管理者代表and管理部内审检查表uwk.docx
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管理者代表&管管理部内审检检查表受审核部门： 管理者代表表/管理部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价534.17供方是否按计划划进行内部质质量体系审核核？544.17；4.17.1内部审核是否按按照活动的实实际情况和重重要性来安排排日程计划？554.17实施审核的人员员是否与被审审核的部门没没有直接责任任？564.17；4.16是否记录了审核核结果并提请请责任人员的的注意？574.17是否及时采取了了纠正措施？584.17；4.16是否进行跟踪审审核，以记录录和验证纠正正措施的有效效性？594.17.1内部审核是否覆覆盖所有班次次？604.17.1内部审核计划安安排是否随年年度更新？
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