外外部联络沟通通，如与管理理顾问公司沟沟通，选择认认证公司并与其联络络沟通有关质质量管理体承承认证，监督督审核等。5. 协助总经经理开展管理理评审工作，如如编制管理评评审计划、收收集管理评审审输入有关资资料，编制管理评评审报告等。6. 组织内部质量管管理体系审核核工作，如组组建审核组、任任命审核组长长批准审核实实施计划及内内审报告等。 总经理理： 广州州市番禺区鸿鸿发五金加工工厂 2

36、2004年 月 日5.5.3内部部沟通5.5.3.11 在公司内内建立各种沟沟通方式，如如组织管理层层定期开会、工工作汇报、上上下级谈心、电电话交流、传传阅相关信息息如纠正/预防措施的的处理、不合合格品的处理理、内审以及及张贴通知、公公告等，对沟沟通过程中发发现的问题及及时解决落实实，消除质量量管理体系有有效运行的障障碍.5.5.3.22由管理者代代表定期组织织相关职能部部门讨论分析析质量管理体体系运行情况况，报告质量量管理体系的的运行业绩和和不足之处。5.6管理评审审1管理评审策策划每年由总经理理主持对公司司质量管理体体系进行一次次管理评审，以以确保质量管管理体系的持持续适宜性，充充分性和有

37、效效性，评审应应包括评价质质量管理体系系改进的机会会和变更的需需要，包括质质量方针和质质量目标。当公司出现下下列任何情况况时，可以考考虑临时增加加管理评审。a. 公司组织结构和和资源发生重重大调整。b. 相关法律法规要要求发生重大大变化。c. 市场需求发生重重大变化。d. 顾客严重投诉或或对某一项目目多个顾客投投诉或同一顾顾客屡次投诉诉。e. 公司质量管理体体系覆盖的范范围发生变化化。f. 公司的地理位置置发生迁移。2管理评审准准备2.1每次管理理评审前一周周由品管部负负责编制“管理评审计计划”，管理者代代表审核,提提交总经理批准，然然后分发到管管理评审参加加人员。2.2管理评审审计划应包括括

38、如下内容：a. 管理评审目的b. 管理评审依据c. 管理评审时间d. 管理评审地点e. 管理评审参加人人员f. 管理评审内容2.3各部门需需提交的资料料，于管理评评审前三天提提交到管理者者代表。3管理评审输输入在至少包包括以下几方方面内容但不不限：g. 质量方针和质量量目标的实施施情况分析报报告。h. 顾客反馈，包括括顾客投诉处处理情况和顾顾客满意度分分析报告。i. 质量管理体系过过程的运行业业绩和检测的的符合性分析析报告。j. 预防和纠正措施施的实施情况况。k. 以往管理评审的的跟踪措施。l. 可能形响质量管管理体系的变变更因素分析析报告。m. 相关职能部门提提出的改进建建议。n. 审核的结

39、果包括括内审和外审审（第二方、第第三方审核）的的结果。4管理评审实实施41参加管管理评审的人人员，均必须须在“会议签到表表”上签名。42由管理理者代表宣读读本次管理评评审的依据，目目的及评审内内容的先后顺顺序等。43品管部部负责记录管管理评审会议议概要，作为为管理评审报报告的输入。44各参加加人员对每项项评审内容均均可发表自己己的见解。45对各参参加人员发表表的见解，由由总经理进行行点评。5管理评审输输出应包括以以下几方面但但不限于的内内容。a. 质量管理体系及及其过程有效效性的改进。b. 与顾客要求有关关的产品的改改进。c. 资源的需求，包包括原有资源源调整和资源源的补充等。1 管理评审结束后后一周内，由由管理者代表表或其授权人人根据上述55的要求编制制“管理评审报告”，提交交总经理批准准，分发到参参加人员，同同时作为下次次管理评审的的输入。管理评审报告告应