ERP运行考核管理制度hck.docx

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1、为确保系统正常运行，特制定如下制度前提：保证计算机及软件的正常应用环境；做好计算机病毒的日常防范工作；在日常操作使用中，按照软件的操作规程正常操作，否则处于如下措施。1、各站点点负责人人应服从从网络管管理员的的管理，如如有违背背，一次次罚款责责任人220元。2、服务器器是局域域网的核核心，未未经网络络管理员员的同意意，任何何人不得得私自操操作服务务器，一一经发现现，一次次罚款责责任人1100元元。3、禁止私私自拆装装微机或或未经管管理员批批准在微微机上安安装其它它软件，一一经发现现，一次次罚款责责任人1100元元。4、严禁在在服务器器上使用用外来软软件，若若因此导导致服务务器被病病毒侵害害或程

2、序序不能正正常运转转，将对对网络管管理员罚罚款1000元。5、禁止在在微机上上玩游戏戏或其它它与工作作无关的的事情、将将系统口口令或本本部门口口令告诉诉他人，一一经发现现，一次次罚款责责任人550元。6、禁止未未经微机机管理人人员批准准而私自自带外人人来公司司操作微微机者，一一经发现现，一次次罚款责责任人1100元元。7、禁止随随意删除除非本人人创建的的文件，如如经查实实，将对对责任人人罚款2200元元。如对对公司经经济造成成损失，将将按公司司规定的的文件执执行。8、对于调调度提交交的因缺缺少基础础资料而而不能打打印制令令单的产产品规格格，技开开部在两两小时之之内未将将基础资资料补充充完毕，而

3、而影响了了制令单单的下达达，一种种规格罚罚款责任任人100元。9、各站点点不按网网络的有有关时间间要求执执行，一一经发现现，一次次罚款110元。10、作业业票如有有丢失，经经查能确确认责任任人的，一一张罚款款责任人人10元元，如不不能确认认责任人人，则对对相关课课长一张张罚款110元，调调度不能能私自补补作业票票，须查查明责任任者后方方可补票票，否则则每发现现一张对对调度进进行罚款款10元元。11、对不不按要求求填写作作业票跟跟踪卡的的，每发发现一次次罚款责责任人110元。12、单据据录入不不按时完完成，每每发现一一笔罚款款责任人人10元元。13、以上上事项由由系统管管理员来来负责执执行。基础

4、资料： 11、客户户编码必必须符合合，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。 22、客户户全称必必须正确确录入发发票名称称，否则则每笔罚罚款 100.000 元。3、必须正正确选择择“客户类类别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。4、如果按按外币核核算，必必须正确确选择“使用币币别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。5、如果按按外币冲冲销，在在选择“使用币币别”的前提提下，必必须选择择“按外币币冲销否否”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、必须正正确选择择“交易方方式”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。7、在收付付款模块块未实施施前，立立帐方式式必须选选择“不立帐帐

5、”，实施施收付款款模块后后，必须须选择“单张立立帐”，否则每每笔罚款款 1000.000 元。 8、必必须正确确选择“扣税类类别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。-成品代号设设定： 11、品号号编码必必须符合合，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。2、必须正正确录入入“规格”，否则则每笔罚罚款 200.000 元。3、批号管管制否无无需选择择，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。 44、序列列号管制制否无需需选择，否否则每笔笔罚款 100.000 元。 55、必须须正确选选择“大类”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、必须正正确定义义并选择择“中类”，否则则每笔罚罚款

6、100.000 元。7、必须正正确录入入“货品税税率”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。8、必须正正确定义义“主单位位”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。9、必须正正确选择择“预设仓仓库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-一般定价政政策：1、录入受受订单、采采购单前前，必须须定义完完毕，否否则每笔笔罚款 100.000 元。2、必须正正确定义义一般定定价政策策，否则则每笔罚罚款 100.000 元。-填制受订单单：1、客户订订单评审审后，才才能录入入“受订单单”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。2、必须按按规定录录入受订订数量，否否则每笔笔罚款 1000.000

7、 元。3、必须正正确选择择“部门”，否则则每笔罚罚款 500.000 元。4、批号无无需录入入，否则则每笔罚罚款 100.000 元。 55、必须须正确选选择“业务员员”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。6、必须正正确录入入“预交日日”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。7、如果按按外币核核算，必必须正确确选择“币别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。8、必须正正确选择择“扣税类类别”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。9、如果受受订单终终止，必必须立即即做受订订退回单单，以便便受订单单自动结结案，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。10、必须须正确选选择“库”，

8、否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-新增原物料料：1、品号编编码必须须符合，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。2、必须正正确录入入“规格”，否则则每笔罚罚款 200.000 元。3、批号管管制否无无需选择择，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。 4、序序列号管管制否无无需选择择，否则则每笔罚罚款 100.000 元。 5、必必须正确确选择“大类”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、必须正正确定义义并选择择“中类”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。7、必须正正确录入入“货品税税率”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。8、必须正正确定义义“主单位位”，否则则每笔罚

9、罚款 1000.000 元。9、必须正正确选择择“预设仓仓库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-定义材料的的批量：1、 必须在生产产需求分分析之前前定义批批量，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。2、 必须正确定定义货品品批量，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。-定义产品BBOM：1、 必须在生产产需求分分析之前前定义BBOM，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。2、 必须正确选选择母件件“仓号”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、 必须正确定定义母件件“数量”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。4、 必须正确选选择子件件“库位”，否则则每笔罚罚款 10

10、00.000 元。5、 必须正确选选择子件件“用量”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。6、 必须正确选选择子件件领料“制程”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-分仓存量核核算：1、必须在在生产需需求分析析之前做做分仓存存量核算算，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-生产需求分分析：1、 生产需求分分析前，必必须确认认是否已已定义BBOM、是是否已定定义材料料批量、是是否已进进行货品品分仓存存量核算算，如果果以上三三条件不不具备，不不能做生生产需求求分析，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。 22、生产产需求分分析后，根根据生产产建议下下达生产产计划，必必须立即即根据生

11、生产计划划全额下下达制令令单，制制令单全全部下达达后，才才能根据据其他受受订单进进行生产产需求分分析，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。3、无需选选择“指定仓仓库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。4、无需选选择“仓库含含所属”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。5、在受订订单选取取窗口中中，注意意查看“配方号号”栏目，以以便确定定是否已已定义配配方，如如果没有有定义BBOM配配方，不不能进行行生产需需求分析析，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-下达采购计计划：生产需求分分析完毕毕后，产产生了采采购商品品建议，生生产部需需要对采采购商品品建议进进行调整整，并将将调整

12、后后的采购购商品建建议打印印，作为为采购计计划下达达到采购购部。必必须保证证采购计计划准确确及时，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。-下达生产计计划：生产需求分分析完毕毕后，产产生了自自制成品品建议，生生产部需需要对自自制成品品建议进进行调整整，并将将调整后后的自制制成品建建议打印印，作为为生产计计划下达达。必须须保证生生产计划划准确及及时，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。-下达采购单单： 11、生产产需求分分析完毕毕后，无无需根据据生产需需求分析析单转单单产生采采购单，否否则每笔笔罚款 500.000 元。2、无需录录入“批号”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。3、必须正

13、正确选择择“受订单单号”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。4、必须正正确选择择“业务员员”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。5、必须正正确选择择“采购部部门”，否则则每笔罚罚款 500.000元。6、必须正正确选择择“使用部部门”，否则则每笔罚罚款 500.000元。7、如果按按外币核核算，必必须正确确选择“外币”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。8、必须正正确选择择“预交日日”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。9、必须正正确选择择“扣税类类别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。10、如果果订单终终止，必必须立即即做采购购退回，否否则每笔笔罚款 1000.0

14、00 元。11、必须须正确选选择“库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-进货处理：1、如果已已下达采采购单，入入库时必必须根据据采购单单转单产产生进货货单，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。2、 根据采购单单转进货货单时，必必须做到到采购单单与进货货单一一一对应，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。3、 必须正确选选择使用用“部门”，否则则每笔罚罚款 500.000元。4、 必须正确选选择“转入单单号”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。5、 无需录入“批号”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、 必须正确选选择“业务员员”，否则则每笔罚罚款 1000.000

15、元。7、 必须正确选选择“扣税类类别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。8、 如果按外币币核算，必必须正确确选择“外币”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。9、 凭证模版无无需选择择，否则则每笔罚罚款 100.000 元。10、帐方方式选择择“不立帐帐”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。11、必须须正确选选择“库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-进货退回： 1、必必须查找找此笔退退货对应应的进货货单号，要要求二者者一一对对应，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。 2、必必须正确确选择使使用“部门”，否则则每笔罚罚款 500.000元。3、 须正确选择择“原进货

16、货单”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。4、 无需录入“批号”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。5、 必须正确选选择“业务员员”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。6、 必须正确选选择“扣税类类别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。7、 如果按外币币核算，必必须正确确选择“外币”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。8、 凭证模版无无需选择择，否则则每笔罚罚款 100.000 元。9、帐方式式选择“不立帐帐”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。10、必须须正确选选择“库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-采购退回：1、采购合合同中止止时，必必须立即即

17、做采购购退回单单，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。2、根据采采购单转转采购退退回单时时，必须须做到采采购单与与采购退退回单一一一对应应，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、必须正正确选择择“原采购购单”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。4、必须正正确选择择“库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-下达制令单单： 11、生产产需求分分析后，根根据生产产建议下下达生产产计划，必必须立即即根据生生产计划划全额下下达制令令单，制制令单全全部下达达后，才才能根据据其他受受订单进进行生产产需求分分析，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。 2、必必须正确确选择“计划受受订

18、”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、必须正正确填写写“预开工工日”，否则每每笔罚款款 100.000 元。4、必须正正确填写写“预完工工日”，否则每每笔罚款款 1000.000 元。5、必须正正确选择择“预入仓仓库”，否则每每笔罚款款 1000.000 元。7、 必须正确选选择“需求客客户”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。8、 无需选择“批号”，否则每每笔罚款款 100.000 元。9、 料件对应“仓库”必须正正确，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。10、料件件“应发数数”必须正正确，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。11、料件件对应“制程”，否则每每笔罚款款

19、 200.000 元。 112、制制令单中中止时，必必须立即即选择“结案否否”，否则每每笔罚款款 1000.000 元。-生产领料：1、必须正正确选择择“转入单单号”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。2、必须正正确选择择“制令单单号”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、无需选选择“批号”，否则每每笔罚款款 100.000 元。4、无需选选择“凭证模模版”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。5、料件对对应“仓库”必须正正确，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。6、必须选选择“经办人人”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。7、成品、半半成品缴缴库前，必必须填制制领料单

20、单，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-生产退料：1、必须正正确选择择“转入单单号”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。2、必须正正确选择择“制令单单号”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、无需选选择“批号”，否则每每笔罚款款 100.000 元。4、无需选选择“凭证模模版”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。5、料件对对应“仓库”必须正正确，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。6、必须选选择“经办人人”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。7、成品、半半成品缴缴库前，必必须填制制退料单单，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-非生产领料料：1、无需选选择“

21、批号”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。2、必须正正确选择择“成本别别”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、必须正正确选择择使用“部门”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。4、无需选选择“借方科科目”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。5、无需选选择“贷方科科目”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、必须正正确选择择料件对对应“库位”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。7、必须选选择“经办人人”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。-非生产退料料：1、无需选选择“批号”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。2、必须正正确选择择“成本别别”，否则则每笔罚罚

22、款 1000.000 元。3、必须正正确选择择使用“部门”，否则则每笔罚罚款 500.000元。4、无需选选择“借方科科目”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。5、无需选选择“贷方科科目”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、必须正正确选择择料件对对应“库位”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。7、必须选选择“经办人人”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。-生产日报：1、 成品缴库前前，必须须做生产产日报，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。2、 生产日报数数据必须须准确，否否则每笔笔罚款 200.000元。-成品检验申申请：1、 成品缴库前前，必须须做成品品检验申申请

23、单，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。2、成品检检验申请请数据必必须准确确，否则则每笔罚罚款 100.000 元。-制成品检验验：1、 成品缴库前前，必须须做制成成品检验验单，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。2、检验数数据必须须准确，否否则每笔笔罚款 100.000 元。-成品缴库单单：1、成品缴缴库时，必必须按制制令单号号缴库，即即办理缴缴库时，必必须明确确此笔缴缴库对应应的制令令单号，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。2、 必须正确选选择“制令单单号”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、 无需选择批批号，否否则每笔笔罚款 100.000 元。4、 必须正确选选

24、择“成品仓仓库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。5、 无需选择“凭证模模版”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、 制令单终止止时，必必须选择择“结案制制令单”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-出库处理：1、根据订订单对应应的制令令单完成成情况发发货，缴缴库多少少发多少少，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。2、必须正正确选择择部门，否则每笔罚款 50.00元。3、必须正正确选择择“转入单单号”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。4、无需选选择“批号”，否则每每笔罚款款 100.000 元。5、必须正正确选择择“业务人人员”，否则则每笔罚罚款 1000.00

25、0 元。6、必须正正确选择择“扣税类类别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。7、 必须正确选选择“库位”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-销货处理：1、必须正正确选择择“部门”，否则则每笔罚罚款 500.000元。2、必须正正确选择择“转入单单号”（出库库单号），否否则每笔笔罚款 1000.000 元。3、批号无无需录入入，否则则每笔罚罚款 100.000 元。 4、必必须正确确选择“业务人人员”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。5、必须正正确选择择“扣税类类别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、如果按按外币核核算，必必须正确确选择“币别”，否则则每笔罚罚款

26、100.000 元。7、凭证模模版无需需选择，否否则每笔笔罚款 100.000 元。8、 帐方式选择择“不立帐帐”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。9、 必须正确选选择“库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-销货退回：1、必须正正确选择择“部门”，否则则每笔罚罚款 500.000元。2、必须正正确选择择“原销货货单”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、批号无无需录入入，否则则每笔罚罚款 100.000 元。 4、必必须正确确选择“业务人人员”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。5、必须正正确选择择“扣税类类别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、如果按

27、按外币核核算，必必须正确确选择“币别”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。7、凭证模模版无需需选择，否否则每笔笔罚款 100.000 元。8、帐方式式选择“不立帐帐”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。9、必须正正确选择择“库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-受订退回：1、受订单单中止时时，必须须立即做做受订退退回单，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。2、根据受受订单转转受订退退回单时时，必须须做到受受订单与与受订退退回单一一一对应应，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、必须正正确选择择“原受订订单”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。4、必须正正确选

28、择择“库”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-库存调整单单：1、无需选选择“批号”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。2、必须正正确定义义并选择择“调整原原因”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。3、必须正正确选择择“成本别别”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。4、必须正正确选择择使用“部门”，否则则每笔罚罚款 500.000元。5、无需选选择“借方科科目”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。6、无需选选择“贷方科科目”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。7、必须正正确选择择料件对对应“库位”，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-盘点库存：1、必须正正确

29、选择择“帐载日日期”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。2、必须正正确选择择“盘点人人员”，否则则每笔罚罚款 100.000 元。-材料出库成成本计算算：1、 月末仓库向向财务部部出报表表前，必必须进行行材料出出库成本本计算，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。-人工及制费费分摊：1、人工及及制费分分摊时，系系统自动动将本月月结余写写入下月月期初余余额档，如如果不做做人工制制费分摊摊，会导导致下月月报表中中的期初初数据不不正确。 结帐帐后，必必须做人人工及制制费分摊摊，否则则每笔罚罚款 1000.000 元。-关帐：1、 末处理完毕毕后，必必须进行行关帐，否否则每笔笔罚款 1000.000 元。-2009-6-110