ISO90012000标准质量管理体系文件5658.docx

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1、ISO90011：20000标准质量管管理体系文件件质量手册CDJJ-QMM-100制订： 版 本：AA0审核： 编编制日期：22002年66月26日批准：生效日日期：20002年8月11日晋杰企业管理顾顾问（成都）有有限公司目 录1前言1.1手册简介介1.2引言1.3批准页1.4手册的发发放2企业组织机构构2.1公司简介介2.2公司组织织结构2.3ISO99000推行行领导小组2.4质量管理理结构图2.5质量管理理体系职责分分配表2.6管理者代代表任命书2.7手册的管管理和发行2.8手册的修修改2.9质量手册册修改记录3术语和定义4质量管理体系系4.1建立质量量体系的目的的4.2质量管理理体

2、系总体概概述5管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针针5.4策划5.5职责权限限和沟通5.6管理评审审6资源管理6.1资源的提提供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7产品实现7.1产品实现现的策划7.2与顾客有有关的过程7.3设计和开开发7.4采购7.5生产和服服务提供7.6监视和测测量装置的控控制8测量、分析和和改进8.1通用指标标8.2监视和测测量83不合格品品控制8.4数据分析析8.5改进9程序文件目录录1前言1.1手册简介介： 本手册册按照GBB/T1900012000iddtISo99001:22000质量量管理体系要要求标准，建建立晋杰企业业管

3、理顾问（成成都）有限公公司的冷轧、冷冷拨钢丝系列列生产和钢丝丝拉拔设备供供销服务的全全过程的质量量管理体系，阐阐明了公司的的质量方针和和质量目标，拟拟定了公司与与质量活动有有关的组织结结构图，规定定了策划、实实施、保持和和管理评审，以以及工作人员员职责权限和和沟通，是我我公司各阶段段质量管理和和实施工作的的基本法规准准则。 企业从从最高管理者者到每个员工工，既要共同同协调，又要要各自单独承承担质量体系系的相关职责责，确保每个个过程或子过过程都要受控控。本手册真真实而充分地地阐明了企业业的质量方针针，该方针适适用于产品的的设计开发、生生产和服务等等所有工作过过程。本手册册是根据GGB/T1990

4、012000 iidt ISSO90011:20000质量管理体体系要求而而编制的，规规定了企业质质量管理体系系的要求，证证实企业具有有稳定地提供供满足顾客和和适用法规要要求的产品的的能力。 本手册册作为管理性性文件，指导导企业进行组组织内部质量量活动的管理理，对外表达达企业的质量量管理体系实实施和保证产产品质量的能能力。 本手册册发放和解释释权归本公司司ISO90000：20000标准推推行领导小组组，手册文本本由公司质管管部建档管理理。其发放分分为受控版本本和非受控版版本两种，其其受控状态在在手册封面或或首页上标识识。手册受控控版本按规定定发给公司高高层管理者和和部门负责人人，由他们使使用

5、和管理，并并通过他们使使每个部门及及每个员工岗岗位的工作符符合手册规定定。当顾客和和其他人员要要求提供质量量手册时，经经管理者代表表批准可提供供非受控手册册。当手册不不适应企业质质量管理和质质量体系时，由由管理者代表表及相关人员员负责对其进进行修改或换换版。并经批批准后发放。手手册修改或换换版时只对受受控手册文本本实行跟踪调调换修改部分分或调换版本本。1.2引言为了适应我国加加入WTO与与全球经济一一体化接轨和和当前激烈竞竞争的市场经经济形势，为为了不断提高高产品质量，持持续满足顾客客的要求和期期望，为了加加强管理，提提高工作效率率，减少资源源浪费，节约约成本，增加加企业和社会会效益，为了了提

6、高全员素素质，增强企企业的综合竞竞争实务，公公司领导及时时作出战略决决策，决定推推行ISO99000标准准，在本公司司建立、实施施和保持质量量管理体系。公公司领导制定定了企业的经经营管理远景景蓝图质量方针针和质量目标标，旨在向社社会、顾客提提供优质安全全的产品，满满足顾客和社社会法律法规规的要求，并并建立起高效效的经营管理理体系，实行行有效的控制制，确保质量量方针的实施施，质量目标标的实现，确确保质量管理理体系的适应应性、充分性性和有效性。1.3批准页 为了适适应企业的发发展和市场竞竞争，与国际际接轨的需要要，确保企业业长期稳定、高高速发展，生生产出顾客满满意而具有竞竞争力的安全全优质产品，我

7、我公司根据GGB/T1990012000标标准要求，建建立起完善的的质量管理体体系，规定了了工公司的质质量管理体系系的组织机构构、管理职责责、运作程序序，描述了工工公司内外各各项质量活动动及实施规范范、标准等，经经本公司审核核批准，现予予以发布。本手册是企业实实施质量管理理的纲领性文文件，是质量量管理体系活活动的基本法法规和准则，本本公司各级人人员必须努力力学习，认真真贯彻和实行行质量手册册和相关文文件，为稳定定和提高产品品质量，增加加企业效益而而奋斗。 晋杰企业业管理顾问（成成都）有限公公司总经理：签 名：2002年6月月25日1.4手册的发发放 手册按按文件和质质量记录控制制程序要求求发放

8、至本公公司各位领导导和相关各职职能部门负责责人。 手册分分为受控和非非受控两种，受受控版本应进进行编号登记记并加盖“受控”印章，提供供给内部单位位部门人员和和认证机构使使用。受控手手册的持有者者应妥善保管管，不得外借借、复印、遗遗失和损坏。 非受控控手册向顾客客和外单位发发放或借用时时，必须经管管理者代表批批准后由质管管部登记发放放。2、企业组织机机构21公司简介介我公司是成都市市唯一一家完完全能达到GGB/TS22231995标标准的高强度度低松驰预应应力钢丝的专专业生产企业业，也是唯一一有能力自行行研制开发的的技术先进、产产品质量稳定定的预应力钢钢丝稳定化处处理生产线及及钢丝拉拔设设备的小

9、型民民营企业。高碳钢丝的拉拔拔及稳定化处处理线中的关关键工艺设备备，均由本企企业自行研制制开发的专利利技术产品，其其温控灵敏度度，横张力的的稳定性及牵牵引速度的稳稳定性等技术术性能指标以以及自动化程程度在国内处处于领先水平平，主动放线线机和温控1600mp，延伸率5%,伸直性3mm/m冷冲性稳定可靠，因此还可生产辐条、弹簧等性能要求很高的钢丝产品。本企业有研制开开发钢丝加工工设备的能力力，其中1200MMM的倒立式式拉丝机，主主动放线机，拉拉拔式校直机机都是自行开开发具有自主主知识产权的的专利技术新新产品，因此此，本企业不不仅可向社会会提供各种预预应力钢丝产产品，也能提提供加工钢丝丝产品的生产

10、产设备，包括括性能先进的的稳定化处理理线的全套工工艺设备。在保证钢丝产品品的质量方面面，除具备先先进生产工艺艺装备外，本本企业还建全全了质量管理理体系，并设设有质量管理理专职部门，制制定了相关工工艺的技术管管理文件和质质量检验制度度以及质量管管理体系文件件。公司经营营的理念是“进步、发展展是人类的追追求；质量、信信誉是我们的的根本”。为把好质质量关，从原原材料进货源源头开始，严严格按标准组组织生产，以以达到向用户户提供合格的的钢丝产品和和钢丝加工设设备，努力作作好跟踪调查查和售后服务务，取信于顾顾客服务于社社会。本公司有员工229人，其中中有专家级高高级工程技术术人员2人，总总工程师1人人，中

11、级专业业技术人员55人，装备制制造安装电钳钳焊工4人。我我们公司全体体员工必将尽尽心尽责，生生产出顾客满满意并符合法法纪法规的产产品，把满意意送给顾客，力力争做到超值值服务，不断断开拓市场，振振兴企业再创创辉煌！联系方式：（0028）8555112334传 真：（028）8855110010公司地址：成都都市玉林北路路5号B座22楼邮 编：6100441晋杰企业管理顾顾问（成都）有有限公司 总经理理：李建 签 名： 20022年6月255日 晋杰企业管理顾顾问（成都）有有限公司组织结构图总经理管理者代表生产部财务部办公室供销部质管部技术部财 务 会 计成 本 核 算质 量 信 息计 量 器 具

12、成 品 检 验过 程 检 验材 料 检 验设备生产车间设 备 管 理拉丝生产车间工 艺 技 术产 品 开 发售 后 服 务仓 储 管 理经 营 销 售采 购 供 应后 勤 总 务文 控 中 心人 事 行 政2.3 ISOO9000推推行领导小组组为了加强对我公公司推行贯彻彻实施ISOO9001：2000质质量管理体系系标准的领领导，确保我我公司ISOO9000标标准质量管理理体系的建立立，推行实施施和认证工作作的顺利进行行，经研究决决定成立ISSO90000标准推行领领导小组。人人员名单如下下：组 长：陈英英华 总经经理副组长： （管管理者代表）成 员： 下设认证办公室室，负责ISSO9000

13、0质量体系建建立完善和实实施的具体工工作，人员组组成如下：主 任：副 主 任： 工作人员：签 发：陈英华签 名：2.4质量控制制管理体系组组织结构图总经理质检部经理原辅材料检验生产过程检验产品最终检验计量器具管理质量信息反馈质量管理体系职职能分配表ISO90011：20000文件编号质量管理体系要要求相关作业部门总经理管代技术部质管部供销部办公室生产部财务部QP01文件和质量记录录控制程序QP02质量管理体系策策划QP03管理评审程序QP04教育培训控制程程序QP05设备和工作环境境控制程序QP06产品要求的确定定程序QP07设计开发和改进进设计控制程程序QP08供应商评价和采采购控制程序序Q

14、P09生产过程控制程程序QP10产品标识和可追追溯性控制程程序QP11顾客财产控制程程序QP12产品防护控制程程序QP13监视和测量装置置控制程序QP14顾客满意度测量量控制程序QP15内部审核控制程程序QP16过程和产品监视视测量控制程程序QP17不合格品的控制制程序QP18数据分析和改进进控制程序2.6任命书 任命办公公室主任 同同志为我公司司质量体系管管理者代表,其职责权限限是:1. 负责我公司ISSO90000标准质量管管理体系的建建立完善实施施和保持;2. 定期向公司总经经理报告质量量管理体系的的运行业绩和和改进要求;3. 在全公司上下促促进“顾客为关注注焦点”意识的形成成和深化;4

15、. 为确保产品质量量,有权责成成有关部门人人员采取措施施,停止和纠纠正一切违反反质量体系文文件要求的行行为;5. 代表本公司就质质量管理体系系有关问题与与外部各方进进行联络和交交涉.望全公司员工服服从管理者代代表协调,各各自履行质量量职责,确保保本公司质量量管理体系有有效运行,使使本公司产品品质量有新的的提高,让顾顾客更加满意意。 晋杰企业管理顾顾问（成都）有有限公司总经理：陈英华华签名：2002年6月月25日2.7手册的管管理及发行 本手手册是企业质质量管理的纲纲领性文件，经经企业最高管管理者审核批批准，由质管管部负责对其其进行标识，分分受控和非受受控两种。内内部使用的手手册必须受控控，外部

16、(如如顾客审核核机构等)使使用的为非受受控手册。受受控手册由质质管部加盖红红色“受控文件”印章，并以以部门代号和和发行的顺序序号标识在手手册的封面或或首页。本质质量手册未经经管理者代表表批准，任何何人不准复印印或借出。手手册原件保留留在质管部，其其余复印件自自行标识、编编号、盖印章章和分发给相相关部门及人人员。本手册册的解释权属属管理者代表表或ISO99000标准准推行领导小小组，如需更更改或换版式式，应由本公公司最高领导导管理者批准准，并在原版版本手册上加加盖蓝色“作废”印章，由质质管部统一处处理。必要时时保留一本原原版手册存质质管部供追溯溯。 本手册册发放范围:(1) 总经理(2) 管理者

17、代表(3) 各部门负责人各使用部门人员员不允许在手手册上书写及及划记号，须须保持整洁、清清晰、完好，并并妥善保管。2.8手册的修修改手册每年审定一一次，需修改改，换版时，由由总经理决定定。根据企业发展或或产品法规要要求，以及组组织机构发生生较大变化，或或者其他重大大质量事故时时，质量手册册要作修改，方方可进行换版版。手册修改由管理理者代表，办办公室编写，相相关部门配合合，管理者代代表审核，公公司总经理批批准,每次修修改要做好记记录。2.9质量手册册修改记录修改章节号修改段落修改后版号修改次数修改日期修改人3.术语和定义义本手册采用GGB/T199001-22000质量量管理体系基基础和术语GB

18、/TT190011-20000质量管理理体系要求和和GB/TT190044-20000质量管理体体系业绩改进进指南标准准里的术语和和定义.供应链更改:供方-组织-顾客取代:分承包方-供方方-顾客4.质量管理体体系4.1总要求 组织按按本标准要求求，建立起适适应企业生产产经营管理策策划出符合产产品特性和运运作及持续改改进要求的质质量管理体系系机构和文件件，并持续改改进和实施。a) 质量管理体系在在组织中的应应用：组织依据标准将将企业实际进进行情况及产产品特性满足足顾客、法律律法规要求，全全部采用了GGB/T199001：22000质量量管理体系要求并未未做任何删减减。b) 过程顺序及使用用：组织

19、经过策划，编编制了“质量手册”，18个程程序文件及相相关标准、规规范、作业指指导书等，依依据产品实现现过程和运行行情况，制定定出工作程序序和相关之间间接口沟通，并并阐明它们相相互的作用。c) 过程运行和方法法：为了确保组织的的“生产经营管管理”全过程有效效运行，相关关责任部门须须提供有关标标准、法律、法法规、准则，产产品实现过程程中有效资料料和生产、工工艺、质量的的实施说明及及监控方法。d) 资源和信息：组织要提供“生生产经营管理理”必须的资源源和信息（如如厂房设施、生生产设备、人人力资源、建建立职能机构构、与产品有有关的信息、顾顾客要求、法法规安全要求求等信息）。e) 监视、测量和分分析：组

20、织应建立起“过程及产品品监视测量”的程序和机机构，制定出出监视测量方方法及有关监监视测量装置置，并规定了了相关责任部部门或人员进进行分析、改改进，确保体体系运行有效效，产品满足足顾客及法规规要求。f) 必要措施，促进进持续改进：组织采取了“内内审和管理评评审”措施，对“质量管理体体系”的适应性、有有效性进行分分析、改进，并并对“产品实现全全过程”进行监视和和测量，征求求顾客意见及及统计技术之之应用落实进进行分析，并并制定纠正预预防措施来保保证持续改进进的实现。4.2质量管理理体系总体概概述企业建立质量管管理体系,以以贯彻实施企企业的质量方方针目标和有有关质量政策策法规,以质质量管理体系系文件的

21、形式式,协调公司司内部和供应应商以及顾客客三个系统的的有关质量的的事务。企业业以顾客为关关注焦点,以以产品实现为为重点,按过过程模式建立立质量体系,公司各部门门各自对本公公司生产的产产品质量负责责。供应商作作为独立的子子系统,按照照GB/T119001-20000(idttISO90001:20000)标准准建立质量管管理体系，作作为产品制造造完整的体系系，其子系统统以本质量手手册7.4.1节要求作作为接口，本本公司主要承承担为顾客交交付产品、备备件、服务、培培训和资料的的责任。421总则则质量管理体系文文件包括： 质量方针和质量量目标； 质量手册； 程序文件； 公司为确保过程程策划、活动动和

22、控制的文文件； 质量记录； 其他相关文件。422质量量手册通用要求企业编制质量手手册，阐明企企业的质量方方针目标，描描述企业的质质量管理体系系，用以指导导和规范本企企业的质量活活动。本质量手册第一一版根据以下下依据制定：（1） GB/T19000120000(idtIISO90001:20000)质量管管理体系的要要求；（2） 国家的有关法律律法规；（3） 市场运行基本法法则；（4） 公司生产经营运运行体制需要要。为了强化质量管管理体系,使使企业达到长长期成功的目目标,本公司司质量管理体体系选定ISSO90011：20000标准要求的的所有体系过过程,标准中中的内容,本本手册全部采采用,未作任

23、任何删减.4.2.3文件件控制应按文件和质质量记录控制制程序予以以控制。4.2.3.11文件和资料料的批准和发发布 文件夹夹和资料在发发布前，应由由授权人员审审批其适用性性。其中质质量手册程序文件件和质量量管理标准的的审议批准准执行文件件和质量记录录控制程序的的规定，由本本公司质管部部负责；各种种技术文件及及资料的批准准发布权限在在相应的管理理部门，在文文件和质量记记录控制程序序中有明确确的规定，上上下级公文由由行政办公室室负责，其它它专项文件由由有关部门各各自负责管理理。4.2.3.22文件和资料料控制应确保保： 文件的批准评评审和发放应应符合控制程程序； 文件的修改状态态可识别； 确保在使

24、用处可可获得并使用用相应文件的的有效版本； 确保文件清晰易于识别和和检索； 确保外来文件得得到识别，并并控制其发放放； 为任何原因而保保留的作废文文件应有标识识以示区别。4.2.3.33文件的更改改文件更改的审批批一般由该文文件的原审批批部门进行。若若指定其他部部门审批时,该部门应获获得原审批所所依据的有关关背景资料。文件经一定次数数更改后,应应重新印发或或换版。4.2.4为了了确保以下需需求，公司建建立并执行文文件和质量记记录控制程序序：(1) 有书面证据证明明公司的质量量活动符合IISO90001：20000版标准的的要求；(2) 有书面证据证明明公司质量管管理体系运行行有效,确保保发生的

25、重大大质量总是可可以追溯,并并达到持续改改进的目的；(3) 纠正和预防措施施以及质量改改进提供经过过统计分析的的信息。公司所需的质量量记录一般在在进行质量程程序文件编制制时策划,并并将策划好的的质量记录格格式编入质量量程序文件的的附录中。凡凡未编入质量量程序文件附附录中的质量量记录，使用用和归口部门门应建立质量量记录控制清清单，并对其其格式进行控控制。质量记记录格式的控控制参照4.2文件控制制要求执行。5管理职责5.1管理承诺诺 为了履履行最高管理理者对顾客的的承诺,实现现工公司的质质量方针目标标,企业管理理层作出下列列承诺。5.1.1企业业最高层领导导: 保证“以顾客为中中心,以市场场为导向

26、”的经营思想想在全公司经经营管理的各各个环节得到到应用,按照照ISO90000标准要要求,确保全全员对于满足足顾客要求重重要性的认识识,并将顾客客的需求和期期望转化成工工公司的质量量保证活动。策策划制定并并实施工公司司的质量方针针目标,建立立完善并不不断改进本公公司的质量管管理体系,确确保各种资源源按需要配置置,充分发挥挥领导在质量量管理体系中中的决定作用用。5.1.2各部部经理 确保质质量手册和程程序文件的要要求和内容在在本部门得到到坚决彻底的的贯彻执行,确保分管职职能工作正常常运行,以保保证全公司质质量管理体系系有效运行,并不断得到到改进。5.1.3生产产车间 确保质质量手册、程程序文件作

27、业业指导书的要要求和内容在在本车间得到到坚决彻底的的贯彻执行，确确保本公司产产品和服务质质量满足顾客客要求。5.2以顾客为为关注焦点 企业以以顾客为关注注焦点的活动动,通过确定定职能职责时时确定上下下程序,“供应商”和“顾客”的概念,明明确三者之间间的相互关系系,以过程的的方法法制制的方法管理理公司的各项项工作,通过过企业内部贯贯彻执行国家家产品质量量法,实行行产品质量责责任机制,落落实每个岗位位对自己顾客客的责任； 开展以以顾客为关注注焦点的持续续质量改进活活动,同时使使供应商顾顾客认同我们们的价值取向向,以顾客为为关注焦点共共同开展持续续的质量改进进,使企业的的产品质量达达到和超过顾顾客的

28、要求和和期望； 通过以以顾客满意为为核心的售后后服务,增强强顾客满意度度,培养企业业的忠诚顾客客,使企业和和顾客都得到到最大效益。5.3质量方针针组织最高管理者者制定和发布布的质量方针针和质量目标标，为组织提提供了关注的的焦点和组织织未来发展的的远景蓝图和和方向。通过过建立和运行行质量体系，实实施质量管理理来实现组织织的质量方针针目标。产品品质量达到预预期的结果，证证明质量管理理体系运行有有效。组织获获得经济效益益，并使组织织的相关方都都获益，来增增强相关方对对组织的满意意程序。我们公司的质量量方针是：进步、发展是人人类的追求质量、信誉是我我们的根本54策划541质量量目标组织在质量方针针的基

29、础上制制定质量方面面的追求目标标。为了加强强对产品质量量和产品实现现过程的控制制。增强顾客客满意度和质质量方针的达达成，组织需需制定质量目目标，包含为为实现组织总总体目标涉及及的职能部门门目标，并对对目标的达成成情况定期进进行分析。质质量目标应为为可测量的。为了实现对产品品质量和质量量管理体系运运行有效性及及顾客满意程程度的量化考考核，特定出出本公司的质质量目标如下下：（1） 生产过的产品一一次性合格率率95%；（2） 设备生产一次性性合格率1000%；（3） 顾客投诉率每年年不超过4次次；（4） 售后服务，顾客客满意度达996%。542质量量承诺设计制造出具有有适用性、可可靠性、安全全性的优

30、质产产品，确保交交货期，并辅辅以优良的现现场和售后服服务。543质量量管理体系策策划54311通用要求本公司质量体系系策划重点是是，通过策划划建立起符合合ISO90000标准要要求的质量管管理体系，确确保质量体系系的适用性、充充分性和有效效性。54322策划的时机机企业按照ISOO9001：2000标标准建立质量量管理体系的的策划结果，形形成本质量手手册和质量管管理体系程序序文件。对于于出现新的情情况，如组织织机构发生重重大变化或发发生重大质量量事故等，企企业应重新开开展质量管理理体系策划，并并形成文件。对于特殊的产品品、项目或合合同要求，需需要进行质量量管理体系策策划，这些策策划不仅要符符合

31、本条款要要求，而且必必须与公司质质量管理体系系文件规定的的其他要求一一致。54333策划过程需需要考虑的因因素（1） 顾客的需求和期期望；（2） 产品的性能；（3） 工作过程和相关关实践的绩效效；（4） 过去的经验；（5） 风险识别和分析析；（6） 质量管理体系持持续改进。54344策划过程的的结果策划结果一般形形成相关的文文件，其结果果是下列情况况之一或几项项：（1） 改进计划的职责责和权限；（2） 需要的技能和知知识；（3） 改进途径、方法法和工具；（4） 所需资源；（5） 不常用的计划；（6） 成果的等级指标标；（7） 所需要的记录。55职责、权权限和沟通551职责责和权限企业为确保公司

32、司内管理各相相关部门职责责权限及分工工明确，有利利于经营管理理和质量管理理体系的有效效运行。为确确保各部门有有职有权，特特明确我公司司各部门职责责如下：总经理：（1） 制定企业经营管管理理念及质质量方针；（2） 授权与督导质量量手册的制定定、实施及质质量目标的达达成；（3） 核准企业组织结结构的建立与与质量管理的的执行；（4） 产品质量的最终终责任；（5） 确保质量目标的的有效达成；（6） 定期或不定期审审核质量管理理体系的实施施情况及其适适宜性、充分分性和有效性性。供销部：（1） 制定供销计划；（2） 主持合同或订单单的评审和签签定；（3） 市场营销资讯收收集与市场开开发；（4） 顾客投诉和

33、信息息收集；（5） 确保年度销售计计划的完成；（6） 采购计划的制定定、执行和控控制；（7） 确保采购物料的的质量及交付付符合公司生生产的需求；（8） 负责与供应商的的联系、沟通通、评价与选选择；（9） 负责仓库与物料料管理；（10） 负责对不合格物物料进行退货货处理。办公室：（1） 企业预算的编制制与执行；（2） 相关法律法规的的收集和管理理；（3） 对外的行政事务务的联络与处处理；（4） 公司内后勤行政政事务管理、消消防安全管理理；（5） 人事政策的制定定和人力资源源开发管理；（6） 职工教育培训的的组织和管理理；（7） 人员招聘、考核核、升降职及及奖罚管理。财务部：（1） 负责进货成本、

34、产产品成本分析析和制作财务务报表；（2） 负责本公司所有有供销、生产产、行政等财财务账目及核核算；（3） 负责本公司资金金的管理，特特别是资金的的回收；（4） 负责财务、会计计、银行业务务及票据管理理；（5） 负责各相关的税税务工作。技术部：（1） 新产品的设计开开发和确认；（2） 现有产品的成本本降低和质量量提高的研究究；（3） 生产技术、工艺艺、工序、图图样及验收标标准的制定；（4） 生产工艺流程及及作业指导书书的制定；（5） 产品可靠度及安安全试验；（6） 生产工艺技术的的改进和工作作效率提高的的指导；。生产部：（1） 保证生产计划任任务的顺利完完成；（2） 确保产品质量符符合规定的要要

35、求；（3） 对生产人员的技技能和质量意意识进行培训训；（4） 生产设备、工具具的正确使用用、维护保养养和保管；（5） 确保各种生产设设施的完好和和人员人身安安全；（6） 售后服务的实施施和顾客投诉诉的处理。质管部：（1） 执行物料进公司司检验、标识识记录及异常常处理；（2） 生产过程及成品品质量的监视视、测量和标标识记录；（3） 对不合格品及不不合格项，协协助有关部门门进行处理和和制定改进措措施；（4） 对各方面的质量量信息进行收收集和数据分分析统计技术术的应用；（5） 对监视和测量装装置进行控制制和管理；（6） 质量管理体系文文件资料的管管理；（7） 协助对供应商评评价和选择。552管理理者

36、代表公司设立质量管管理者代表，代代表总经理协协调管理有关关质量事宜，质质量管理者代代表职责如下下：（1） 确保我公司按照照ISO90001：20000标准的的要求建立实实施和保持质质量管理体系系；（2） 定期向总经理报报告质量管理理体系的运行行情况，并与与有关的管理理层进行沟通通；（3） 在全公司上下促促进“以顾客为关关注焦点”意识的形成成和深化；（4） 代表本公司就质质量管理体系系有关问题与与外部各方进进行联络和沟沟通。553内部部沟通企业就质量管理理工作的沟通通有以下渠道道：（1） 公司在适当时间间召开会议，会会议决定质量量管理方面的的重大事项；（2） 公司组织会议检检讨质量方针针、质量目

37、标标达成情况汇汇报分析；（3） 用会议简报进行行沟通；（4） 召开专题会议，研研究讨论专门门的质量问题题；（5） 企业各部门之间间用通告或文文件的形式进进行沟通。其他联络方式和和渠道在程序序文件中规定定。56管理评审审企业管理评审由由最高管理者者组织，企业业高层领导、各各部门负责人人以及管理者者代表参加，每每年至少进行行一次（时间间间隔不超过过12个月），以以管理评审会会议的方式进进行。本公司司管理评审会会议由总经理理主持，管理理评审会议所所需资料，由由各相关部门门提供。561总则则最高管理者应该该策划的时间间，每年122月组织一次次管理评审（特特殊情况可提提前或推迟）评审组织所建立立的“质量

38、管理体体系”应具有适应应性，充分性性和有效性，并并评价“体系”改进的机会会和需要以及及质量方针和和目标，并保保持管理评审审相关记录。562评审审输入管理评审的输入入需要的内容容和信息应包包括：a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) 过程业绩和产品品的符合性；d) 预防和纠正措施施的状况；e) 以往管理评审的的改进跟踪情情况；f) 可能影响到质量量管理体系的的变更；g) 有关改进的建议议。563评审审输出：管理评审输出至至少要包括的的内容：a) 质量管理体系及及其过程（包包括子过程）有有效性的改进进；b) 与顾客要求有关关的产品的改改进；c) 因改进后资源的的需求；d) 评审所做出的重重要决议。6

39、、资源管理61资源的提提供企业最高领导层层应按生产需需要和市场竞竞争的需要提提供必要的厂厂房设施、设设备、资金和和人力资源及及良好的工作作环境，确保保产品的实现现。企业每年初召开开会议或通过过公司内部调调查的形式，调调查了解公司司各部门的资资源需求情况况，经公司高高层领导综合合平衡，既保保证必需资源源的满足又讲讲究资源的节节约。62人力资源源企业制定人力资资源政策，确确保质量管理理体系所需要要的人力和其其他资源，以以达到产品实实现和产品质质量使顾客满满意。621人员员配置公司人员配置按按照岗位职责责说明和岗位位素质要求，根根据人员教育育、培训、技技能和经历，实实行竞争上岗岗，优胜劣汰汰，以确保

40、在在质量管理体体系中具有规规定职责的人人员是胜任的的。622培训训、意识和能能力62211企业制定并并实施教育育培训管理程程序，以确确保：（1） 生产能力和培训训需求；（2） 针对已确定的需需求提供培训训；（3） 按规定的时间间间隔评价培训训的有效性；（4） 保持适当的教育育、培训、技技能和经历的的记录。62222保证全体员员工在以下方方面提高意识识：（1） 顾客的要求；（2） 符合质量方针和和质量管理体体系要求的重重要性；（3） 他们的工作活动动对产品质量量的重要影响响，包括现实实的和潜在的的；（4） 改进人员业绩的的益处；（5） 他们在实现符合合公司质量方方针和质量管管理体系要求求方面的作

41、用用和职责；（6） 偏离规定程序的的潜在后果。62233制定培训计计划包括：（1） 培训目标；（2） 培训内容、项目目和方法；（3） 培训所需资源；（4） 确定必须的支持持；（5） 评价培训对人员员能力的提高高。63基础设施施631总则则企业设施包括厂厂房、生产设设备、辅助生生产设备、通通讯、运输设设备以及生产产、管理所需需的硬件和软软件。设施的的设立应确保保企业实施现现代文明办公公，生产车间间实施安全文文明生产、定定置管理。车车间厂房和相相关设施按照照产品生产需需要建设并定定期维护。632设施施的确定公司设施根据生生产经营需要要和产品生产产要求，在公公司设计、建建设、技术改改造时确立，从从而

42、确保产品品质量满足顾顾客及法规要要求。633设施施的维护生产部和生产车车间负责设施施设备的维护护保养和其他他管理。设备备管理由生产产部按设备备管理与工作作环境控制程程序执行，其其他设施由使使用部门负责责维护和管理理，确保设施施持续满足使使用要求。634设施施的更新改造造设施在运行过程程中，根据产产品的改进、更更新换代及质质量改进的需需要，适时进进行更新改造造。64工作环境境（1） 企业制定并执行行安全操作规规程，凡新员员工进公司，均均需经半天以以上的生产安安全教育培训训，上岗操作作工均经过安安全操作培训训，工作中严严格执行安全全操作规程；（2） 操作人员按照相相关作业指导导书或有关标标准规范文件件进行作业；（3） 公司工作环境应应满足国家有有关安全、环环境法规