家具行业ERP规范指导-采购部(试用版)30620.docx

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1、 ERP规范文件家具行业ERP系统规范指导-采购部(试用版)制定人/日期: 谭 军 审核人/日日期: 核准人/日期: 1. 职责概要1.1. 【主要工作】11) 每天接接收PMC部部的物料请请购单，并并负责把它转转化成采购订订单并及时下下达到各合格格供应商。22) 根据系系统进行对物物料交期的跟跟进，并要求求及时将物料料异常信息反反馈给PMCC部。3) 定期地评审审供应商，务务必保证合格格的供应商资资料及时录入入到系统。44）定期地对对物料的价格格进行比价，并并及时更新物物料的最新价价格。5）对对到货有异常常的物料需及及时作处理。1.2. 【职责要求】11) 每天的的采购订单必必须通过系统统下

2、达，并必必须严格按照照本作业规范范进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3) 需及时完善好系统的基本资料。4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。1.3. 【关联部门】11) PMCC部：PMCC部需严格按按照物料申购购原则，确保保所有申购都都在系统中执执行。2) 品管部：对对异常来料需需及时将异常常报告传达给给采购部，确确保采购部在在第一时间内内处理异常物物料。3) 生产部：对对于来料不良良判定挑选加加工使用的物物料需要退回回供应商时，退退回仓库时需需作好相应的的数量及包装装 要求。4）工工程部：及时时将新物料确确认，并给采采购部提供物物料相应的图图

3、纸资料。2. 主要流程2.1. 采购订单作业22.1.1 【作业流程程】 步骤作业流程图对应程序流程说明1234567请购单审核请购比价生单ROP计划维护计划批量生单采购订单维护采购订单执行统计表采购订单预警和报警【请购单】【请购比价生单单】【ROP采购计计划表】【计划批量生单单】【采购订单】【采购订单执行行统计表】【采购订单预警警和报警表】1【菜单路径径】 采购购管理 请请购 请请购单 【作业要点】11)请购单由由PMC物料料计划员制定定，PMC主主管审核，厂厂长批准后方方可以进入采采购订单生单单过程。2【菜单路径径】 采购管管理 采购购订货 请购比价生生单【作业要点】11)点击请购购比价生

4、单，进进入过滤条件件窗口，按条条件选项过滤滤需要生单的的明细，进入入“请购比价生生单列表”界面。2)在在界面表体“选择”列双击选取取所需明细，或或通过“全选”按钮进行全全选项，然后后按“比价”，表体存货货自动生成对对应供应商和和价格，完成成后，按“生单”完成生单动动作，系统并并提示生成结结果对话框。3【菜单路径径】库存管理理 ROPP ROOP采购计划划表【作业要点】11)在保存状状态下，在表表体里“是否选中”列选项中“Y”，然后按菜单单栏上的“配额”按钮可进行行按供应商存存货对照表中中设定的配额额值进行配额额。2)在修修改状态下，在在表体里可以以更改供应商商或配额数量量。3)ROOP主划表需

5、需经过PMCC主管审核,厂长批准后后方可执行.3【菜单路径径】采购管理理 采购订订货 计计划批量生单单【作业要点】11)点击计划划批量生单，进进入过滤条件件窗口，按条条件选项过滤滤需要生单的的明细，进入入“采购计划批批量生成采购购订单”界面。2)在在界面表体“选择”列双击选取取所需明细，或或通过“全选”按钮进行全全选项，按“OK”完成生单动动作，系统并并提示生成结结果对话框。4【菜单路径径】采购管理理 采购订订货 采采购订单【作业要点】11)采购订单单可以通过“修改”按钮进行对对供应商、存存货单价、计计划到货日期期内容项修改改。2)采购购订单需由采采购部主管审审核，副总批批准后，方可可打印传真

6、给给供应商。33)采购订单单由供应商确确认后回签,如有改动需需弃审后,作作修改,如果果订单已执行行了入库动作作,需通过“变更”来实现。如如遇工程资料料变更也可通通过“变更”来实现。4)订单由于工工程变更或者者PMC部需需作取消申购购，确认后，可可通过“关闭”整张订单，如如只针对订单单中部分物料料作取消，在在表体内选取取需关闭明细细，按鼠标右右键，选取行行关闭功能。5【菜单路径径】采购管理理 采购订订货 采采购订单执行行统计表 【作业要点点】通过此表表可对采购订订单的执行情情况查询 6【菜单路径径】采购管理理采购订货货采购订单单预警和报警警表【作业要要点】 1)点取功能菜菜单，进入“采购订单预预

7、警和报警表表”过滤窗口， 在在提前预警天天数和逾期报报警天数框架架里填上所需需查询条件 按过滤，将将进入结果列列表，通过列列表，进行对对采购订单的的交货状况进行跟进进。 2.执行比价动作,自动列印对应的供应商和单价1.首先进行全选所有明细4.如有单价、数量需作变更可以通过此处进行变列更。3.有涉及需更改供应商可以通过查询按钮进行2.1.1 【作作业规范】AA。 MRP件业业务规范-115点此作保存订单，需作修改点左边第二个键注：通过表体任何一条记录按右键，可以进行关闭和查询业务1点菜单进入4订单所需明细及要求内容3确定表头各类选项2点此增加新订单 BB。 MRP件业业务规范-22 C。 RRO

8、P件业务务规范-1 C。 ROP件业业务规范-221点此进入操作界面3点表体按右键，选择拷贝ROP计划选项2按此新增一张采购订单2点OK进行生单1点此进行选择所需生单明细2.1.3【注注意事项】1) 只有被审审核过的方可可以进入采购购订单业务。2) 采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需请购的物料必须做好了相关的价格设置。3) 只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。5）在作ROP件转采购订单时，必须先确保ROP件是否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设置，否则不可以自动生单，则

9、需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。2.2. 委外订单作业2.2.1 【作作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明123456MRP运算结果委外件需求维护拷贝MRP计划委外订单用料维护执行委外订单查询委外单变更关闭处理【MRP运算前前稽核作业】【MRP计划维维护】【委外订单】【委外订单】【委外订单执行行统计表】【委外订单】1【作业前提提】 MRPP运算结果后后。 提示：MMRP运算后后，将会产生生三种需求： a、半成成品自制件：产生生产订订单需求； b、半半成品委外件件：产生委外外订单需求； c、原材材料采购件：产生材料请请购需求；2【菜单路径径】 主生产产计划MRRP计划作业业MRP计计划维

10、护【作业要点】 1)通过过过滤条件显示示运算出来的的结果，然后后按菜单栏中中的修改按钮钮进行维护，维维护后按保存存即可，维护护原则如下：a、计划数数量：MRPP运算出来的的结果需求，这这里针对委外外件。b、计计划开工与完完工日：针对对委外运算出出来的结果需需求日期（开开工日期和完完工日期指建建议委外日期期和需求日期期）；4【菜单路径径】 委外管管理委外订订货委外订订单 【作作业要点】 1)通过“增加”按钮新增一一张委外订单单，在表体里里面点击鼠 标右键键，在右键快快捷键菜单里里选取“拷贝委外计计划单”或“生 产车车委外生单” 选项将自自动跳入“条件过滤窗窗口”。2)在条件过滤滤窗口里面，选选择

11、过滤镜条条件，然后按按确定将全显显示该过滤条条件的委外需需求数据明细细；通过全选选与双击的方方法，生成委委外明细，并并保存。3)委外订单中中可以一个委委外商多笔委委外计划同时时生成一张单单据。5【菜单路径径】 委外外管理委外外订货委外外订单【作业要点】11)委外订单单在未审核之之前可以按“子件”按钮进行对对委外用料修修改；也可以以在审核之后后，通过“子件”中的“变更”进行委外用用料的更改；6【菜单路径径】 委外外管理委外外订货委外外订单执行统统计表 【作作业要点】 1)通通过过滤条件件列印出所相相关委外订单单列表，在表表体内容可 查询委委外订单执行行情况，根据据此表可跟进进每天委外订订单是否

12、按时委外外完工入库。 7【菜单路径】 委外管理委外订货委外订单 【作业要点】 1)如果有工程变更涉及到物料要取消申购，可通过委外订单 中的“变更”按钮将委外进行物料的变更，或按“关闭”按 扭取消委外订单。2.2.2 【作作业规范】A 委外订单新新增3.在表体按右键点“生产转委外生单”或“拷贝委外计划单”，进入下一界面。2.点此新增1.点此进入B 委外订单拷拷贝2选择要委外的产品，按OK1填写要委外的订单，按过滤C 委外订单修修改2确定交货期3按保存结束1选择委外商D 委外订单子子件修改-112.选项中需要进行子件维护的订单明细3.点击此处进入子件维护界面1.进入委外订单界面D 委外订单子子件修

13、改-221.点修改进入操作界面,完成后可以按保存结束2.选择具体需变更的子件,作更换,同时需要要根据实际情况作用量的变更,和发料仓库.2.2.3 【注注意事项】11）委外订单单必须通过生生产订单进行行生成。2）委委外订单中外外委明细必须须填好单价。2.3. 供应商管理作业业2.3.1 【作作业流程】1）供应商有新新增的时候，需需进入“设置基础础档案客商商信息供应应商档案”中进行维护护。2）根据供应商商的供求信息息，需在系统统作对应的存存货价格设置置：路径是为为“采购管理供供应商管理供应商存货货价格表”中进行维护护。2.3.2 【作作业规范】11）供应商新新增-12此处主要维护基本属性，主要是对

14、供应商编码、名称、及相关属性进行维护。1按新增进入维护界面，完成后按保存结束2）供应商新增增-21这一页主要是对供应商的联系资料进行维护。3）供应商新增增-31这一界面主要是对供应商的信用资料作维护，其中应付余款是系统后续业务自动带出的。4）供应商新增增-41这一界面主要是对供应商的一些其他资料进行维护。5）供应商存货货价格表维护护3在此处进行价格维护，齐心依财务要求，无税单价等于含税单价2系统通过用户的选项项，自动带出各信息1.点此处可以新增、清除、修改2.3.3 【注注意事项】11）供应商资资料需及时录录入进去，否否则不可以进进行采购业务务。2）存货货价格在设置置的时候注意意，含税单价价等于无税单单价。四川用友授权服务中心：成都胜峰科技有限公司 第 20 页 共 20 页 ERP咨询实施部