调度安全质量标准化检查表18684.docx

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1、调度安全质量标准化检查表单位 得分 评级 年 月 日检查项目及标准准标准分评分原则及办法法检查情况及扣分分原因得分总分100逐项检查，各项项扣分扣完为为止一、调度管理451、组织指挥生生产（建设）以作业计划为依依据，组织指指挥生产，掌掌握日、旬、月月原煤产量、开开拓进尺（露露天剥离量）、洗洗煤、瓦斯抽抽放完成情况况101、原煤：全年年产量不超过过矿井核定生生产能力得22分，有一个个月超过月计计划10%的的扣0.5分分，未完成月月计划扣0.3分2、开拓进尺（剥剥离）：全年年10个月完完成计划得22分，有一个个月未完成扣扣0.5分3、其他：基本本建设和技改改工程全面完完成计划得22分，有一项项完不

2、成扣00.2分4、百万吨死亡亡率不超过下下达的年度指指标得2分，否否则不得分5、瓦斯抽放：全年完成计计划得2分，有有一个月未完完成扣0.55分（仅考核核高沼和突处处矿井）2、掌握经营情情况掌握产、运、销销、存情况，了了解成本（或或利润）完成成情况4任抽一个月成本本（或利润）、煤煤质（包括各各采面煤质）等等完成情况报报表，矿井产产、运、销、存存实际完成台台帐，每少一一项扣1分3、建立并严格格落实安全生生产责任制，按按“三大规程”组织指挥指指挥生产81、掌握安全生生产动态，矿矿调度室对影影响安全生产产的问题有记记录有处理意意见得2分，缺处理意见一次扣0.5分，记录不全、无时间、地点、参加人、有关措

3、施等一次扣0.2分，集团公司调度室对下级汇报的影响安全生产问题有记录，做到记录齐全，有处理意见，并编号存档得2分，每缺一项扣0.5分2、对上级下发发的安全生产产指标、通知知、通报、指指令等能按时时转发和落实实，有记录并并编号存档得得2分，每缺缺一项扣0.5分。3、矿调度室掌掌握矿井重点点工程、高温温火点、瓦斯斯含量、巷道道贯通、采区区接续、采面面准备、水患患等重大问题题和隐患得22分，缺一项项扣0.3分分。4、对发生的各各类事故迅速速组织抢救，尽尽快恢复生产产，并立即上上报。记录齐齐全，编号存存档得2分，缺缺一项或记录录不齐全扣00.5分。 以上问问题任查2个个月。4、深入实际调调查研究调度人

4、员能按上上级有关规定定的入井数目目要求深入井井下、掌握情情况、解决问问题下井均有时间、地地点、了解情情况或解决问问题记录。2任意查两个月，人人均下井每少少一次扣0.5分，记录录不全一次扣扣 0.3分分5、落实各类调调度人员责任任制 。按业务范围有安安全生产责任任制。按专业业职责有岗位位责任制。各各类责任制要要分工明确，内内容具体、责责任到位。2调度室各类人员员责任制齐全全得2分，每每缺一项扣11分，内容不不符合实际扣扣0.5分。6、调度人员组组成及培训：集团公司（矿矿）调度人员员必须具有中中专（高中）以以上学历，并并有计划地开开展年、季度度业务培训，持持证上岗61、调度人员配配备符合要求求并持

5、证上岗岗得3分，学学历达不到要要求一人扣00.5分，不不能持证上岗岗一人扣0.2分。2、有年度业务务、技能考评评培训规划、计计划，季度培培训绩效、技技能训练考评评得3分，无无规划、计划划扣0.5分分，无考评扣扣1分，考试试一人不合格格扣0.3分分，技能评价价一人不合格格扣0.5分分7、图表、牌板板、台帐、记记录本管理各级调度室要有有相应的图表表、牌板、台台帐、记录本本，内容要具具体，能反映映和指导安全全生产。(1)文件、图图表集团公司：各矿矿采掘工程平平面图，事故故汇报程序图图、“矿井灾害预预防及处理计计划”、矿井灾害害应急救援预预案，领导值值班表。矿：煤矿安全全规程要求求的11种图图纸，事故

6、汇汇报程序图，“矿井灾害预防及处理计划”，重特大事故应急救援预案，领导值班表。(2)牌板或图图表 内容完整、字字迹工整、清清晰、数字准准确、填写及及时集团公司：日、月月主要经营指指标如：产、运运、销、存及及安全情况。矿：产、运、销销、存、逐月月完成情况；重点采掘队队、重点（技技改）工程、生生产准备、采采面安装、初初放、收尾和和巷道贯通等等重大问题。(3)台帐数字准确、字迹迹工整、帐面面整洁集团公司、矿：产、运、销销、存、安全全及综合台帐帐；采掘队完完成情况、伤伤亡和重大非非伤亡事故台台帐；调度准准备台帐(4)记录簿调度室应有调度度综合记录、交交接班、上级级指示、调度度通知、通报报、专题汇报报、

7、调度会议议或调度专业业会议记录等等1122341、缺一种扣00.5分，图图面不清晰，填填绘不及时、内内容不完整各各扣0.2分分。2、缺一种扣11分，不按时时，不按要求求填写扣0.5分，填写写不及时、不不清晰、数据据不准确各扣扣0.2分。集团公司和国有有重点矿要求求使用大屏幕幕显示设备或或采取内部网网络网页方式式发布，达不不到要求的每每项扣0.22分。3、缺一种扣11分，数据不不准确、不清清晰、内容不不全各扣0.5分。集团公司和国有有重点矿的台台帐要求由计计算机管理 ，达不到要要求的每项扣扣0.5分。4、每少一种扣扣0.5分，记记录不准确、不不完善、混乱乱不清、存档档不全各扣00.5分。任任查1

8、月。8、达标检查各级调度室年初初要有达标规规划，并定期期检查。矿每月自检一次次； 集团公公司每季自检检一次，半年年对所属矿检检查验收一次次2有达标规划，自自检项目存档档齐全得1分分，每缺一份份扣0.5分分，全年缺44份该项不得得分。达标自查及验收收资料按时上上报得1分，每每缺一份、不不及时上报或或自检不认真真各扣0.55分。二、调度汇报201、 班、日汇报按规定时间和内内容要求及时时地向上级调调度汇报班、日日，生产、事事故、装车外外运和矿井出出勤入井人数数、安全情况况，并做好记记录，做到数数字准确、内内容具体、按按时印发调度度日报。61、集团公司调调度室能按规规定和要求汇汇报得6分，迟迟报一次

9、扣00.3分，错错报一次扣00.5分。2、矿调度室能能按规定和要要求汇报得22分，迟报一一次扣0.33分，错报一一次扣0.55分。3、矿采掘队长长坚持每班在在井下向调度度室汇报不少少于3次，设设井区调度的的向矿调度室室每班汇报不不少于两次得得3分，少汇汇报1次扣00.2分，不不按规定汇报报一次扣0.2分，任查查1个月记录录。4、按规定及时时准确印发调调度日报或在在网上发布得得1分，否则则缺1次扣00.2分。2、月汇报各级调度室向上上一级调度室室的月汇报要要有产、销、存存指标的完成成情况和安全全生产（建设设）情况，存存在的问题及及采取的主要要措施，所做做的主要工作作，下月工作作安排以及其其他上级

10、规定定汇报的内容容。要求内容容具体，及时时准确。41、按规定时间间和内容汇报报或在网上发发布的得2分分，迟报1次次扣0.5分分， 漏报11次扣1分。2、汇报内容具具体、准确得得2分，内容容不全、不准准确各扣1分分。3、专题、季节节性汇报(1)对上级的的专题汇报及及时、准确。(2)季节性汇汇报，各级调调度室对夏季季防汛、防排排水，防雷电电、冬季防寒寒、防冻、法法定节假日生生产、检修矿矿井个数及产产量安排。21、专题汇报内内容准确，汇汇报及时，并并按时间顺序序存档得1分分。迟报一次次扣0.3分分；内容不全全、不准确一一次扣0.22分，查专题题汇报记录（或或在网上发布布）。2、季节性汇报报及时准确，

11、并并按时间顺序序编号存档得得1分，迟报报1次，存档档中漏份或有一项项内容不全、不不准确扣0.3分。4、事故汇报死亡事故和重大大非伤亡事故故必须按要求求及时汇报，矿矿接到事故汇汇报后要积极极采取措施，在在30分钟内内报集团公司司，集团公司司接到事故汇汇报后要及时时组织抢救处处理，采取防防范措施，224小时内向向上级传真事事故报表凡在本企业原煤煤生产系统范范围内发生33人以上死亡亡或重大非伤伤亡事故，都都要立即逐级级汇报，并组组织抢救。8对死亡事故和重重大非伤亡事事故，积极组组织抢救，按按照煤矿安安全规程规规定的事故汇汇报程序及时时汇报，并传传真事故报告告表得8分。各级调度室要在在规定的时间间内及

12、时汇报报，死亡事故故和重大非伤伤亡事故必须须立即汇报，迟迟报一次扣44分，瞒报11次不得分；对重伤和二二级以上非伤伤亡事故，迟迟报1次扣22分，瞒报一一次扣4分；对一般事故故，迟报1次次扣0.5分分，瞒报一次次扣2分。三、调度装备301、综合调度台台各级调度室的调调度台对生产产单位、主要要领导、安监监部门及医疗疗部门等设直直通或直拨电电话，调度台台应有录音、放放音、扩音和和传真设功能能及应急通讯讯方案等。121、集团公司调调度台与矿调调度台、矿（公公司）井与区区调度台之间间设专线直通通或有强插功功能的直拨电电话，并备有有其他应急通通讯方案，重重点煤业集团团与各矿还应应建立直通网网络视频调度度系

13、统，符合合要求得4分分，没有调度度台扣2分，调调度台不符合合要求扣1分分，没有应急急通讯方案扣扣1分。2、集团公司、矿矿（公司）、井井、区调度台台要分别对集集团公司总经经理、矿、井井、区长（经经理），总工工程师、生产产副总经理、安安全副总经理理，安监局（处处、科）、救救护队、医院院（井口保健健站）、值班班车辆设直通通电话。矿（公公司）、井、区区调度要对井井上变电所、绞绞车房、主要要通风机房、压压风机房、安安全生产科室室（区队）等等重要地点和和井下各采、掘掘工作面，中中央变电所、中中央泵房，主主要安全、生生产、机电硐硐室、站点设设直通电话。以以上电话齐全全得3分，少少一台扣0.3分，有11台串联

14、电话话扣0.2分分。3、各级调度室室的调度台能能录、扩、放放音得2分，少少一项或有一一项不能正常常工作扣0.3分；传真真机能正常使使用得2分，不不能正常使用用不得分。 4、各级调度度室有备用应应急电源，保保证在事故停停电状态下调调度通讯和调调度室照明的的正常运行得得1分，不能能正常使用不不得分。2、信息处理系系统各级调度室都要要使用计算机机处理生产调调度数据、报报表、台帐及及文字材料等等；集团公司司与各矿建立立调度信息管管理系统。8计算机能正常使使用得4分，不不能正常使用用不得分，每每缺一项扣00.5分，联联网得2分，否否则不得分。建建立调度信息息管理系统得得2分，否则则不得分。3、安全、生产

15、产信息监视系系统矿（井、区）调调度室要把采采煤工作面、重重点掘进工作作面、运输、提提升、供排水水、压风机、主主扇、瓦斯抽抽放、局扇、主主要供电系统统等设备开、停停工况信息，以以及井下瓦斯斯、风速等环环境信息动态态反映到安全全、生产信息息监视系统上上，实现以调调度室为中心心的矿井安全全、生产系统统集中监视，发发挥作用，达达到信息灵、准准、快。并能能准确显示各各重点岗位的的即时视频信信息。10重点煤业集团能能通过安全、生生产信息监视视系统查看各各矿的安全、生生产监测监控控信息和工况况视频信息得得10分，每每缺1项扣22分，系统不不完好或维护护不到位造成成1项不能正正常显示扣00.2分。矿调度室安全、生生产信息监视视系统能反映映矿井各系统统安全生产动动态得10分分，每缺1项项运行工况或或环境参数信信息或视频信信息扣0.22分，系统不不完好或维护护不到位造成成1项设备不不能正常显示示扣0.2分分。四、环境、文明明51、调度室、会会议室、值班班室、资料室室、机房清洁洁整齐。3设备、资料柜、资资料摆放杂乱乱扣0.5分分，图、牌板板、表格上墙墙不整齐统一一扣1分。调调度室、会议议室、值班室室、资料室、机机房不清洁整整齐，物放无无序扣0.55分。2、工作认真、态态度和霭、礼礼貌待人、热热情服务2依据基层反映并并核实，态度度不好扣1分分，工作不认认真扣1分。检查人员