能源体系程序文件--模板新ffve.docx

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1、能源管理理体系程程序文件件xxxxx-NYCCX-Axxxxx发布xxxxx实实施xxxxx有限公公司说 明xxx有有限公司司程序文文件，作作为能源源管理手手册的支支持性文文件，详详细描述述了公司司能源管管理体系系所涉及及的过程程及过程程之间的的相互作作用，规规定了部部门职责责、过程程（活动动）范围围及控制制要求。本本程序文文件由管管理者代代表组织织有关人人员根据据GB/T 2233331-220122标准要要求，结结合公司司实际情情况编写写，经各各相关部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准后后实施。目 录录1、文件件控制程程序12、记录录控制程程序53、信息息沟通程程序74、设备备、设施施

2、配置与与控制程序105、监测测和计量量装置的的购买、使使用、维维护和处处置程序序136、能源源评审控控制程序序227、能源源服务、产产品和能源采购购控制程程序268、法律律、法规规及其他他要求控控制程序序289、能源源绩效参参数、基基准、目目标、指指标的控控制程序序30010、能能源管理理实施方案案控制程序序3311、监监视、测量和分析控制制程序3712、不不符合、纠纠正和预预防措施施程序3913、能能力、培培训和意意识控制制程序4214、内内部审核核控制程序序4615、管管理评审审控制程序序55016、设设计控制制程序 53317、运运行过程程控制程程序 5718、合合规性评评价控制制程序

3、55790控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-001-220111版本：AA标题：文文件控制制程序第 1 页 共共 4 页1 目目的对文件进进行控制制，确保保与能源源管理体体系运行行有关场场所及时时获得和和使用文文件的有有效版本本。2 范范围适用于公公司能源源管理体体系有关关的所有有文件的的控制。3 职职责3.1最最高管理理者负责责批准、发发布能源源管理体体系的方方针、目目标及能能源管理理手册。3.2 管理者者代表组组织编制制、审核核能源管理理手册、程程序文件件，并负负责程序序文件的的批准、发发布。3.3企企管办是是公司文文件的归归口管理理部门，负负责管理理手册、程程序文件件的编号号、

4、发放放、存档档；建立立公司“受控文文件清单单”；各相相关部门门建立本本部门的的“受控文文件清单单”。3.4 企管办办负责能能源管理理手册、程程序文件件的更改改、定期期评审、作作废回收收管理。3.5 各部门门负责本本部门能能源管理理体系文文件的编编制、使使用、收收集、整整理、归归档管理理。3.6节节能办负负责组织织编写能能源管理理手册和和能源管管理方案案。4 控制制要求4.1 文件分分类a）能源源管理体体系手册册，简称称能源管理理手册阐述公司司能源管理理方针、目目标、组组织机构构、职责责权限及及能源管管理体系系的要求求；b）能源源管理体体系程序序文件，简简称程序序文件GB/TT233331-20

5、112标准准要求的的程序文文件及记记录；能能源基准准、能源源目标和和指标、能能源管理理实施方方案；c）其他他与能源源管理体体系有关关的文件件是除手册册和程序序文件以以外，具具体指导导管理体体系工作作的详细细文件，是是程序文文件的支支持性文文件。主主要包括括作业指指导书、管管理性规规章、技技术性规规程、标标准及适适用的外外来文件件（包括括法律法法规、规规程、规规范、标标准、合合理用能能评估报报告、设设备说明明书以及及相关方方文件等等）。控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-001-220111版本：AA标题：文文件控制制程序第 2 页 共共 4 页4.2 文件编编号4.2.1 文文件编号号

6、按下述述规则要要求执行行：a）能源源管理手手册的编编号：XXXXX-NYSSC-版版次；b) 程程序文件件编号：XXXXX-CXX-版次次；c）作业业指导书书等其他他文件编编号：部门代号号-XXX-年代代号；d）记录录编号：部门代号号-N条款号号-XXX说明：XXXXXxxxxx有限限公司缩缩写； SSC管理手手册的缩缩写；N分别别代表能能源管理理体系； CX程序文文件的缩缩写；版次用用A、BB、C表示示； XX文件、记记录的顺顺序号。4.2.2 各各部门代代号规定定如下：企管办QQG 供应应科GYY 催化车车间CHH 沥沥青车间间LQ 安安全环保保科AHH 生产科SSC 销售售科XSS 化工

7、车车间HGG 电仪车车间DYY 质监科科ZJ技术科JJS 设备备科SBB 加氢车车间JQQ 储运车车间CYY 项目办办XM4.3 文件的的编制、审审批4.3.1能源源管理手手册和程程序文件件由管理理者代表表组织有有关部门门的人员员编写。能源管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准；程序文件由各相关部门负责人审核，管理者代表批准、发布。4.3.2 其其他与管管理体系系有关的的作业指指导书、管管理规章章等文件件由各职职能部门门负责编编制，部部门负责责人审核核，分管管经理批批准。4.3.3审核核和批准准要在原原文件上上留有审审核人和和批准人人的签字字，以便便存档备备查。 4.4 文件的的发放及及控制

8、4.4.1能源源管理手手册和程程序文件件要按拟拟定批准准的发放放范围由由企管办办统一发发放，文文件使用用者在“文件发发放、回回收审批批记录”上签名名领取文文件，文文件加盖盖“受控”印章，每每份文件件都有唯唯一的分分发号，以以便于追追溯和管管理。控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-001-220111版本：AA标题：文文件控制制程序第 3 页 共共 4 页4.4.2 各各部门编编制的与与能源管理理体系有有关的作作业指导导书等其其他文件件由各部部门负责责编号、标标识，拟拟定发放放范围，经经分管领领导批准准，加盖盖“受控”印章和和分发号号后发放放。各部部门建立本部门门的“受控文文件清单单”，

9、并到到企管办办备案。“受控文件清单”每年修订一次。4.4.3 为为确保用用于办公公场所和和生产现现场的文文件为有有效版本本，各级级文件管管理人员员在接收收或发放放文件时时要做好好登记，借借阅文件件要做好好借阅登登记。4.4.4 文文件不准准随意复复印，若若需要时时，须经经本部门门负责人人或文件件管理部部门负责责人批准准后，由由发放部部门进行行复印并并登记。4.4.5文件件损坏或或丢失，按按规定程程序办理理领用手手续，文文件管理理员在补补发文件件时给予予新的分分发号，并并注明丢丢失文件件的分发发号作废废。4.4.6 文文件分为为“受控”与“非受控控”文件。凡凡是与能能源管理理体系有有关的文文件均

10、为为受控文文件，由由各部门门按有关关规定执执行。企企管办负负责编制制公司“受控文文件清单单”（包括括外来文文件），便便于管理理各类文文件。受受控文件件应在文文件首页页的右上上角加盖盖“受控”专用章章，公司司级行政政性管理理文件以以公章为为受控标标识。4.5 文件的的更改4.5.1 文文件更改改时，由由申请更更改单位位填写“文件更更改申请请” 说明明理由，对对重要的的更改内内容（如如技术参参数）还还应附有有理论依依据。更更改后的的文件由由原审批批人审批批，原审审批人有有变化时时，由接接替其岗岗位或其其授权人人审批。4.5.2 文文件更改改批准后后，能源源管理手手册和程程序文件件由企管管办实施施更

11、改，其其他文件件（作业业指导书书、管理理规章等等）的更更改由文文件发放放部门实实施。4.5.3 文文件的更更改方式式：划改改或换页页。4.6 文件的的换版与与作废4.6.1 文文件经多多次或大大幅度修修改时应应换版，原原文件作作废，立立即停止止使用，由由原发放放部门收收回后加加盖“作废”印章；需作资资料保留留的作废废文件，在在文件首首页上加加盖“作废保保留资料料”印章。4.6.2 对对有使用用期限的的受控文文件，自自超期之之日起自自行作废废，各单单位可作作资料保保留，不不需收回回，由各各使用单单位自行行处置。4.6.3 确确定无保保留价值值的作废废文件，经经分管领领导批准准后销毁毁处理，做做好

12、文件件销毁记记录。控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-001-220111版本：AA标题：文文件控制制程序第 4 页 共共 4 页4.7 外来文文件的管管理4.7.1 收收到外来来文件的的部门，需需识别其其适用性性，并控控制分发发以确保保其有效效。4.7.2 对对外来文文件，属属受控文文件要加加盖“受控”章，记记入“受控文文件清单单”，编号号仍采用用原有编编号，若若需要下下发时编编制分发发号。4.7.3法律律法规和和其他要要求的文文件按法法律、法法规及其其他要求求的识别别控制程程序执执行。4.8 文件的的评审管理者代代表组织织企管办办、生产产科、安安全环保保科、技技术科、质质监科、设设

13、备科等等有关部部门对体体系文件件定期评评审，每每年至少少一次，各各部门结结合平时时的使用用情况可可进行适适时评审审，评价价体系文文件的充充分性和和适宜性性，根据据评审情情况提出出改进意意见。4.9 文件的的管理4.9.1 各各部门的的文件由由本部门门妥善保保管，应应存放在在干燥、通通风、安安全的地地方。4.9.2 任任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂乱划改改，不准准私自外外借，确确保文件件清晰，易易于识别别和检索索。5 记录录受控文件件清单 文件发放放、回收收审批记记录文件更改改申请 文件评审审记录文件借阅阅、复印印记录文件销毁毁记录 控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-002-220

14、111版本：AA标题：记记录控制制程序第 1 页 共共 2 页1 目目的对能源管管理体系系运行记记录进行行有效控控制和管管理，以以证实符符合能源源管理体体系标准准的要求求以及所所取得的的能源绩绩效成果果。2 范范围本程序适适用于我我公司与与能源管管理体系系有关的的各项活活动所建建立的记记录的控控制和管管理。3 职职责3.1 企管办办是记录录的归口口管理部部门，负负责编制制“公司记记录清单单”。3.2 各职能能部门负负责职责责范围内内记录的的填写、整整理、归归档保管管工作。3.3管管理者代代表负责责记录样样本的批批准及变变更的签签准。4 控制制要求4.1 各部门门负责收收集整理理、保存存本部门门

15、与管理理体系有有关的记记录。4.2 记录的的标识、编编号记录的编编号按文文件控制制程序执执行；记记录以编编号为标标识。4.3 记录的的填写4.3.1 记记录填写写要准确确、及时时、内容容完整、字字迹清晰晰，不得得随意涂涂改；负负责人签签字的栏栏目不允允许空白白。4.3.2 如如因笔误误或计算算错误要要更改原原内容，采采用杠改改方式，在在其上方方或附近近写上更更改后的的内容，签签上更改改人的姓姓名及日日期。4.4 记录的的收集、编编目、归归档、保保护与保保存4.4.1 各各部门把把记录依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风、干干燥的地地方，记记录应保保持清洁洁，字迹迹清晰。4.4.2 各各部门根

16、根据管理理体系的的运行、生生产周期期及本部部门的实实际情况况规定记记录的保保存期限限，归档档管理。4.4.3 各各部门编编制部门门“记录清清单”，每年年修订一一次。4.5 记录的的借阅与与复印各部门保保管的记记录应便便于检索索，需借借阅或复复印时要要经保存存部门负负责人批批准。4.6 记录表表格编制制、审批批、更改改的控制制控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-002-220111版本：AA标题：记记录控制制程序第 2 页 共共 2 页4.6.1 各各部门编编制的记记录格式式，由本本部门负负责人批批准后使使用。4.6.2 各各部门可可根据实实际需要要对记录录格式进进行更改改，更改改时执行

17、行文件件控制程程序中中的有关规定定。4.6.3特殊殊媒体形形式记录录的控制制 记录的的形式除除通常下下的表格格、图表表、卡片片等形式式外，在在特定的的条件或或场合下下，也可可以其他他形式呈呈现，如如电子版版记录等等，对该该类记录录的控制制原则同同上，对对电子版版记录要及时备备份，防防止丢失失。4.7 记录的的处置对超过保保存期的的记录，各各部门负负责处理理并作处处置记录录。5 相关关文件文件控制制程序6.记录录记录清单单文件借阅阅、复印印记录记录处置置单控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-003-220111版本：AA标题：信信息沟通通程序第 1 页 共共 3 页1 目的的通过信息息交

18、流与与沟通，使使公司管管理信息息得到及及时有效效的传递递和应用用。2 范围围适用于公公司内部部的信息息收集、处处理和传传递，以以及公司司与外部部相关方方的信息息交流沟沟通。3 职责责3.1 管理者者代表负负责与认认证机构构的联络络，通报报公司能能源管理理体系的的有关内内容。各各分管经经理负责责批转处处理外部部相关方方的投诉诉，监督督责任部部门完成成。3.2 节能办负负责能源源管理体体系运行行有关信信息的收收集、传传递、分分析和归归档，负责有有关能源源法律法法规及相相关要求求的收集集、传递递、分析析和归档档。3.3 企管办办负责组组织协调调相关部部门向外外来学习习、参观观人员传传达公司司管理的的

19、有关要要求。3.4 供应科科、销售售科分别别负责供供方及顾顾客的信信息收集集、传递递。3.5 其他各各职能部部门负责责本部门门信息的的收集、传传递和应应用。3.6 员工参参与能源源管理方方针的制制订、评评审；负负责本岗岗位有关关信息的的应用和和传递。4 控制制要求4.1 工作程程序信息收集集信息交交流信息处处理信息反反馈4.2 依据信信息来源源渠道将将能源方面面的信息分分为内部部信息和和外部信信息，确确保信息息内容准准确可靠靠，传递递迅速无无误。4.2.1 内内部信息息指公司司管理体体系运行行产生的的所有信信息，在在公司内内部传递递和应用用，主要要包括以以下信息息：a) 能能源目标标、指标标和

20、管理理方案的的检查、监监测记录录，内审审和管理理评审报报告以及及管理体体系运行行的其他他记录；b) 不不符合或或潜在不不符合信信息；c) 出出现重大大能源管管理事故故的信息息及记录录；d) 能能源应急急准备和和响应情情况；e) 培培训情况况； f) 各各单位之之间的日日常联络络、报表表及其他他信息沟沟通等；g) 相相关方对对方针的的获取。4.2.2 外外部信息息指有关关的法律律法规，上上级部门门、顾客客、供方方及其他他相关方方的信息息,由各各控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-003-220111版本：AA标题：信信息沟通通程序第 2 页 共共 3 页部门根据据职责分分工在公公司内部部

21、及外部部相关方方之间进进行传递递和沟通通，主要要包括：a) 来来源于认认证机构构、节能能行政主主管部门门、节能能监察机机构及能能源监测测机构监监督、检检查或监监测的结结果及反反馈的有有关信息息；b) 法法律法规规、标准准类信息息；c) 来来源于顾顾客、供供方及其其他相关关方的信信息。4.3 信息交交流与沟沟通包括括纵向和和横向信信息沟通通:a) 纵纵向信息息沟通，指指上下级级之间的的信息沟沟通。上上级领导导传递给给下属的的信息包包括指示示、命令令、规章章制度、工工作程序序和要求求等；基基层管理理人员和和员工传传递给上上级领导导的信息息，包括括请示、汇汇报、报报表、意意见等；b) 横横向信息息沟

22、通，指指组织内内部各级级领导与与领导、部部门与部部门及员员工与员员工之间间的沟通通。4.4 信息交交流与沟沟通的方方式：a) 各各种会议议的传达达和交流流；b) 书书面文件件、报表表；c) 口口头报告告或传达达、汇报报、通报报；d) 电电话、联联盟报、广广播、宣宣传栏；e) 来来函及来来信回复复；f) 对对外宣传传及媒体体广告。4.5 信息的的收集与与处理4.5.1节能能办负责责能源管理理体系内内审、管管理评审审、认证证机构有有关信息息的收集集，根据据需要传传递到公公司领导导及相关关部门。4.5.2节能能办负责责与生产产能源有关关的信息息的收集集、分析析和传递递，如：收集装装置生产产能源消消耗

23、等信信息，根根据需要要传递到到相关部部门。4.5.3 供供应科负负责与供供方进行行信息沟沟通和交交流，对对其施加加影响，确确保其活活动符合合管理体体系要求。信信息的收收集和传传递执行行能源源服务、产产品、设设备和能能源采购购控制程程序要要求。控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-003-220111版本：AA标题：信信息沟通通程序第 3 页 共共 3 页4.6 内部沟沟通4.6.1 最最高管理理者确保保在不同同层次和和部门之之间，就就能源管理理体系运运行的过过程（包包括目标标、指标标的完成成情况）及及实施的的有效性性和能源源绩效进进行沟通通，实现现全员参参与的效效果。4.6.2 员员工参

24、与与能源管理理方针目目标、管管理方案案的制定定和评审审。并通通过班前前班后会会、合理理化建议议、领导导座谈等等方式进进行交流流和沟通通，使员员工充分分理解方方针，了了解管理理体系要要求，并并付诸实实施。4.6.3 各各部门的的内部沟沟通，采采用各种种灵活的的方式，根根据工作作进展和和目标实实现情况况进行。4.6.4 各各部门之之间的沟沟通，除除进行日日常的报报告、报报表的传传递和电电话联络络外，还还通过每每天的生生产调度度会及各各分管领领导和职职能部门门组织的的协调会会，进行行沟通和和交流。4.7外外部沟通通管理者代代表应决决定是否否与外界界开展沟沟通，沟沟通的内内容包括括能源方方针、能能源管

25、理理体系和和能源绩绩效有关关的信息息，并将将此决定定形成文文件。如如果决定定与外界界进行交交流，公公司应制制定与外外部交流流的方法法并实施施。4.8 最高管管理者要要确保沟沟通渠道道畅通，对对发现的的问题，必必要时按按不符符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序的的规定进进行整改改。5 相关关文件法律、法法规和其其他要求求控制程程序能源服服务、产产品、设设备和能能源采购购控制程程序不符合合、纠正正和预防防措施控控制程序序6 记录录各种会议议记录、报报表、报报告控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-004-220111版本：AA标题：设设备、设设施配置置与控制制程序第 1 页 共共 3 页1

26、目目的对设备/设施进进行控制制和管理理，保证证设备安安全、经经济运行行、能源源利用效效率等，保保持设备备持续的的过程能能力，实实现连续续稳定生生产，提提高能源源绩效水水平。2 范范围适用于公公司生产产设备、用用能设备备的配置与与管理。3 职职责3.1 设备科科是生产产设备的的归口管管理部门门，负责责关键工工序设备备的确认认。3.2 设备科负负责组织织制定设设备的维维护检修修规程。3.3 各使用用部门负负责用能能设备的的日常维维护、维维修、保保养，设设备科负负责监督督、检查查各用能能设备的的运转情情况。4 工工作程序序4.1 设备的的选型及及购置4.1.1设备备在选型型时，要要充分考考虑设备备的

27、生产产能力、技技术性、安安全性、节节能性和和环保性性等性能能，由责责任单位位对需购购设备进进行考察察、论证证，严禁禁选用淘淘汰型产产品。4.1.2凡属属扩改工工程（项项目）及及新增的的设备，由由项目办办负责；针对影影响能源源绩效较较为显著著的设施施、设备备、系统统和过程程，生产产过程中中需更换换的设备备，由设设备科负负责；凡凡属基建建、环保保、电器器、仪表表、计量量设备，由由归口单单位负责责。4.1.3新增增或更换换不同规规格、型型号的设设备，在在考察论论证结束束后，需需经分管管经理、总总经理批批准后，交交归口部部门按选选型要求求落实采采购。4.2 设备的的安装、调调试、验验收与移移交4.2.

28、1在确确保正常常生产的的情况下下，设备备使用单单位一般般只负责责设备的的维修和和保养；设备的的安装及及调试，由由项目办办或设备备科负责责联系有有资格的的安装单单位进行行。外来来人员施施工时，要要根据国国家有关关法律法法规办理理相关批批件，并并严格遵遵守公司司相关管管理制度度。4.2.2安装装过程中中，有关关基础的的制作、装装配、电电气线路路和自动动控制等等项施工工时，应应按照设设计图纸纸和有关关施工规规范执行行。在安安装、调调试过程程中，环环境因素素的控制制等要按按相关规规定执行行。4.2.3设备备安装竣竣工后，由由工程施施工主管管单位组组织公司司领导和和设备安安装、使使用部门门及有关关技术部

29、部门的工工程技术术人员进进行设备备的验收收与移交交，具体体按设计计指标和和有关施施工规范范执行。4.3设设备的使使用与维维修4.3.1设备备科定期期对设备备的使用用与维修修状况进进行监督督、检查查，并通通报有关关单位。4.3.2设备备实行以以操作工工为主的的机械、电电器、仪仪表维修修工四结结合的包包机制，重重点由操操作工和和机械维维修工组组成的双双包机制制，达到到台台设设备都有有人负责责。控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-004-220111版本：AA标题：设设备、设设施配置置与控制制程序第 2 页 共共 3 页a) 操操作工要要严格按按工艺艺操作规规程和和安全全操作规规程对对设备进

30、进行正确确的启动动、运行行和停止止等操作作；严格格执行巡巡回检查查制度和和设备备维护保保养制度度等，保保持设备备的清洁，及及时消除除（或回回收）跑跑、冒、滴滴、漏；认真进进行交接接班；备备用转动动设备要要每班盘盘车，保保证处于于完好状状态。发发现设备备故障时时，要及及时通知知维修人人员处理理，若不不能处理理时，要要向车间间领导报报告；b) 设设备维修修人员负负责设备备的日常常维护保保养及一一般性故故障的排排除。每每天对设设备各部部位运行行情况、泄泄漏点、润润滑部位位等进行行检查（检检修），产产生的废废油、废废液进行行回收，其其它固体体废弃物物按固固体废弃弃物管理理控制程程序执执行；c) 电电器

31、设备备的维修修及操作作人员必必须熟悉悉、遵守守相关电电气作业业的安全全规程，执执行公司司安全全环保制制度汇编编中有有关规定定；认真真办理和和严格执执行工作作票与操操作票制制度。4.3.3设备备的检修修a) 设设备检修修分日常常维修、大大（中）修修、系统统（装置置）停工工大检修修和事后后维修。检检修中各各施工单单位要按按计划节节约使用用各种维维修材料料，尽量量节俭费费用。检检修完毕毕后，检检修现场场要做到到工完、料料净、场场地清；b) 检检修人员员要严格格执行公公司安安全环保保制度汇汇编中中的相关关规定，确确保检修修安全。设设备检修修时，认认真执行行设备备维护检检修规程程,提高检检修质量量,延长

32、设设备使用用周期；c) 各各车间根根据设备备的使用用情况及及时编制制“设备检检修计划划”，设备备科负责责审核汇汇总后上上报分管管经理批批准，具具体由生生产车间间组织实实施，设设备科负负责关键键工序设设备的验验收；d) 系系统（装装置）停停工大检检修公司成立立大修领领导小组组，负责责搞好检检修项目目的落实实、物资资准备、施施工准备备和开停停工置换换方案的的拟订等等工作；切实抓抓好停工工置换、检检修、试试压和开开工“四个环环节”；停工工大修需需要制定定大修方方案，由由分管经经理或总总经理确确定后，有有关部门门要做好好材料供供应和劳劳动力的的准备等等工作，确确保大修修工作顺顺利完成成；大修修完毕后后

33、，对关关键工序序的设备备进行验验收，由由设备科科组织有有关经理理和施工工、使用用单位及及相关部部门参加加；e) 锅锅炉、压压力容器器的检修修，除按按检修规规程或方方案验收收外，还还必须请请质量技技术监督督部门按按检测周周期进行行检测，并并出具检检测报告告；对不不合格（或或监护运运行）的的要按规规定报废废（或更更换）；控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-004-220111版本：AA标题：设设备、设设施配置置与控制制程序第 3 页 共共 3 页f) 要要不断学学习先进进的设备备检修经经验，在在做好计计划性检检修的同同时，推推行预防防性检修修。4.3.4设备备事故的的处理发生设备备事故后后

34、，由分分管经理理或设备备科长组组织有关关人员进进行调查查分析，查查明原因因并由车间安安全员填填写“设备事事故报告告单”报设备备科，设设备科填填写“事故调调查处理理报告单单”后一并并报安全全环保科科，按事事故报告告、调查查和处理理控制程程序执执行。4.4 闲置设设备的管管理连续停用用3个月以以上的设设备，由由设备使使用部门门填写“设备封封存、闲闲置申请请单”，经设设备科审审核批准准后，原原地封存存。封存存一年以以上及已已确定不不需用的的设备，由由设备使使用单位位填写“设备封封存、闲闲置申请请单”报设备备科审核核，经分分管经理理批准后后列入闲闲置设备备清单。4.5 设备的的报废设备科负负责组织织有

35、关单单位对设设备使用用单位的的“设备报报废申请请”进行核核实后报报分管经经理审核核，经总总经理批批准后，办办理报废废手续。由由供应科科等部门门对报废废设备按按处理意意见及材材质的不不同进行行分类处处理。4.6 设备更更新管理理4.6.1设备备科负责责对生产产过程中中的设备备提出更更新计划划。4.6.2设备备使用单单位负责责设备更更新计划划具体实实施工作作，如无无能力承承担，可可向设备备科提出出申请，由由设备科科协调有有关车间间或外委委施工。5 相关关文件巡回检查查制度设备维护护保养制制度设备密封封管理制制度设备润滑滑管理制制度6 记录录设备运行行记录设备巡回回检查记记录设备日常常维修记记录设备

36、大(中)修检查查检修验验收记录录控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-005-220111版本：AA标题：监监视和测量装置置的购买买、使用用、维护护和处置置程序第 1 页 共共 9 页1 目的的为了对公公司用能能设备的的购买、使使用、维维护和处处置进行行有效控控制，以以此达到到最佳的的运行效效果，结结合公司司实际情情况制定定本程序序。2 范围围适用于公公司生产产过程中中使用的的所有监监视和测测量设备备的控制制。3 职责责3.1 电仪车车间负责责对监视视和测量量设备及及本公司司标准计计量器具具的管理理、校准准、监督督，确保保监视和和测量设设备的不不确定度度已知，并并满足对对过程控控制、能能

37、源利用用监视和和测量的的要求；负责对对监视和和测量设设备的维维修、维维护、保保养及相相关制度度的落实实，确保保监视和和测量设设备处于于完好状状态使用用和运行行。3.2 供应科科执行采采购计划划及定期期检查监监视和测测量设备备的库存存情况。3.3 质监科科及各生生产车间间负责监监视和测测量设备备的使用用、维护护、保养养及管理理制度的的落实，在在使用中中发现有有异常和和不合格格时要及及时将信信息反馈馈给电仪仪车间。3.4 技术科科负责监监视和测测量设备备的配备备。4 控制制要求4.1 监视和和测量设设备流转转管理包括监视视和测量量设备的的配置、采采购、验验收、仓仓储、发发放、封封存、启启用、降降级

38、和报报废管理理。4.1.1 监监视和测测量设备备的配置置a) 配配置监视视和测量量设备的的原则，拟拟选用的的监视和和测量设设备的性性能、型型号及精精度应依依据被测测物的属属性和被被测参数数的量值值范围、允允许误差差、安全全可靠性性等方面面的要求求相适应应；b) 新新建、改改建、扩扩建等有有明确设设计方案案的项目目，所需需监视和和测量设设备的选选型和配配置应由由项目办办和专业业技术设设计部门门负责，拟拟定监视视和测量量设备图图纸，经经电仪车车间审核核，分管管领导批批准；c) 凡凡新增的的、备用用的或维维修用的的监视和和测量设设备由各各使用单单位根据据设置要要求拟定定计划，报报电仪车车间审核核,由

39、分管管领导批批准；d) 生生产控制制、质量量检验、环环境检测测所需的的化学分分析仪器器及标准准物质由由质监科科拟定控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-005-220111版本：AA标题：监监视和测测量装置置的购买买、使用用、维护护和处置置程序第 2 页 共共 9 页计划，分分管领导导批准；e) 标标准器及及其配套套设备的的选型，由由电仪车车间提报报计划，分分管领导导批准；f) 配配置监视视和测量量设备时时，供应应科应根根据库存存闲置情情况，充充分利用用一切可可利用的的条件，合合理调剂剂货源，避避免重复复配置，防防止库存存积压。4.1.2 采采购a) 各各部门编编制的监监视和测测量设备备

40、采购计计划，经经电仪车车间或其其它职能能部门审审核、分分管领导导批准后后，由供供应科进进货；4.1.3 验验收a) 新新购置的的监视和和测量设设备经计计量检定定人员检检验后方方可入库库，检验验合格的的监视和和测量设设备，做做好校验验记录，开开入库验验收单，仓仓库入库库；不合合格的由由电仪车车间写出出不合格格验收单单，供应应科办理理退货；b) 新新采购的的监视和和测量设设备公司司不具备备检验条条件时，经经使用单单位同意意后，可可根据供供方质量量证明、测测试报告告、出厂厂检定合合格证、CCMC标标志等组组织验收收。c) DDCS控控制微机机由电仪仪车间与与安装单单位在使使用前进进行单通通道校验验，

41、并与与现场一一次仪表表、自控控设备进进行联动动调试，合合格后办办理入库库。4.1.4 入入库仓库保管管员根据据入库验验收单对对合格的的监视和和测量设设备进行行入库，并并保持库库房清洁洁、干燥燥。禁止止监视和和测量设设备与其其他物品品或腐蚀蚀性物品品混放，要要分类存存放、明明显标识识、妥善善保管，确确保监视视和测量量设备性性能稳定定、良好好。4.1.5 发发放a) 各各单位领领用监视视和测量量设备时时，须持持电仪车车间签发发的“计量器器具发放放通知单单”到仓库库领取，电电仪车间间转入测测量设备备台帐，否否则库房房管理人人员拒绝绝发放；b) 对对于夜间间或其他他情况急急用的监监视和测测量设备备，可

42、先先到仓库库领用，事事后补办办领用发发放手续续；c) 监监视和测测量设备备如果库库存时间间超出检检验标识识上的有有效期，在在使用前前须重新新校准后后，方可可投入使使用；4.1.6 封封存与启启用a) 因因停产或或其他原原因造成成一年以以上不使使用的监监视和测测量设备备，电仪仪车间作作封存处处理；控制编号号：XXXXX-NYGGL-CCX-005-220111版本：AA标题：监监视和测测量装置置的购买买、使用用、维护护和处置置程序第 3 页 共共 9 页b) 封封存时张张贴专用用封存标标识，以以与在用用监视和和测量设设备相区区分。封封存期间间不能使使c) 封封存的监监视和测测量设备备重新启启用时

43、，应应重新校校准；d) 封封存的标标准器和和送上级级计量部部门检定定的监视视和测量量设备启启用时，须须经上级级计量检检定部门门检定合合格后，才才能使用用。4.1.7 降降级根据国家家计量检检定规程程，如果果监视和和测量设设备经检检定达不不到规定定技术要要求，而而高于下下一级或或符合下下一级标标准时，由由电仪车车间审核核后，可可作降级级使用。4.1.8 报报废a) 如如系使用用频繁、年年久磨损损、低值值易损或或因设备备更新而而淘汰的的监视和和测量设设备应属属自然报报废；b) 如如人为造造成的损损伤及设设备维修修时损坏坏的，经经维修人人员确认认不能维维修的，应应属责任任报废，由由责任部部门写明明原

44、因，电电仪车间间进行考考核；c) 报报废的监监视和测测量设备备由维修修单位写写出报废废原因，电电仪车间间审核后后作报废废处理，凡列入入固定资资产台账账或价值值在50000元元以上的的测量设设备，需需经分管管领导批批准后作作报废处处理，同同时电仪仪车间做做好台帐帐、资料料、记录录的清理理工作。4.2 监视和和测量设设备标准准器的管管理a) 依依据中中华人民民共和国国计量法法规定定，结合合公司监监视和测测量设备备的配备备情况，报报上级计计量行政政管理部部门考核核通过，建建立本企企业最高高计量标标准；b) 企企业最高高计量标标准器及及其它配配套设备备，使用用环境、检检定人员员资格必必须符合合国家计计量检定定规程要