QS质量管理手册23568.docx

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1、湖南娄底新新化县达旺旺食品饮料厂厂饮料、瓶装装纯净水生生产质量安全管理制度 2011年年05月08日质量安全管管理制度目目录序号制 度 名 称页 码1设立质量管管理机构文文件3-72质量安全目目标83岗位责任制制度9-124不合格品管管理制度13-1445从业人员管管理制度15-2446技术文件管管理制度25-2887原辅材料及及包装材料料采购验证证管理制度度298生产过程质质量管理制制度30-3119清洁卫生管管理制度32-33310生产设备管管理制度34-37711产品防护管管理制度38-39912质量检验管管理制度40-44413贮存管理制制度4514食品标识管管理制度46-53315食

2、品销售管管理制度54-55516食品安全信信息及投诉诉管理制度度56-57717食品安全事事故应急处处理制度58-60018通知和召回回控制程序序61-62219应急准备和和响应控制制程序63-6551. 设立质量管理机构文件质量管理总总负责人任任命书达旺食品饮饮料厂：质量是企业业的生命，质质量工作是是产品质量量的根本保保证，为了了加强全面面质量管理理，经会议议研究，总总经理决定定任命： 王建松松先生为司质量管管理总负责责人。特此 任命命 湖南南娄底新化化县达旺食食品饮料厂总经理：王王建松2011年年05月08日1. 设立质量管理机构文件设立质量管管理机构和和质量管理理、检化人员的任命命通知

3、达旺食品饮饮料厂：为了落实贯贯彻国家对对食品市场场安全准入入制度，经经研究决定定质量管理理机构为：1、品质质管理部：质量管理理主管 曾曾红 女士，品质质检验员欧欧阳征西；2、公司司文件管理理机构：总总经理办公公室，文件件管理员 曾红 特此 通通知 湖南娄底底新化县达达旺食品饮料厂厂 20011年05月08日1.设立质量管理机构文件关于检验机机构检验人人员的任命命通 知达旺食品饮饮料厂：为了落实贯贯彻国家对对食品市场场安全准入入制度，经经研究决定定，设立专专职检验机机构，为产产品做出厂厂检验。原材料检验验验收员：曾红成品验收员员：曾科专职跟班化化验员：欧欧阳征西检验机构设设置如下：复检：欧阳阳征

4、西复核：欧阳阳征西原辅材料进进货验证：曾红过程控制检检验：王建建松湖南娄底新新化县达旺旺食品饮料厂厂 20011年05月08日1.设立质量管理机构文件关于任命质质量监督员员的通知达旺食品饮饮料厂：为了落实贯贯彻国家对对食品市场场安全准入入制度，经经研究决定定，任命：王建松 为为我公司质质量监督员员。质量监督员员有权对我我厂原料入库库至产成品品整个过程程质量情况况进行监督督，发现问问题有权处处理，并追追究当事人人责任。特此 通知知 湖南南娄底新化化县达旺食食品饮料厂厂 20011年05月08日1. 设立质量管理机构文件质量管理系系统框图生产过程成 品售后服务原辅材料 合 格 合格 合格格 市场调

5、查顾客反映抽样检验人员管理环境监控设备监控采购计划合格供方不合格合格出具不合格报告出具合格报告岗位培训定期检查产前检查质量分析采 购合格有问题 无问题持续改进纠正确认检验、验收 合格格合格标识包装视情况处理不不合合不格格格纠正综合考核维护修理合验证格 工不合格退回、重新采购合格出厂纠正改进反馈情况不合持证上岗报废更换格辞退2 质量安全目标质量安全目目标质量方针、质质量目标质量第一 不断改进进 满足需需求1、产品出出厂合格率率100%；产品生生产合格率率应达955%，每年年递增1%；2、顾客的的平均满意意度95%，年年投诉不超超过5起；3、销售额额力争每年年增长100%20%。3 岗位责任制度质

6、量职责，权权限管理制制度1、目的：明确本厂厂岗位和人人员的职责责，配备必必须的生产产、检验及及办公设备备，提供相相应人力资资源及必备备工作环境境，保证本本厂产品质量量持续满足足食品质量量安全市场场准入的要要求。2、范围：适用于本本厂应履行的的职责，组组织机构所所开展的业业务入人力力资源，基基础设施和和工作环境境的要求。3、部门与与岗位职责责：3.1总经经理质量管管理职责3.1.11.全面负责责本厂的经营与与日常管理理工作，遵遵循国家有有关法律、法法规，组织织生产；3.1.22领导本厂建立、实实施和保持持质量体系系，实现质质量目标和和承诺；3.1.33负责制订订本厂的发展规规划和年度度计划，并并

7、组织实施施；3.1.44负责全厂职工的聘聘任和考核核奖惩3.1.55负责客户户投诉的受受理和处理理。3.2质量量技术负责责人职责3.2.11负责本厂质量体系系的建立、实实施、保持持和改进工工作；3.2.22负责本厂产品质量量及生产技技术工作，保保证本公司司产品出厂厂合格率1100%；3.2.33负责本厂生产按检检验设备的的管理，保保证本厂生产、检检验设备正正常工作；3.2.44负责本厂生产中的的技术改造造工作；3.2.55负责本厂各种技术术文件的编编制、收集集、整理、审审定、处理理；3.2.66负责组织织对不合格格项的控制制，并对纠纠正措施情情况跟踪验验证；3.2.77协助总经经理处理客客户投

8、诉，按按时完成总总经理交办办的其他任任务。3.3检验验人员职责责3.3.11熟练掌握握和努力提提高检验技技能，确保保生产全过过程的产品品质量符合合国家规定定要求；3.3.22检验员应应忠于职守守，严把产产品质量关关，不因任任何人为因因素而放松松对产品质质量的检验验，公正准准确地完成成检验工作作；3.3.33检验员应应对产品全全过程进行行检验，包包括原辅材材料的进货货检验，产产品成品的的出厂检验验等，所有有检验必须须按规定逐逐项认真进进行并对检检验结果承承担责任；3.3.44检验员在在生产过程程中的任一一阶段都有有巡检的义义务和权力力，对生产产过程中出出现或潜在在的影响产产品质量的的因素必须须及

9、时指出出、分析、纠纠正；3.3.55对检验中中出现的不不合格品，检检验员在做做好相应记记录的同时时，应责成成责任部门门按要求换换（退）货货或返工，换换货或返工工后的产品品，检验员员应按检验验程序重新新进行体验验，直至合合格；3.3.66对产品出出厂后发生生的质量问问题，检验验员除要承承担自己应应负的责任任外，应积积极对发生生问题的原原因进行调调查分析，提提出整改意意见；3.3.77检验员既既要当好质质量检验员员，又要做做好质量宣宣传员，应应在平时的的实际工作作中以自己己的言行教教育、鼓励励职工树立立质量意识识； 33.4采购购人员职责责3.4.11根据本厂的采购计计划清单和和仓库盘存存后提供的

10、的原辅材料料进货清单单，按技术术要求和程程序在规定定时间内进进行采购；3.4.22按货比三三家，价廉廉物美的原原则确定供供应商，对对包装材料料的供应商商要经调查查评定其为为合格供应应商后才能能订货，所所有材料订订货时必须须注明名称称、产地、质质量等级、数数量及进货货日期；3.4.33货物到本本厂后要及时时会同质检检员、保管管员按清单单进行清点点，办理报报检，入库库手续，检检验不合格格的商品三三天内与供供应商联系系换货、退退货手续；3.4.44采购活动动中要深入入调查市场场行情，选选择质量好好，价格适适当的货物物。3.5保管管人员职责责3.5.11日用耗材材由保管人人员通知采采购人员限限量采购，

11、在在任何未经经负责人同同意不得私私自外借，如如有丢失必必须安实赔赔偿；3.5.22保证出库库、入库单单的及时审审核，以便便负责人及及时掌握材材料的进、销销、存情况况；3.5.33坚持材料料领用登记记手续，分分车间登记记，杜绝出出现材料领领用混乱现现象；3.5.44经常对常常用配件进进行盘底，及及时提供采采购计划；严格按合合同采购，检检验员对进进货材料进进行清点，过过磅审核查查验收，及及时办理入入库手续；保持库房房整齐、清清洁、有序序。3.6 办办公室职责责3.6.11负责本公公司内部、外外部日常文文件收发管管理工作；3.6.22保持本厂整洁适宜宜的办公环环境；3.6.33负责本厂技术标准准、工

12、艺规规程及作业业指导书的的整理归档档工作；3.6.44负责本厂所有文件件及记录的的整理存档档工作；3.6.55及时收集集提供现行行有效的标标准文件及及规程。 4 不合格品管理制度 岗位责任制度安全生产管管理制度为了搞好生生产，必须须做到“安全第一一”，确保公公司财产的的绝对安全全，杜绝事事故的发生生，特制订订如下安全全生产管理理制度。1、坚持树树立“安全第一一、预防为为主”的安全指指导方针，严严禁携带易易燃、易爆爆及有毒、有有害、有腐腐蚀性物品品进入生产产区。2、加大宣宣传力度，提提高思想认认识，强化化安全生产产管理，随随时掌握员员工思想动动态。3、对生产产车间的机机械、电气气等设备做做到经常

13、检检查，发现现隐患，及及时排除。4、加强消消防安全，定定期检查消消防器械，严严禁挪用和和损坏。5、未经允允许严禁非非工作人员员进入生产产现场。6、加强管管理，严格格遵守各岗岗位操作规规程。7、所有生生产场所、办办公场地，下下班后一律律关好门窗窗，熄灭电电灯、电扇扇及关闭空空调，切断断电源，确确保安全。8、仓库保保管员要经经常检查所所保管的物物品，谨防防潮湿霉变变等事故的的发生。 4 不合格品管理制度 岗位责任制度不合格品管管理办法及及纠正、预预防措施1、制定不不合格产品品处理制度度，对不不合格品进进行重点标标识。2、出厂产产品严格按按照产品标标准执行。3、原、辅辅材料的不不合格按退退货或折价价

14、处理（属属一般不合合格）的办办法执行。4、不合格格半成品、成成品的处理理：4.1一般般不合格品品，有价值值的可进行行返工加工工的，可在在做好半成成品不合格格的原因记记录，才能能转入下道道工序。 44.2严重重不合格品品，由质管管部门负责责人签字确确认，经质质量负责人人批准再处处理。5、质管部部门对出现现不合格产产品应进行行分析，确确定不合格格的原因和和引起的因因素，进行行纠正，并并制订相关关的预防措措施。6、相关部部门和车间间应实施纠纠正措施，防防止和养活活类似不合合格品再次次出现。7、质管部部门要注意意收集来自自各方的信信息，消除除潜在不合合格，防止止不合格事事故的再次次发生。8、质量原原始

15、记录和和检验项目目报告要齐齐全，数字字要准确，并并按有关规规定或程序序严格执行行。5 从业人员管理制度 岗位责任制度生产管理者者、质量管管理者及相相关制度1、协助企企业领导者者做好质量量管理工作作，确保质质量管理正正常运行。2、负责原原、辅材料料入库前的的检验（或或验证）和和生产过程程质量控制制、产品出出厂检验等等工作。3、负责厂厂各部门质质量原始记记录的收集集、整理归归档。4、负责对对不合格产产品的纠正正和预防措措施。5、确保质质量管理的的建立和持持久。6、向领导导及时汇报报质量业绩绩和质量过过程中的需需求。7、在质量量管理过程程中，坚持持质量第一一，用户至至上，提高高顾客满意意率。8、懂得

16、企企业所生产产的产品属属性及相关关生产工艺艺流程、配配方、生产产设备基本本工作原理理。9、了解食食品质量安安全市场准准入制及及工业产产品生产许许可证管理理条例等等相关法律律、法规知知识。5 从业人员管理制度 岗位责任制度质量责任、义义务及质量量管理1、产品生生产必须符符合国家所所规定的标标准及相关关标准。企企业负责人人是第一质质量责任人人，主管生生产和负责责质量的管管理人员应应全力协助助企业第一一责任人做做好企业的的全面管理理工作。2、不符合合标准的原原、辅材料料不准采购购。凡购入入的原、辅辅材料必须须经检验（或或进行验证证）合格后后，才允许许验收入库库，投入使使用。造成成质量事故故者，由当当

17、事人和主主管部门负负全部责任任，并按产产品价值的的20%40%给给予经济处处罚。3、没有产产品的生产产允许投产产生产，没没有标准或或经检验不不合格的产产品决不允允许出厂。4、生产人人员对其生生产的产品品质量负责责。应严格格按操作程程序、生产产工艺流程程和配方组组织生产，并并填写好生生产环节中中各类记录录单（表格格）；凡发发现产品质质量问题应应及时向上上级汇报或或反映具体体情况。5、出厂的的产品合格格率必须1100%。5 从业人员管理制度 岗位责任制度员工培训制制度1、计划的的编制与实实施11企管管部负责编编写与实施施年度员员工培训计计划。12计划划实施期为为每年生产产停机期。13企管管部于每期

18、期培训后进进行考试、考考核或予以以资格确认认。14企管管部定期对对班组或个个人质量目目标完成情情况进行考考核1、5合部部每年对培培训考核员员工做出资资格认定。16各部部门提出本本部门提出出计划，并并报请企管管部配合实实施。2. 行政政管理人员员培训2、1参加加人员与质量有关关行政管理理人员（主主要为部门门负责人）。22培训训内容质量管理基基础知识，质质量体系相相关文件、内内部质量体体系审核。23考试试（核）2311考试同培培训内容3、技术人人员培训3、1参加加人员技术、检（试试）验人员员以及市场场调研、物物流、生产产部门负责责人。32培训训内容3211质量管理理专业知识识，包括质质量手册、质质

19、量程序文文件、作业业文件、质质量记录、SSSOP、HHACCPP原理及应应用。3222统计技术术应用，包包括工序能能力研究、统统计抽样检检验质量控控制图。3233再提高教教育，包括括办公自动动化，专业业新知识新新技术。33考试试（核）3311考试同培培训内容3322考核本专专业（岗位位）或本部部门质量指指标完成情情况。4、生产监监督管理人人员和操作作工及维修修工41参加加人员生产车间、设设备部的员员工42培训训内容4211作业文件件包括设备备、仪器工工器具操作作规程、作作业指导书书、检（试试）验标准准、产品标标准、生产产工艺文件件、生产环环境卫生和和安全管理理制度、安安全生产常常识。4222岗

20、位技能能包括常见见故障处理理方法、叉叉车驾驶。43考试试（核）4311考试同培培训内容4322考试（核核）和岗位位技能考核核均合格予予以资格确确认。5、新员工工上岗和转转岗51参加加人员新员工、原原员工转岗岗52培训训内容5211新员工的的培训内容容包括相关关岗位职责责与作业要要求、生产产卫生与安安全要求、质质量意识。5222转岗员工工的培训内内容为相关关岗位职责责与作业要要求。53由用用人部门负负责上述员员工培训。54考试试（核）5411新员工经经试用期考考核，期满满进行岗位位技能和操操作考试。5422转岗员工工经培训考考试。6、特定工工程61参加加人员特定工种（工工作）员工工关键工工序（位

21、）、特特殊工种（锅锅炉、电气气、驾驶）、检检（试验）、质质量审核。62培训训内容新员工的培培训内容包包括相关岗岗位职责与与作业要求求、生产卫卫生与安全全要求、质质量意识。63考试试（核）6311考试同培培训内容采取部门或或外聘培训训、内部和和社会结合合考核，并并取得相应应证明及进进行资格确确认。7、全员培培训71参加加人员全体员工72培训训内容7211质量意识识和工作质质量及岗位位责任与影影响。7222其它73考核核个人或班组组完成质量量目标情况况。8培训安安排81由部部门提出人人员、内容容、时间要要求。82企管管部综合平平衡编制计计划。83部门门配合具体体实施。84以停停机期重点点安排，具具

22、体时间依依培训内容容确定。9、奖罚91根据据培训考试试和岗位技技能考核成成绩予以奖奖惩。92培训训考试和考考核均合格格予以岗位位资格确认认，准予正正式定岗或或转岗。93考试试或考核不不合格限期期补考，仍仍未合格予予以试岗培培训或调离离岗位，直直到予以辞辞退。94特定定工种（工工作）员工工考试不合合格不予补补考，予以以调离岗位位或辞退。 5 从业人员管理制度 岗位责任制度员工健康管管理制度u 目的：为保保证我厂的食品生生产安全，预预防传染病病的传播和和食源性疾疾病的发生生，保证消消费者的身身体健康，特特对食品从从业人员实实施统一的的健康管理理，为规范范操作特制制订本管理理办法。u 适用范围：适合

23、厂所属的各各生产，以以及各部门门与食品有有接触活动动的相关人人员的健康康管理。u 管理规定：一、 健康管理的的范围和要要求1、 健康体检的的范围：食食品生产经经营人员每每年应当进进行健康检检查，取得得健康证明明后方可参参加工作。参参加健康检检查的食品品从业人员员具体范围围包括：生生产、食品品厂和生产包包装容器等等相关产品品的生产车车间的一线线生产人员员、质检人人员、设备备维修人员员、原辅材材料和成品品仓库保管管人员、食食堂工作人人员，仓库库保管人员员，后勤科科各地基食食堂工作人人员，质检检科从事检检验的工作作人员，质质检科、设设备科从事事技术服务务需要进入入厂生产车间间的工作人人员等。2、 食

24、品从业的的健康要求求：患有痢痢疾、伤寒寒、病毒性性肝炎等消消化道传染染病的人员员，以及患患有活动性性肺结核、化化脓性或者者渗出性皮皮肤病等有有碍食品安安全的疾病病的人员，不不得从事接接触直接入入口食品的的工作。二、 健康管理的的组织办法法1、 管理职责：厂办负责责联系开发发区卫生防防疫站负责责各生产车车间及相关关部门的健健康体检和和健康证的的办理、年年检等工作作。在体检检过程中，如如果发现弄弄虚作假导导致不符合合健康要求求的人员进进入直接解解除食品饮饮料的岗位位，将追究究部门、生生产车间正正职领导的的责任。2、 入厂体检：凡公司每每年新招的的上述范围围内的食品品从业人员员，均须经经过入厂体体检

25、。如果果有员工调调往需直接接接触食品品的岗位，也也应立即办办理健康证证方可上岗岗。由厂办办指定开发发区卫生防防疫站为定定点单位，进进行入厂体体检，并开开展健康知知识培训。检检查范围包包括痢疾、伤伤寒、病毒毒型肝炎等等消化道传传染病，以以及肺结核核、皮肤病病等有碍食食品安全的的疾病等等等。3、 根据体检结结果上岗：上述人员员如果检查查合格，健健康知识考考试合格，办办理健康证证，方可入入厂从事食食品方面的的工作。如如果检查出出有碍食品品安全的疾疾病，分公公司办公室室应通知所所属部门，并并申报厂质检科，由由所属部门门安排其他他不直接接接触食品的的岗位，或或者不予安安排入厂。4、 建立员工健健康档案：

26、厂办公室负负责保管员员工健康证证，并建立立员工健康康档案，记记录员工个个人信息、从从事的岗位位、健康证证办理的年年限、最近近一次体检检时间、到到期日期等等信息，具具体见附表表员工健健康证信息息台帐。5、 健康证的年年检：健康康证有效期期为一年，分分公司办公公室负责员员工健康证证的年检，保保证健康证证合格有效效。通常在在员工健康康证到期前前，厂办公室联联系当地疾疾控中心的的授权指定定单位，统统一组织健健康年检。6、 年检结果的的处理：根根据国家有有关法律规规定，患有有传染性疾疾病的人员员不得从事事直接接触触食品饮料料生产的工工作。如直直接解除食食品饮料生生产的员工工在任职过过程中患有有法律规定定

27、的传染性性疾病，厂厂将有权将将其调离岗岗位，安排排至不直接接接触食品品饮料生产产的岗位，员员工必须服服从岗位安安排。厂办公室将将健康证年年检情况及及时通知所所属部门，如如查出不合合格人员应应上报总经经理。健康康证年检不不合格的人人员，如果果属于暂时时性的，管管理者应安安排休息，待待身体恢复复复检合格格后才能继继续上岗；如果是难难以治愈的的有碍食品品安全的疾疾病，管理理者应安排排其他适合合的岗位，决决不可继续续留在原岗岗位。厂办公室应应将健康证证年检不合合格的情况况和相应人人员安排情情况详细记记录在员员工健康证证信息台帐帐中。7、 监督检查：质检科对对每年的健健康证年审审情况进行行监督管理理。重

28、点检检查是否从从事直接接接触食品岗岗位的人员员都纳入了了健康证的的管理，健健康证年检检不合格的的人员，是是否进行了了妥善的安安排。如果果发现不合合格的情况况，应立即即指出并责责令做出正正确处理，并并对违规的的部门或生生产车间进进行考核扣扣罚。三、 员工其他卫卫生管理规规定1、 个人卫生要要求：食品品生产经营营人员的衣衣着应外观观整洁，做做到常剪指指甲、常理理头发、经经常洗澡等等，经常保保持个人卫卫生。食品品生产经营营人员在进进行操作接接触食品前前或便后以以及接触污污染物以后后必须将手手洗净，方方可从事操操作或接触触食物。食食堂中出售售直接入口口食品时，除除将手洗净净，还必须须使用工具具售货。2

29、、 工作服换洗洗要求：冬冬天车间员员工工作服服应保持两两天一换，夏夏天车间员员工工作服服应做到每每天一换。u 附表：员员工健康证证信息台帐帐员工名称性别出生年月从事岗位健康体检日日期健康证有效效期备注6 技术文件管理制度技 术 文文 件 管管 理 制制 度技术文件是是本厂的核心机机密，是本本厂进行生产产和管理工工作共同的的依据，是是本厂在同行中中保持一定定竞争力的的有力保障障。公司的的技术文件件属于厂所有，每每一位员工工都有义务务和责任保保证技术文文件的完整整性、一致致性以及保保密性。为为了加强管管理并规范范员工的行行为，特制制定本制度度，要求本本厂员工互相相监督、自自觉遵守。1、技术文文件的

30、定义义技术文件是是指厂的产品设设计图纸、生生产图纸、工工艺文件，操操作规范、顾顾客提供的的图纸图样样、各种技技术标准，以以及商务合合同、客户户资源、财财务报表等等等；与公公司利益相相关的各种种文件的统统称。2、技术文文件的编制制和管理生技部是技技术文件的的归口管理理部门，负负责技术文文件的编制制、审核，并并从技术人人员中指定定一人兼职职做文件管管理员，负负责公司各各部门所有有技术文件件编号、发发放、回收收、归档，以以及文件更更改、作废废等处理。各使用部门负责人负责日常使用中各种技术文件的分发、登记并监督确保技术文件的清晰完整性，有效性。2.1技术术文件编号号和签署栏栏的管理编号管理是是有效控制

31、制和使用技技术文件的的保证；签签署栏是技技术文件实实际执行的的记录，也也是分明执执行人各自自职责的明明证；应统统一技术文文件的编号号和签署栏栏格式。具具体编号参参考本厂文件管理理人员制定定的技术术文件统一一编号标准准。未经经文件管理理员授权，任任何人不得得在技术文文件、图纸纸、图样等等资料的编编号上作任任何标记、涂涂改。技术文件、内内部技术标标准及图纸纸资料的应应严格执行行设计（编编制）、校校对、审核核三级把关关制度；明明确各级的的责、权、利利。技术文文件标题栏栏中的编号号、名称、日日期，设计计、校对、审审核、批准准等栏中应应签署齐全全，签署不不全的技术术文件视为为待审文件件。编制技术文文件的

32、技术术人员应在在编制的技技术文件审审批生效后后对技术资资料进行整整理，并交交文件管理理员刻制光光盘，备份份、存档。2.2技术术文件的发发放、借阅阅、复制、修修改、回收收及销毁日常工作中中，文件管管理员按技技术文件来来源（内部部或者外来来文件）和和文件类别别（生产图图纸、工艺艺文件、技技术标准以以及收集的的参考资料料等）明确确区分，填填写文件件受控清单单。同时时在清单中中标明文件件现行修订订状态，以以防止作废废或失效文文件的被错错误发放。2.2.11技术文件件的发放：技术文件件发放时，必必须在文件件正面右上上角加盖“受控”章，生产产图纸还需需加盖“生产用图图”章，领用用部门或人人员凭部门门负责人

33、签签字批准的的文件领领用单在在文件管理理员处领出出，文件管管理员填写写文件发发放记录本本，注明明发放文件件名称和编编号以及发发放日期，领领用人在发发放记录上上签名；为为方便文件件的追踪，在在发放文件件的背面加加盖发放放回收章，同同时添注日日期。2.2.22技术文件件的复制和和借阅：员员工复制、借借阅技术文文件应凭部部门负责人人批准的复复制、借阅阅申请单到到文件管理理员处复制制或借阅，管管理员在文文件发放记记录本上上做好登记记，备注添添注“复制”、“借阅”字样，借借阅的文件件用完后及及时归还，并并保证资料料的清晰和和完整性。2.2.33技术文件件的修改：技术文件件修改前，负负责修改部部门填报文文

34、件更改申申请单填填写修改理理由及具体体内容，由由生技部组组织技术人人员会审，会会审通过，指指定相关技技术人员修修改文件，修修改后的技技术文件必必须重新履履行会审、会会签及批准准手续，修修改通过的的文件发放放前，由文文件管理员员下达文件件更改通知知书，先收收回原发放放的旧有文文件再发放放。2.2.44技术文件件的回收和和销毁：因因工艺变更更、产品技技术标准变变化等原因因，导致技技术文件失失效不再使使用的，由由文件管理理员下达文文件作废、失失效声明及及时收回；收回的技术术文件，由由生技部统统一归档、并并决定文件件的处置，完完全没有保保存价值的的技术文件件，由有关关技术人员员同生技部部负责人共共同校

35、对核核实后，填填写文件件销毁申请请单（注注明文件名名称、编号号和销毁理理由），并并经厂长批准，可销毁。销销毁申请单单应妥善保保存，有据据可查。为便于今后后的产品技技术改造、或或因法律规规定原因而而保留的技技术文件，应应加盖“文件作废废”章以防误误用，并妥妥善贮存。因因图纸、文文件的损坏坏、污损等等原因不能能再使用，需需重新更换换新图纸，更更换时凭部部门负责人人批准的文文件领用申申请单，同同时附上原原有损坏文文件到文件件管理员处处领用，原原分发号不不变，旧有有的技术文文件不必登登记即时销销毁。文件件回收和重重新发放，必必须加盖“发放回收收章”，注明回回收或重新新发放日期期并在文文件发放记记录本记

36、记录。销毁的纸纸质文件必必须经过碎碎纸机或者者烧掉，光光盘等文件件必须锤击击粉碎。3、技术文文件的保密密3.1受控控的技术文文件的电子子文档资料料存放在本本厂技术文文件专用存存放电脑，并并做好纸质质或光盘备备份，纸质质和光盘备备份由文件件管理员分分类编号收收存到资料料柜内保管管，资料柜柜钥匙和电电脑密码由由文件管理理员负责保保管。3.2未经经文件管理理员授权，任任何部门人人员不得擅擅自打印、复复制技术文文件，不得得以电子文文档等形式式在网上传传递或者用用移动硬盘盘、U盘、软软盘等进行行备份。文文件管理员员的计算机机作为本厂厂唯一一个个可以收发发技术文件件电子文档档的窗口，其其余员工的的计算机只

37、只可以收发发一般邮件件，如需外外发技术文文件，需填填写文件件领用申请请单，经经部门负责责人批准后后，由文件件管理员负负责外发，并并做好记录录。3.3日常常工作使用用中，文件件使用者要要保管好自自己的文件件，不得私私自向外人人转让和借借出技术资资料，技术术文件未经经总经理批批准，不能能带离厂区区范围，一一经发现本本厂将给予予严肃处理理。3.4本厂厂内部用于于工作的计计算机未经经部门负责责人批准不不得随意拆拆开，硬盘盘不准任何何人私自带带离本厂。若计计算机出现现故障，需需部门负责责人指定专专人送修，并并保证公司司技术文件件不会泄露露。3.5在厂厂区内的任任何人，若若不负责任任的故意破破坏、遗失失技

38、术文件件或者因为为种种原因因泄漏公司司的技术文文件，本厂厂将视情节节轻重给予予相应惩罚罚，严重者者本厂将追究究其法律责责任。7 原辅材料及包装材料采购验证管理制度原辅材料及及包装材料料采购验证证管理制度度为了进一步步加强对食食品添加剂剂、包装材材料等原辅辅材料采购购质量的管管理，确保保原辅材料料的质量，按按照国家标标准要求，特特制定如下下规定：一、 食品添加剂剂采购规定定：1、 必须符合GGB137736-992（山梨梨酸钾）、GB19987-886（柠檬檬酸）、GGB124488-11995（环环已基氨基基磺酸基钠钠）、GBB27600（食用香香精）、 GB14488119944食品企企业通

39、用卫卫生规范的的要求； 2、检验项项目为：杂杂质、色泽泽、气味、杂质、山梨酸钾、柠檬酸、环已基氨基磺酸基钠； 3、检检验合格后后，由质检检员填写入入库验收合合格单，仓仓库保管凭合格格单入库。二、包装物物采购规定定： 1、PE包包装膜执行行国家标准准GB96687、GGB96888、GBB96899的要求 2、包包装材料验收时时要有供方方的营业执执照、生产产许可证、检验报告； 3、相相关记录主要原辅辅材料采购购验收证接接受记录原辅材料料采购登记记表8 生产过程质量管理制度生产过程控控制制度及及考核办法法 为保证证质量管理理系统性、完完整性、适适用性和有有效性，必必须对质量量管理实施施科学的控控制

40、，以保保证产品质质量全面符符合本产品品标准要求求，特制订订本办法： 1、产产品质量信信息反馈，根根据质量信信息情况，以以预防为主主；一般性性问题在相相应的流程程中解决，较较大问题由由质量小组组实施解决决方案； 2、对对生产过程程的控制，是是保证产品品质量全面面符合Q/XHWDD 00001S-22001，GB 1173233-19998标准要要求； 3、生生产出的产产品必须按按国家规定定的标准要要求进行检检验，填写写检验报告告单、产品品合格证，保保证产品质质量完全符符合标准要要求；4、所使用用的和平设设备、仪器器仪、监控控设备等必必须定期检检定；5、保证生生产场所环环境符合规规定要求，加加强设

41、备的的管理和维维护，保证证生产正常常进行；6、生产用用的原、辅辅材料都要要符合相应应的标准和和技术要求求，应按程程序控制做做好质量记记录，检验验（或验证证）合格才才允许验收收入库；7、生产操操作人员需需经安全、质质量、技能能培训，考考核合格后后方可持证证上岗；8、生产工工艺流程一一经确定，任任何人不是是随意更改改；9、生产过过程应严格格按操作规规程执行生生产，凡违违反操作程程序造成产产品不合格格，应严格格按企业有有关奖罚制制度及相关关办法执行行；10、考核核办法实行行记分制；11、相关关记录 关键键控制点记记录表格9 清洁卫生管理制度清洁卫生管管理制度1、目的 加加强工厂的的卫生管理理，采取措

42、措施消除可可能引起的的食品质量量安全问题题。2、适用范范围 适适用于工厂厂环境、生生产环境及及个人卫生生。3、职责 生生产部负责责卫生工作作和管理。4、工作程程序41企业业使用的饮饮用水必须须符合GBB57499生活用用水卫生标标准，并并加强水源源保护和管管理，每年年进行一次次水质的全全分析。42厂房房设计、布布局应符合合GB144881食食品企业通通用卫生规规范的要要求和相应应的卫生规规范，设有有原辅料库库房、成品品仓库、前前期处理车车间、灌装装车间、包包装车间等等，厂房面面积与生产产规划相适适应，车间间应为封闭闭式，有防防蝇防鼠防防尘等设施施，墙面22米以上瓷瓷砖墙裙，地地面光洁有有利于排

43、水水，还有无无菌环境符符合要求，屋屋顶灰幔平平整无积尘尘、不滴水水。43车间间需设有与与车间人数数相适应的的更衣室，位位置和布局局要合理，通通风良好，清清洁卫生，无无气味，门门窗不得直直接开向车车间。44加工工车间的进进口和车间间内的适当当位置，必必须设有充充足的、方方便的不用用手开关的的温水或冷冷、热水洗洗手设施和和供洗手用用的清洗剂剂、消毒剂剂，洗手设设施的下水水管应能入入排水管，废废水不得外外溢，车间间进口处，必必须有鞋靴靴消毒池，车车间内的工工器具，容容器必须采采用无毒、无无异味，耐耐腐蚀、易易清洗的材材料制成，表表面光洁，无无凹坑，无无剥落，无无缝隙，无无死角，无无盲端，不不易积垢，便便于清洗，消消毒。45盛装装废弃物的的容器不得得与盛装食食品的容器器混用，废废弃物容器器应选用金金属或其他他不漏水的的材料制成成，并有明明显的识别别标志。46设备备、工器具具、操作台台用洗涤剂剂或消毒剂剂处理后，必必须再用饮饮用