起重机械安装、改造、维修质量手册39932.docx

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1、上海新电环境工程有限公司 起重机械安装、维修质量保证手册上海新电环境工程有限公司起重机械安装、维维修质量保证手册（依据TSG Z00044-20077编制）第A版2010年122月16日发布 2010年12月18日实施起重机械安装、维维修质量保证手册编 制制：审 核核：批 准准：0.1目 录0.1目录0.2公司简介介0.3质量保证证手册发布令令0.4质量保证证手册的管理理0.5范围、引引用标准及术术语和定义1.1.1质量量方针1.1.2质量量目标1.2质量保证证体系组织图图1.3职责权限限1.4管理评审审1.5支持性文文件2.1质量保证证手册2.2程序文件件2.3工艺方案案和质量记录录2.4质

2、量计划划2.5支持性文文件3.1文件控制制3.2记录的管管理3.3支持性文文件4合同控制4.1销售合同同4.2采购合同同4.3营销部应应制定合同同控制程序，规规定4.4支持性文文件5设计控制目前无该程程序6材料、零部件件控制6.1采购过程程6.2材料零部部件验收控制制6.3材料的标标识及可追溯溯性6.4材料、零零部件的存放放于保管6.5材料、零零部件入库、检检验控制6.6材料、零零部件领用和和发放控制6.7材料代用用6.8支持性文文件7作业（工艺）控控制7.1工艺准备备7.2工艺文件件及方案的编编制7.3工艺文件件及方案的保保管7.4工艺文件件及方案的发发放7.5工艺实施施7.6工艺文件件及方

3、案的修修改7.7工艺记录录管理7.8工装管理理7.9支持性文文件8焊接控制8.1焊材管理理8.2焊工管理理8.3焊接工艺艺评定8.4焊接工艺艺管理8.5产品施焊焊管理8.6产品焊接接试板8.7焊缝返修修8.8焊接设备备管理8.9支持性文文件9无损检测控制制10检验控制11.1安装前前检验准备11.2进货检检验11.3过程检检验11.4最准检检验和检测数数据管理12计量器具、试试验与检验仪仪器控制13设备控制14不合格品控控制15质量改进控控制15.1内部质质量审核15.2质量信信息处理15.3支持性性文件16人员培训控控制17执行特种设设备许可制度度的规定公司简介 上海新电电环境工程有有限公司

4、创建建于20011年,为上海海市电力公司司集体所有制制企业，注册册资金10000万元。公司主要从事环环境工程及机机械维修安装装等运维项目目，近年来在在上级领导部部门的支持关关心下，环境境工程和机械械维修安装工工程的施工安安装等配套服服务上，取得得了良好的成成绩。尤其擅擅长于起重机机械、电梯等等维修、安装装保养项目。在环境工程和机机械维修安装装工程中，公公司严格贯彻彻“顾客满意高高标准，科技技应用高水平平，施工安装装高质量”的企业宗旨旨，按ISOO9001：2008对对质量体系管管理进行细致致的过程控制制。公司现有有多名高级工工程师参与技技术工作，不不仅完成诸多多常规运维工工程，而且在在一些探索

5、性性的工程中累累计了经验，取取得了效益。我我公司在近110年的发展展过程中，承承接了大量的的维修项目，在在大力开展业业务的同时，积积极提高维修修水平。公司司不断致力于于环境工程和和起重机械、电电梯的维修安安装工程，提提供按时按质质的服务，完完成了电力公公司内部多项项维修、安装装项目工程。目前，公司经营营的工程施工工工作有序进进行。公司职职员在李明总总经理的带领领下刻苦敬业业，各项业务务蒸蒸日上，企企业生机勃勃勃，全体员工工团结一致，坚坚持“信誉第一、质质量为本、用用户至上”的方针，并并热忱为企业业和社会各界界服务。0.3质量保证证手册发布令令本手册依据：起重机械安全监察条例、TSG 特种设备安

6、全技术规范TSD Z0004-2007及ISO 190012008质量管理体系要求，结合本公司的管理实际编写而成，是我公司起重机械安装、维修的质量管理的主体文件。本质量保证手册册明确了公司司遵照特种设设备安装、维维修质量保证证体系基本要要求，阐明了了公司的质量量方针和质量量目标，规定定了质量保证证体系的范围围和任何删减减的合理性，确确定了各部门门和人员的职职责和权限、为为质量保证体体系编制程序序文件的引用用、质量保证证体系过程之之间的相互作作用的表述。质量保证手册是是本公司实施施质量管理的的总规定，是实现质质量方针和质质量目标的纲纲领性文件，也也是全体员工工开展质量管管理活动的行行为准则，体体

7、现了公司对顾客的承承诺，它既适适用于公司内内部质量管理理，也是对外外部作为公司司的质量保证证能力的证明明。经评审认定，本本质量保证手手册符合特种种设备安全技技术规范及国国家有关法律律和要求，同同时也符合本本公司的实际际。本质量保证手册册自批准颁布布之日起，公公司全体员工工务必认真学学习，严格遵遵照执行。此 令 总经理：批准日期：二零零一零年十二月十八日0.4质量保保证手册的管管理1 职责1.1 办公公室负责组织编编制质量保证证手册，并负负责手册的发发放、更改、换换版和保管；1.2 质量量保证工程师负责协协调组织编制制、审核质量量保证手册并并贯彻实施；1.3 公司司法定代表人负负责批准质量量保证

8、手册。2质量保证手手册的管理2.1 质量量保证手册分分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号， 每次修改和和换版，必须须跟踪控制。非非受控手册只只做编号，概概不进行跟踪踪控制。2.2 受控控手册发至部部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版版本。3 质量保证证手册的修订和换版3.1 质量量保证手册的的更改应经质量保证工程师审核，法法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改 情况填写文件更改通知单。若为划改，由办公室指派人员按文件

9、发放/收回回登记表上相关持有 者的手册上按 3.3.11 条要求更改，也也可统一印制制更改页发至至各受控质量量保证手册持持有者，将作作废页收 回并在文文件发放/收收回登记表上上记录。3.2 凡涉及及各章节的更改改或换页，在在质量保证手手册修改一览览表中作好记录录，更改应在相相应更改处填填写 1、2、3、n 次更改序号，并并在页首右角角写明“第几次修订订”。3.3 如经经过五次以上上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大大变化时，应应予以换版。换换版后，其版版本号由第 A 版变为第 A 版，依此类类推。本质量量保证手册经经改版，所以以定为质量保保证手

10、册 2010年第 A 版。3.4 手册册更改换页或或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证 工程师书面批批准后，可集集中销毁。4 质量保证证手册的使用和保管4.1 质量量保证手册有有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若 损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师师批准后，由办公室补发，并追究有关人员 责任。4.2 质量量保证手册有效效版本的持有有者如工作变变动时，应将将手册交还办办公室，办理理退还手续。0.5范围、引引用标准及术术语和定义1范围1.1 本手手册适用于本公公司起重机械械安装、维修修质量保证；1.2

11、 公司司的质量保证体体系覆盖了 TSG DD2001-2006、 TSG ZZ0004-2007 的所有要求；1.3 公司的的质量保证体系系覆盖了公司司所有与质量量有关的部门门、车间、仓仓库和人员。2引用标准下列批准所包含含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布布时，所示版 本均为有效效。所有标准准都会被修改改，使用本手手册的各方应应探讨使用下下列最新版本本的可能性。GB/T190000-20008 质量保证体系基础础和术语 TSG D20001-2006 起重机械安安装、改造、维维修许可规则则TSG D20001-2006 起重机械安安装、改造、维维修试验规则则TS

12、G Z00004-2007 特种设备安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求TSG Z00004-2007 特种设备安装、改改造、维修许许可鉴定评审审细则3术语和定义义本手册采用 GGB/T 190000-20088 标准中的术语和定义义。管理职责1.1质量方针针与目标本条阐述了我公公司质量方针针和质量目标标，并由法定定代表人批准准。1.1.1 质质量方针 精心策划，精心心施工，向顾顾客提供满意意的工程。服务顾客，持续续改进，为企企业创造良好好的效益。1.1.2质量量目标科学管理，文明明施工，确保保项目质量稳定定提高 ，使使全过程始终终处于受控状状态，保证起起重机械安装装、改造、维维修质量符

13、合合国家规范标标准，用户满满意，提高市市场竞争能力力，拓宽企业业生存空间。一次合格率1000%用户满意率1000%安全事故率0.00诚心服务顾客，满满足顾客要求求。总经理： 日 期：20010年122月18日1.2 质量量保证体系组组织（下页图一 安装维修体系图图）总经理（法定代代表人）管理者代表(质质保工程师)文件和记录责任任人人员培训责任人人质量验证责任人人材料质控责任人工艺质控责任人人设备质控责任人人安装维修责任人人合同责任人计量责任人各部门质量保证证体系相应的的专业责任人人图二质量管理理体系图总 经 理管理者代表技 术 部安 全 部工 程 部办 公 室营 销 部1.3职责权限限1.3.

14、1 法法定代表人（总经理理）1） 负责国国家方针政策策和法律、法法规的贯彻实实施；2） 对公司司产品的质量量安全负全责责；3） 任命公公司管理者代代表、质量保保证工程师；4） 批准质质量保证手册册、公司质量量方针和质量量目标；5） 主持召召开总经理办公会，拟定定公司管理机机构；6） 支持总总经理建立质质量保证体系系，为质量保保证体系的实实施和有效运运行提供所需需的资源。1.3.2 管理者代表表1） 全面领领导公司日常常工作，向全全体员工传达达满足法律法法规要求及顾顾客满意的重重要性；2） 对公司司质量工作和和产品质量负负责；3） 负责公公司质量保证证体系的建立立；4） 负责程程序文件（管管理制

15、度）的的批准；5） 负责各各部门、各岗岗位人员的任任免；6） 对公司司的生产、经经营全面负责责；7） 主持管管理评审；8） 为质量量保证体系的实实施和有效运运行提供所需需的资源9） 支持质质量保证工程师师和各专业质质控责任人开开展工作，确确保质量保证证体系运转有有效。1.3.3 质量保证工程师1） 协助总总经理制定质质量方针和质质量目标，建建立、实施、保保持和改进质质量保证体系系；2） 负责本本公司质量保保证体系各系系统的工作，对各系统的的工作按照质质量保证手册册的规定进行行监督、检查；3） 组织贯贯彻、执行有有关特种设备备的法律、法法规、标准、技技术规定；4） 严格不不合格品的控控制，建立健

16、健全内外部质质量信息和处处理系统，审审批不合格品品的处理；5） 定期组组织质量分析析、质量审核核，协助总经经理组织管理理评审；6） 坚持原原则，行使质质量否决权，保保障和支持质质量保证体系系工作人员工工作；7） 对质量量保证体系人人员定期组织织教育和培训训；8） 组织编编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻 实施；9） 对各部部门的工作质质量和产品进进行抽查，对对违反相关规规定的作业活活动有权责令令其改进或停停止工作；10） 审签签产品质量证证明文件。1.3.4 各专业质控责任任人各专业质控责任任人的质量职职责和权限按按“各级人员质质量职责”中的相关

17、规规定要求执行行。1.3.5 各各部门的质量职能能各部门质量职能能按“各部门质量量职能”的相关规定定要求执行。1.4 管理理评审管理者代表应按按“管理评审控控制程序”策划的时间间间隔（一般般每 12 个月内进行一次）评评价质量管理理体系， 以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括 质量方针和和质量目标。应应保持管理评评审的记录。1.4.1 评审输入管理评审的输入入，应包括以以下方面的信信息：1）内部审核结结果（质保工工程师）；2）顾客反馈和和服务的效果果（营销部）；3）过程的业绩绩和产品的符符合性（技术部、安全全部、工程部）；4）纠正和预防防

18、措施的状况况（质保工程程师）；5）以往管理评评审的跟踪措措施（质保工工程师）；6）改进的建议议（质保工程程师和各专业业质控负责人人）；1.4.2 评审输出管理评审输出应应包括以下方方面有关的任任何决定和措措施：1）质量管理体体系及其过程程有效性的改改进；2）与顾客要求求有关的产品品的改进；3）资源的需求求。 管理评审提出的的改进措施和资源的需求决议，质保工程程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持持续改进。1.5支持性文文件1.5.1 各各部门、人员员质量职能1.5.2 各级人员质质量职责1.5.3 管理评审控控制程序2 质量保证证体系文件公司质量保证体体系文件包括括：质量保证证手

19、册、程序序文件（管理理制度）、作业（工艺艺）文件、记记录（表、卡卡）等。如图图：2.1质量保证证手册质量保证手册是是公司最高层层次的质量保保证体系文件件，是确保质量量保证体系有有效运行和持持续改进的纲纲领 性文件，至至少应包括以以下内容：（1)术语和缩缩写；（2)体系的使使用范围；（3)质量方方针和目标；（4)质量保保证体系组织织及管理职责责；（5)质量保保证体系基本本要素、质量量控制系统、控控制环节、控控制点的要求求。2.2 程序序文件程序文件是描述述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形 式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业

20、系统得到有效实施和控制。文件清单见“附录 1”。 办公室负负责编制质质量保证体系系文件控制程程序2.3 工艺艺文件及方案案和质量记录录2.3.1 工工艺文件及方方案是描述现现场作业或管管理用的详细细工作文件，如如工艺卡片、操操作规程、试试验规程、检检验卡片/ 规程等；工艺艺文件及方案案应符合公司司产品的特性性，满足质量量保证体系实实施过程控制制需求。 工艺文件及及方案的制定定、审批、修修改按技术术/工艺文件件及方案控制制程序执行行。2.3.2 质量记录是是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求； 记录应标准准化、文件化化，具体要求求如下：1） 公司名名称及记

21、录编编号；2） 幅面以以 16K 或 A4 为标准，可按整数数比例缩放；3） 篇幅大大小一致；4） 有多联联的记录应说说明每一联的的发送部门；5） 必要时时，应说明记录传传递路线；6） 采用法法定计量单位位。 质量记录的的的制定、审审批、修改按按“记录控制程程序”执行。2.4 质量量计划公司制定和贯彻彻实施能确保保产品质量的的质量计划，在质量计划划中对各专业业的质量控制制点（包括审核核点、 见证点、停停止点）进行行合理配置；每个控制系系统应包括：（1） 控制内容、要要求；（2） 过程中实际际操作要求；（3） 质量控制系系统责任人员员和相关人员员签字的规定定。2.5 支持持性文件2.5.1 技术

22、/工艺文件件及方案控制制程序2.5.2 记记录控制程序3.1文件控制制3.1.1 质量保证手册管管理质量保证手册的的管理按第 0.4 章“质量保证手册册的管理”执行。3.1.2文文件管理办公室编制 质质量保证体系系文件控制程程序对质量保证证体系所要求求的文件予以以控制，技术部编制技 术/工艺文件件及方案控制制程序对公公司所有技术文件、工艺文件及方案案进行控制；公司文件文文件应包括：质量保证体体系 文件、技术术文件、工艺艺文件及方案案、外来文件件、记录表（卡卡）等。具体体要求：1） 文件的的编号、版号号、修改状态态标识等由办办公室按文文件控制程序序的要求进进行；2） 文件和和资料发布前前，应由授

23、权人人审核和批准准，确保文件和和资料的适用用性；文件的审核核、批准按下 表执行：文件名称审核核批准质量保证手册总经理法定代表人人（总经理）程序文件质量量保证工程师师管理者代表表工艺文件及方案案各部门负责责人质量保证工程程师质量记录各质质控负责人质量保证工程程师3） 文件发发放时，应做做好签收和记记录，确保各各部门使用的的都是最新的的受控版本；文件的发放放应由相关 的授权人批批准；4） 对文件件的更改和现现行修订状态态做好标识和和记录，以利利于识别和区区分；文件的的修改，应按按相关规定 进行审批；5） 文件使使用人应确保保文件保持清清晰，易于识识别；6） 公司引引用的外来文文件（如法律律、法规、

24、安安全技术规范范、标准、型型式试验报告告、监督检验验报告，分 供方产品质质量证明文件件、资格证明明、顾客的资资料等）应予予以标识，对对其发放进行行控制；其中中安全 技术术规范、标准准应购买正式式版本；7） 对作废废文件按相关关规定进行处处理，应加盖盖“作废”印章，防止止作废文件的的非预期使用用；若因任何何 原因而保保留作废文件件时，对这些些文件加盖“仅供参考”的标识。3.2记录的管管理办公室编制 记录控制制程序对质质量保证体系系所要求的记记录予以控制制；以保证公公司记录标识识、贮存、 保管和处置置得当。具体体要求：1） 记录格格式统一、编编号唯一；2） 记录的的内容客观准准确，清晰、易易读、且

25、容易易识别；3） 标识清清楚、便于检检索；4） 存放环环境适宜，存存取方便，防防止损坏、变变质和丢失；5） 明确保保存期限和到到期后的处置置；6） 非纸质质记录的管理理应按有关规规定执行；7） 应编制制记录表格清清单，以便于于统一管理。3.3 支持持性文件3.3.1 质质量保证体系系文件控制程程序3.3.2 技技术/工艺文文件及方案控控制程序3.3.3 记记录控制程序序4合同控制4.1销售合同同4.1.1 营销部应评审审顾客对产品品有关的要求求，评审应在在公司向顾客客作出提供产产品的承诺之之前进行，包包括书面或口口头合同的签签订及其更改改的评审。并并应确保：1） 与产品品有关的要求求清楚；2）

26、 与以前前订单不一致致的要求已予予解决；3） 公司有有能力满足规规定的要求。 合同评审结结果及评审所所引起的措施施的记录，营营销部应予保保持。4.1.2 若顾客提供供的要求没有有形成文件，营销部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，营销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求4.2采购合同同供应部门在采购购前应对供应应商进行评定定选择，并签签订购销合同同，合同中应应规定：1） 与产品有有关的信息；2） 执行的法法律、法规、安安全技术规范范、标准及技技术条件等；3） 其他按照照相关法律规规定需要列入入合同范围内内的条款。4.3销售部门门制定合同同控制程序，

27、规规定1） 合同评评审的范围、内内容，包括执执行的法律、法法规、安全技技术规范、标标准及技术条条件等，形成成评审 记录录并有效保存存的规定；2） 合同签签订、修改、会会签程序等；3） 合同保保存、处置等等规定。4.4支持性文文件4.4.1 合同控制程程序5设计控制 目前无该程序序 6材材料、零部件件控制6.1采购过程程供应部门对材料料、零部件、外外购、外协件件的采购按其其最终产品质质量的影响程程度分为 A、B 仓进行控制， 以确保采购购的产品符合合规定的要求求。对影响产品品质量的外包包过程也按本本条款的原则则进行控制。控制方法为为：6.1.1 公公司应按供方管理理办法对供方的能能力进行评价价、

28、选择；应制定选择择、评价和重新新评价供方的的准则； 评价结果及及评价引起的的任何必要的的措施的记录录应予保持；6.1.2 对法规、安全技技术规范有行行政许可要求求的供方，应应当对供方的的资格进行确确认；6.1.2 对供方进行评定定和选择后，供供应站应建立立“合格供方名名录”，经总经理批准后后发放并实施施。6.1.3 对所采购的产品品和外包过程程，实施按“合格供方名名录”内的“定点采购”原则。6.1.4 采购信息应表述述拟采购的产产品，适当时时应包括：1）产品、程序序、过程、设设备、人员资资格的批准要要求；2）编制采购计计划、提出采采购产品的要要求和进货日日期；3）质量管理体体系要求等。 在与供

29、方沟通前，营销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。6.2 材料料、零部件验验收控制6.2.1 质量安全部部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购 要求；6.2.2 未经验收或验收收不合格的材材料、零部件件不得投入使使用；6.2.3 当公司或顾顾客需要到供方处进行验证时，供应站应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出 规定；6.2.4 所有的材料、零零部件的验收收必须由材料料责任人签字字确认。6.3 材料料的标识及可可追溯性 材料责任人编制制材料、零零部件标识和和可追溯性管管理办法对对材料、零部部件标识的编编制、标识的的方法、位置置和标

30、识移植植等进行规定定。仓库和车车间负责按材材料、零部件件标识和可追追溯性管理办办法对材料料、 零部件件进行标识。6.4 材料料、零部件的的存放与保管管材料责任人编制制材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉炉批）等进行规定。仓库和车间负责按材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件进行 存放与保管管。6.5 材料、零零部件入库、检检验控制6.5.1 材料、零部部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照材料、零部件管理办法的 要求办理交交验、入库。6.5.2 外购的材料、零零部件应有安安装维修单位位的质量证明明资料；6.5.3 材料、零部件由由检验员

31、按相相关的检验文文件进行检验验，检验合格格后入库。6.5.4 入库审批1） 材料、零零部件检验或或复验完成后后，检验员将将质量证明资资料、检验记记录等一起交交材料责任人人审批 后方方可入库；2） 检验员员根据材料料、零部件标标识和可追溯溯性管理办法法的规定，对对材料、零部部件进行编号号，并填写在在检验记录上上。仓库保管管员负责对产产品进行分类类存放、并做做好标识。检检验员复核后后签名或 盖盖章。3） 不合格格材料、零部部件由检验员员在实物上做做好标记，并并填写“不合格处理理单”，保管员将将不合格品放放在不合格品品区等待处理理。6.5.5 材料、零部部件质量证明明文件（包括括供应商的质质量证明资

32、料料、检验记录录、复验记录录、入库资料料）由材 料料检验员交文文件/资料责责任人保管，便便于检索，保保存期按相关关文件规定执执行。6.6材料、零零部件领用和发放控制制6.6.1 车车间按技术部部编制的“产品明细表表”签发领料单单，仓库保管管员按领料单单发料。发放放原材料时， 材料检验员员应到现场进进行监督。领领、发料时应应对实物的规规格、表面质质量进行复核核。6.6.2 余料或退回回的材料，应应按材料、零零部件标识和和可追溯性管管理办法进进行标识，并并由材料检验验员进行确认认。6.7材料代用用6.7.1 材材料、零部件件不能按图样样或技术文件件要求供货时时，营销部应按材材料、零部件件代用管理办

33、办法，办理理代用手续后后方可领、发发料。6.7.2原材材料的代用，应应由技术部进进行确认，并并经工艺责任任人、质保工程程师会签。供应部门应制定定材料、零零部件控制程程序对材料料、零部件的的采购、验收收、入库、标标识、领用、代代用、 不合合格管理等进进行规范。6.8支持性文文件6.8.1 材料、零零部件控制程程序6.8.2 供方管理理办法6.8.3 材料、零零部件标识和和可追溯性管管理办法6.8.4 材料、零零部件存放和和防护管理办办法6.8.5 材料、零零部件代用管管理办法7作业（工艺）控控制、7.1工艺准备备7.1.1 外外部图样的工工艺审查由外部提供图纸纸时，在设计计审查后还应应进行工艺性

34、性审查7.1.2 工艺文件及及方案的内1）材料明细表表；2）工艺流程图图；3）特殊工序的的工艺文件及及方案（如焊焊接工艺卡）；4）通用工艺守守则、工艺流流程；5）工艺文件及及方案目录。7.2工艺文件件及方案的编编制7.2.1 工艺文件及及方案应依据据产品图样及及技术文件、用用户的特殊要要求，本公司司的生产能力以及及现行的有关关标准法规的的要求进行编编制。7.2.2 工艺文件及及方案的编制制原则：正确确、统一、完完整、清晰、合合理。7.2.3 对关键工序应在在工艺文件及及方案上设置置检验点（EE 点）、审核点（R 点）和停止点（HH 点）。7.2.4 所有工艺文件件及方案应有编制、审核签字，并注

35、明日期。工艺文件及及方案的审核由工艺质控责任人负责。通用工艺守则、工工艺规程由工工艺质控责任任人审核，质质保工程师批准。7.3工艺文件件及方案的保保管技术部应建立工工艺文件及方方案台帐，分分类编号，指定专人负责保管工作，车车间、现场应指定专人负责接收、保管、传递工艺艺文件及方案案。7.4工艺文件件及方案的发发放工艺文件及方案案的发放范围围和数量按技术/工艺艺文件及方案案控制程序规定，并有签收手手续。如果所发文文件是修改件，还还应负责回收收失效件，以以防误用。7.5工艺实施施工艺方案，应随随项目一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格格并签字后方可转入下道工序。

36、工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与项目同步运行，直至产品完工后叫质量量安全部汇总总。7.6工艺文件件及方案的修修改工艺文件及方案案中有明确的的质量控制和和检验要求、合合格标准等，工艺文件及方案的变更、修改，由技术部参照技术/工艺文件及方案控制程序规定的程序修改工艺文件及方案，并按原发放范围发放和收回失效件。7.7工艺记录录管理 工艺艺文件及方案案是指导产品安装装维修和检验验的依据，在执行过程中，由技术部会同有关生产、质量安全部部等部门定期对所有车间进行行工艺纪律执执行情况的检检查，并纳入入考核体系中中。7.8工装管理理工装的设计、安安装维修和验证由技术部、工程部及质量安全部部门负责，并按照工

37、装管管理制度做做好工装管理理工作。项目技术部负责责编制工艺艺控制程序，对以上工艺艺的管理进行行规定。7.9支持性文文件7.9.1 工艺控制程序7.9.2 项项目安装维修管理制度度8焊接控制8.1焊材管理理8.1.1 供应部门采购人员应按材料、零部件控制程序的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的品种、规格格和质量要求求，采购时应应在合格供方方处采购。8.1.2 焊焊接材料（焊条、焊焊丝、焊剂、气气体）应符合合国家或行业业标准的规定定，有安装维维修厂质量证证明书和清晰晰、牢固的标标志。并按照焊接材料管理办法的规定验收、入库、编材料厂编号，以便记录报告和追溯检查。8.1.3 焊焊材仓库应清洁干

38、干燥，库内禁放油油类及水有害害介质，相对湿度应应低于 60%，应按照焊接材料料管理制度的规定存放放焊材，并设有明显显标志和界限限。保管员应对对焊材库内的的温度及湿度度，按规定记录录。8.1.4汇总总焊接工艺文文件及方案规规定的焊接材材料牌号、规规格、数量向向仓库领取。对对于焊材的原原包装，在尚尚未烘焙、盘盘丝前，任何何人不得随意意拆除。焙恒恒温保存工作作，酸、碱性性焊条应分箱箱烘焙，并如如实填写“焊材烘焙记记录”。8.1.5 焊焊材仓库管理员应应根据生产安安排和按焊接材料料管理制度及烘焙工艺艺的规定，提前做好焊焊材的烘8.1.6 车车间凭作业计划、“焊接结点图图”、“焊接工艺卡”开具“焊接材料

39、领领用单”。8.1.7 焊焊工凭“焊接材料领用单”到焊材仓库领取焊材，在“焊材发放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签签名，经仓库保管员签签字后方可领领料，焊条按根数数发放并回收收焊条头，“焊材发放、回收记录卡卡”由仓库保管保存存。8.1.8 焊焊条领出后装入焊焊条干燥筒，对对低氢焊条不不应超过 4 小时。8.1.9 用用剩的焊条、焊条头应退回仓库，当焊条牌号标识识不清时一律律以作废焊条条处理，不得用于焊接。对于标识清清楚、药皮无无破损的焊条条，按规定在在使用前应重重新烘焙，焊焊条烘焙不得得超过二次。8.1.10 每月焊材库保管管员应对焊材材的使用情况况做一次盘点点，做到帐物物相符。8.2焊

40、工管理理8.2.1 焊焊工，应按规定进进行培训，并由质量技术术监督局统一一考试合格，取得焊工合合格证和焊工工钢印，才能在有效期内内担任合格项项目范围内的的焊接工作。8.2.2 每每名合格焊工发给给一个指定的的钢印，合格格证由公司专专人管理。焊焊接质控负责责人应建立焊焊工技术档案案。8.2.2 每每名合格焊工发给给一个指定的的钢印，合格格证由公司专专人管理。焊焊接质控负责责人应建立焊焊工技术档案案，一人一档档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作作为焊工考核核的依据。8.2.3 焊焊接质控责任人负负责焊工资格格考试及技能能评定的组织织和申报，建立考绩档档案，并定期编制“合格焊工花花名册”提供给车间间和检验部门门作为核对上上岗焊工资格格的依据。8.2.4 合合格焊工应妥妥善保管钢印印，严格按“焊接工艺”施焊，并作作好施焊记录录，合格后在在指定部位打打上焊工钢印印，对不允许许打钢印的不不锈钢受压元元件，应在相相应的地方或或记录上记录录焊工代号，并并由焊接检验验 员确认。8.3焊接工艺艺评定8.3.1 产产品施焊前，应进行焊接接工艺评定。评定按焊接安全技