某公司质量体系内部审核35843.docx
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1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理003第一节质量体系管理质量体系内部审核1 范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理2 控制目标2.1 确保对质量体系系的内审有组组织有计划地地进行2.2 通过对公司各部部门完整有序序的内审工作作确保质量管管理体系的持持续有效运行行2.3 通过内审及时发发现并整改质质量体系运行行过程中的问问题,使公司司的质量管理理体系不断得得到完善3 主要控制点3.1 质量管理部经理理对年度内审审计划进行审审核3.2 总经理对质量管管理部提交的的年度内审计计划进行审核核3.3 质量体系内审员员对审核问题题建立问题台台帐,并记录录问题的处理理情况3.4
2、质量管理部经理理审核内审报报告4 特定政策4.1 质量管理部门每每年10月底前向向总经理提交交年度质量体体系内审计划划:包括审核核时间、审核核依据、审核核内容、审核核部门及参加加审核人员等等4.2 第二方或第三方方审核的时间间和方式方法法由质量管理理部门和第二二方或第三方方共同确认后后报总经理批批准实施4.3 质量体系内审中中发现的问题题必须由问题题部门在 33 日内制定定整改措施报报质量管理部部审批4.4 质量体系内审成成员的组成规规定参见ISSO有关规定定5 质量体系内部审审核流程说明明C-10-01-0003步骤涉及部门步骤说明1质量管理部质量量体系主管根据质量体系文文件的要求、公公司质
3、量计划划及其执行情情况和上年度度内审报告编编制年度内审审计划,并交交质量管理部部经理审核2质量管理部经理理质量管理部经理理依据质量体体系文件的总总体要求审核核年度内审计计划以确定审审核的依据、内内容是否合适适。若同意计计划,接步骤骤3;若不同同意计划,转转至步骤13总经理当质量管理部经经理审核同意意年度内审计计划后,总经经理依据公司司战略发展状状况、生产状状况对年度内内审计划进行行审核,以确确定审核的依依据、内容、时时机是否合适适。若批准计计划,接步骤骤4;若不批批准计划,转转至步骤14质量体系内审员员内审员按预定时时间提前一星星期向接受审审核的各部门门发放内审计计划5质量管理部质量量体系主管
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