质量记录清单(自动保存的)53627.docx

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1、质量记录清单编号:JL4.2.401 序号：序号记 录 名 称称编 号保存期（年）备 注123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748受控文件清单文件发放、回收收记录文件更改申请文件销毁申请质量记录清单员工花名册特殊工种员工花花名册培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品/合同要求求评审表定单确认表合同（订单）登登记台账供方评定记录表表合格供方名录采购物资分类明明细表采购单供方绩

2、效评定表表采购计划生产计划生产统计特殊过程确认报报告领料单物料标识卡物资收发卡合格证测量监控设备履履历卡测量监控设备一一览表计量校准计划内校记录表顾客满意程度调调查表顾客满意度分析析报告进货验证记录半成品检验记录录成品检验记录紧急（例外）放放行产品申请请单不合格品报告改进计划纠正和预防措施施处理单改进、纠正和预预防措施实施施情况一览表表JL4.2.301JL4.2.302JL4.2.303JL4.2.304JL4.2.401JL6.201JL6.202JL6.205JL6.204JL6.203JL6.301JL6.302JL6.303JL6.304JL6.305JL6.306JL6.307JL

3、6.308JL7.201JL7.202JL7.203JL7.401JL7.402JL7.403JL7.404JL7.405JL7.406JL7.501JL7.503JL7.503JL7.504JL7.505JL7.506JL7.507JL7.601JL7.602JL7.603JL7.604JL8.2.101JL8.2.102JL8.2.301JL8.2.302JL8.2.303JL8.2.304JL8.301JL8.501JL8.502JL8.503长期长期33长期长期长期333333长期333333长期3长期333333333333长期333333333333受 控 文 件件 清 单 编号：

4、JL-44.2.3-01 序号；序号文件编号文件名称版本号生效日期批准人/日期备 注编制日期： 审批批日期：文件发放、回收收记录编号：JL 4.2.302 序号序号日期文件名称编号分发号版本发放记录回收记录办公室采购部生产部销售部部门份数备注：外来文件件由办公室负负责收集和识识别，并确认认发放的部门门，单独填写写此表。文件更改申请编号：JL44.2.303 序号号：文件名称编号版本更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的的其它更改文文件： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件销毁申请编号：JL44.2.304 序号：文件名称编号版本份数销毁原因：

5、 申请请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意意见： 签名： 日期期：管理者代表意见见： 签名： 日期期：质量记录清单编号JL4.2.401序号记 录 名 称称编 号保存期（年）备 注管理评审通知单单编号：JL55.602 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审审核： 批准： 日日期：管理评审报告编号：JL55.603 序号号：评审会议时间、地地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制： 审审核： 批准： 日期：员工花名册编号：JL -6.2-001 序号：序号姓名性别身份证号码户籍地址及

6、现住住址联系方式用工形式用工起始时间劳动合同期限特殊工种员工花花名册编号：JL -6.2-002 序号：序号姓名性别身份证号码户籍地址及现住住址联系方式岗位上岗证编号上岗时间培训、换证情况况培训记录表编号：JL -6.2.22-05 序序号：时间：培训题目：培训教师地点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人）： 培训内容摘要：考核方式及成绩绩考核合格率：备注培训申请单编号：JL -6.2.22-04 申请部门:申请人:申请日期:培训方式:期限:培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人人意见: 签名名: 日期: 管理者代表意见见: 签名: 日期: _年年度培训计划划编号: JL -6.2

7、.2-03日期:受培训部门参加培训人员培训方式:培训内容:考核方式备注:批准: 日期期： 审审核: 日期： 编制: 日期:生产设施配置申申请单编号JL-6.3-01 序号：设施名称：购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家家对厂家质量量控制能力的的评价（必要要时附各种证证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设备验收单编号：编号JLL-6.3-02 序号号： 设备名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量量：随机资料：设备安装调试情情况：设备验收结论：参加验收人员备注：使用部门签名： 日期期： 生产部部签名：

8、日期：设施管理卡编号：JL-66.3-033 序序号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料料：检修历史记录：备注：填写人： 日期期：生产设施一览表表编号：JL-66.3-044 序号：序号本厂编号设施名称型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期期：设施日常保养项项目表（日保保）JL-6.3-05 设设施名称： 设施编编号： 使用部部门： 保养养人： 月： 序号号：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注:保养后,用用“V”表示日保，“”为周保、“X

9、”表示有异常常情况，应在在“异常情况记记录”栏予以记录录。设施日常保养项项目表（周保保）JL-6.3-06 设设施名称： 设施编编号： 使用部部门： 保养养人： 月： 序号号：保养项目123456789101112131415161718192021222324252627异常情况记录备注保养项目2829303132333435363738394041424344454647484950515253异常情况记录备注注:保养后, “”为周保、“X”表示有异常常情况，应在在“异常情况记记录”栏予以记录录。设施检修计划编号:JL-66.3-055 执行部门: 序号:序号设施编号设施名称检修内容检修时

10、间检修人编制: 日期期: 批准: 日期:设施检修单编号:JL-66.3-066 设施使用部部门: 序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和和现象:检修记录: 验收人: 时间间:验收记录: 验收人: 时间间:备注;设施报废单 编号:JL-6.3-007 使用部部门: 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格化原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人: 时间:备注:领物单编号:JL-66.3-088 序号；设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料料：领用部门： 使用人： 批准准： 经手手 日期：领物单编号:JL-66.3-088 序号；设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料料

11、：领用部门： 使用人： 批准准： 经手手 日期：领物单编号:JL-66.3-088 序号；设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料料：领用部门： 使用人： 批准准： 经手手 日期：产品/合同要求求评审表编号JL-7.2-01 初次评审 修订(原评评审号: ) 序序号:顾客名称销售时限评审日期定货品种信息来源电话记录 附招标书或或合同草案等等 口头协议 共 页顾客对产品明示示与潜在的要要求(技术要要求、质量要要求、支持服服务、价格等等) 填写人： 日期：本公司为满足顾顾客要求作出出的承诺 填填写人： 日期：国家、行业法律律、法规要求求 填填写人： 日期：采购部（评审物物料供应能力力） 填填写人

12、： 日期：生产部（评审物物料生产能力力） 填填写人： 日期：办公室（评审品品质保证和监监测能力） 填填写人： 日期：销售部门评审标标书或合同的的合法、完整整性、明确性性） 填填写人： 日期：评审结论 填填写人： 日期：备注：1.本表表只用于对没没有现货的常常规产品或有有特殊要求的的特殊合同产产品的评审; 2.没有现货货的常规产品品要求评审部部门:生产部部,采购部,销售部; 3.特殊合同同产品要求评评审部门:全全体部门; 4.特殊合同同评审结论一一栏由总经理理签名批准,其他由营销销经理批准.定单确认表编号:JL-77.2-022 序号号:顾客名称定货日期交付日期序号品名规格要求数量备注评审结论（

13、对书书面评审的产产品要求，应应注明评审表表编号： ） 承办人人签名： 日期期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真真： 邮编： 日期：备注：1、本表表用于对口头头定单的记录录确认,也可可作为签约客客户的定单执执行，顾客定定单发出后，销销售部经理对对定单评审签签字后，视同同合同定单，2、对于有特殊殊要求的顾客客或顾客订购购特殊的非常常规产品，顾顾客必须与公公司签订正式式的合同。公公司并对合同同进行评审。3、 顾客确认可采取取多种方式，如如对方加盖公公章的回函、传传真、或对有有多年业务往往来的老客户户记录其定货货人姓名等方方式。合同（订单）登登记台账编号:JL-77.2-033 序号:序号顾客名

14、称合同编号购货产品名称规格型号订货数量评审时间签订时间交货日期履行日期备注供方评定记录表表：编号：JL-77.4-0.1 序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采采购产品：供方简介及质量量能力评价（附附对其质量管管理能力调查查报告或体系系认证证书及及供方或其顾顾客提供的其其他证明资料料共 页）： 供应应部签名： 日期： 首次供货样品检检测结果及结结论（是否小小批供货）： 检测报告编号号： 品质部签签名： 日期期： 小批量试用加工工适用性结果果及结论： 生产产部签名： 日期：小批量试用加工工检测结果及及结论： 品质质部签名： 日期：评定结论（是否否列入合格供供方名录） 管管理者代表签签名：

15、 日期：年度复评记录年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间 合格供方名录：编号：JL-77.4-0.2 编制： 批准： 日期期：序号供方名称供应的产品名称称类别首次列入日期评定表序号年度复评结果供方绩效评定表表：编号：JL-77.4-055 序号：供方名称： 地址址：电话、传真： 联系人人：供应产品及类别别（A、B）：进货物资质量控控制方式（在在（ ）内内标注）:进货检验（ ）：进货外外观验证（ ）：本公公司到供方现现场验证（ ）：顾客到供方现场场验证（ ）：顾客客到本公司现现场验证（ ）。质量得分（占660%）：（合合格批次/到到货总批次）60 质量量评分：按期交货得分（占占20%）：（按时到货货批次/到货货总批次）20 交期期评分：其他情况（占220%），如如包装质量、售售后服务、配配合度。 交期期评分：总评分及处理建建议： 供应部经经理签名： 日期期：管理者代表意见见（部分1000分，低于于60扫或质质量得分低于于48分量填填此栏）： 签名： 日期期：采购计划编号：JL-77.4-06 序号：序号采购物品名称型号规格计划数量采购数量计划到货日期实际到货日期备注