某公司文件控制程序8581.docx

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1、柳州市剑泉标牌有限公司文件控制程序 文件编号：QP01-A版号：A01 目的对质量量管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保各相相关场所所使用的的文件是是有效的的。2 适用范范围适用于于本公司司内部与与质量管管理体系系有关的的文件的的控制。文文件媒体体可以是是纸张、磁磁盘、照照片、标标准样品品、其它它电子媒媒体或它它们的组组合等。3 术语3.1文件件：信息息及其承承载媒体体。这里里指与质质量管理理体系运运行有关关的文件件，包括括质量手手册、程程序文件件、质量量计划、实实施文件件(包括括管理制制度、技技术标准准、操作作、规程程、作业业指导书书等)。设设计图纸纸、质量量记录(表格)以及适适当的外

2、外来文件件(如国国定或行行业标准准、政府府法律、法法规等)。3.2资料料：指为为形成质质量管理理体系文文件提供供信息或或数据的的参考性性文件，包包括外来来的、内内部的与与质量管管理体系系有关的的(过期期失效)文件及及新技术术资料等等。3.3规范范：阐明明要求的的文件。4 职责4.1总经经理负责责质量手手册和程程序文件件的批准准、发布布。4.2管理理者代表表负责质质量手册册和程序序文件的的审核，负负责组织织有关人人员对现现有文件件进行评评审。4.3行政政部负责责所有受受控文件件的分类类、编号号、发放放、回收收、销毁毁及原稿稿的保存存。4.4各部部门负责责相关文文件的编编制和使使用、保保管，部部门

3、负责责人负责责相关文文件的批批准。4.5技术术文件由由生产综综合部统统一管理理，并编编制技技术文件件管理办办法和和技术术文件编编号规则则。5 工作程程序5.1文件件的编制制各部门门负责编编制本部部门主控控的程序序文件、作作业指导导书、管管理制度度、技术术文件等等，并领领导相关关领导和和部门会会签制度度。会签签后的文文件以主主管领导导批准后后实施。5.2文件件的批准准发布5.2.11质量手手册、程程序文件件由管理理者代表表审核、总经理批准发布。5.2.22本公司司作业指指导书、管管理制度度、技术术文件等等由主管管领导批批准发布布。5.3文件件的修改改5.3.11文件的的原稿制制作部门门应定期期对

4、文件件进行评评审，当当本公司司组织、产产品、工工作流程程、法律律法规要要求等发发生变化化时，应应考虑是是否对文文件进行行适当的的修改。5.3.22文件的的修改由由原编制制部门提提出，按按规定会会签、审审批，并并注明文文件修改改状态。文文件的修修改页应应按原规规定范围围发放，做做好发放放记录、并并收回作作废页。5.3.33当由于于文件的的文字或或排版错错误需要要个别修修改时，该该文件的的控制部部门应保保证所有有文件均均得到一一致的修修改(如如手工划划改)。5.3.44当文件件换页页页数超过过总页数数的300%或质质量字管管理体系系发生较较大变动动或其它它情况需需要时，应应考虑改改版。5.3.55

5、文件修修订后，文文件持有有者应及及时填写写文件件修订记记录。5.4文件件的编号号和标识识5.4.11文件必必须编号号。公司司文件按按以下方方式统一一分类、编编号：a) 质量手册ID QM 质量量手册代代号 公公司代号号b) 程序文件 ID QP - 版本号号(A、BB、C) 程序文文件序号号 程序序文件代代号 公司代号号c) 作业指导书书(管理理规定) W1 文件流水号号部门(技、质质、生)作业指导书书(管理理规定)代号d) 表格编号QR X.XX.X XXX 表格序号相关标准条条款号表格代号 e) 外来文件WL 文件流水外来代号 5.4.22质量手手册、程程序文件件、实施施文件、技技术图纸纸

6、等受控控文件一一律加盖盖“受控”章。5.5文件件的发放放和回收收5.5.11行政部部负责文文件的发发放回收收。5.5.22文件应应按规定定范围按按发放号号发放，并并填写发发放记录录，确保保需要文文件的各各类人员员都能得得到适用用的有效效文件。5.5.33质量手手册和程程序文件件的发放放范围及及分发编编号：总经理 01 管理者者代表 022行政部 033 生产产综合部 004经营部 055 供应应部 0665.5.44若文件件需要复复印，须须经部门门负责人人批准，且且受控应应与原文文件保持持一致。5.5.55文件破破损难以以继续使使用时，应应办理更更换手续续，以旧旧换新(发放号号不变)。如丢丢失

7、，须须重新办办理领用用手续，注注明为补补发文件件。5.5.66文件换换版发放放时，应应收回旧旧版文件件，并按按原发放放范围发发放。5.5.77文件持持有者如如离开本本岗位，应应按原发发文件如如数交回回。5.6文件件和资料料的作废废作废、过过期文件件由该文文件的控控制部门门下达作作废通知知、集中中销毁。如如仍有保保留价值值需留存存备查时时，须在在该文件件上注明明“作废”标识、并并单独存存放。5.7文件件和资料料的保管管和归档档各部门门应指定定专人保保管，对对文件和和资料及及时进行行归档、分分类、编编目、立立卷等，以以使于识识别和检检索。5.8外来来文件的的控制5.8.11各部门门可通过过国家标标

8、准局的的标准出出版信息息、报纸纸、互联联网等收收集有关关国际、国国家、行行业标准准或规范范的最新新版本，并并及时通通知行政政部，按按规定范范围发放放和回收收。外来来文件应应有“文件标标识”。5.8.22各部门门若收到到上级有有关部门门颁发的的质量管管理文件件、且经经主管领领导批准准引用后后，应及及时通知知行政部部，按规规定范围围发放。5.9文件件和资料料的清单单控制各部门门应建立立各自“有效文文件清单单”，以识识别文件件的现行行修订状状态。行行政部对对各部门门的有效效文件清清单进行行整理、汇汇总，每每年发布布一次本本公司“有效文文件总清清单”。5.10质质量记录录按质质量记录录控制程程序执执行

9、。7 表格QR4.22.3-01发文文登记表表 QR4.22.3-02收文文登记表表QR4.22.3-03 外来文文件登记记表QR4.22.304 有效效文件清清单QR4.22.305 文件件借阅登登记表 QR4.22.3-06 作废文文件销毁毁记录表表柳州市剑泉泉标牌有有限公司司质量记录控控制程序序 文件编号号：QPP02-A版号：A01 目的规范质质量记录录的管理理，客观观、真实实、准确确地反映映质量活活动和质质量活动动等有效效运行。为为产品的的可追溯溯性以及及采取改改进、纠纠正和预预防措施施提供依依据。2 适用范围本程序序文件适适用质量量体系有有关的所所有记录录。3 职责3.1公司司各级

10、负负责人负负责相关关质量记记录的编编制、处处理和审审批。3.2各部部门负责责相关质质量记录录的编制制、填写写、收集集、保存存、归档档、移交交、处理理、3.3管理理者代表表负责监监督、审审查、质质量记录录控制的的实施情情况。3.4质量量记录的的填写人人员，对对所记录录的每一一个数据据、文字字负责。4 工作程序4.1质量量记录的的分类、范范围和形形式4.1. 凡质量体系系中的记记录、报报告、检检验和验验证数据据等，均均属“质量记记录”的范围围。对需要控制制的记录录，可分分为下列列两种类类型：a) 与质量体系系运行有有关的记记录，主主要有：质量体体系审核核、管理理评审、合合同评审审、合格格供方评评定

11、、纠纠正和预预防措施施，培训训和考核核等记录录。b) 与产品有关关的记录录，主要要有“质量检检验记录录、不合合格处置置、产品品让步等等记录。4.1.22质量记记录可以以是表格格、图表表、报告告、磁带带、磁盘盘、照片片等形式式。4.2质量量记录样样式的编编制和审审批4.2.11各部门门根据需需要，可可自行编编制质量量记录样样式，并并按文文件控制制程序表表号说明明给质量量记录样样式唯一一“表号”。4.2.22新编制制的质量量记录样样式，需需经部门门负责人人、公司司主管领领导审批批（可与与文件一一起审批批，单独独审批时时，采取取在背面面签名的的方式进进行）。4.3质量量记录样样式的发发放与更更改4.

12、3.11按文文件控制制程序的的发放与与管理4.3.22行政部部编制样样式目录录“质量记记录汇总总表”，分发发给各部部门使用用，4.3.33质量记记录样式式的更改改，需经经部门负负责人、公司主管领导批准并给予新的编号，更后的样式按文件控制程序的要求发放，同时回收旧样式。4.4质量量记录的的管理4.4.11填写要要求质量记记录的字字迹应清清晰、真真实，并并按要求求正确填填写，且且不应随随意涂改改。如有有错误，应应用划线线的方式式进行更更改，并并签名，必必要时证证明日期期。4.4.22各部门门应适时时对记录录进行收收集、归归档4.2.33查阅、借借阅a) 已归档的质质量记录录，借阅阅时应填填写“文件

13、借借阅登记记表”。b) 所有记录的的原件，一一律不借借给公司司以外的的单位、人人员。4.4.44质量记记录的标标识、贮贮存和保保护a) 质量记录按按类别装装订成册册，做好好标识，保保存在适适当的档档案柜中中使于查查阅，并并注意防防鼠、防防潮、防防止损坏坏、变质质和丢失失。b) 采用其它媒媒体的质质量记录录，也应应有相应应的贮存存条件，如如软盘，应应防潮、防防压、防防磁，以以免贮存存内容丢丢失。必必要时，可可复制备备用。4.5外来来质量记记录的控控制4.5.11供应商商提供物物质的有有关质量量记录，由由供应部部交生产综综合部管管理。4.5.22顾客质质量投诉诉，由经经营部交交生产综综合部管管理。

14、4.5.33其它外外来记录录由相应应的部门门保存。4.6质量量记录的的保存期期质量记记录的保保存期按按“质量管管理制度度”执行，没没有特别别规定的的，保存存期为一一年。4.7质量量记录的的处理4.7.11已超过过保管期期且无查查阅价值值的记录录由文管管员填写写“文件销销毁申请请单”，由部部门负责责人审批批后，文文管员负负责销毁毁。5 表格QR4.22.401质量量记录目目录及其其保存期期柳州市剑泉泉标牌有有限公司司管理评审程程序 文件编号号：QPP03-A版号：A01目的确保公公司的质质量方针针、质量量目标少少质量管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。2适用范范围2.1适用用于本公

15、公司质量量管理体体系评审审工作。3术语3.1管理理评审：为确定定质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性，以达达到规定定的目标标所进行行的活动动。3.2有效效性：完完成策划划的活动动和达到到策划结结果的程程序。4职责4.1总经经理负责责主持管管理评审审会议，批批准管理理评审计计划和管管理评审审报告。4.2各部部门负责责准备和和提供本本部门管管理评审审中所需需的资料料和数据据，并负负责管理理评审结结论中的的纠正和和预防措措施的实实施。4.3管理理者代表表负责编编制管理理评审计计划。4.4行政政部负责责对和预预防措施施进行跟跟踪验证证。5工作程程序5.1管理理评审计计划5.1.11一般情情

16、况下管管理评审审每年进进行一次次，安排排在年末末或年初初进行。5.1.22在本公公司内、外外情况发发生重大大变化（如如内部组组织结构构、产品品、资源源发生变变化外部部法规、标标准等变变化）时时，可由由总经理理决定在在适当的的时候进进行管理理评审。5.1.33一般在在评审前前的3-4周内内，由管管理者代代表编制制“管理评评审计划划”，以总经经理批准准后发至至参加人人员。5.2评审审输入：a) 各部门提供供的本公公司质量量方针和和质量目目标的贯贯彻、执执行和完完成情况况；b) 管理者代表表提供的的内部和和外部质质量审核核结果；c) 经营部提供供的顾客客反馈和和投诉信信息；d) 各部门提供供的体系系

17、过程业业绩；e) 生产综合部部提供的的产品符符合性（合合格率）；f) 各部门提供供的实施施纠正和和预防措措施实施施情况；g) 行政部提供供的上次次管理评评审的跟跟踪措施施的落实实情况和和效果评评价；h) 各部门提供供的可能能影响质质量管理理体系变变化的公公司内、外外部环境境；i) 各部门提供供的改进进建议。5.3评审审会议5.3.11由总经经理主持持管理评评审会议议，各部部门负责责人和有有关人员员参加。5.3.22与会人人员对管管理评审审计划中中的评审审内容进进行逐项项评审。5.3.33行政部部负责对对评审会会议进行行记录。5.4评审审结论：总经理理对评审审情况进进行归纳纳整理，做做出管理理评

18、审结结论（包包括体系系适宜性性、充分分性、有有效性的的总体评评价，与与产品、过过程、体体系、资资源有关关的纠正正和预防防措施），并并安排进进一步的的分析调调查、跟跟踪验证证和效果果评价活活动。5.5评审审输出：a) 质量管理体体系（包包括质量量方针、质质量目标标）及其其过程有有效性的的改进；b) 与顾客要求求有关的的产品的的改进；c) 资源配置需需求的改改进；5.6管理理评审报报告：在评审审会议后后3日内内，由管管理者代代表编写写出“管理评评审报告告”，以总经经理审批批后，由由管理者者代表负负责在77个工作作日内分分发给参参加评审审会的有有关部门门/人员员。5.7评审审后的纠纠正和预预防措施施

19、。5.7.11各主管管部门分分析问题题原因，制制订纠正正和预防防措施，并并负责实实施。5.7.22行政部部负责对对纠正和和预防措措施进行行跟踪验验证。6 表格QR5.66-011管管理评审审计划QR5.66-022管管理评审审输入报报告QR5.66033管管理会议议记录QR5.66-044管管理评审审报告柳州市剑泉泉标牌有有限公司司人力资源管管理程序序 文件编号号：QPP04-A版号：A01目的通过对对人为资资源的管管理，明明确各人人员录用用、考核核和培训训的控制制要求，确确保人事事质量活活动的人人员能胜胜任其工工作，使使质量体体系得以以有效运运行。2适用范范围2.1.11适用于于与质量量活动

20、有有关的所所有人员员。3术语3.1内部部培训：指公司司内组织织的对员员工的培培训，如如上岗培培训、业业务培训训、贯标标培训等等。3.2委外外培训：指推荐荐员工到到公司外的的各种培培训，如如由外部部培训机机构举办办的各种种学历培培训、资资格培训训、岗位位培训等等。3.3能力力：经证证实的应应用知识识和技能能的本领领。4职责4.1行政政部负责责组织编编制岗位位任职要要求表和和员工培培训年度度计划，负负责组织织对员工工的胜任任能力和和培训有有效性进进行评价价。4.2各部部门组织织本部门门的员工工培训，并并考核员员工的工工作能力力和评价价员工培培训的有有效性。5工作程程序5.1员工工的岗位位任职要要求

21、5.1.11岗位任任职要求求包括该该岗位人人员的学学历、培培训、技技能、经经历等具具体要求求。如文文化程度度、职称称、相关关工作年年限、基基础知识识和专业业知识要要求、操操作技能能或技巧巧、业务务能力（如如理解、判判断、表表达、交交涉力）。体体力。素素质和意意识等。5.1.22各部门门负责编编制本部部门内各各岗位的的任职要要求表，行政部负责编制各部门、车间负责人的岗位任职要求表，并报总经理批准。5.1.33目前在在岗员工工达不到到岗位任任职要求求的，由由主管部部门制订订培训计计划和实实施培训训，使员员工在指指定的期期限内能能达到岗岗位任职职要求。5.2基本本需求培培训5.2.11行政部部负责公

22、司司质量方方针、质质量目标标、ISSO90000族族标准基基础知识识等贯标标培训。5.2.22各部门门应负责责本部门门规章制制度、岗岗位知识识、技能能的培训训。5.2.33生产部部负责安安全生产产、工艺艺规程、操操作技能能等的培培训，必必要时可可包括对对供方的的培训。5.3培训训计划5.3.11各部门门应根据据本部门门员工的的实际工工作能力力和公司司发展需需要制定定本部门门年度培培训计划划，于每每年初上上报行政政部审批批。5.3.22行政部部对和部部门年度度培训计计划进行行汇总平平衡，编编制公司司员工培培训年度度计划，并并经主管管领导批批准后组组织实施施。5.4公司司内部培培训各职能能部门应应

23、根据公公司员工工培训年年度计划划，组织织培训和和考核（考考查或考考试），并并将考核核结果报报行政部部备案。5.5委外外培训5.6工作作考核5.6.11行政部部负责组组织各部部门、车车间定期期对公司司各主要要岗位、工工种（辅辅助类工工人除外外）进行行工作考考核。部部门内人人员由部部门负责责人考核核，部门门负责人人由主管管领导进进行考核核。5.6.22对于不不适宜该该岗位的的人员应应进行调调换或培培训（可可脱产或或不脱产产），待待考核合合格后再再上岗。5.7有效效性评价价：5.7.11每年底底行政部部组织各各部门负负责人，评评价公司司培训的的总体效效果，征征求改进进建议，以以制订下下一年度度的培训

24、训计划。5.7.22各部门门应结合合员工的的培训成成绩和本本人的实实际工作作能力，对对员工进进行培训训有效性性评价，并并报行政政部备案案。5.7.33行政部部可根据据有关部部门的建建议，组组织对员员工实行行现场考考核或技技术竟赛赛，对不不能胜任任工作的的员工应应临时安安排或转转换工作作岗位，以以适应所所人事的的工作岗岗位要求求。5.8各部部门须保保存好培培训记录录（包括括各种培培训计划划、签到到表、考考试成绩绩单、培培训证书书等）。资资格证书书（或复复印件）由由行政部部统一保保存，以以备查证证。6相关表表格QR6.22.2-01年度培培训计划划表QR6.22.2-02培训记记录 QR6.22.

25、2-03培训工工作考核核表柳州市剑泉泉标牌有有限公司司生产设备控控制程序序 文件编号号：QPP05-A版号：A01目的对生产产设备进进行有效效控制，保保持设备备良好的的运行状状态，以以满足产产品要求求。2适用范范围适用于于本公司司所有的的生产设设备。3职责3.1设备备操作工工负责设设备的日日常保养养和维修修。3.2生产产部负责责设备的的中、大大修，并并对设备备运行状状况进行行日常检检查。4工作程程序4.1生产产部负责责制度年年度设备备维修计计划，建建立设备备台帐，并并参考公公司家说说明书、技技术资料料及建议议制度设设备保养养维护规规程、设设备操作作规程。4.2设备备操作工工应按照照设备维维修保

26、养养制度对对设备进进行维护护保养并并做好运运转记录录，若发发现异常常应及时时通知维维修工进进行故障障（小修修）。4.3生产产部应做做好备用用件的管管理，并并对设备备的运转转情况及及时进行行检查。4.4若需需对设备备进行中中、大修修，由设设备管理理员填写写设备检检修单，经经主管领领导批准准后实施施。生产产部和车车间应对对修复后后的设备备进行调调试（试试车）验验收。4.5根据据生产设设备的级级保养制制度要求求，在设设备运转转规定的的时间后后，由设设备管理理员对设设备定期期保养，保保养内容容按保养养规范要要求进行行。4.6应对对设备进进行编号号，并根根据设备备的状态态及时挂挂牌标识识（如维维修、停停

27、用、报报废等）。4.7设备备的包装装、防护护必须保保证设备备不损坏坏、精度度得到保保证。生生产部应应规定相相应的设设备包装装和防护护规程，交交有关责责任单位位/人员员执行。4.8设备备的报废废由生产产部填写写设备报报废单，报报主管领领导审批批后作报报废处理理。5表格QR6.33-011设备备台帐QR6.33-022设备备验收单单QR6.33-033设备备运转、保保养记录录QR6.33-044设备备维修记记录QR6.33-055设备备报废申申请单柳州市剑泉泉标牌有有限公司司产品要求的的确定及及合同/订单评评审程序序 文件编号号：QPP06-A版号：A01目的明确产产品要求求，并通通过评审审达到这

28、这些要求求，从而而提高顾顾客的满满意度。2适用范范围产品要要求的确确定与合合同/订订单的评评审。3职责3.1经营营部负责责确定产产品要求求，负责责组织对对合同/订单进进行评审审，对合合同/订订单的规规范、准准确负责责。3.2生产产部负责责评审满满足合同同/订单单要求的的生产能能力。3.3生产产综合部部负责证证实满足足合同/订单要要求的产产品检测测能力。3.4生产产综合部部负责评评审满足足合同/订单要要求的新新产品设设计开发发能力和和生产工工艺能力力。3.5总经经理负责责批准供供货协议议的签订订。4工作程程序4.1产品品要求的的确定4.1.11经营部部负责顾顾客对产产品要求求的确定定，产品品的要

29、求求包括：a) 顾客明确规规定的要要求，如如产品质质量、交交货期、包包装、运运输、售售后服务务等。b) 顾客没有明明确规定定，但预预期或规规定用途途所必须须的要求求。c) 与产品有关关的法律律法规的的要求。d) 本公司附加加的对顾顾客的责责任。4.1.22产品要要求要形形成相关关文件，如如产品标准、销销售文件件、书面面承诺等等。4.1.33在接受受合同/订单及及更改前前，应对对产品要要求进行行评审。4.2合同同/订单单评审的的内容4.2.11顾客的的各项要要求（规规格、数数量、性性能、交交货期、结结算方式式等）是是否合理理、明确确并形成成文件。4.2.22各项要要求是否否有含糊糊不清之之外或有

30、有关的特特殊内容容是否在在合同/订单中中得到说说明。前前后不一一致的要要求是否否得到解解决。4.2.33合同/订单是是否符合合有关法法律、法法规、标标准的要要求。4.2.44顾客潜潜在的是是否得到到识别，这这些要求求是预期期或规定定用途所所必要的的。4.2.55本公司司的附加加要求能能否兑现现。4.2.66本公司司的是否否有履行行合同/订单要要求的能能力。4.3评审审方式。4.3.11经营部部代表与与客户洽洽谈、拟拟订合同同草案。4.3.22经营部部根据合合同/订订单的内内容及本本公司附加加必要的的要求。4.3.33评审也也可以专题题会议的的形式进进行，由由经营部部牵头，总经理主持，生产综合部

31、、经营部、供应部等部门和管理者代表参加。4.3.44评审时时应注意意：a) 要估计材料料采购、设设计和生生产的周周期。b) 要衡量本公公司的设设计、工工艺和检检测能力力。c) 要识别新的的质量要要求，分分析产品品的结构构性能。d) 对成本和利利润进行行核算。4.3.55评审后后，参加加评审的的部门应应在“合同/订单评评审表”中相应应栏目中中签名，最最后由总总经理批批准。4.4合同同/订单单的执行行。4.4.11评审后后，经营营部根据据合同草草案与批批准的评评审结果果，负责责与客户户正式签签订合同同。4.4.22各部门门按合同同/订单单及“合同/订单评评审表”的要求求分头实实施。4.4.33经营

32、部部应了解解合同/订单履履行情况况，若发发生实际际与约定定情况不不一致时时，及时时与顾客客协商解解决。4.5合同同/订单单的修订订。4.5.11修订合合同/订订单时，对对修订部部分按原原评审程程序进行行复审。应应在新“合同/订单评评审表”上对修修订内容容做适当当说明，并并注明原原评审表表的编号号。4.5.22本公司司提出合合同/订订单的修修订，必必须取得得顾客的的书面认认可。4.5.33合同/订单修修订文件件由经营营部及时时发还原原合同/订单接接受部门门。4.5.44因某种种原因取取消合同同/订单单时，经经营部应应发“合同/订单取取消通知知单”，通知知合同/订单接接受部门门。4.6合同同/订单

33、单的保存存：所有已已签订合合同/订订单及其其后的修修订，以以及“合同/订单评评审表”均由经经营部负负责存档档，并注注意一一一对应。传传真件存存档时应应复印一一份，以以防传真真件失效效。5表格QR7.22.2-01合同/订单评评审表QR7.22.2-02合同/订单取取消通知知单柳州市剑泉泉标牌有有限公司司设计和开发发控制程程序 文件编号号：QPP07-A版号：A01 目的对产品品设计和和开发全全过程进进行控制制，确保保设计能能满足全全同及顾顾客要求求。2 适用范围本程序序适用于于新产品品的设计计和定型型产品的的活动。3 职责3.1总经经理负责责产品立立项，负负责主持持产品的的定型鉴鉴定并批批准产

34、品品鉴定报报告。3.2生产产综合部部负责编编制并且且监督执执行产品品设计开开发计划划，负责责和开发发全过程程的组织织，协调调管理工工作。负负责处理理车间生生产过程程中发生生的产品品设计问问题。3.3生产产部负责责工艺方方案评审审，工艺艺规程，负负责处理理车间生生产制造造过程中中发生的的工艺问问题。负负责小批批试阶段段的生产产组织落落实及计计划进程程的控制制。3.4生产产综合部部协助设设计过程程中所需需的检验验、测量和和试验工工作。3.5供应应部负责责试制过过程中配配套采购购。3.6经营营部负责责市场调调研并参参与相关关的设计计评审。4 工作程序4.1 开开发决策策经营部根据据市场、用用户的需需

35、求，写写出“产品开开发建议议书”，经生产产综合部部等有关关部门评评审，总总经理批批准，正正式列入入新产品品开发计计划，并并下达开开发指令令。4.2设计计输入生产综合部部编制“设计开开发计划划”和“设计任任务书”，设计计任务书书主要内内容包括括：a) 产品的功能能和性能能要求；b) 相关的法律律和法规规要求；c) 过去类似的的设计的的有关信信息；d) 设计和开发发所必需需的其它它基本条条件。对设计任务务书(产产品要求求说明书书)进行行评审，编编制设计计输入评评审报告告。4.3设计计和开发发评审在适宜的阶阶段，依依据“设计开开发计划划”的安排排，对设设计和开开发进行行适当的的评审：a) 评价设计和

36、和开发的的满足要要求的能能力；b) 识别任何问问题并提提出必要要的措施施；评审参加者者包括与与设计和和开发阶阶段有关关的职能能的代表表，评审审及必要要措施应应予以记记录。4.4设计计开发验验证为确保设计计开发输输出满足足输入的的要求，应应根据设设计开发发计划的的安排，对对设计输输出的文文件、图图纸、样样本等进进行验证证。验证证及任何何必要措措施的记记录本应应予以保保持。4.5设计计开发确确认。为确保产品品能够满满足规定定的使用用要求或或已知预预期用途途的要求求，应根根据所策策划的安安排，在在产品交交付和实实施之前前完成对对设计和和开发的的确认，并并作好确确认结果果及任何何必要措措施的记记录。4

37、.6设计计和开发发更改的的控制。4.7设计计评审、验验证、设设计确认认的关系系图：设计评审产品要求设计输入设计过程设计输出产品设计验证设计确认4.6.11设计和和开发的的更改，应应保持记记录。4.6.22在适当当时，应应对设计计和开发发的更改改进行评评审、验验证和确确认并在在实施前前得到批批准。4.6.33生产过过程中，确确有必要要进行设设计变更更的，相相关部门门应提出出“设计变变更申请请”，经生产产综合部部评审图图纸，修修改经批批准后，下下发“修改图图纸通知知单”等，生生产车间间按修改改后的图图纸生产产。4.7设计计评审、验验证、设设计确认认的关系系图：5表格QR7.33-011 产产品开发

38、发建议书书QR7.33-022 设设计开发发计划QR7.33-033 设设计任务务书QR7.33-044 设设计评审审记录QR7.33-055 产产品试制制通知单单QR7.33-066 设设计验证证记录QR7.33-077 产产品试制制总结报报告QR7.33-088 修修改图纸纸通知单单柳州市剑泉泉标牌有有限公司司采购控制程程序 文件编号号：QPP08-A版号：A01 目的对生产产所需物物资的采采购进行行控制，确确保所采采购的物物资符合合规定要要求。2 适用范围适用于于生产所所需物资资的采购购。3 术语3.1物资资：指采采购的生生产所需需的设备备原材料料、辅助助材料、零零部件、外外协件、器器材

39、、包包装材料料等。3.1.11重要(A类)物资：直接影影响成品品的使用用性能和和使用安安全性、可可能导致致顾客投投诉的物物品。3.1.22一般(B类)物资，不不直接影影响成品品的使用用性能或或以即稍稍有影响响但可采采取措施施予以弥弥补的物物品。3.2供方方：指为为公司提供供产品的的组织或或个人。4 职责4.1主管管领导负负责审批批供方评评价表和和合格供供方名录录。4.2经营营部负责责组织生产产、技术术、质检检人员对对供方进进行评价价，编制制采购购物资分分类明细细表、合合格供方方名录、月月采购计计划。4.3生产产综合部部负责确确定采购购物品的的技术要要求，验验收标准准，编写写采购购物资分分类表。

40、4.4采购购员负责责在合格格供方内内采购物物品。4.5生产产综合部部负责采采购物品品的验证证。5 工作流程5.1采购购物品的的分类：生产综合部部应根据据对最终终产品性性能影响响的程序序，将采采购物品品分成重重要、一一般、辅辅助物品品三在(即A类类、B类类、C类类)，并并确定采采购物品品的技术术标准。5.2供方方调查在与供方进进行第一一次合作作之前，供应部应组织对供方的质保体系、生产能力、业绩、交货期、信誉等进行调查，根据以往的经验和比较，初选候选供方的名单，收集供方的有关资料，并提供给供方评价小组(由供应、生产、技术、质检人员及主管领导组成)进行评价。5.3供方方的评价价方法：5.3.22实地

41、考考察：由由生产部部组织对对供方进进行考察察，并填填写供供方评价价表或或写出实实地考察察报告。5.3.33历史评评价：对对供方以以往供货货及服务务情况(如交货货期、产产品质量量、售后后服务、价价格、信信誉等)进行评评价，或或外部使使用者的的使用的的使用经经验进评评价。5.4供方方的评价价准则。5.4.11重要(A类)物品的的供方必必须同时时使用三三种评价价方法，一一般(BB类)物物品使用用样品测测试和历历史评价价，辅助助(C类类)物品品可只选选择历史史评价。5.4.22在体系系建立前前已有业业务往来来的供方方，可只只选择实实地考察察或评价价。5.5供方方的选择择和重新新评价准准则。5.5.11

42、评价小小组按规规定对供供方进行行评价，评评价结论论为合格格的供方方，经主主管领导导批准后后例入合合格供方方各录内内。5.5.22重要物物资的供供方需定定期评价价，每年年初由供供方评价价小组对对共进行行一次业业绩评价价，填写写供方评评价表：对于达达不到要要求的，经经主管领领导批准准后从合合格供方方名录内内剔除。5.5.33供应部对对合格供供方名录录实行动动态管理理，对质质量合格格证能力力差的供供方可随随时进行行评价，取取消其供供货资格格。5.6采购购计划。5.6.11采购计计划的内内容应包包括产品品质量要要求、验验收要求求等，如如物品名名称、规规格型号号、价格格、数量量、颜色色、执行行的产品品标

43、准、交交货期。5.6.22供应部应应根据生生产计划划及库存存情况编编制下月月采购计计划，把把主管领领导批准准后实施施，以确确保采购购要求是是充分(全面)的和适适宜的。5.7物资资采购。5.7.11物品采采购由采采购员按按采购计计划进行行，采购购物品的的供方名名称必须须在合合格供方方名录内内。5.7.22没有采采购计划划但有特特殊原因因生产急急需的物物品，需需填写临临时请购购单，经经有关领领导签字字5.7.33重要物物资采购购应签订订物品采采购合同同或协议议,合同同应明确确产品名名称、规规格型号号、产品品质量要要求、交交货方式式、价格格、数量量、产品品检验标标准、违违约责任任等，适适宜时可可以对供供方的产产品、程程序、过过程、设设备和人人员的批批准或资资格鉴定定、质量量管理体体系等提提出要求求。合同同应确保保规定的的采购要要求是充充分的和和适宜的的，避免免含糊或或岐义的的情况出出现。5.7.44一般物物品、辅辅助物品品（包括括零星、临临时采购购）由采采购员按按采购计计划要求求直接采采购。5.8采购购物品的的验证5.8.11当需要要在供方方货